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    Guía-2

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    Jesus Eduard
    La guía explica el proceso de recepción de documentos electrónicos a través de un nuevo portal, detallando los 12 pasos que incluyen ingresar las credenciales, consultar, cargar archivos y validar el estado de los documentos.

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    Gua rpida del Proceso de Recepcin de Documentos Electrnicos

    Centro de Servicios Compartidos 1


    Gua Rpida al Proceso de Recepcin de Documentos Electrnicos

    Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio en el proceso de Recepcin y Consulta de documentos electrnicos que
    tenemos con nuestros proveedores, hacemos de su conocimiento la informacin necesaria para acceder al nuevo
    portal de consulta.

    1. Escriba en su navegador la siguiente direccin web: http://e-factura.cscsa.com.mx , la cual, temporalmente,
    estar en el portal que viene utilizando actualmente.

    2. Escriba su usuario y su contrasaa. Su cuenta de acceso ser su RFC y su contrasea ser tambin su RFC; el
    cual, por su seguridad, se le solicitar cambiar en el primer acceso




    Importante - Para cambiar la contrasea, la informacin que debe contener:
    No debe contener el ID del usuario
    Tener una longitud mnima de 6 caracteres
    Contener al menos una letra en minscula
    Contener al menos una letra en maysculas
    Contener al menos un nmero
    Contener al menos un signo especial
    No contener secuencias de caracteres

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    3. Una vez dentro del portal visualizar la siguiente pantalla donde podr consultar o cargar los documentos
    electrnicos. Para consultar documentos d clic en la opcin Consultar Documentos.



    4. Complete la informacin del formulario para filtrar su bsqueda y de clic en Buscar.







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    5. El resultado de su bsqueda aparece en la siguiente pantalla.




    6. Para cargar los documentos d clic en Carga CFD/CFDI.













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    7. Seleccione mediante el botn del Browse el archivo CFD, CFDI o ZIP que va a cargar. Cuando termine
    presione el botn Cargar.



    8. El sistema mostrara el archivo adjuntado, seleccionar el botn Validar.





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    9. El sistema realizar la validacin fiscal del mismo, en caso de ser correcta activa la opcin de capturar
    seleccionar este botn para continuar con el proceso.



    10. Seleccionar la clase de documento y llenar los datos requeridos para cada caso, al final seleccionar la opcin
    de Guardar y Enviar




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    11. Una vez completado el envo, el sistema confirmara el mismo mediante el siguiente mensaje.



    12. Recuerde que puede consultar el estatus de sus facturas en la opcin Consultar Documentos. La siguiente
    tabla muestra los estatus que su documento electrnico puede presentar durante el proceso de validacin.

    Estatus Descripcin
    En Validacin Manual - CNX Documento en Revisin
    En Validacin Manual - KON Documento en Revisin
    Programada Para Pago - AUT Documento Programado para Pago
    En Validacin Manual - ERP Documento en Revisin
    En Validacin Manual - SDF Documento en Revisin
    Cancelada - SOL Documento Cancelado
    Cancelada - UOP Documento Cancelado
    Posible Incidencia - RES Documento en Revisin
    En Incidencia - SIG Documento en Gestin con Abastecimientos
    Programada para Pago - SDF Documento Programado para Pago
    Estatus de Documentos Electrnicos Recibidos





    Gua rpida del Proceso de Recepcin de Documentos Electrnicos
    Centro de Servicios Compartidos 7

    Recuerde que: Debern transcurrir tres das hbiles posteriores al envo de los documentos electrnicos, para que se
    valide el estatus en el portal. Para hacer alguna consulta sobre los mismos, llame a los telfonos del call-center de
    lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los nmeros son:
    o rea Metropolitana de Monterrey: 80-47-23-31
    o Resto del Pas: 01-800-910-3910

    Centro de Servicios Compartidos S.A. de C.V.

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