PROYECTO: MATRIZ DE RIESGOS GTC-45

LTIMA ENTREGA

JULIN CASTILLO GUERRERO

ALEJANDRA GARZN CASTIBLANCO
LEYDI JOHANA MORENO POSADA

SALUD OCUPACIONAL

ING. GIOVANNI ARIAS

FACULTAD DE INGENIERA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
SANTIAGO DE CALI, MAYO DEL 2014

CONTENIDO
INTRODUCCIN..................................................................................................................3
OBJETIVOS..........................................................................................................................4
MARCO TERICO..............................................................................................................5
1. Aspectos generales de la empresa..............................................................................6
1.1 Tipo de empresa........................................................................................................6
1.2 Organigrama general de la empresa......................................................................6
1.3 Nmero de empleados: cantidad de hombres y mujeres...................................7
1.4 Identificacin de turnos que se labora en la empresa.........................................7
1.5 Mano de obra directa................................................................................................7
1.6 Mano de obra indirecta.............................................................................................7
2. Identificacin de cada una de las reas funcionales de la empresa.......................8
2.1 Nmero de empleados por gnero.........................................................................8
2.2 Materias primas, producto en proceso y producto terminado que se
manipulan..........................................................................................................................8
2.3 Descripcin del proceso que se realiza en cada rea funcional........................9
3. Plano de cada una de las reas funcionales de la empresa y descripcin del
proceso productivo.............................................................................................................10
3.1 Descripcin del proceso productivo a travs de la carta de proceso..............10
3.2 Diagrama sinptico del proceso, identificando los materiales utilizados en el
proceso de fabricacin..................................................................................................15
3.3 Determinacin de las mquinas utilizadas en el proceso. (Ver el plano).......22
3.4 Flujo de materiales que intervienen en el proceso............................................22
3.5 Identificacin puntual de los riesgos hallados en las reas funcionales de la
empresa...........................................................................................................................22
4. Estructuracin del Comit de Convivencia Laboral.................................................23
5. Estructuracin del Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).............24
6. Matriz de Riesgos (GTC 45)......................................................................................25
6.1

Indicadores de Procesos y Subprocesos:........................................................25

6.2 Interpretacin de los resultados y propuestas para disminuir el riesgo........29

7. CONCLUSIONES..........................................................................................................39
WEB GRAFA......................................................................................................................39

INTRODUCCIN
Segn la OMS (Organizacin Mundial de la Salud) la Salud Ocupacional tiene
como objetivo principal el control y reduccin de las condiciones de riesgo a nivel
fsico como psicolgico, permitiendo establecer que dichas condiciones son el
factor principal en el rendimiento y la calidad del trabajo desempeado por los
operarios. De tal manera, en el presente proyecto se busca realizar no slo un
diagnstico sino tambin un anlisis de los resultados obtenidos en cuanto a la
seguridad industrial y salud en el trabajo presentes en la estacin de servicio
Terpel La 73, con el fin de establecer medidas de intervencin que permitan
mejorar las condiciones de trabajo y minimizar los riesgos presentes dentro de la
organizacin.

OBJETIVOS
Objetivo General.
Establecer propuestas de mejora a partir de los factores de riesgo identificados en
las diferentes reas funcionales, que puedan afectar la seguridad y la salud de los
trabajadores de la Estacin de Servicio Terpel La 73.

Objetivos Especficos.
1. Conocer los aspectos generales de la organizacin.
2. Comprender los procesos que se desarrollan en las diferentes reas
de la organizacin.
3. Identificar los riesgos fsicos asociados a los diferentes procesos que
se llevan a cabo en la organizacin.
4. Identificar los riesgos psicolabrales (psicosociales) presentes en el
ambiente organizacional.
5. Realizar una matriz de riesgos para la identificacin, evaluacin y
control de los riesgos existentes en la organizacin.
6. Proponer medidas de intervencin de los riesgos previamente
identificados.
7. Priorizacin de las medidas de intervencin.
8. Estructurar el Comit de Convivencia.
9. Estructurar el COPASO.

MARCO TERICO
Norma Tcnica Colombiana GTC 45: Esta gua presenta una integracin
de principios, prcticas y criterios para la identificacin de peligros y
valoracin de riesgos en el marco de la gestin del riesgo de seguridad y
salud ocupacional. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana GTC 45,
Bogot D.C, 2011.

Seguridad Industrial: Administracin y Mtodos: Este libro proporciona

informacin y mtodos para la disminucin de riesgos laborales de manera
ms eficaz, a partir de la explicacin detallada de los medios por los cuales
se puede administrar un programa de seguridad industrial.
D. Keith Denton. Seguridad Industrial: Administracin y Mtodos. Editorial
Mc Graw-Hill, Mxico, 1994.

Ley 100/93: La ley 100 o la ley de la Seguridad Social Integral establece el

conjunto de normas y procedimientos que disponen las personas para
contar con una calidad de vida adecuada, de igual manera indica los planes
y programas que el Estado y la sociedad deben desarrollar con el fin de
garantizar el bienestar individual y grupal.

Diapositivas de clase: La informacin proporcionada por el Ing. Giovanni

Arias en las diapositivas de clase servirn como gua para la identificacin
de conceptos y de metodologas a aplicar a lo largo del desarrollo del
presente trabajo. URL: http://aulavirtual.javerianacali.edu.co

1. Aspectos generales de la empresa.

1.1 Tipo de empresa.
Estacin de Servicio Terpel la 73 es una empresa con nimo de lucro,
dedicada principalmente a la venta de derivados del petrleo tales como
combustible y aceites. Dentro de las actividades principales de Terpel 73 se
encuentra el abastecimiento de combustible (servicio)
y venta de
lubricantes; y como actividades secundarias estn: Venta de soats, y de
accesorios para el
mantenimiento de los
vehculos: bateras,
desmanchadoras, agua de batera, ambientadores, silicona, lquido de
frenos, refrigerantes, shampoo, filtros de aires, filtros de aceites y aditivos.

1.2 Organigrama general de la empresa.

1.3 Nmero de empleados: cantidad de hombres y mujeres.

Terpel la 73 se considera una empresa pequea por la cantidad de mercado
que cubre el local y la cantidad de empleados que la conforman (13) los
cuales estn distribuidos de la siguiente manera:
Cargo
Gerente
Administradora
Contador-(a)
Secretaria
Lubricador
Islero
TOTAL

No. Empleados
1
1
2
1
2
6
13

No. Mujeres
1
1
1
1
0
2
6

No. Hombres
0
0
1
0
2
4
7

Tabla 1. Cantidad de hombres y mujeres por cargo.

1.4 Identificacin de turnos que se labora en la empresa.

En la estacin de servicio Terpel 73 se pueden identificar los siguientes
turnos:
- Isleros: Presentan 3 turnos de 8 horas cada uno. Dichos turnos se
distribuyen as: 6:00A.M - 2:00P.M, de 2:00P.M - 9:00P.M y de
9:00PM -6:00A.M.
- Cargos Administrativos y Lubricadores: Presentan 1 turno de 8
horas efectivas, el cual se establece entre las 8:00A.M 7:00 P.M.
- Contadores: Al contar con un contrato por prestacin de servicios,
no deben cumplir con un horario especfico. Sin embargo su rea de
trabajo ser en el rea administrativa y tendrn presente los mismos
riesgos.
1.5 Mano de obra directa.
Dentro de la mano de obra directa se encuentran:
- Isleros (6), ya que se encarga de la venta directa de combustible.
- Lubricadores (2), ya que se encarga del cambio de aceite de
carros y motos.
- Secretaria (1), ya que se encarga de la venta de SOAT y de
accesorios para el mantenimiento de vehculos.
1.6 Mano de obra indirecta
Dentro de la mano de obra indirecta se encuentran:
- Gerente (1)
- Administradora (1)
- Contadores (2)

2. Identificacin de cada una de las reas funcionales de la empresa.

2.1 Nmero de empleados por gnero.
rea Funcional
Direccin
Administracin
Ventas y Servicios
Contabilidad y
Finanzas
TOTAL

No.
Trabajadores
1
1
9

No. Mujeres

No. Hombres

1
1
3

0
0
6

13

2.2 Materias primas, producto en proceso y producto terminado que se

manipulan.
rea
Funcional

Direccin

Administracin

Cargo

Materia Prima

Gerente

Informacin,
computador, extractos
bancarios, lapiceros,
impresoras, estados
financieros,
grapadoras, cosedoras,
celular.

Administradora

Isleros

Ventas y
Servicios

Lubricadores

Secretara

Contabilidad y
Finanzas

Informacin,
computador, extractos
bancarios, lapiceros,
impresoras, estados
financieros, venta de
combustibles,
grapadoras, cosedoras,
celular

Gasolina,
Lapiceros,
Planillas

Aceites, filtros,
papelera, lapiceros

Papelera
Informacin
computador, lapiceros,
impresoras,
grapadoras, cosedoras,
ventas de aceites,
celular, accesorios
automotrices( agua de
bateria, baterias, etc).

Contadores
Compras,
Papelera,
Informacin,
Compatador,
Impresora,
Informacin de ventas
(lubricantes,
accesorios) en el

Producto en
Proceso
-Planeacin de
estrategias de
mercadeo
-Investigacin de
diferentes
alternativas para la
toma de desiciones.
- Investigacin de
diferentes
alternativas para la
toma de desiciones.
-Cuadre diario de
combustible.
-Establecimiento de
turnos
-Busqueda de
proveedores

Tanquear vehculos,
realizacin de la
planilla de cuadre
de ventas.
Productos.

-Cambiar el aceite y
el filtro de los
vehculos.
-Creacin de
facturas
-Tomar la
informacin del
cliente e impresin
del SOAT
-Ingreso de facturas
de venta de aceites
y accesorios
automotrices.
-Informacin de
ventas de
combustibles en el
sistema
-Balance general
- Nmina
- Inventarios.

Producto
Terminado
-Toma de
decisiones
estratgicas
Implementacin
de estrategias
de mercado
-Toma de
desiciones
operativas
- Publicacin de
los turnos
-Creacin de
lazos con
nuevos
proveedores
Abastecimiento
de acuerdo a
las
especificaciones
del cliente.
- Entrega de
dinero de las
ventas de
combustible
-Aceite
reemplazado.
-Reporte de
facturas a la
secretaria con
su respectivo
dinero.
-SOAT.
-Informacin de
ventas
establecida en
el sistema.
- Entrega del
dinero resultado
de soats y
ventas a la
administracin .
Estado
financiero de la
empresa.

sistema
Facturas de
combustible,
Deudas
Horas trabajadas por
empleado
impresoras, grapadoras

2.3 Descripcin del proceso que se realiza en cada rea funcional.

Isleros:
1. Llega el cliente a la estacin de servicio.
2. El islero se acerca a preguntar el monto en pesos de gasolina a
vender.
3. El islero introduce el monto deseado por el cliente en el surtidor de
gasolina.
4. Espera mientras el combustible se carga al vehculo.
5. El islero se dirige a cobrar el combustible y recibe el dinero.
6. Entrega la factura al cliente.

Lubricadores:
1. Llega el cliente a la estacin de servicio.
2. El lubricador se acerca
necesita.

a preguntar que producto y/o servicio

3. El cliente procede a preguntar el precio.

4. Si, toma el servicio, espera hasta que termine.
5. El cliente paga el servicio en la caja donde se encuentra la secretaria
y recibe una factura.
6. El cliente deja la estacin de servicio.

Secretaria:
1. Llega el cliente a la estacin de servicio.
10

2. La secretaria el ofrece el seguro del SOAT.

3. El cliente procede a preguntar el precio de acuerdo el vehculo.
4. Si, toma el SOAT, entrega los datos necesarios para la compra.
5. El cliente cancela el valor establecido.
6. La secretaria entrega el SOAT al cliente.
7. El cliente deja la estacin de servicio.

Direccin:
1. El Gerente toma la informacin por medio de informes (Ventas,
comentarios, servicios).
2. Analiza la informacin.
3. Toma decisiones y las documenta.
4. Comunica a la administracin.

Administracin:
1. Administrador toma la informacin del cuadre diario del combustible,
y la informacin de las ventas, comentarios de los clientes, servicios
prestados.
2. Documenta la informacin recogida.
3. Toma decisiones que corresponden a su rea y alcance.
4. Entrega informes a gerencia.

3. Plano de cada una de las reas funcionales de la empresa y descripcin

del proceso productivo.

11

3.1 Descripcin del proceso productivo a travs de la carta de

proceso.
Isleros: El proceso productivo de los Isleros consta de tres actividades
que son: el abastecimiento de combustible para los vehculos que lo
soliciten, llenar las planillas de ventas (Qu cantidad de combustible se
recibi y cunta gasolina queda al finalizar el turno), y realizar la entrega
del dinero a la organizacin. Dentro de las actividades se consideran las
siguientes tareas:
-

Llenar las planillas de las venta:

Antes de iniciar su turno el Islero se desplaza al surtidor que le

corresponde y toma las medidas de combustible (qu cantidad
recibe y de cul tipo es)
Al terminar el turno el Islero toma las medidas al tablero del
surtidor (qu cantidad vendi y de qu tipo)

Abastecimiento de combustible:
Llega el cliente en su vehculo
El Islero se desplaza al vehculo, y le pregunta al cliente qu
producto desea y en qu cantidad.
Se desplaza al surtidor (mquina que extrae el combustible de
un depsito tanque para suministrarlo en un vehculo) la
programa, levanta la manguera.
Se desplaza al vehculo, retira la tapa de combustible del
vehculo, coloca la manguera en el tanque del carro, dispara
la pistola (la presiona) y empieza el abastecimiento de
combustible.
Se termina el abastecimiento, retira la manguera, coloca la
tapa de gasolina en el vehculo, recibe el dinero y coloca la
manguera en su lugar.

Realizar la entrega del dinero:

Cada vez que un trabajador cuente con ms de $200.000

debe colocar el dinero en un lugar establecido por la
organizacin para evitar robos.
Para realizar las entregas el Islero debe realizarlas en
paquetes de $100.000, exceptuando los picos (cantidades
sobrantes que no alcanzan a juntarse en paquetes
de$100.000 al final del turno).
Cada islero debe marcar sus entregas para que no exista
confusiones en el proceso de cuadre.
12

 Lubricadores: El proceso productivo de los lubricadores consta de tres

actividades: Cambio de aceite a los vehculos que lo soliciten, realizar la
entrega del dinero, abastecer los estantes de aceite. Dentro de las
actividades se consideran las siguientes tareas:
-

Cambio de aceite a los vehculos que lo solicite:

Llega el cliente en su vehculo, pide el cambio de aceite
(aceite sellado o granel).
El lubricador le indica el lugar donde debe poner su
vehculo para realizarse el cambio.
El cliente lleva su vehculo al lugar indicado
Se coloca un recipiente debajo del vehculo para que
almacene el aceite quemado.
Se saca el tornillo de caja (motos), y en los carros la tuerca
inferior del crter.
Se realiza la extraccin del aceite quemado
Se realiza el abastecimiento del aceite nuevo.
El cliente paga el servicio
El aceite quemado se almacena en un lugar establecido
por la organizacin, para que las entidades competentes
realicen el proceso de recoleccin.

Realizar la entrega del dinero:

Cada vez que el lubricador lo encuentre necesario realiza

la entrega del dinero en el lugar indicado por la
organizacin para evitar posibles robos.

Abastecer los estantes de aceite:

Cuando los estantes se encuentren desabastecidos el

lubricador es el encargado de abastecer los estantes con
lubricantes.

Secretaria: El proceso productivo de la secretaria se compone de

diferentes actividades las cuales aportan potencialmente al
funcionamiento de la organizacin. Dentro de las actividades principales
se identifican:
- La venta del SOAT inicia con la llega del cliente a la estacin de
servicio Terpel la 73 quien con el fin de comprar el SOAT se dirige
a la oficina donde se encuentra ubicada la secretaria, ella le
informa el precio del mismo de acuerdo al tipo de vehculo; si el
cliente accede a su adquisicin la secretaria pide los datos
correspondientes a la informacin del propietario y del vehculo
13

como tal, posteriormente se imprime el nuevo SOAT y la

secretaria procede a realizar la facturacin de ste. Finalmente el
SOAT y la factura de compra es entregada al cliente.
La atencin telefnica de la estacin de servicio inicia cada vez
que suena el telfono y la secretaria debe contestar la llamada las
cuales estn directamente relacionadas con: proporcionar o
recibir informacin a los clientes y/o proveedores y la
programacin de citas con la gerente de la estacin de servicio
cuando alguien as lo requiere.
El pedido y recibimiento de: aceites, lubricantes, filtros,
aromatizantes, entre otros elementos que se venden dentro de la
estacin de servicio. Esta actividad inicia cuando se ejecuta el
pedido de los insumos necesarios segn los requerimientos que
establezca el inventario de la organizacin, cuando llegan los
productos la secretaria se encarga de verificar que lo
proporcionado por el proveedor sea el producto correcto y en la
cantidad pedida, posteriormente se efecta el pago y
almacenamiento de la factura.
El cuadre de caja se realiza una vez se termina la jornada laboral,
para ello la secretaria debe hacer entrega a la administradora el
valor correspondiente a las ventas totales de: SOAT, lubricantes y
accesorios automotrices. Para esta actividad la secretaria debe
realizar el balance de las ventas totales del SOAT, de los
lubricantes y accesorios automotrices facturados a lo largo del
da; posteriormente debe verificar que el monto monetario total
concuerde con la informacin que se encuentra en las facturas,
finalmente se debe hacer entrega tanto del dinero como de la
facturas a la administradora.

Direccin: Las actividades de direccin estn enfocadas en la

evaluacin del funcionamiento de la organizacin, con el fin de
seleccionar las mejores decisiones en pro del desarrollo organizacional.
El proceso inicia con la obtencin de la informacin financiera la cual se
encuentra en los registros de los balances realizados por los contadores,
con dicha informacin la gerente analiza los ingresos y egresos totales
para determinar el estado actual de la estacin de servicio, igualmente
analiza el rendimiento los isleros y lubricadores a partir de las ventas
individuales que cada uno efecta con el fin de identificar la presencia
de posibles problemas personales que afectan su productividad.
Adicionalmente la gerente se encarga de la planeacin de las diferentes
estrategias de mercado que posteriormente se implementarn con el fin
de acaparar un mayor segmento de la poblacin, un ejemplo de ello es
la venta de lminas panini en cada una de las islas, con el fin de obtener
mayores ingresos al aprovecharse la fiebre mundialista; la toma de
decisiones estratgicas se encuentran igualmente enfocadas en el
14

aumento de los ingresos y del bienestar de cada uno de los integrantes

de la organizacin.
Administracin: La administradora ejecuta diferentes actividades las
cuales estn enfocadas en el desarrollo integral de la organizacin,
dentro de ella se pueden identificar:
- Establecimiento de los turnos de los isleros, para ello la
administradora analiza la carga laboral (horas trabajadas) y
realiza un cronograma mensual con los turnos de cada uno de los
isleros. Es importante mencionar que los turnos nocturnos se
rotan semanalmente con el fin de no generar fatiga laboral.
- La administradora recibe el cierre de caja efectuado por la
secretaria y a su vez, lo adjunta con el cierre de caja que ella
realiza de acuerdo a las ventas de cada uno de los isleros. Para
ello los isleros le entregan la planilla de ventas junto con el dinero
correspondiente a dichas ventas, una vez obtiene el dinero y las
planillas de los 3 turnos se encarga de efectuar el cierre diario, el
cual finaliza cuando las ventas totales de gasolina coinciden con
el dinero total proporcionado por los isleros.
- La bsqueda de proveedores tambin es efectuada por la
administradora, dicho proceso se realiza cada vez se finaliza el
contrato con un proveedor actual y se analiza el establecimiento
de un contrato con un nuevo proveedor (costo-beneficio), en lugar
de renovarse el que se tiene actualmente. Esto se efecta cuando
la gerencia as lo indica.
- La administradora se encarga de tomar decisiones operativas,
esto se lleva a cabo con el fin de garantizar la calidad de los
diferentes procesos que se ejecutan en la organizacin. Para la
toma de dichas decisiones es imprescindible un conocimiento y
control diario de las actividades realizadas por cada uno de los
trabajadores.

15

3.2 Diagrama sinptico del proceso, identificando los materiales

utilizados en el proceso de fabricacin.
Islero
-

Llenar las planillas de las ventas

Inspecciona el surtidor correspondiente en el inicio de turno

Lapicero
Planilla

Registra medidas y a qu tipo de combustible corresponde

Inspecciona el surtidor correspondiente en el final del turno

Registra las medidas de la cantidad vendida y de qu tipo

16

Abastecimiento de combustible:

Llega el cliente y solicita la cantidad deseada de combustible.

El islero se desplaza a confirmar la cantidad a ingresar

Retira la tapa del combustible del vehicul

Gasolina
Se desplaza al surtidor, la programa, levanta la manguera
y abastece

El islero se dirige a cobrar el combustible

El cliente paga el combustible al islero

17

Realizar la entrega del dinero:

Revisa si ha recibido $200.000 pesos en efectivo

Formato de
Registro

Entrega dinero en paquetes de $100.000

Marca la entrega del dinero

18

 Lubricadores:
-

Cambio de aceite a los vehculos que lo solicite:

Llega el cliente en su vehculo y solicita cambio de aceite (sellado o granel)

Ubica el vehculo para hacer el cambio

Recipiente
El lubricador Pone un recipiente debajo del
vehculo

Entrega de dinero a la organizacin si lo ve necesario

Herramientas
Saca el tornillo de caja (motos), tuerca inferior
del carter

Extraccin del aceite quemado

Aceite
Abastece
Nuevo

Lubricantes
Abastece estantes de lubricantes

aceite quemado en un lugar establecido

conAlmacena
el aceiteelnuevo
El cliente paga el servicio

19

 Secretaria

Atencin telefnica

Venta del SOAT

Cuadre de Caja

Verificacin del estado de cuentas o caja

Llega el cliente a la oficina a comprar elSe
SOAT
encuentra el sitio de trabajo

El cliente da los datos correspondientes para la compra del SOAT

Computador
Telfono
Base
de datos
Computador
Realiza balance de las ventas totales del
da
Recibe las llamadas telefnicas
Base de datos

Datos del
La secretaria registra los datos e imprime el SOAT
Cliente

Establece el inventario con la informacin dada

Dar o recibir informacin de clientes y/o proveedores

Imprime factura de venta

Recibimiento de productos

Entrega factura y pone en caja el dinero.

Recibimiento de productos y verificacin de pedido

de inventarios
Ubica los productos en losLista
estantes

20
Estable un inventario

 Direccin
Direccin

Recolecta la informacin por medio de informes

Computador

Analiza la informacin
Base de datos, informes

Toma decisiones y documenta

La informacin es informada a la administracin

21

 Administracin
Administracin

Inspeccin del cuadro diario de ventas, servicios, comentarios etc

Documenta

Computador
Base de datos, informes

Toma decisiones y documenta de acuerdo a su alcance

La informacin informada a la direccin

22

3.3 Determinacin de las mquinas utilizadas en el proceso. (Ver el

plano)
Isleros
Los isleros usan durante el proceso de venta: despachador de
gasolina, pistola despachadora, datafono.
Lubricadores.
Usan solo herramientas para hace el cambio de aceite.
Secretaria
La secretaria usa el computador y la impresora.
Direccin
La direccin usa el computador y la impresora.
Administracin
La administracin usa el computador y la impresora
3.4 Flujo de materiales que intervienen en el proceso.
Isleros
Gasolina, Lapiceros, Planillas
Lubricadores.
Aceites, filtros, papelera, lapiceros
Secretaria
Papelera Informacin computador, lapiceros, impresoras, rapadoras,
cosedoras, ventas de aceites, celular, accesorios automotrices (agua
de batera, bateras, etc), telfono.
Direccin
Informacin, computador, extractos bancarios, lapiceros, impresoras,
estados financieros, grapadoras, cosedoras, celular.
Administracin
Informacin, computador, extractos bancarios, lapiceros, impresoras,
estados financieros, venta de combustibles, grapadoras, cosedoras,
celular, telfono.
3.5 Identificacin puntual de los riesgos hallados en las reas
funcionales de la empresa.
rea administrativa y directiva.
Riesgos: posturales, carga mental, psicosociales (comunicacin),
iluminacin, elctrico.

Nota: Ver en el plano punto 1

23

 Secretaria
Riesgos: posturales, estrs trmico, carga mental, psicosocial,
temperatura, ruido, elctrico.

Nota: Ver en el plano punto 2

rea Funcional (lubricadores y isleros)
Riesgos: Ruido, estrs trmico, posturales, esfuerzo fsico, carga
mental, tiempo de trabajo, temperatura, elctrico.

Nota: Ver en el plano punto 3

4. Estructuracin del Comit de Convivencia Laboral.

Segn la Ley 1010 de 2006, la Resolucin No. 2646 de 2008, la Resolucin
No. 652 de 2012 y la resolucin 1356 del 2012, las cuales establecen que
en toda organizacin se debe conformar el Comit de Convivencia Laboral,
por tal motivo se establece la estructuracin de dicho comit en la Estacin
de Servicio Terpel la 73 con el fin de prevenir y controlar las conductas que
constituyen el acoso laboral y garantizar el bienestar y la convivencia entre
todos los trabajadores.
Como la Estacin de Servicio Terpel la 73 cuenta con menos de 20
empleados se deber elegir 1 representante de los trabajadores y 1
representante de empleados, cada uno de ellos con su respectivo suplente.
Segn los miembros de la organizacin, la asignacin (voluntaria) e
informacin correspondiente al comit conformado es la siguiente:

Miembros del Comit:

Representante trabajadores: Jael Sandoval
Representante empleador: Clara Castiblanco
24

 Suplente trabajadores: Aide Mosquera

Suplente empleador: Carmen Rodrguez

Perodo de eleccin: Dos (2) aos a partir de su conformacin, es

decir, Abril 08/2014 Abril 08/2016.
Dignatarios del comit:
Presidente: Clara Castiblanco
Secretario: Jael Sandoval

Frecuencia de las reuniones:

Reuniones Ordinarias: Cada tres (3) meses
Reuniones Extraordinarias: Cuando se requiera su intervencin.

5. Estructuracin del Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).

Segn la resolucin 2013 de 1986, se establece que cada organizacin con
10 o ms trabajadores debe conformar un Comit Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO). En consecuencia, la estacin de servicio Terpel la
73 al contar con 13 trabajadores debe conformar un COPASO, esto con el
fin de garantizar y promover un Sistema de Gestin para la Salud y
Seguridad en el Trabajo en cada una de las reas de la organizacin.
El COPASO ha conformar debe contar con el mismo nmero de
representantes por parte del empleador y de los empleados; en
consecuencia Terpel la 73 ha de seleccionar dos (2) representantes por
cada grupo ya que su nmero total de empleados se encuentra en un rango
de 10 a 40.
Segn los resultados obtenidos en la votacin para la seleccin de los
integrantes por parte de los empleados y la seleccin de los integrantes por
parte del empleador, la informacin correspondiente al comit conformado
es la siguiente:

Miembros del Comit:

Representante trabajadores: Richard Villany
Representante empleador: Cristina Giraldo
Suplente trabajadores: Esnoraldo Quintero
Suplente empleador: Clara Castiblanco

Perodo de eleccin: Un ao (1) a partir de su conformacin, es decir,

Abril 30/2014 Abril 30/2014.

Dignatarios del Comit:

Presidente: Cristina Giraldo.
25

 Secretario: Richard Villany.

Frecuencia de las reuniones: El comit deber reunirse por lo menos

una (1) vez al mes en las instalaciones de la organizacin.

Anotaciones: Es importante mencionar que el plan de capacitacin an

no se ha realizado, sin embargo, ya est programado para que la
Administradora de Riesgos Laborales Colmena la efectu.

6. Matriz de Riesgos (GTC 45):

6.1 Indicadores de Procesos y Subprocesos:
En la siguiente tabla se expone de manera detallada las tareas que
componen cada subproceso para la comprensin de los subprocesos
establecidos en la matriz de riesgos (documento en Excel), lo anterior
se ejecut mediante el uso de indicadores numricos.

Operario

Proceso

Isleros

Abastecimiento
de combustible

Indicador de
Subproceso

Tareas del
subproceso

2
3

Llega el cliente
El islero se
desplaza hasta
el vehculo y le
pregunta al
cliente qu
producto desea
y en qu
cantidad.
Programacin
del surtidor.
Levantamiento
de la manguera.
Retiro de la
tapa del
vehculo.
Se coloca la
manguera
dentro del
vehculo.
Presin de la
pistola.
Retira la
manguera del
26

Lubricador

Cambio de
aceite

vehculo.
Coloca la tapa
en el vehculo.
Coloca la
manguera en su
lugar.
Recibe el pago
del servicio.
Llenar las
planillas con la
informacin
correspondiente
a: qu cantidad
de combustible
recibe y
entrega, y de
qu tipo.
Entrega del
dinero cada vez
que el
trabajador
cuente con ms
de $200.000.
Registro del
dinero
entregado para
realizar el
balance de las
ventas al
finalizar el
turno.
Llega el cliente
a solicitar el
cambio de
aceite de su
vehculo.
Se indica dnde
debe estacionar
el carro.
El cliente ubica
el carro en el
lugar indicado.
Se coloca un
recipiente para
almacenar el
aceite
27

Abastecimiento
de estantes

10

Secretaria

Venta de SOAT

11

Contacto con
clientes y
proveedores

12

quemado.
Se retira el
tornillo (motos)
o la tuerca del
crter (carros).
Se realiza la
extraccin y
abastecimiento
del nuevo
aceite.
Almacenamient
o del aceite
quemado en un
lugar
predeterminado.
Entrega del
dinero
recolectado a lo
largo del turno.
Abastecimiento
de los estantes
de aceite.
La secretaria le
informa al
cliente el precio
del SOAT.
Se piden la
informacin
correspondiente
al propietario y
al vehculo.
Se imprime el
SOAT.
Se factura la
venta (pago).
Atender llamas
telefnicas
relacionadas
con:
proporcionar y
recibir
informacin,
programacin
de citas, entre
otros.
28

Cierre de caja

13

Actividades
gerenciales

Gerente

14

Administradora

Actividades
administrativas

15

Pedidos va
telefnica a los
proveedores de
los productos
que necesitan
abastecerse.
Rectificacin del
pedido cuando
llega a la
organizacin.
Facturacin del
pedido (pago).
Se entrega el
valor
correspondiente
a las ventas
totales del
SOAT,
lubricantes y
accesorios
automotrices.
Anlisis
financiero de la
estacin de
servicio.
Anlisis del
rendimiento de
cada uno de los
trabajadores.
Planeacin de
estrategias de
mercado.
Toma de
decisiones
estratgicas
Establecimiento
de los turnos de
los empleados.
Bsqueda de
nuevos
proveedores.
Toma de
decisiones
operativas.
29

Cierre de caja
diario

16

Todos los
empleados

Contacto
indirecto con el
cuarto elctrico

17

Recibimiento
del dinero de
las ventas
diarias
efectuadas por:
la secretaria, los
isleros y el
lubricador.
Validacin del
dinero total
recibido con el
total de ventas
reportadas.
Aunque dentro
de este cuarto
slo se ejecuta
la revisin
peridica de los
mismos para
garantizar su
buen
funcionamiento
y seguridad de
los empleados,
se tomar en
cuenta para
evaluar los
posibles riesgos
que ste pueda
representar en
el caso de
suceder algn
accidente
laboral.

6.2 Interpretacin de los resultados y propuestas para disminuir

el riesgo.
A continuacin se presentan los riesgos actuales clasificados como: muy
alto, alto o medio de cada uno de los integrantes de la empresa, adems se
presenta el nivel de riesgo al que se desea llegar y por ltimo su debida
mejora o solucin para minimizar el riego de la situacin actual.

30

En el formato de Excel que est adjunto se puede observar ms a detalle el

anlisis realizado, nivel de riesgo, factor de reduccin de riesgo y factor de
justificacin.
1. Lubricador:
Evaluacin del riesgo

Peligro

Mecnico

Biomecnico

Condiciones
de seguridad

N
D

N
E

N
P

Interpretaci
n (NP)

NC

Nri

Interpretacin
(NR)

Situacin actual

Medio

25

200

II

Estandarizacion
del proceso del
uso de las
herramientas

Medio

10

80

III

Uso correcto de
los EPP

Medio

10

80

III

12

Alto

25

300

II

Bajo

10

40

III

12

Alto

10

120

III

12

Alto

25

300

II

12

Alto

10

120

III

36

Muy alto

25

900

Aplicacin de las
5s

12

Alto

10

120

III

Situacin actual

10

10

Alto

60

600

Medio

60

360

II

10

10

Alto

10
0

100
0

Medio

60

360

II

18

Alto

25

450

II

Uso de guantes

Medio

10

60

III

Lavado continuo
de las
extremidades

Medio

10

60

III

Situacin actual
Estandarizar el
proceso
Ensear al
empleado los
movimientos
correcto
Situacin actual
Ensear al
empleado los
movimientos y
posturas
correctas para la
operacin
Situacin actual

Fsico-Qumico Dotacin de ropa

no inflamable
Qumico

Evaluacin del riesgo

Medidas de
intervencin
(MI)

Situacin actual
Ropa no
inflamable
Situacin actual

31

Situacin actual

10

20

Alto

25

500

II

12

Alto

10

120

III

12

Alto

25

300

II

12

Alto

10

120

III

Explicar los
riesgos de la
mala higiene
industrial
Situacin actual
Explicar los
riesgos de la
mala higiene
industrial

Medidas de intervencin
Peligro

Medidas de
intervencin (MI)

Monto de la
inversin ($)

Notas

$
300.000

El valor de la inversin est dado por la

contratacin de una persona experta que
evaluara el proceso paso a paso, con el fin
estandarizar todo los procesos usados en el
uso de las herramientas. nica inversin de
$300.000

$
150.000

El valor de los guantes industriales

especiales para el manejo de aceite HyFlex
17920 tienes un costo son $75.000 COP
c/u. Se compraran 2 pares de guantes para
un valor total $150.000

$
220.000

Se har una capacitacin con resultados en

pro a las estandarizacin y movimientos
correctos. Costo de consultora $220.000

$
220.000

Se har una capacitacin con resultados en

pro a la estandarizacin y movimientos
correctos. Costo de consultora $220.000

$
180.000

Consultor especializado en el organizacin

del entorno de trabajo en la lubriteca. Costo
de enseanza y implementacin $180.000

$
120.000

Ropa industrial no inflamable, cada unidad

tiene un costo de $60000, para un total de
$120.000 para los dos lubricadores

$
60.000

Ropa industrial no inflamable, cada unidad

tiene un costo de $60000 ya fue implantado

Situacin actual

Estandarizacin del
proceso del uso de
las herramientas
Mecnico

Uso correcto de los

EPP
Situacin actual
Estandarizar el
proceso

Biomecnico

Ensear al empleado
los movimientos
correcto
Situacin actual
Ensear al empleado
los movimientos y
posturas correctas
para la operacin
Situacin actual

Condiciones de
seguridad

Aplicacin de las 5s
Situacin actual

Fsico-Qumico

Dotacin de ropa no
inflamable

Qumico

Situacin actual
Ropa no inflamable

32

Situacin actual
Uso de guantes

$
150.000

El costo de los guates que les permita a los

lubricadores el evitar un contacto directo con
los aceites es de $75.000 por cada uno.

Lavado continuo de
las extremidades

$
-

$
150.000

Consultor especializado en la higiene

industrial, y que explique la importancia de
esta.

$
150.000

Consultor especializado en la higiene

industrial, y que explique la importancia de
esta.

Situacin actual
Explicar los riesgos
de la mala higiene
industrial
Situacin actual
Explicar los riesgos
de la mala higiene
industrial

2. Isleros:

Evaluacin del peligro

Peligro

Condiciones de
Seguridad

Fsico- Qumico
Qumico

Medidas de
intervencin (MI)

Situacin actual
Contratacin de
una empresa de
seguridad
Situacin actual
Contratacin de
una empresa de
seguridad
Situacin actual

Evaluacin del riesgo

ND NE NP

Interpretaci
n (NP)

NC

Nri

Interpretaci
n (NR)

Medio

25

150

II

Bajo

25

50

III

Medio

25

150

II

Bajo

25

50

III

10

10

Alto

60

600

Dotacin de ropa
no inflamable

Medio

60

360

II

Situacin actual

1
0

30

Muy alto

25

750

18

Alto

25

450

II

18

Alto

25

450

II

Controles de
toxicologa si el
medico
ocupacional lo
considera
Situacin actual

33

Fsicos

Biolgicos

Capacitacin
sobre la mala
higiene industrial
2
y efectos del
contacto con
combustibles
Situacin actual 10
Ropa no
6
inflamable
Situacin actual
6
Instalar
dispensadores de 2
agua
Dotacin de ropa
que no retenga el 2
calor
Situacin actual 10
Explicar los
riesgos de la mala
higiene industrial

Medio

10

Alto

10

60

III

100 1000

Medio

60

360

II

24

Muy alto

10

240

II

Medio

10

80

III

Medio

10

80

III

20

Alto

25

500

II

12

Alto

10

120

III

Medidas de intervencin
Peligro

Medidas de
intervencin (MI)

Monto de la
inversin ($)

Notas

$
1.000.000

Se contratara una empresa de seguridad

para las horas donde el personal es escaso,
de la noche a la madrugada. Valor
$1.000.000

$
1.000.000

Se contratara una empresa de seguridad

para las horas donde el personal es escaso,
de la noche a la madrugada. Valor
$1.000.000

$
360.000

Ropa industrial no inflamable, cada unidad

tiene un costo de $60000, para un total de
$360.000 para los seis isleros

$
400.000

Anualmente se realizar un anlisis

toxicolgico a cada uno de los isleros, el cual
tiene un costo de $400.000 por persona,
para un total de $2'400.000

Situacin actual

Condiciones de
Seguridad

Contratacin de una
empresa de
seguridad
Situacin actual
Contratacin de una
empresa de
seguridad
Situacin actual

Fsico- Qumico
Qumico

Dotacin de ropa no
inflamable
Situacin actual
Controles de
toxicologa si el
medico ocupacional
lo considera
Situacin actual

34

Capacitacin sobre la
mala higiene
industrial y efectos
del contacto con
combustibles

$
200.000

Capacitacin por consultor especializado en

el are de higiene industrial. Costo $200.000

$
360.000

Ropa industrial no inflamable, cada unidad

tiene un costo de $60000.

Instalar
dispensadores de
agua

$
17.000

Se comprara 2 botellas con agua de 20 litros

con un costo de unitario de $8.500, para un
total de $17.000 que se cargara recurrente.

Dotacin de ropa que

no retenga el calor

$
360.000

La ropa no inflamable retiene poco calor, y

ya fueron compradas.

$
150.000

Consultor especializado en la higiene

industrial, y que explique la importancia de
esta.

Situacin actual
Ropa no inflamable
Situacin actual
Fsicos

Situacin actual
Biolgicos

Explicar los riesgos

de la mala higiene
industrial

3. Secretaria
Evaluacin del riesgo
Peligro

Biomecnico

Condiciones de
seguridad

Fsicos

Medidas de
intervencin (MI)

Evaluacin del riesgo

Interpretaci
NC Nri
n (NP)
Alto
25 300

N
D
6

N
E
2

N
P
12

12

Alto

10

120

III

18

Alto

25

450

II

12

Alto

10

120

III

18

Alto

10

180

II

Medio

10

60

III

18

Alto

10

180

II

Uso de ventiladores,
aire acondicionado

Medio

10

60

III

Situacin actual

18

Alto

25

450

II

Situacin actual
Ensear al empleado
los movimientos y
posturas correctas
para la operacin
Situacin actual
Atornillar a la pared
los estantes y que
quedes fijos.
Situacin actual
Instalar
dispensadores de
agua
Situacin actual

Interpretacin
(NR)
II

35

Usar una lmpara

tipo LED que no
aumente la
temperatura del
ambiente, que se
situ en el sitio de
trabajo
Situacin actual
Biolgicos

Psicolaboral

Medio

10

60

III

12

Alto

25

300

II

Explicar los riesgos

de la mala higiene
industrial

12

Alto

10

120

III

Situacin actual

12

Alto

25

300

II

Pausas Activas

Bajo

25

100

III

Cambio de ambiente

Bajo

25

100

III

Acompaamiento
psicolgico

Bajo

10

40

III

Medidas de intervencin
Peligro

Medidas de intervencin
(MI)

Monto de la
inversin ($)

Notas

$
220.000

Se har una capacitacin con

resultados en pro a las
estandarizacin y
movimientos correctos. Costo
de consultora $220.000

Situacin actual

Biomecnico

Ensear al empleado los

movimientos y posturas
correctas para la operacin

Situacin actual
Condiciones de
seguridad

Atornillar a la pared los

estantes y que quedes fijos.

Se contrata una persona que

instale estantes industriales
50.000
para que atornille y fije los
estantes a la pared.

Se comprara 2 botellas con

agua de 20 litros con un
17.000 costo de unitario de $8.500,
para un total de $17.000 que
se cargara recurrente.

Situacin actual
Fsicos
Instalar dispensadores de
agua
Situacin actual

36

Uso de ventiladores, aire

acondicionado

Se comprara una ventilador

de pared con un de $80000 +
90.000 $10000 de instalacin. Para
reducir temperatura del
ambiente

Se comprara una lmpara

con un costo de $20.000 ms
49.900
el bombillo LED con un costo
$29.900 de 10w

Situacin actual

Usar una lmpara tipo LED

que no aumente la
temperatura del ambiente,
que se situ en el sitio de
trabajo

Situacin actual

Biolgicos

Explicar los riesgos de la

mala higiene industrial

$
150.000

Consultor especializado en la
higiene industrial, y que
explique la importancia de
esta.

COPASO se encargara de
hacer las pausas activas y
actividades necesarias

Situacin actual
Pausas Activas

Psicolaboral

Cambio de ambiente

Acompaamiento psicolgico

$30.000

COPASO se encargara de
hacer las pausas activas y si
es necesario un
asesoramiento de un
psiclogo
Se buscara el
acompaamiento de un
psiclogo para el
acompaamiento, cada hora
presenta un valor de $30.000

4. Administradora
37

Evaluacin del riesgo

Peligro

Biomecnico

Biolgicos

Evaluacin del riesgo

Medidas de
intervencin
Interpretacin
ND NE NP
NC Nri
(MI)
(NP)
Situacin actual 2
4
8
Medio
25 200
Ensear al
empleado los
movimientos y
2
4
8
Medio
10 80
posturas
correctas para la
operacin
Situacin actual 6
2 12
Alto
25 300
Explicar los
riesgos de la
6
2 12
Alto
10 120
mala higiene
industrial

Interpretacin
(NR)
II

III

II
III

Medidas de intervencin
Peligro

Biomecnico

Biolgicos

Medidas de
intervencin (MI)
Situacin actual
Ensear al
empleado los
movimientos y
posturas correctas
para la operacin
Situacin actual
Explicar los
riesgos de la mala
higiene industrial

Monto de la
inversin ($)

Notas

$
220.000

Se har una capacitacin con

resultados en pro a la estandarizacin y
movimientos correctos. Costo de
consultora $220.000

$
150.000

Consultor especializado en la higiene

industrial, y que explique la importancia
de esta.

5. Gerente
Evaluacin del riesgo
Peligro

Medidas de
intervencin (MI)

Biomecnico

Situacin actual
Ensear al
empleado los
movimientos y
posturas correctas
para la operacin

N
D
2

N
E
4

N
P
8

Evaluacin del riesgo

Interpretaci N
Interpretacin
Nri
n (NP)
C
(NR)
Medio
25 200
II
Medio

10

80

III

38

Medidas de intervencin

Peligro

Biomecnico

Medidas de
intervencin (MI)
Situacin actual
Ensear al
empleado los
movimientos y
posturas correctas
para la operacin

Monto de la
inversin ($)

Notas

$
220.000

Se har una capacitacin con resultados

en pro a la estandarizacin y movimientos
correctos. Costo de consultora $220.000

7. CONCLUSIONES
39

La empresa Terpel la 73, est empezando un proceso de educacin

en cuanto la parte de Seguridad y Salud del trabajo.
Las medidas de intervencin realizadas por parte del grupo de
trabajo sern analizadas por el COPASO de la organizacin para
realizar las acciones correctivas.
El recurso ms importante de las organizaciones son las personas.
Cuando se aplica la salud ocupacional de manera correcta en las
organizaciones, la calidad de vida del trabajador aumenta y por tal
motivo es ms eficiente y eficaz en su trabajo.
La matriz de riesgos permiti identificar las reas de la organizacin
en las cuales es necesario ejecutar una pronta intervencin, esto con
el fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
Es imprescindible el efectuar un anlisis costo-beneficio de cada una
de las medidas de intervencin, ya que de esta manera la
organizacin puede observar ms claramente la necesidad de
ejecutar dichas medidas en las reas ms problemticas.
El esquematizar los procesos permite desarrollar de manera eficiente
la matriz, ya que al identificar cada una de las actividades que lo
conforman se puede identificar de igual manera los riesgos
asociados a cada uno de ellas.
Es de vital importancia establecer el COPASO y el Comit de
Convivencia Laboral, as como el exponerle a la organizacin los
beneficios que estos tienen al momento de intervenir en los
elementos o acciones que pueden poner en peligro la salud y la
seguridad de los trabajadores.

WEB GRAFA
- Consultas Laborales, Acoso laboral. Disponible en: http://consultaslaborales.com.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=305&Itemid=279
- Coometra CTA, Seguridad y Salud en el trabajo. Disponible en: http://saludocupacional.espacioblog.com/post/2012/09/11/comit-convivencia-laboral
-

Resolucin
2013
de
1986.
Disponible
http://www.copasosdecolombia.co/userfiles/RES2013de1986_pdf.pdf

en:

40