RECEBIMENTO

INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - RECEBIMENTO

Recursos: Pessoas, Áreas Responsável:

Funcionais, Computadores, Sistema, Coordenadores,líderes,almoxarifes.
E-mail, INTERNET, Telefone.

RECEBIMENTO

• Receber Material. Saídas:

Entradas: 1. Insumos liberados.
• descarregamento, recebimento, 2. Materiais liberados .
1. Insumos .
2. Materiais de expediente. conferência física e identificação 3. Insumos direcionados aos
seus responsáveis.
3. Rotinas de Recebimento.

Métodos: Procedimento,
Instrução de Trabalho, Planos Indicadores:
de ação, Resultados de
Análise Crítica, Plano de
Auditoria ,Relatório de
Conclusão de Auditoria. Não Aplicável
 MATERIAIS
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - MATERIAIS

Recursos: Pessoas, Áreas

Responsável:
Funcionais, Computadores,
Coordenadores, Líderes.
Sistema, E-mail, INTERNET.

PROCESSO DE MATERIAIS
• Aquisição de material
Entradas: Requisição de • Movimentação de material Saídas: Matéria
Compras, Pedido de • Armazenamento prima / Componentes
Compras, Nota Fiscal . • Padronização e normalização
• Cadastro
• Transporte de materiais

Métodos: Procedimentos do
setor de Materiais, Sub-
processo entrada de material / Indicadores: Desempenho
sub-processo liberação de de Entrega do Fornecedor
material
 EXPEDIÇÃO
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - EXPEDIÇÃO

Recursos: Responsável:
Pessoas, Áreas Funcionais. Coordenadores, líderes

EXPEDIÇÃO
Entradas: Saídas:
• Separar 1. Carretas despachadas
1. Produto Acabado.
2. Materiais Diversos.
• Encaminhar para faturamento conforme necessidade.
emitir nota fiscal 2. Materiais despachados
3. Rotinas de Expedição.
conforme necessidade.
• Despachar 3. Registros finalizados.

Métodos:
Solicitação de Ação, Indicadores:
Resultados de Análise Crítica,
Plano de Auditoria ,Relatório
de Conclusão de Auditoria
Lista de Auditores. Não Aplicável
 GESTÃO DA QUALIDADE
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - GESTÃO DA QUALIDADE

Recursos: Pessoas, Áreas Responsável: Supervisor,

Funcionais, Computadores, Encarregado, Analista,
Sistema. Assistente e Auxiliar de GQ

Entradas: GESTÃO DA QUALIDADE

Saídas:
1. Necessidade de identificação e 1. ações a
registro de não conformidades e • Processo de medição, análise e desencadear(corretivas,
ações ; melhoria preventivas e melhorias) .
2. Necessidade de • Processos para demostrar: 2. Documentação aprovada
desenvolvimento documental conformidade de produto, 3. Ata de revisão do sistema
3. Dados e indicadores dos conformidade de sistema de e Relatório de auditoria
processos gestão e melhoria continua.

Indicadores:
Métodos: Procedimentos do 1. Nº ações
SGQ, Solicitação de Ação, implementadas/Nº ações
Resultados de Análise Crítica, programadas
Plano de Auditoria ,Relatório 2. Elaborar documentos no
de Conclusão de Auditoria prazo
Lista de Auditores. 3. Melhorar continuamente o
SGQ
 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - PRODUÇÃO

Recursos: Pessoas,
Responsável: Supervisor,
Máquinas,
Encarregado, Líderes e
Instrumentos, dispositivos,
reservas
ferramentas e etc.

PROCESSO DE PRODUÇÃO
Entradas: Saídas: Produto
• Sub-montagem
Insumos acabado
• Montagem
• Embalagem

Métodos: Procedimentos
Indicadores: Aprovação de
da área de produção,
produtos montados
formulário, JOS e etc.
QUALIDADE
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - QUALIDADE

Recursos: Pessoas, Responsável: Supervisor,

Instrumentos de medição Encarregado e Líderes

PROCESSO DE QUALIDADE
• Recebimento de
Entradas: produto material Saídas: Produtos
depois de montados • Inspeção aprovados
• Liberação de produtos
conformes

Métodos: Procedimentos
Indicadores: Aprovação de
da área de produção,
produtos montados
formulário, ISI,SES e etc.
T.I INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Recursos:
Responsável: Analistas,
Pessoas,Hardware,Software,
assistente e Auxiliar de TI.
rede, dados e etc.

PROCESSO DE TI
Entradas: Registro Saídas: Produtos
• Manutenção em microcomputadores
de Dados de Informação
• Instalação de software e hardware

Métodos: Procedimentos Indicadores: Mitigar em 2% o Número

da área de TI, de falhas por serviços (quantas vezes o
Armazenamento de link caiu, o serviço precisou ser
recursos de dados e etc. reinicializado).
MANUTENÇÃO
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - MANUTENÇÃO

Recursos: Pessoas, Responsável: Supervisor,

ferramentas Encarregado e Líderes

PROCESSO DE MANUTENÇÃO

Entradas: Registro • Identificação de Maquinas Saídas: Serviço

de Solicitação de • Realizar Serviço solicitado realizado
Serviço • Manutenção Corretiva
• Manutenção preventiva

Métodos: Procedimentos da
área de Manutenção, Ficha Indicadores: Atendimento
de Manutenção das de 95% das Solicitações de
Máquinas, Plano de Serviço.
Manutenção e etc.
ENGENHARIA
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - ENGENHARIA

Recursos: Pessoas, Responsável: Supervisor,

ferramentas Encarregado e Líderes

PROCESSO DE ENGENHARIA
Entradas: Desenvolvimento de • Estrutura do Produto Saídas: Serviço
novo Modelo • Informação realizado
• Manufatura
• Processo

Métodos: Desenho Técnico, Indicadores: Atendimento

JOS e Procedimento do setor de 95% das Solicitações de
de Engenharia Serviço.
 COMERCIAL
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - COMERCIAL

Recursos: Pessoas, Responsável: Supervisor,

ferramentas Encarregado e Líderes

COMERCIAL

• Informações sobre o produto Saídas: Envio de

Entradas: solicitação de • Negociar faturamento Cotações, prazos
cotação, Ordem de Compra • Recebimento de pedido de veículo para entrega
• Inclusão de pedido referente a O.C
• Liberação de crédito

Métodos: Normas,
Legislações, análise de Indicadores: Vendas e
mercado. atendimento ao cliente
 FATURAMENTO
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - FATURAMENTO

Responsável: Supervisor,
Recursos: Pessoas,
Encarregado , Analistas,
computador, telefone,
Assistentes e Auxiliar de
impressora
Faturamento

FATURAMENTO

• Descrição do produto Saídas:

Entradas: Matérias-primas e • Serviço Matérias-primas
insumos / Informações de • Quantidade
e insumos
• Valor
previsão da produção • Nota fiscal comprados
• Fatura
• Boleto de pagamento

Métodos: Normas,
Indicadores: Percentual de
Legislações, análise de
notas fiscais emitidas antes
mercado.
da ordem de compra.
 IMPORTAÇÃO
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - IMPORTAÇÃO

Recursos: Pessoas, Responsável: Supervisor,

Computadores,. Encarregado e Líderes

IMPORTAÇÃO
• Planejamento dos pedidos Saídas: Licença
Entradas: Recebimento de • Confirmação de pedidos de Pedido de
CPP e Envio de CPP para • Aprovação de CPP
Importação
suframa • Emissão de PLI
• Solicitação de despacho

Métodos: Normas,
Indicadores: Tempo para
Legislações.
elaboração de CPP
 COMPRAS
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - COMPRAS

Responsável: Especialista,
Recursos: Pessoas, Sistema
Analista, Assistente e
Protheus
Auxiliar de compras

COMPRAS
• Gerar solicitação de compras
• Liberação da solicitação
• Negociação com os fornecedores
Entradas: solicitação de • Gerar cotações Saídas: Envio de pedido de
compras • Contratação de fornecedores compras para fornecedores
• Recebimento
• Encerramento do processo

Métodos: Procedimento do
Setor de Compras, Normas, Indicadores: Pontualidade
Legislações, análise de de Entrega
mercado.
 RH INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - RECURSOS HUMANOS

Recursos: Pessoas, Responsável: Chefe,

Computadores, Sistema Analista, Assistentes e
Protheus Auxiliar de RH

RECURSOS HIUMANOS Saídas: Admissão e

integração de novos
Entradas: Contratação de • Levantamento de perfil de cargo colaboradores
novos colaboradores / • Estabelecer e gerenciar programa de / Formação e
Realização de treinamento treinamento
• Estabelecer sistemática para avaliar a desenvolvimento de
eficácia dos treinamentos competências

Métodos: Procedimento do
setor de RH, Movimentação
Indicadores: Capacitar em
de Pessoal, Levantamento de
até 80% nossos
necessidade de treinamento,
colaboradores
Registro de Treinamento
FISCAL INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - FISCAL

Recursos: Pessoas, Áreas Responsável: Supervisor,

Funcionais, Computadores, Encarregado, Analista,
Sistema, E-mail, INTERNET. Assistente e Auxiliar Fiscal

FISCAL
• Classificação das Notas Fiscais de Entrada no Sistema PROTHEUS Saídas:
Entradas: • Emissão das Guias para recolhimento dos impostos IRRF, PIS, COFINS 1. Notas Fiscais
1. Notas Fiscais e e CSL de Notas Fiscais classificadas
Rotinas fiscais. • Encerramento do ISS e emissão da Guia 2. Registros
2. Acompanhamento • Conferência das planilhas de Custos de Importações Fiscais
de Registros Fiscais. • Conferência em relatórios das Notas Fiscais controlados.
• controle em Planilha e no site da Prefeitura das Notas Fiscais
• Imputar Notas Fiscais do Movimento Local, Interestadual e
Importado

Métodos: Solicitação de
Ação, Resultados de Análise
Crítica, Plano de Indicadores:
Auditoria ,Relatório de
Conclusão de Auditoria Não Aplicável
Lista de Auditores.
FINANCEIRO
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS - FINANCEIRO

Recursos: Pessoas, Áreas

Funcionais, Computadores, Responsável: Analista,
Sistema, E-mail, INTERNET, Assistente e Auxiliar de Adm.
Telefone.

FINANCEIRO

• Arquivar os boletos
• Fazer prestação de contas dos pagamentos Saídas:
Entradas:
• Organizar calendário dos pagamentos 1. Contas Pagas.
1. Contas à pagar.
• Executar as atividades relacionadas à execução de 2. Acompanhamento
2. Programação de Contas. de Contas.
3. Rotinas Financeiras. todos os pagamentos relativos a impostos
• Lançamento de pagamento no sistema bancário
• Comprovante de pagamento bancário

Métodos: Solicitação de
Ação, Resultados de Análise Indicadores:
Crítica, Plano de
Auditoria ,Relatório de
Conclusão de Auditoria
Lista de Auditores. Não Aplicável