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    Ferramentas Fase de Controle

    Enviado por

    Lino Mujui
    O documento lista critérios e pesos para avaliar o controle de um projeto. Inclui avaliação de planejamento de monitoramento, padronização de melhorias, treinamento de pessoas e validação de resultados e impacto financeiro.

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    Perguntas a serem respondidas - Fas

    CRITÉRIOS PESO

    1. Foi criado e implementado o plano de monitoramento e


    3
    sustentabilidade dos resultados do projeto?

    2. As melhorias do processo foram padronizadas e


    2
    incorporadas a rotina?

    3. As pessoas envolvidas no processo foram treinadas nos


    2
    novos padrões?

    4. Foi avaliado e validado o retorno do impacto financeiro


    3
    do projeto pela Controladoria?

    5. O resultado do projeto foi validado pelo dono do


    3
    processo?

    6. Foi desenvolvido e documentado o sumário executivo do


    3
    projeto?

    PONTUAÇÃO RELATIVA AO CONTROLAR:


    Máximo 80 Pontos

    Observações:
    ndidas - Fase de Controle

    NOTA REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO

    Dispositivos a prova de erros (Poka Yoke), FMEA, planos de


    RCM, CEP, OCAP...

    Instruções de Trabalho (PO, Fluxogramas, Formulários, etc).

    Lista de Treinamento

    Memória de Cálculo Revisado e Validado

    Evidências da validação e aceitação (assinaturas, e-mails de


    aprovação, ata de reunião, etc.)

    Sumário Executivo finalizado e entregue

    0 0%

    Observações:
    OCAP(

    Sim

    Sim

    Legenda
    Ativadores
    Pontos de verificação
    Finalizadores
    OCAP( Out of control action plan )

    Início

    Sim Não

    Não

    Sim Não

    Sim Não

    Não

    ão
    Continue o processo
    normal

    Não

    Sim
    Data Hora
    Diário de bordo

    Descrição do
    Ação Corretiva
    Problema
    Responsável

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