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    TD Cours Particuliers 2nde STEG 2023 2024

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    M.

    ELHADJI IBRAHIMA NDIAYE ANNEE SCOLAIRE : 2022/2023


    PROF DE TQG / UCOA MODULE : COMPTABILITE GENERALE
    TEL : 776552512/708434852 CLASSE : COM INT L 1 B

    COMPOSITION DU 1er SEMESTRE DE COMPTABILITE GENERALE

    DOSSIER N° 1 : L’ANALYSE DES OPERATIONS COMPTABLES


    L’entreprise NDIAYE a effectué les opérations suivantes :
    02/01 Achat de marchandises par banque 15 000 000 F
    03/01 Vente de marchandises par caisse 23 000 000 F
    07/01 Acquisition d’une machine à écrire par poste 2 800 000 F
    10/01 Achat d’une camionnette réglée par banque 8 500 000 F
    15/01 Vente de produits finis 48 900 000 F. La moitié est réglée par banque, le reste par poste
    17/01 Achat de 8 ordinateurs à 900 000 F l’un. Règlement 3 000 000 F en espèces et le reste à crédit.
    19/01 Achat d’essence par orange money 1 200 000 F
    22/01 Achat de marchandises, règlement par banque 4 000 000 F, par caisse 2 200 000 F, à crédit 3 500 000 F
    24/01 Règlement des frais de déplacement du personnel 500 000 F par banque
    27/01 Publicité passée à la radio WALF par banque 5 000 000 F
    28/01 versement d’espèces à la banque 7 000 000 F
    29/01 Vente de produits finis, 19 000 000 F par banque, 15 000 000 F par poste et 13 000 000 F à crédit.

    TRAVAIL A FAIRE :
    1) Analyser les opérations en terme emplois et ressources
    2) Présenter le compte bancaire en tracé schématique autrement en « T »

    DOSSIER N° 2 : LE COMPTE

    521 BANQUE

    Dates Libellés Montant Dates Libellés Montant


    01/03 Vente de produits finis 75 850 000 02/03 Achat de marchandises 25 400 000
    05/03 Location reçue 14 845 805 03/03 Règlement, fournisseur SARR 57 250 000
    15/03 Facture de vente de marchandises 36 700 000 08/03 Dépôt WAVE 12 500 000
    24/03 Règlement du client FALL 45 840 755 11/03 Dépôt Orange Money 5 450 000
    28/03 Versement d’espèces 9 754 780 12/03 Règlement de la facture SDE 1 380 000
    16/03 Facture d’électricité 945 585
    17/03 Location payée 14 500 000
    25/03 Avances versées 9 450 000
    Solde débiteur 56 115 755

    Total débit 182 991 340 Total crédit 182 991 340

    TRAVAIL A FAIRE :
    1) En se basant sur le tracé en colonnes séparées, présenter le tracé en colonnes mariées avec soldes

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