O documento é um recibo de pagamento referente à mensalidade do plano de saúde de Agatha Rachel de Freitas Caetano, com vencimento em 10/01/2025. O valor total a ser pago é de R$ 452,71, incluindo a mensalidade de R$ 442,71 e uma taxa associativa de R$ 10,00. O recibo deve ser autenticado para validade e recomenda-se verificar os dados do beneficiário antes do pagamento.
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Recibo do Pagador 341-7
Agência/Cód. Beneficiário 6369/0036373-1 Nosso Número 109/10066026-0
Cliente: AGATHA RACHEL DE FREITAS CAETANO Cód. Beneficiário: 0805339018954007 Nº Contrato: 00066495 CPF/CNPJ: 171.436.527-17 Endereço: RUA PAU BRASIL 14B PROX A PRACINHA CENT Bairro: FEU ROSA Cidade: SERRA UF: ES CEP: 29172-145 Número da Fatura Data Emissão Competência Vencimento
40634525 13/12/2024 01/2025 10/01/2025
Descrição do Serviço Valor R$
Beneficiario Nome Tipo Benef Nome Plano Valor 146483626 AGATHA RACHEL DE FREITAS CAETANO Titular PARTICIPATIVO ESTADUAL ADESAO 442,71 Mensalidade Associativa 01/2025 10,00
Mensagem
Atenção! Evite Golpes: Antes de realizar o pagamento, confira se o nome do beneficiário (Allcare) e CNPJ estão corretos. Para acesso a 2ª via de boleto com maior segurança, utilize os canais oficiais da Allcare: Portal cliente: beneficiário.allcare.com.br e App Allcare. Confira mais dicas em www.allcare.com.br
Este recibo terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.
Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador
MÊS VENCIMENTO: JANEIRO/2025
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA - CNPJ/MF 07.674.593/0001-10
ANS - nº 417289 Al Santos, 1357 2 e 7 ander CEP 01419-001 São Paulo SP TELEFONE: 0800 941 4962 www.allcare.com.br
Local de Pagamento Parcela Vencimento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP.NAO BANCARIO 10/01/2025 Beneficiário Agência / Cód. Beneficiário ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - Al Santos, 1357 2 e 7 andar CEP 01419-001 São Paulo SP 6369/0036373-1 Data Documento Número Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número 13/12/2024 22030489 DM N 13/12/2024 109/10066026-0 Uso Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor Valor do Documento 109 R$ 452,71 (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O DIA 10/04/2025. O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DE SEU (-) Outras Deduções PLANO MANTENDO O DÉBITO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%, (VALOR R$ 9,05) E MORA DIÁRIA DE R$ 0,15. (+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador AGATHA RACHEL DE FREITAS CAETANO CPF/CNPJ: 171.436.527-17 RUA PAU BRASIL 14B PROX A PRACINHA CENT FEU ROSA 29172-145 SERRA ES Pagador Avalista Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
