MANUAL APF DE USUARIO PROVEEDOR

Índice

¿En qué consiste la nueva aplicación APF? .........................................................................................3

Proceso de alta en APF .........................................................................................................................3
Usuarios. Gestión de contraseñas .......................................................................................................3
Acceso a la aplicación. Pantalla inicial ................................................................................................4
Explicación de iconos de la aplicación APF ..........................................................................................5
¿Qué acciones puedo realizar con mi usuario en la nueva aplicación? ...........................................18
Consultar los contratos, pedidos y órdenes de entrega ...............................................................18
Aprobar/Rechazar pedidos ............................................................................................................20
Firmar/Rechazar contratos ............................................................................................................24
¿Cuáles son las opciones de firma? ............................................................................................26
Selección de firma OTP Email .................................................................................................26
Selección de firma OTP SMS ...................................................................................................27
Selección de firma por certificado local para el proveedor ....................................................27
¿Puedo firmar de forma manual? ...........................................................................................27
Otras funciones /pestañas .............................................................................................................28
Gestión de versiones y rechazos ........................................................................................................33

MANUAL DE USUARIO APF 2

¿En qué consiste la nueva aplicación APF?

APF (Aprobación de Pedidos Fiori) es una aplicación puesta a disposición de los usuarios y
proveedores de Renfe Fabricación y Manteniento (RFyM), mediante la cual a través de un dispositivo
móvil, tablet o PC los usuarios realizarán de una manera ágil los procesos de aprobación de pedidos
y contratos.
Además, la aplicación contará con una funcionalidad que le permita a los usuarios administradores
realizar otras tareas asociadas al alta/bloqueo de aquellos usuarios que representan al proveedor.

Proceso de alta en APF

Renfe Fabricación y Mantenimiento realizará una comunicación informativa a los proveedores para
que comiencen a usar la nueva aplicación.
El procedimiento de alta de usuarios de proveedor será mediante un fichero Excel, que será enviado
a RFyM vía email. El Excel será el siguiente:

APF_Usuarios
Proveedor.xlsx

Será de obligatorio cumplimiento respetar el formato del Excel, así como infomar de forma
obligatoria todos los campos que lo componen, a excepción de “Firma” que deberá ser
cumplimentada en el caso de que el usuario tenga la potestad de firma.

Una vez cumplimentado el Excel, y remitdo de vuelta a las direcciones de correo electrónico:
logisticaintegria@renfe.es<mailto:logisticaintegria@renfe.es y
manuelgm@renfe.es<mailto:manuelgm@renfe.es, RFyM procederá a dar de alta a los usuarios que
usarán la aplicación. Cada uno de ellos recibirá vía correo electrónico un email con los datos de
acceso a la aplicación. Los usuarios accederán con NIF y contraseña.
La primera vez que el proveedor acceda en la aplicación, una vez introducidas las credenciales y
posterior al acceso de cualquiera de las casillas, se mostrará una ventana con las condiciones
particulares del uso de la aplicación. El proveedor, para continuar con el uso de la aplicación, deberá
aceptar dichas condiciones.

Usuarios. Gestión de contraseñas

La política de contraseñas será la siguiente:

- Se dispondrá de un plazo de 10 días para la renovación de la contraseña recibida inicialmente
en el email de alta de usuario.

MANUAL DE USUARIO APF 3

 - Se dispondrá de un plazo de 60 días una vez que el proveedor cambie la clave inicial por la
de su elección. Pasado este periodo, el sistema solicitará un cambio de clave por caducidad.
Este cambio podrá hacerlo en el propio login de APF.
- Pasado el número de intentos fallidos, la clave de acceso se bloqueará. Llegado el caso, el
usuario deberá contactar con el teléfono externo CAU para solicitar el reseteo de las mismas;
una vez que el administrador desbloqueé al usuario, éste recibirá vía correo electrónico las
nuevas credenciales.
- El bloqueo de usuario se mostrará con una alerta de error de credenciales en la ventana de
login.

Acceso a la aplicación. Pantalla inicial

Como usuario proveedor de renfe, al logarse a la aplicación se visualizará una pantalla inicial con las
casillas a las que el usuario tiene acceso:

En función de la casilla a la que se acceda se visualizará la siguiente información:

- Contratos – Bandeja Pendientes: Contratos que RFyM ha puesto a disposición del
proveedor para ser firmados. El proveedor recibirá una notificación vía correo electrónico
informándole que tiene contratos pendientes de firma.

- Contratos – Histórico: Historial de contratos, tanto activos como concluidos, tratados por el
proveedor.

- Pedidos – Bandeja Pendientes: Pedidos y Órdenes de Entrega que RFyM ha puesto a

disposición del proveedor para ser aprobados. El proveedor recibirá una notificación vía
correo electrónico informándole que tiene pedidos pendiente de aprobación.

MANUAL DE USUARIO APF 4

 - Pedidos – En tramitación: Pedidos y Órdenes de Entrega que no han sido
firmados/aprobados por el proveedor debido a una inconformidad con los datos del pedido
y se le ha comunicado al gestor a través de la aplicación.

- Pedidos – Histórico: Historial de pedidos, tanto activos como concluidos, tratados por el
proveedor.

Para salir de la aplicción se accederá al botón de usuario y posteriormente se pulsará el icono

Explicación de iconos de la aplicación APF

Una vez que el usuario se logue en la aplicación, irá visualizando una serie de iconos; diferenciando
entre los que permiten configurar la visualización de la información y los que implican una acción
asociada al pedido/contrato. Su funcionalidad será la misma, independientemente de la casilla que
esté visualizando el usuario (Histórico, En tratamiento, o Bandeja de entrada)

Iconos de visualización
Se definen los siguientes Iconos:

- Perfil de usuario
Pulsando este icono se accede al perfil del usuario desde donde se podrá acceder a las últimas
consultas realizadas en la aplicación.

MANUAL DE USUARIO APF 5

Además, desde el Icono Opciones se podrá configurar el idioma y el tema de la aplicación.

Accediendo al apartado “Página inicial” se elegirá el modo de visualización de los mosaicos de las
casillas de la aplicación, de modo que se podrán visualizar o bien de forma conjunta, seleccionando
la opción “Visualizar todo el contenido”, o separada; seleccionando la opción “Visualizar grupos de
uno en uno”:
- Visualizar todo el contenido

De este modo se visualizarán todas las casillas a la vez:

MANUAL DE USUARIO APF 6

 - Visualizar grupos de uno en uno:

De este modo se irán visualizando las casillas según se vaya accediendo a las pestañas
correspondientes.

MANUAL DE USUARIO APF 7

Ejemplo: accediendo a la pestaña “Pedidos y Órdenes Entrega” se visualizarán las casillas “Pedidos-
Bandeja Pendientes”, “Pedidos-En tramitación” y “Pedidos-Histórico”:

Desde la pestaña “Contratos” se visualizan las casillas “Contratos – Bandeja Pendientes” y “Contratos
Histórico”

En caso de querer eliminar algunas de las casillas se accederá al icono (editar inicio)

MANUAL DE USUARIO APF 8

Se mostrarán todas las casillas disponibles para el usuario con la opción de eliminarlas pulsando
sobre la X

Finalmente, para recuperar la casilla eliminada se pulsará sobre el botón “Reinicializar”

Las configuraciones anteriormente descritas van asociadas a cada usuario y serán guardadas al salir
de la aplicación APF.

Además, se podrá cambiar el idioma desde la pantalla de acceso a la aplicación:

MANUAL DE USUARIO APF 9

 - Ayuda
Desde este botón se accederá a una guía de uso de APF. Podrá encontrarlo una vez que acceda a una
de las casillas, situado a la parte derecha de la aplicación.

- Selección de campos
Dentro de las casillas de pedidos y contratos, a la derecha de la ventana, se visualiza este icono.
Desde aquí, se podrá seleccionar el listado de campos que componen el pedido/contrato y que desea
visualizar en la aplicación, con el objetivo de hacer más sencilla la consulta.
En el siguiente ejemplo, dentro de la casilla seleccionamos únicamente tres campos:

MANUAL DE USUARIO APF 10

Al seleccionar el OK se mostrará el informe con los campos seleccionados, al cancelar regresará a la
pantalla anterior.
Al cerrar sesión en la aplicación, se guardará la selección de campos.
Si se desea modificar esta configuración, bastará con acceder de nuevo y seleccionar los campos
requeridos.

Al pulsar “Restablecer”, se desmarcarán los últimos campos seleccionados, volviendo a la situación

inicial (únicamente los tres primeros campos).

También se permite configurar el orden en el que se muestran los datos de tabla. Esta configuración
se realiza desde las flechas situadas en la esquina superior derecha:

MANUAL DE USUARIO APF 11

La doble flecha sitúa el dato a la cabeza ( ) o a la cola de la tabla ( ). Las flechas individuales
mueven las posiciones del dato en función de la dirección de la misma.

- Filtro y borrado de filtro

Haciendo click en los campos de la tabla se mostrará una ventana de filtro, la cual permite hacer una
búsqueda directa por el dato indicado. A continuación se muestran varios ejemplos:

- Búsqueda de un pedido

- Búsqueda por número de contrato

MANUAL DE USUARIO APF 12

Como se puede observar, aquellos campos en los que se ha puesto un filtro aparecen con el icono

Para volver a obtener el informe al completo, únicamente bastará con pulsar el icono de borrado de

filtro,

- Clasificación ascendente
Ordena el contenido del campo seleccionado menor a mayor.

- Clasificación descendente
Ordena el contenido del campo seleccionado mayor a menor.

- Descarga del informe

Mediante el icono de descarga, será posible descargar a un archivo Excel el listado de pedidos y
contratos tanto a nivel global como a nivel de posición. Una vez se haga click sobre este icono se
descargará el listado en el dispositivo.

MANUAL DE USUARIO APF 13

Icono

Mediante este icono se despliega un filtro de búsqueda sobre la base de datos de pedidos/contratos.

Este filtro podrá ampliarse pulsando sobre el botón “Filtros”. Los campos que tengan el check
marcado serán los que se visualicen en la ventana principal.

MANUAL DE USUARIO APF 14

El procedimiento para guardarlos será el siguiente:
 Paso 1: Fijar el filtro que deseé; por ejemplo, el tipo de pedido:

 Paso 2: seleccionar la flecha situada en la parte superior izquierda. Se abrirá una ventana
con el listado de filtros existentes:

 Paso 3: acceder a “Guardar como”. Se abrirá una nueva ventana donde podrá darle nombre
al filtro de búsqueda:

MANUAL DE USUARIO APF 15

 Al darle a OK se creará el filtro. Además, si lo selecciona como el filtro predeterminado, será
el que se muestre cada vez que acceda a la aplicación.

Para borrar filtros se accederá al botón “Gestionar”

Posteriormente, el botón eliminará el filtro

MANUAL DE USUARIO APF 16

Finalmente en OK se guarda el borrado.

Nota: el filtro descrito está habiltado desde las casillas “Bandeja Pendientes”, “En Tramitación” e
“Histórico”, tanto para pedidos como para contratos. Al acceder desde “Bandeja Pendientes”,
únicamente hará la búsqueda en la base de datos para aquellos pedidos/contratos que el usuario
tenga en su bandeja de entrada. Lo mismo sucederá desde “En Tramitación”, mostrando los que
están siendo gestionados entre gestor y proveedor.

Iconos/Botones de acción
Se definen los siguientes Iconos:

- Aprobación de pedidos/líneas de pedido

Si el usuario que accede a APF tiene el rol de aprobar pedidos/líneas de pedido, podrá realizar la
acción de aprobar mediante este icono; previa selección del documento objeto de aprobación.

- Firmar contratos
Si el usuario que accede a APF tiene el rol de firmar contratos, podrá realizar la acción de firmar
mediante este icono; previa selección del documento objeto de firma.

- Rechazo de pedidos/líneas de pedidos/contratos

Los mismos usuarios que tengan el rol de aprobación y firma; podrán del mismo modo rechazar el
pedido/líneas de pedido/ contrato; previa selección del documento objeto de rechazo.

MANUAL DE USUARIO APF 17

Tal y como se ha mencionado anteriormente, será necesaria la selección previa de un documento,
de no ser así se mostrará la siguiente alerta:

¿Qué acciones puedo realizar con mi usuario en la nueva

aplicación?

Como usuario de proveedor, podrá:

- Realizar acciones de consulta, como por ejemplo: visualizar el PDF, ponerse en contacto con
el gestor del pedido/contrato, consultar las versiones del documento, etc.
- Aprobar o rechazar los pedidos y órdenes de entrega. Estas acciones estarán habilitadas a
nivel global y por posición.
- Firmar los contratos que emita RFyM.
La actualización de datos no está permitida en APF, se realizará en los sistemas origen desde donde
proceden los pedidos y contratos.

Consultar los contratos, pedidos y órdenes de entrega

Las consultas se realizarán desde las casillas “Contratos Histórico”, “Pedidos Histórico”, y mostrarán
el detalle de los pedidos y contratos tanto a nivel general como a nivel de línea.
Independientemente de la casilla a la que se acceda, desde la primera pantalla se mostrará la
información de los documentos (pedidos o contratos) a nivel global, es decir, sin mostrar el detalle
de la matrícula, cantidad, precio, etc.
Para consultar el detalle de las líneas que componen los pedidos/contratos se pulsará sobre la flecha
que se muestra a la derecha de la línea del documento que se desea visualizar . A continuación,
se muestran unos ejemplos diferenciando por tipo de documento (pedidos o contratos) y nivel de la
vista (global o posición):

- Ejemplo vista de pedidos a nivel global:

MANUAL DE USUARIO APF 18

 - Ejemplo vista de pedidos a nivel de posición:

- Ejemplo vista de contratos a nivel global:

- Ejemplo vista de contratos a nivel de posición:

MANUAL DE USUARIO APF 19

Nota: el número que se indica tras el literal “Registro de pedidos” o “Registro de contratos” hace
referencia al número de pedidos/contratos que hay registrados en el histórico. Del mismo modo,
haciendo referencia al número de líneas que componen el pedido/contrato, a nivel de posición se
visualiza el literal “Registro de líneas”.

Además, y en lo que se refiere a las casillas de pedidos, desde la pestaña POSICIÓN se visualizan otros
datos, como por ejemplo: el nombre del proveedor, el número del contrato asociado al pedido, la
fecha de emisión del pedido y el estado del workflow.

Del mismo modo, desde la pestaña POSICIÓN de contratos se visualizará información como:
expediente, proveedor, fecha de emisión y fechas de vigencia.

Aprobar/Rechazar pedidos

Renfe Fabricación y Mantenimiento pondrá a disposición del proveedor los pedidos que deben ser
suministrados. En este momento, el proveedor recibirá una notificación en la bandeja de entrada de
su correo electrónico, bajo el asunto “APF - Pedidos pendientes de tratamiento”. En esta
comunicación se indicará la url de acceso a APF.
Una vez que el proveedor introduzca sus credenciales de acceso a APF, visualizará la siguiente
ventana, desde donde accederá a la casilla “Pedidos – Bandeja Pendientes”

MANUAL DE USUARIO APF 20

Una vez dentro de la casilla, visualizará el listado de pedidos que están pendientes de su aprobación.
El literal “Registro de pedidos” resume el número de documentos que componen el listado.
La columna “Estado” indica en qué situación está el pedido y qué acción tiene que realizar el
proveedor. El estado “Pendiente de visualización proveedor” indica que el proveedor aún no se ha
descargado el PDF del pedido. Una vez descargado el documento del pedido, el estado cambiará a
“Pendiente de aprobación proveedor”

Para visualizar el PDF del pedido, el proveedor deberá proceder del siguiente modo:
 Paso 1: seleccionar el pedido para el cual se deseé ver el PDF, marcando la casilla situada
a la derecha de la línea.

MANUAL DE USUARIO APF 21

  Paso 2: acceder a la pestaña “FICHEROS”

Para descargarse el PDF únicamente habrá que pulsar sobre el nombre del fichero. El icono del
lapicero indica que ese documento será el que se firme.
Nota: ir al apartado “Otras funciones/pestañas” para revisar la funcionalidad completa de la pestaña
FICHEROS.

Una vez visualizado el PDF, el proveedor podrá aprobar el pedido en su totalidad o por líneas:
Aprobar/Rechazar pedidos de forma global. En caso de un volumen elevado de pedidos, se podrá
aprobar/rechazar en bloque usando la opción de multiselección de líneas.
La casilla de multiselección de líneas se encuentra a la izquierda de la columna “Núm. Pedido”. Al
seleccionar esta casilla, se marcarán de forma automática el resto de casillas situadas a la izquierda
de cada número de pedido.

MANUAL DE USUARIO APF 22

Posteriormente, para aprobar o rechazar, se pulsará sobre estos botones:

Si finalmente, previa comunicación con el gestor, el proveedor decide rechazar, estará obligado a
indicar uno de los motivos de rechazo propuestos por la aplicación, así como a insertar un texto
argumentando los motivos de su no conformidad.

Una vez rechazado el pedido cambiará el estado de “Pendiente de aprobación proveedor” a

“Rechazado proveedor” y desaparecerá de la bandeja de entrada e irá a la casilla de “Pedidos – En
tramitación”.
Aprobar/Rechazar líneas del pedido. Si lo que se desea es aprobar líneas del pedido de forma
independiente, el procedimiento a seguir será el siguiente:

MANUAL DE USUARIO APF 23

  Paso 1: Seleccionar el pedido que se desea aprobar marcando la casilla situada a la
izquierda del número de pedido; posteriormente pulsar en la flecha situada a la derecha
de la línea.

Al pulsar la flecha se visualizan las líneas o posiciones que componen el pedido.

 Paso 2: Aprobar o rechazar el pedido desde la pestaña “POSICIONES”

En caso de no conformidad con los datos del pedido, el proveedor, antes de rechazarlo, tendrá la
opción de ponerse en contacto con el gestor, a través de la pestaña "Comentarios" (ver apartado
"Otras funciones/pestañas").
Al rechazar el pedido se habilitará una ventana para seleccionar los motivos de rechazo tal y como
sucede cuando se rechaza el pedido completo.
Tanto si el proveedor acepta o rechaza el pedido, se enviará una notificación al gestor
comunicándole sobre la acción que ha realizado el proveedor.
Si el proveedor acepta todas las líneas y rechaza una de ellas, las líneas aceptadas cambiarán de
estado de “Pendiente aprobación proveedor” a “Aceptado proveedor”; la rechazada cambiará a
“Rechazado Proveedor” y el pedido desaparecerá de la bandeja de entrada y se insertará en la casilla
de Pedidos – En tramitación. (Ver apartado Gestión de versiones y rechazos).
Desde la bandeja de histórico se podrán visualizar todos los pedidos tratados y pendientes de tratar.

Firmar/Rechazar contratos

El proveedor recibirá un email avisándole que Renfe Fabricación y Mantenimiento ha puesto a su

disposición la firma de contratos, con el asunto “APF – Contratos pendientes de tratamiento”.

Una vez que el proveedor introduzca sus credenciales de acceso a APF, visualizará la siguiente
ventana, desde donde accederá a la casilla “Contratos – Bandeja Pendientes”.

MANUAL DE USUARIO APF 24

Al igual que en pedidos el campo “Estado” indicará si el proveedor ha visualizado o no el PDF.
Para visualizar el PDF del contrato, el procedimiento a seguir será el mismo que en pedidos; primero
se accede a la posición del contrato y posteriormente a la pestaña FICHEROS.

El proveedor únicamente podrá firmar/rechazar el contrato en su totalidad, bien de forma individual

o mediante la casilla de multiselección de líneas (mismo procedimiento de pedidos). Los contratos,
a diferencia de los pedidos, no se firman/rechazan por posición.
Ejemplo firma/rechazo a nivel individual

MANUAL DE USUARIO APF 25

Ejemplo firma/rechazo en bloque (multiselección de líneas)

El proceso de rechazo será el mismo que en pedidos; el proveedor estará obligado a indicar un motivo
de rechazo propuesto por la aplicación, así como insertar un texto con los motivos de dicho rechazo.
El contrato rechazado desaparecerá de la bandeja de pendientes y solamente se podrá visualizar
desde el histórico donde tendrá el estado “Rechazado proveedor”. (Ver apartado Gestión de
versiones y rechazos).

¿Cuáles son las opciones de firma?

Una vez seleccionado el contrato que se desea firmar mediante el botón de firma, se visualizará una
ventana con las opciones de firma.

Selección de firma OTP Email

Al seleccionar esta opción, la aplicación enviará por email al usuario de proveedor un código que
tendrá que introducir. Al darle al botón de firma se mostrará una ventana indicando que se ha
enviado un código a la dirección de correo.

MANUAL DE USUARIO APF 26

Una vez se introduzca el código el documento quedará firmado.

Selección de firma OTP SMS

Al seleccionar esta opción, la aplicación enviará por SMS al usuario de proveedor un código que
tendrá que introducir en la pantalla de la aplicación.

Selección de firma por certificado local para el proveedor

Permite seleccionar un certificado entre los que tiene el usuario instalado en su PC.
A continuación se mostrará una ventana para introducir usuario y contraseña.

Finalmente se mostrarán el listado de certificados que el usuario tiene en su PC.

El documento estará firmado cuando se seleccione el certificado y se pulse la opción “Firmar”.

¿Puedo firmar de forma manual?

En caso de querer realizar la firma del contrato de forma manual, se deberá descargar el documento,
firmarlo y posteriormente subirlo de nuevo a la aplicación (pestaña “Ficheros”)

MANUAL DE USUARIO APF 27

 En caso de seleccionar la firma manual, será necesario enviar por correo ordinario el documento
firmado al gestor de RFyM. Además, se le notificará al gestor que el documento se le entregará por
dicho canal.

Otras funciones /pestañas

Además de aprobar/rechazar pedidos y firmar/rechazar contratos el usuario proveedor podrá

realizar otra serie de acciones comunes para pedidos y contratos desde las siguientes pestañas de la
aplicación.

Pestaña COMENTARIOS. El proveedor podrá escribir comentarios al gestor del pedido/contrato.

En caso de no conformidad con algún dato del pedido/contrato, el proveedor podrá comunicárselo
al gestor a través de esta pestaña. El gestor recibirá una notificación con el asunto “APF - Nueva
notificación”. Una vez que el gestor responda, le llegará la notificación al proveedor con el mismo
asunto.

Pestaña FICHEROS. Además de descargarse el PDF del documento, el proveedor podrá:

- Adjuntar nuevos ficheros

Accediendo al icono se abrirá una ventana para seleccionar el documento en el PC. Este
documento deberá tener el formato PDF.

MANUAL DE USUARIO APF 28

Finalmente se muestra un mensaje indicando que el documento ha sido subido correctamente:

- Borrar ficheros
En caso de necesidad de borrar algunos de los documentos adjuntos, habrá que pulsar sobre el icono

; posteriormente se mostrará un mensaje de confirmación preguntando si desea llevar a cabo la

acción de borrado:

En caso de aceptación se mostrara otro mensaje confirmado que el documento se ha borrado:

MANUAL DE USUARIO APF 29

En el proceso de borrado de documentos se validará que únicamente se borren aquellos documentos
que han sido subidos por el usuario que desea eliminarlos, siempre y cuando no estén marcados para
firma. En estos casos se mostrarán las siguientes alertas:

- Marcar documentos para firma

Seleccionando el documento que se desea marcar para firma.
Se mostrará un mensaje avisando que el documento seleccionado será el marcado para firma.

MANUAL DE USUARIO APF 30

Al aceptar el mensaje anterior, se comunicará al proveedor que el documento ha sido marcado para
firma correctamente, mostrando el icono del lapicero en el campo “Documento para Firmar”

- Unir documentos
Esta funcionalidad permite fusionar documentos para posteriormente firmarlos conjuntamente.
Para ello seleccionar los documentos que se deseen unir

MANUAL DE USUARIO APF 31

A continuación se mostrará el siguiente mensaje, informando que la unión se realizó correctamente

Una vez unidos, se mostrará un nuevo documento que contiene la unión de los dos anteriores.

MANUAL DE USUARIO APF 32

Pestaña VERSIONES
Considerando que, ante la inconformidad del proveedor, los pedidos pueden ser modificados por el
gestor, las versiones serán almacenas en dicha pestaña. El cambio de datos en los pedidos serán
notificados al proveedor vía email, con el asunto APF – Documentos modificados.

Gestión de versiones y rechazos

En caso de un rechazo en un pedido por parte del proveedor, el pedido pasará a la casilla de “Pedidos
– En tramitación” a la espera de respuesta del gestor. Si el gestor decide realizar modificaciones en
alguno de los datos del pedido en sus sistemas origen, llegará una nueva versión del pedido que dará
lugar a que se regenere el PDF (segunda versión) con las modificaciones realizadas por el gestor y el
pedido de la casilla de tramitación desaparecerá. Este pedido no se firmará por la aplicación, pero
siempre estará habilitada la opción de descarga del PDF para adjuntarlo nuevamente desde la
pestaña “Ficheros”

Por el contrario, si estamos ante un rechazo de un contrato la lógica cambia, puesto que la firma de
renfe todavía no se ha producido. En este caso el gestor puede realizar modificaciones en el contrato
desde sus sistemas origen, y a APF llegará una nueva versión del contrato que deberá ser firmado
desde la aplicación.
El contrato rechazado inicialmente desaparecerá de la bandeja de entrada y se podrá consultar desde
la casilla de histórico con el estado “Rechazado Proveedor”. Posteriormente cuando llegue una nueva
versión a APF, aparecerá en la bandeja de entrada de contratos y el flujo de aprobación se realizará
por la aplicación. Desde la pestaña “Ficheros” se podrá consultar el nuevo PDF generado tras las
modificaciones de los gestores de renfe.
Puede darse el caso que un contrato haya sido firmado por el proveedor y posteriormente los
gestores de renfe hayan decidido realizar alguna modificación sobre el mismo. En este caso, como el

MANUAL DE USUARIO APF 33

pedido no ha llegado a ser firmado por renfe, llegará a la bandeja de entrada de contratos una nueva
versión del mismo, el flujo de aprobación del proveedor se realizará por APF y se regenerará el PDF
con los cambios realizados.

Las versiones de pedidos y contratos las veremos desde la pestaña “Versiones”.

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