I.E. Cebgpc Huallaypampa Final Ok

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSION PÚBLICA
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA

I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA,
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
DISTRITO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
REGIÓN : CAJAMARCA
Formuladora:
ING. MELBA ELIZABETH MISAHUAMAN DEL CAMPO
Cajamarca, Setiembre del 2013.

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
CONTENIDO
ÍTEM
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
D. Descripción Técnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación.
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Matriz de Marco Lógico
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participación de los Involucrados
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
2.4.2. Base Legal Normativa.
III IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Área de Influencia y área de estudio
3.1.2. Servicios en los que intervendrá el proyecto.

3.1.3. Involucrados en el proyecto
3.2 Definición del Problema: Causas y Efectos

3.2.1. Problema central.
3.2.2. Causas
3.2.3. Efectos
3.2.4. Árbol Causa – Efecto
3.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

3.3.1. Análisis de Medios
3.3.2. Análisis de Fines
3.3.3. Árbol Medios – Fines
3.4 Alternativas de Solución
3.4.1. Acciones propuestas.
3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales
3.4.3. Planteamiento de acciones
IV FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.2 Análisis de la Demanda
4.2.1. Determinación del Servicio Educativo
4.2.2. Determinación de la Población Demandante efectiva
4.2.3. Población Referencial
4.2.4. Población Demandante Potencial
4.2.5. Población Demandante Efectiva
4.2.6. Población Objetivo
4.2.7. Población Proyectada
4.3 Análisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual
4.3.2. Oferta Real
4.3.3. Oferta sin Proyecto
4.3.4. Oferta Optimizada.
4.3.5. Oferta con Proyecto

4.4 Balance Oferta – Demanda

4.4.1. Déficit o Brecha
4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución

(Descripción técnica de las alternativas).
4.6 Costos del Proyecto

4.6.1 Costos de Inversión.
4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento
4.6.3 Costos Incrementales
4.7 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios sociales del Proyecto.
4.7.2 Costos Sociales del Proyecto
4.7.3 Indicadores de rentabilidad
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Análisis de Impacto Ambiental
4.11 Organización y Gestión
4.12 Plan de Implementación
4.13 Selección de la Alternativa.
G
4.14
GGGGMatriz de Marco Lógico
GG
V G
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VI ANEXOS
Presupuesto Referencial.
Planos, esquemas.
Resolución de creación.
Títulos de propiedad.
Personal docente y administrativo.
Compromiso de Operación y Mantenimiento.
Nóminas de matrícula.
Documentos Varios.
Panel Fotográfico
HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA -CAJAMARCA”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO HUAYLLAPAMPA, DISTRITO
DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo Central del proyecto consiste en dar solución al problema principal
identificado: “EFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE OPTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBGPC
HUAYLLAPAMPA”.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

Tomaremos especial interés al Balance Oferta-Demanda con proyecto, en la
que podemos apreciar que el proyecto reduce la brecha de déficit,
abasteciendo la demanda de la población estudiantil casi en un 100% durante
la vida útil del proyecto.
CUADRO Nº 23: Balance Oferta - Demanda Con Proyecto

BALANCE OFERTA CON PROYECTO – DEMANDA
Nº de Índice PROYECCIÓN (Alumnos/año)
Turno Grado Área Total
Sección M2/Alum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° UNICA 52.47 2.10 13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8
2° UNICA 52.47 2.10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2
Tarde
3° UNICA 52.47 2.10 12 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 6

4° UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5° UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 52.47 2.10 84 84 82 81 79 78 76 74 72 70 68 66
FUENTE: Nóminas de matrícula I.E.CEBGPC HUAYLLAPAMPA
ELABORACION: Propia.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 01: Creación de la Infraestructura educativa de

la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que comprende la construcción de 01
módulo de dos pisos, donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos
aulas en el segundo, además de la biblioteca. Este módulo es de muros de
ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y
cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara la sala de

usos múltiples y la dirección, este módulo también será de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura
de teja andina. Ambos módulos tienen los pisos de madera machimbrada.
También se está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre
y mujeres) y para profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas
y vigas de concreto armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja
andina, los pisos y zócalos son de cerámico.
Contará con veredas y patio de formación de concreto simple. De igual
manera se construirá una plataforma de concreto simple con tribunas a
ambos costados. EL CERCO PERIMÉTRICO es de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado, con malla olímpica con tubos de
fierro galvanizado.
E. COSTOS DEL PIP
CUADRO Nº 30: Costo de Inversión Alternativa 1.
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PARCIAL S/.

A. TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE AULAS GLB 1.00 558,434.22
02 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1.00 119,895.50
03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GLB 1.00 105,105.02
04 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA GLB 1.00 91,930.05
05 EQUIPAMIENTO GLB 1.00 19,697.25
06 ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 3,500.00
07 FLETE GLB 1.00 17,872.05
COSTO DIRECTO S/. 916,434.09
GASTOS GENERALES (13%) 13% S/. 119,136.43
UTILIDAD (5%) 5% S/. 45,821.70
SUB TOTAL 1 S/. 1,081,392.22
IGV 18% S/. 194,650.60
VALOR REFERENCIAL S/. 1,276,042.82
B. INTANGIBLES
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) 2.0% S/. 25,520.86
SUPERVISIÓN (2.5%) 2.5% S/. 31,901.07
TOTAL_PRESUPUESTO S/. 1,333,464.75
ELABORACIÓN: Propia.
F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios del proyecto se ven en tres momentos:

 Reducción de los niveles de analfabetismo de la población de la
provincia de Cajamarca.
 Atención educativa regular a 41 alumnos en el presente año.
 Contar con las condiciones mínimas de seguridad.
 Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento
y conservación de la institución educativa.
a) Beneficios con proyecto
 Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la

demanda proyectada en el horizonte del proyecto a 260 alumnos de la
institución educativa.
 Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar.
 Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una
infraestructura adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien
de la educación secundaria.
 Contribuir en la reducción de los niveles de analfabetismo de la
población del caserío Huayllapampa, distrito de Cajamarca.
 Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población
educativa.
 Contar con infraestructura que incentive el deporte y la sana recreación
de los alumnos.
b) Beneficios incrementales
 Garantizará la permanencia de la población escolar, y atraerá a

población escolar de sectores aledaños, al contar con un mejor servicio
educativo, motivado por la mejora y construcción de infraestructura
adecuada.
 También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor
seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
 Con la implementación de materiales educativos, se contribuirá
plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el
desarrollo económico y social de la Provincia de Cajamarca.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente,

es decir, que se evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de
efectos, también se tendrá énfasis en los indicadores de resultados en el
proceso de implementación, finalmente la evaluación social del proyecto
medirá los indicadores de impacto posterior a la implementación del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto,
resultados e impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación
social del proyecto, en tal sentido se pone de énfasis que el presente
proyecto genera externalidades positivas significativas que hacen viable el
proyecto desde el punto de vista social.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de
inversión pública, además la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad
técnica que garantiza la correcta ejecución del proyecto.
La operación está garantizada por el sector educación, y el mantenimiento

permanente de la infraestructura, a cargo de los beneficiarios directos del
proyecto, mediante aportes por concepto de APAFA y participación de los
padres de familia de la Institución Educativa tal como lo demuestran en el
Acta de Compromiso firmada por ellos; así como del sector educación.
I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente,
puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema
como el medio físico natural, biológico y social, sin embargo influirá
temporalmente, durante la ejecución del proyecto, específicamente durante
el procesos constructivo (Polvo, ruido, etc). Además en el Medio Social se
generará un efecto positivo temporalmente largo al mejorar el Bienestar en la
población.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La ejecución de la obra se realizará en la modalidad de contrata, teniendo

como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico y la
Supervisión y liquidación de la obra.
La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del sector

educación y la APAFA de la Institución Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA, del caserío de Huayllapampa, distrito de Cajamarca.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de Implementación del proyecto se ejecutará mediante el cronograma
de ejecución de metas Físico y Financiero que se presenta a continuación:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA,
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
CUADRO Nº 42: Cronograma de Avance Físico

MESES
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
30% 30% 30% 10% 100%
1 CONSTRUCCION DE AULAS m2 324.67
167,530 167,530 167,530 55,843 558,434
60% 40% 100%
2 CONSTRUCCION DE SS.HH. m2 19.78
71,937 47,958 119,896
LIQUIDACIÓN DE OBRA
100% 100%
3 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO m2 25.73
105,105 105,105
20% 80% 100%
4 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA m2 684.80
18,386 73,544 91,930
100% 100%
5 EQUIPAMIENTO Glb 1.00
19,697 19,697
LICITACIÓN DE OBRA
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
6 ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00
700 700 700 700 700 3,500
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
7 FLETE Glb 1.00
3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 17,872
B INTANGIBLES
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
10 GASTOS GENERALES (13%) GLB 1.00
23,827 23,827 23,827 23,827 23,827 119,136
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
11 UTILIDAD (5%) GLB 1.00
9,164 9,164 9,164 9,164 9,164 45,822
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
12 IMPUESTO (18%) GLB 0.00
38,930 38,930 38,930 38,930 38,930 194,651
100% 100%
13 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) GLB 1.00
25,520.86 25,521
18% 18% 18% 18% 18% 10% 100%
14 SUPERVISIÓN (2.5%) GLB 1.00
5,742 5,742 5,742 5,742 5,742 3,190 31,901
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 25,521 249,468.62 249,468.62 267,854.63 283,263 254,698.82 3,190 1,333,464.75
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.91% 18.71% 18.71% 20.09% 21.24% 19.10% 0.24% 100%
ELABORACION: Propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
 Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la Alternativa Nº 01 por
requerir una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la
suma de: S/. 1´333,464.75 (A precios Privados), mientras que el
presupuesto de la alternativa Nº 02, asciende a la suma S/. 1´343,269.10
(A precios privados), y realizando un balance entre las dos alternativas
propuestas encontramos que con la primera alternativa se tendría un ahorro
en la inversión en S/. 9,804.35 nuevos soles.
 Se trabajará con la Alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E
presenta.
 Las obras proyectadas en la alternativa 01: la creación de la Infraestructura
Educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, mediante la construcción
de 01 módulo de dos pisos, donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y
dos aulas en el segundo, además de la biblioteca. Este módulo es de muros
de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con techo de losa
aligerada y cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y
funcionara la sala de usos múltiples y la dirección, este módulo también
será de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con techo
de losa aligerada y cobertura de teja andina. Ambos módulos tienen los
pisos de madera machimbrada. También se está considerando Servicios
Higiénico para los alumnos (hombre y mujeres) y para profesores. Este
módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado,
techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos y zócalos
son de cerámico. Además contará con veredas y patio de formación de
concreto simple. De igual manera se construirá una plataforma de concreto
simple con tribunas a ambos costados. El cerco perimétrico es de muros
de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado, con malla olímpica con
tubos de fierro galvanizado, además de la implementación de mobiliario,
las mismas que luego de efectuado el flujo de costos presentan un menor
costo VACT.
4.2. RECOMENDACIONES:
 Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve

plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
 La Dirección de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, no debe matricular más
alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educación estipula (2.10m 2
por alumno y un máximo de 25 alumnos por aula)1; además esta Institución
Educativa deben albergar un máximo de alumnos por aula según el cuadro
siguiente:4
1
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular-Nivel Inicial
CUADRO Nº 42: Capacidad Máxima de Alumnos por Aula
Nº de Índice
Sección M2/Alumno
1° Única 52.47 2.10 25

2° Única 52.47 2.10 25
3° Única 52.47 2.10 25
Tarde
4° Única 52.47 2.10 25

5° única 52.47 2.10 25
SUB TOTAL 52.47 2.10 125
ELABORACIÓN: Propia
M. MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 APARICIÓN DE NUEVOS LÍDERES SOCIALES CON CAPACIDADES DE  INCREMENTO DE LOS NIVELES DE LA MEJORA DE LA CALIDAD
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE LA ZONA EXPLICADA POR
EDUCATIVA GENERA
“MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ECONÓMICO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD EN EL LARGO PLAZO. MAYOR INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
EXTERNALIDADES POSITIVAS EN LAS
FIN
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL CASERÍO DE  DISMINUCIÓN DE NIVELES DE POBREZA Y NECESIDADES INSATISFECHA EN PRODUCTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN.
ACTIVIDADES SOCIALES Y
HUAYLLAPAMPA” LA LOCALIDAD EN EL LARGO PLAZO.  ENCUESTA A HOGARES SOBRE
PRODUCTIVAS EN EL CASERIO
 ALUMNOS EGRESANTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACAN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Y
HUAYLLAPAMPA EN EL MEDIANO Y
EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL SUPERIOR AL AÑO 2015. NIVELES DE VIDA.
LARGO PLAZO.
 LA POBLACIÓN EDUCATIVA Y LA M.P.C

 REGISTROS DE RESULTADOS ESCOLARES
 SE REDUCE 0% EL RIESGO DE SUFRIR ACCIDENTES FATALES DENTRO DEL CUMPLEN SU ROL PARA EL LOGRO
DE ALUMNOS EN LA INSTITUCIÓN
LOCAL ESCOLAR DEBIDO AL COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA. DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.
EDUCATIVA.
 INCREMENTO DE 10% ANUAL EN LA COBERTURA DE POBLACIÓN EN EDAD  EXISTE UN ADECUADO NIVEL DE
 ENCUESTAS A ALUMNOS Y DOCENTES DEL
ESCOLAR NO ATENDIDA EN LA ACTUALIDAD POR FALTA DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
PROPÓSITO
CENTRO EDUCATIVO.
“MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA. EDUCATIVOS A DOTAR POR EL
 EXÁMENES PERIÓDICOS DE ALUMNOS Y
EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE ÓPTIMOS  LOS ALUMNOS ESTÁN MOTIVADOS A SEGUIR ESTUDIANDO. PROYECTO POR PARTE DE ALUMNOS
MEJORAS EN LOS RESULTADOS DEL AÑO
NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN  LOS MAESTROS ESTÁN MOTIVADOS A REALIZAR BUEN DESEMPEÑO DE Y DOCENTES DE LA I.E. CEBGPC
ESCOLAR.
ESCOLAR DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA” SUS LABORES. HUAYLLAPAMPA.
 ENCUESTAS A ALUMNOS SOBRE
 41 ALUMNOS DE LA IE CEBGPC HUAYLLAPAMPA, RECIBEN AL 2014 EL  LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
EXPECTATIVAS DE ESTUDIOS SUPERIORES.
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOS ESTÁNDARES DE NACIONALES Y REGIONALES DEL
 ENCUESTAS A DOCENTES SOBRE
CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL MINEDU. ESTADO PRIORIZAN LA MEJORA DE LA
EXPECTATIVAS LABORALES Y FUTURAS
CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA
CAPACITACIONES.
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN ZONAS DE
EXTREMA POBREZA.
 AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL 95% DE LOS  INFORME DE OFERTAS EDUCATIVA A  MUNICIPALIDAD CUENTA CON LA
ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA CUENTAN CON AMBIENTES CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAPACIDAD TÉCNICA, LOS RECURSOS
SEGUROS. EDUCACIÓN AL INICIAR EL AÑO ESCOLAR FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA
 AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO, EL 100% DE ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL EJECUTAR EL PROYECTO.
COMPONENTES
1. CONSTRUCCION DE AULAS HUAYLLAPAMPA TIENEN ACCESO A SS.HH ADECUADOS. PROYECTO.  SE INICIAN LAS OBRAS EN LA FECHA
2. CONSTRUCCION DE SS.HH.  A INICIOS DEL 2DO AÑO, EL 100% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC  INFORMES DE OFERTA EDUCATIVA DE LA DE INICIO ÓPTIMA DEFINIDO EN EL
HUAYLLAPAMPA, CUENTAN CON AMBIENTES INTERIORES MEJORADOS. I.E. ESTARÁ CARGO DE LA UGEL AL INICIAR PERFIL.
3. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
 EL 2DO AÑO, EL 95% DE LOS ALUMNOS MOTIVADOS. EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL  SE CONCLUYEN LAS OBRAS ANTES DE
CON MALLA OLIMPICA  AL 3ER AÑO DE IMPLEMENTADA LA I.E, EL 85% DE LOS ALUMNOS HAN PROYECTO. LA FECHA DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA
4. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA INCREMENTADO SU RENDIMIENTO ACADÉMICO.  INFORME DE OFERTA EDUCATIVA DEFINIDA EN EL PERFIL.
5. EQUIPAMIENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  SE CUMPLEN CON LOS PLAZOS
EDUCATIVO. ESTABLECIDOS PARA
 LIBRETAS DE CONTROL DE LOS ALUMNOS
 FOTOGRAFÍAS
 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
CRONOGRAMAS POR PARTE DE LA
 CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO DE DOS PISOS, DONDE COSTO DIRECTO 881,824.51
EMPRESA CONTRATISTA.
FUNCIONARAN TRES AULAS EN EL PRIMER PISO Y DOS 
RESULTADO 1: CONSTRUCCION DE AULAS 558,434.22 VALORIZACIONES MENSUALES.  COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y
AULAS EN EL SEGUNDO, ADEMÁS DE LA BIBLIOTECA.  INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.
RESULTADO 2: CONSTRUCCION DE SS.HH. 119,895.5 AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL
 CONSTRUCCIÓN DE OTRO MÓDULO DE 01 PISO DONDE  ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA. APOYO QUE SE REQUIERA.
FUNCIONARA LA SALA DE USOS MÚLTIPLES Y LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA
RESULTADO 3: 105,105.02  RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR
DIRECCIÓN. OLIMPICA
 COMPROBANTES DE COMPRA. PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDADES
 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, UN PATIO RESULTADO 4: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 91,930.05  INFORMES DE LIQUIDACIÓN DEL PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA
DE FORMACIÓN DE CONCRETO SIMPLE, UNA
RESULTADO 5: EQUIPAMIENTO 19,697.25 PROYECTO. EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PLATAFORMA DE CONCRETO SIMPLE CON TRIBUNAS A
RESULTADO 6: ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00  INFORMES DE PRESUPUESTO DE LA OBRA  LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE
AMBOS COSTADOS Y UN CERCO PERIMÉTRICO DE
DE ACUERDO A LOS AVANCES FÍSICOS Y LA LOCALIDAD ORGANIZAN A LOS
MUROS DE LADRILLOS, COLUMNAS Y VIGAS DE RESULTADO 7: FLETE 17,872.05 PRESUPUESTALES. PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCRETO ARMADO, CON MALLA OLÍMPICA CON
GASTOS GENERALES + UU+IGV 359,608.74  COMPROBANTE DE PAGO. POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA
TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO.
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO 25,520.86  INFORMES CONTABLES. TRABAJO CONJUNTO EN LA
 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA
 INFORMES DE EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO
ALUMNOS, Y DOCENTE. SUPERVISIÓN 31,901.07
 FOTOGRAFÍAS. EDUCATIVO.
TOTALDE INVERSION 1,333,464.75  EXISTEN RECURSOS ECONÓMICOS
ASEGURADOS PARA CUBRIR TODAS
LAS ACTIVIDADES.
ELABORACION: Propia
HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA”
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto

HUAYLLAPAMPA, CASERIO HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
CUADRO Nº 01: Ubicación.

Departamento /Región: Cajamarca.
Provincia: Cajamarca.
Distrito: Cajamarca.
Localidad: Caserío Huayllapampa
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud: 3726 m. s. n. m.
ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 02: Códigos.

Código 1571066
Modular
Código Local 060001
FUENTE : Nóminas de Matricula – UGEL Cajamarca
Localización
El proyecto se localiza en el caserío de Huayllapampa del Distrito de Cajamarca,

Provincia y Departamento de Cajamarca.
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
HUAYLLPAMPA
Distrito: Cajamarca
Centro Poblado: Huayllapampa
Caserío de Huayllapampa
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.2.1 Unidad Formuladora (UF).

La Unidad Formuladora del presente Proyecto es La Municipalidad Provincial de
Cajamarca que tiene a su cargo la elaboración del estudio de Pre Inversión a
Nivel de Perfil, según se muestra en el siguiente esquema:
CUADRO Nº 03: Datos de la UF

Municipalidad Provincial de Cajamarca
Unidad Formuladora:
Sub Gerencia de Pre inversión
Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Provincial de Cajamarca
Responsable de Formular Ing. Melba Elizabeth Misahuaman del Campo
Av. Alameda de los Incas s/n-Comp.“Qhapac
Dirección
Ñan”
Persona Responsable Econ. Jesús Salvador Carmona Mantilla
ELABORACION: Propia
2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público, Ley 28411, la Unidad Ejecutora se
crea a propuesta del titular del pliego y con autorización de la Dirección Nacional
de Presupuesto Público (DNPP), bajo el cumplimiento de determinadas
especificaciones.
La Dirección General de Presupuesto Público – Ex DNPP, reconoce como
Unidad Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
En este Sentido en el marco de la Legislación vigente proponemos como UE:
CUADRO Nº 04: Datos de la UE.

SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
NOMBRE DEL AREA TECNICA Gerencia de Infraestructura.
ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP
PERSONA RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA GESTION
DEL PIP
NOMBRE Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz
CARGO Gerente de Infraestructura.
DIRECCIÓN Alameda de los Incas S/N – QhapacÑan
ELABORACION: Propia
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, además de
equipo logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de
mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
CUADRO Nº 05: Matriz de Involucrados
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Deficiente
Dirección Prioriza intervención en I.E.
condiciones Impulsar y
Regional de CEBGPC HUAYLLAPAMPA
pedagógicas y de promover el ____ (Constancia de Autorización) y
Educación confort en la I.E. desarrollo de la
Autoriza la intervención del GL
Cajamarca DRE I.E. CEBGPC educación
Provincial en la IE.
HUAYLLAPAMPA
Baja calidad en la Garantizar la Asignación presupuestal para la

Diseñar y
provisión del calidad en la ejecución del PIP.
ejecutar
servicio educativo provisión de
Municipalidad Proyectos de
impartido por la servicios Competencia Ley: 27972; Artículo
Provincial de Inversión
I.E. CEBGPC educativos dentro 82.5. Construir, equipar y
Cajamarca Pública.
HUAYLLAPAMPA de la provincia de mantener la infraestructura de los
en el distrito de Cajamarca. locales educativos de su
Cajamarca jurisdicción.
Deficiente
infraestructura y
equipamiento de
Proporcionar a los responsables
I.E. CEBGPC Mejorar la Participación
Docentes de la del diseño y ejecución del PIP toda
HUAYLLAPAMPA, activa en el
I.E. CEBGPC Infraestructura y la información y apoyo que se
para brindar un diseño y
HUAYLLAPAMPA requiera, siempre que las
adecuado servicio equipamiento de ejecución del
solicitudes estén en facultad de la
a la población PIP.
la I.E. CEBGPC IE.
estudiantil.
HUAYLLAPAMPA.
Deficiencia en el
aprendizaje de sus
hijos e inseguridad Generar confort y Participación Colaborar financieramente en los
por las malas calidad para sus activa en el procesos de mantenimiento de la
APAFA condiciones de la hijos. diseño y infraestructura que se intervenga
infraestructura y ejecución del con el PIP.
equipamiento de PIP.
la I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA
ELABORACION: Propia
2
Reglamento de Organización y Funciones de la MPC, Artículo 89, Pág. 56
2.4 Marco de Referencia
2.4.1 Antecedentes del PIP
El proyecto nace de la necesidad de contar con una infraestructura suficiente y adecuada para
los alumnos de I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA del Caserío de Huayllapampa, Es así que
los padres de familia (APAFA) y Autoridades hacen conocer sus necesidades a la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, solicitándole su intervención. Debido a que la
Institución Educativa no cuenta un local adecuado donde pueda impartir clases. Actualmente
viene funcionando en la casa comunal del caserío, la cual se ha tenido que adecuar para el
uso de esta como aulas pedagógicas.
Los especialistas en Proyectos de Pre inversión de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

y representantes del Comité de Gestión para la Construcción de la Institución Educativa
(APAFA), realizaron la visita respectiva constatando que los ambientes no guardan las
condiciones pedagógicas adecuadas y técnicas
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y pautas para la Formulación
de Proyectos de Infraestructura Educativa, considerando el Orden de Prioridad atendiendo a
un centro de Educación.
Dentro de los lineamientos de política sectorial del actual Gobierno Nacional, considera que la
lucha contra la pobreza es uno de sus principales objetivos a combatir, originando que los
departamentos se conviertan en regiones, procediendo a realizar el proceso de
descentralización y con ello los pueblos puedan priorizar sus necesidades de acuerdo a los
criterios indicados en las diferentes normas que fueron promulgadas.
Dentro de los Lineamientos de Política del Ministerio de Educación considera Garantizar el

acceso universal a una Educación Escolar asegurando un desarrollo integral, atendiendo la
diversidad étnica cultural y sociolingüística del país.
Según, La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Articulo 82, incisos 2 y 5

respectivamente en materia de educación se indica: “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto
educativo de su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las
Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política educativa
regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial” y “Construir, equipar y mantener la
infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo
Regional Concertado y al presupuesto que se le asigne”.
El Estado, es el encargado de proveer educación básica pública de calidad. La provisión de

este servicio la mediremos a través de dos indicadores: Cobertura y Calidad.
Así mismo se enmarca en los lineamientos de Política de la Municipalidad Provincial de

Cajamarca en su eje estratégico Educación y Promoción de la Cultura, donde considera como
objetivo promover la modernización de la infraestructura educativa adecuándola a las
necesidades de desarrollo social, cultural y económico de la comunidad.
2.4.2 Base Legal normativa.
Contexto Internacional
El Perú es país Parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de Setiembre del 2000, y
suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Objetivo Nº 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Sobre este compromiso es fundamental trabajar en Cobertura y Mejoramiento del

Servicio de Educación Primaria.
Contexto Nacional
 Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por el DL
Nº 1005.
 “Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el Título V, Capítulo I y II, Articulo Nº

82, donde los Gobiernos Municipales en materia de EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIÓN, las Municipalidades tienen como competencias y
funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las
siguientes funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado
y al presupuesto que se le asigne.
 Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica

Regular – Nivel Primaria – Secundaria (2009)
 Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y

Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y
Técnico Productiva aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca,

en el tema de educación el Objetivo es establecer medidas inmediatas para romper la
inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las responsabilidades del Estado, la
sociedad y el magisterio. Esta propuesta de Pacto Social, construida con los aportes del
magisterio, el sector educación, los partidos políticos y la sociedad, atiende sólo algunos
de los problemas urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo
y que, adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la
educación nacional…3
Clasificación Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, según Clasificador Funcional Programático y el

Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o
estructura funcional – programática:
3
Plan de Desarrollo Concertado de la MPC.
CUADRO Nº 06: Clasificación Funcional

DIVISION RESPONSABLE
4 FUNCION GRUPO
FUNCIONAL FUNCIONAL FUNCIONAL
047: Educación 0104: Educación
22: Educación. Educación.
Básica. Secundaria.
FUENTE: Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04
ELABORACION: Propia
4
Anexo SNIP Nº 1
III. IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación actual
3.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio
Área de Influencia:
La I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, está ubicada en el distrito de Cajamarca

– en el caserío Huayllapampa, y cuya área de influencia (Nivel Educativo
Secundario en zona rural), comprende una distancia máxima de radio de
influencia de 5.0 km, de acuerdo a Normas Técnicas para el Diseño de
Locales de Educación Básica Regular - Nivel Secundario dadas por el
Ministerio de Educación, sin embargo en nuestro caso existen alumnos que no
están dentro del radio de influencia.
Entre las características del área de estudio; La zona de intervención del

proyecto, está ubicada en el caserío Huayllapampa que cuenta con una
población de 524 pobladores, mientras que en el distrito encontramos una
población de alrededor de los 150197 habitantes, encontrándose el caserío de
Huayllapampa a una altitud de 3726 msnm.
Para llegar al caserío se cuenta con una vía de acceso, la cual es la vía de la
carretera Cajamarca – Chetilla, kilómetro 16.00, para luego continuar por una
variable hacia la izquierda de 3.5 km. que es una trocha Carrozable la cual no
se encuentra en óptimas condiciones.
Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del área de estudio son en su
mayoría de adobe, 01 a 02 pisos con techos de teja de 02 pisos.
El terreno donde se construirá la Institución Educativa, no presenta peligros de
carácter Socio Natural (Deslizamientos, incendios).
3.1.2. Servicios en los que intervendrá el Proyecto.
Actualmente la falta de ambientes pedagógicos, administrativos y

complementarios de la Institución Educativa es preocupante poniendo en
verdadero riesgo a la población estudiantil y a la plana docente, ya que
actualmente se trabaja en la casa comunal del caserío
Por lo que el señor Antonio Carmona Huaccha, es propietario de un amplio

terreno en el caserío, es vecino de la Escuela Publica Primaria de Menores N°
82122, el terreno rustico denominado genéricamente “AGOMARCA”, con un
área de 70,800 m2de menores. Es así que el señor Huaccha, dona un lote de
terreno con un área de 2831.00 m2 con un perímetro de 210.68 m. Dicha
donación fue tramita y posteriormente aceptada por la Dirección Regional de
Educación de Cajamarca, según RESOLUCION DIRECTRAL REGIONAL N°
0817-2011/ED-CAJ.
Servicio de Educación Básica Regular a Nivel Secundario.
Descripción de la Oferta del Servicio en la Situación Actual:
CUADRO Nº 07: Infraestructura Física Inicial
N° de Alumnos Área
Grado/ del Índice Estado
Turno Sección Total Recomendación
Edad Aula (m2/Alumno) del aula
Hombre Mujer
(m2)
Nueva
1° Única 8 4 12 36.20 3.02 Pésimo Construcción
Nueva
2° Única 5 11 16 38.72 2.42 Pésimo Construcción
Nueva
3° Única 11 2 13 40.54 3.12 Pésimo
Tarde
Construcción
4° Única 0 0 0 0.00 0.00
5° Única 0 0 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 24 17 41 37.46 2.72

FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA
ELABORACION: Propia
A continuación se describe cada uno de los ambientes de la Casa Comunal

del Caserío donde actualmente la Institución Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA, viene realizando sus actividades pedagógicas:
a. Espacios Interiores.
a.1. Función Pedagógica.
Actualmente la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, cuenta con 03

aulas, donde imparten enseñanza a alumnos de 12 a 16 años.
Debemos precisar que por el número de alumnos el cual es reducido,
y que actualmente se trabaja en la casa comunal del caserío, las
secciones funcionan de la siguiente manera:
- Aula 1 (1° Grado). Tiene un área neta de 36.20 m2. La edificación

es de adobe, con una estructura de techo de madera y cobertura de
teja andina, en mal estado de conservación y en tiempo de invierno
sufre filtraciones de agua.
FOTOS DE LAS AULAS
En el centro de trabajo, cuenta con 8 mesas, sillas y bancas con

medidas antropométricas en regular estado de conservación, un
escritorio con una silla en regular estado de conservación.
- Aula 2°. Tiene un área neta de 38.72 m2. La edificación presenta

una estructura de adobe, techo de madera presenta filtraciones de
agua. El piso es de cemento sin colorear.
En el centro de trabajo, cuenta con 8 mesas rectangulares, sillas y

bancas, con medidas antropométricas en regular estado de
conservación, un escritorio con una silla en regular estado de
conservación.
- Aula 3º: Tiene un área neta de 40.54 m2. La edificación es como las
dos aulas anteriores, las cuales al igual que esta están construidas
de adobe, con una estructura de techo de madera y cobertura de
teja, en mal estado de conservación y en tiempo de invierno sufre
filtraciones de agua.
En el centro de trabajo, cuenta con 8 mesas, 18 sillas con medidas
antropométricas, un escritorio con una silla en regular estado de
conservación.
a.2. Función Administrativa.

Actualmente donde funciona la Institución Educativa no cuenta con Los
ambientes complementarios (Dirección, SS.HH, etc) necesarios y
adecuados para un óptimo servicio educativo.
a.3. Función Complementaria.

La institución no cuenta con ningún tipo de infraestructura complementaria
y obras exteriores como un patio de formación, una plataforma deportivo ni
con cerco perimétrico que pueda delimitar el área de la Institución
3.1.3. Involucrados en el Proyecto.
La APAFA, está conformada por padres de familia de los alumnos de la I.E.

CEBGPC HUAYLLAPAMPA, elegidos en asamblea general, y cada padre de
familia aporta por el concepto de APAFA.
El Ministerio de Educación, el ministerio de educación es un involucrado

directo del proyecto, pues ve la necesidad de mejor los niveles de enseñanza
de la población escolar en esta zona, priorizando la construcción de nuevas
aulas que ayuden en mejorar los servicios de los educandos.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en su afán de contribuir en el

desarrollo de la educación es que ve prioritario la intervención en esta
institución educativa, a fin de mejorar los servicios prestados en la actualidad,
los cuales no son los óptimos.
Características Socio Demográficas de la Población Área de influencia

Según las nóminas de matrícula 2013, los alumnos de la I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA proceden en su totalidad del caserío Huayllapampa, en el
distrito de Cajamarca.
Características Socio Demográficas del área de influencia:

Cuadro N° 08: Población Total – Población Área de Influencia
POBLACION DE REFERENCIA
Año Lugar Categorías Hab. % parcial % acum. Fuente
Centro Poblado: Hombre 255 48.66 % 48.66 %

2007 CENSO DE
HUAYLLAPAMPA Mujer 269 51.34 % 100.00 % POBLACION Y
VIVIENDA INEI 2007
Total 524 100.00 %
Tasa de Crecimiento Poblacional 3.73%
Año Lugar Categorías Hab. % parcial % acum. Fuente
Centro Poblado: Hombre 318 48.66% 48.66%

2013
HUAYLLAPAMPA Mujer 335 51.34% 100.00%
ELABORACION
PROPIA
Total 653 100.00%

FUENTE: INEI – Censos de Población y Vivienda 2007
ELABORACION: Propia
La población afectada está conformada por los adolescentes en edad escolar,

nivel secundario, que residen en el caserío de Huayllapampa y alrededores.
Cuadro Nº 09: Población de Referencia (Población de 12 a 16 años)

Caserío Huayllapampa
AÑO EDAD CANT %
12 años 14 24.14%
13 años 6 10.34%
2007 14 años 12 20.69%
15 años 16 27.59%
16 años 10 17.24%
TOTAL 58 100.00%
FUENTE: INEI-Censos de Población y Vivienda 2007.
La Población Objetivo del proyecto considera a los estudiantes de la I.E.

CEBGPC HUAYLLAPAMPA; cuya población estudiantil según las nóminas de
matrícula 2013, son 41 alumnos, distribuidos en 3 aulas, de la siguiente
manera:
CUADRO N° 10: Población Objetivo

<<<<<<<< POBLACION OBJETIVO
Aulas que Alumnos

Grado Turno Sección
ocupa 2013
1º M Única 1 12
2º M Única 1 16
3º M Única 1 13
Sub-total 41
FUENTE: Nóminas de Matricula 2013 de la I.E. Huayllapampa
La zona afectada, se considera al caserío de Huayllapampa y aledaños,

además la mayoría de alumnos matriculados en la I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA, viven en el caserío del mismo nombre.
Actividad principal de la población
5La población del distrito de Cajamarca y especificamente del caserio de

Huayllapampa, se caracteriza por tener una economía basada en la agricultura
y la ganaderia, dichas actividades en su mayoria son para autocosumo y lo
poco que le queda lo comercializan, por tal razon su economia es de
subsistencia razon por la cual los ingresos que perciben son muy bajos.
5
“Perfil Socio demográfico Cajamarca”
Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda.
3.2. Definición del problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema Central.
La eficiencia en los servicios educativos se mide en función de tres componentes,

el primero está referido a la infraestructura física, el segundo a los materiales
didácticos y el tercero a las capacidades de la plana docente. Luego de analizar
de manera integral las condiciones actuales del servicio educativo según cada uno
de los referidos componentes, se desprende que la educación impartida en la
Institución Educativa CEBGPC HUAYLLAPAMPA carece de una infraestructura
adecuada, materiales y equipos acorde con la modernidad, lo cual repercute en la
calidad de la enseñanza; por tal motivo, el problema central identificado es el
siguiente:
“DEFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL

LOGRO DE OPTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBGPC
HUAYLLAPAMPA”.
3.2.2. Causas
Los factores identificados para definir el problema central, son denominados

causas, las cuales se subdividen en Directa e Indirectas. Estos aquejan a la
Institución Educativa y son diversos, en este sentido se han identificado las
siguientes:
 Inexistencia de infraestructura educativa para brindar el servicio educativo.

 Infraestructura pedagógica y administrativa inexistente
 Infraestructura educativa complementaria y obras exteriores inexistentes.
 Deficiente e insuficiente material educativo.
 Mobiliario y equipamiento insuficiente y en estado de deterioro.
Agrupar y jerarquizar causas:
a. Causas Directas:
 Inexistencia de infraestructura educativa para brindar el servicio

educativo: No se cuenta con una infraestructura educativa, las clases se
imparten en los ambientes de la casa comunal del caserío la cual se encentran
en mal estado y son inadecuados para la población estudiantil existente.
 Deficiente equipamiento escolar e insuficiente mobiliario escolar: El

material educativo con el que cuenta la Institución Educativa es insuficiente.
b. Causas Indirectas:
 Infraestructura pedagógica y administrativa inexistente: No se cuenta con

ningún tipo de infraestructura pedagógica (Aulas) y Administrativa (Dirección)
para un adecuado servicio educativo.
 Infraestructura educativa complementaria y obras exteriores

inexistentes: No se cuenta con ningún tipo de infraestructura educativa
complementaria (aula multiusos, SS.HH., cocina comedor, etc.) y obras
exteriores (losa deportiva, cerco perimétrico, etc.) para un adecuado servicio
educativo.
 Mobiliario y equipamiento insuficiente y en estado de deterioro: no se

cuenta con un mobiliario y equipamiento adecuado y moderno.
3.2.3. Efectos
Definido el Problema Central a resolver; es precisamente a partir de éste que se

han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que originarían no
solucionarlo. Estos constituyen los EFECTOS del problema, que puede ser
Directos e Indirectos.
 Bajo Nivel Educativo de los Alumnos de la Institución.

 Incremento de la tasa de analfabetismo en el caserío.
 Incremento de riesgo en la integridad física de los niños y docentes.
 Reducción constante de los logros de aprendizaje.
 Incremento de número de alumnos desmotivados a seguir estudiando.
 Maestros desmotivados a realizar un buen desempeño de sus labores.
a. Efectos Directos
 Incremento de riesgo en la integridad física de los niños y docentes.
 Reducción constante de los logros de aprendizaje.
 Incremento del número de alumnos desmotivados a seguir estudiando.
 Maestros desmotivados a realizar un buen desempeño de sus labores.
b. Efectos Indirectos
 Bajo Nivel Educativo de los Alumnos de la Institución.
 Incremento de la tasa de analfabetismo en el caserío.
Estos EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, se producirían si el

problema persiste, generando el siguiente Efecto Final:
“DEFICIENTE CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACION DE

CAPITAL HUMANO EN EL CASERIO DE HUAYLLAPAMPA
3.2.4. Árbol de Problemas, Causas y Efectos

En el gráfico adjunto, se muestra las Causas y Efectos que han permitido elaborar
el Árbol de Problemas o Causa-Efecto, en función al Problema planteado:
GRÁFICO Nº 01: Árbol de Causas y Efectos
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
“DEFICIENTE CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACION DE CAPITAL
HUMANO EN EL CASERIO DE HUAYLLAPAMPA”
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Bajo Nivel Educativo de los Incremento de la tasa de
Alumnos de la Institución analfabetismo en el caserío
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Incremento de riesgo en Incremento del número Maestros desmotivados a
Reducción constante
la integridad física de los realizar un buen
de los logros de de alumnos desmotivados
niños y docentes. desempeño de sus
aprendizaje a seguir estudiando. labores
PROBLEMA CENTRAL
“DEFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
OPTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBGPC HUAYLLAPAMPA”
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inexistencia de Deficiente
Infraestructura Educativa equipamiento escolar
para brindar el servicio e insuficiente
educativo mobiliario escolar
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Infraestructura Infraestructura Mobiliario y equipamiento
Pedagógica y complementaria y obras insuficiente y en estado de
Administrativa exteriores inexistentes deterioro
inexistente.
3.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“DEFICIENTE OFERTA DE “EFICIENTE OFERTA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE OPTIMOS EL LOGRO DE OPTIMOS
NIVELES DE APRENDIZAJE DE NIVELES DE APRENDIZAJE DE
LA POBLACION ESCOLAR DE LA LA POBLACION ESCOLAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CEBGPC HUAYLLAPAMPA” CEBGPC HUAYLLAPAMPA”
Objetivo Central o propósito del Proyecto:

El Objetivo Central del proyecto consiste en dar solución al problema central
identificado: “Mejora de la Oferta de Servicios Educativos para el logro de
óptimos niveles de aprendizaje de la población escolar de la Institución
Educativa CEBGPC Huayllapampa”.
Objetivo General.
El objetivo general identificado es “Facilidad de acceso a la Educación Primaria”,

sustentados en los supuestos que el egresado tenga un educación suficiente y
oportuna, y por ende, mejorara su calidad de vida. Este objetivo general está
relacionado con el Fin último del árbol de objetivos.
Objetivos Específicos.
Del árbol de Objetivos, se han identificado 04 objetivos específicos o medios

fundamentales:
1. Infraestructura Educativa Adecuada.

2. Servicios higiénicos en buen estado y operativos.
3. Ambientes internos mejorados.
4. Adecuado y suficiente material educativo.
3.3.1. Análisis de Medios del Proyecto:

Los Medios para lograr los fines son:
Medios de Primer Nivel:
 Eficiente Infraestructura educativa para brindar un buen servicio

educativo.
 Eficiente equipamiento escolar y suficiente mobiliario escolar
Medios Fundamentales:
 Infraestructura Pedagógica y Administrativa adecuada
 Infraestructura Educativa complementaria y obras exteriores
adecuadas.
 Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado.
3.3.2. Análisis de Fines del Proyecto:
Fines Directos:
 Reducción de riesgos de accidentes de alumnos y docentes.

 Incremento constante de los logros de aprendizaje.
 Mayor motivación de alumnos por culminar el nivel básico regular y
estudios
 Mayor motivación de docentes a realizar buen desempeño de sus
labores.
Fines Indirectos:
 Mejoras en el nivel educativo de los alumnos de la institución.

 Reducción de la tasa de analfabetismo en el caserío.
Fin Último:
“Mejorar la calidad educativa en la formación de capital humano en el

caserío Huayllapampa”
3.3.3. Árbol de Objetivos, Medios – Fines.

En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Objetivos o Medios y Fines.
GRÁFICO Nº 02: Árbol de Objetivos, Medios – Fines.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
FIN ÚLTIMO
“MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACION DE CAPITAL
HUMANO EN EL CASERIO HUAYLLAPAMPA”
FIN INDIRECTO
Mejoras en el nivel educativo FIN INDIRECTO
de los alumnos de la Incremento de la tasa de
Institución analfabetismo en el caserío
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Reducción de riesgo FIN DIRECTO Mayor motivación de FIN DIRECTO
Mayor motivación de
de accidentes de los Incremento constante alumnos por culminar el
docentes a realizar
alumnos y docentes. de los logros de nivel básico regular y buen desempeño de
aprendizaje estudios sus labores
OBJETIVO CENTRAL
“EFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
OPTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBGPC HUAYLLAPAMPA”
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente Infraestructura Eficiente equipamiento escolar
educativa para brindar un buen y suficiente mobiliario escolar
servicio educativo
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Infraestructura Pedagógica Infraestructura Educativa Mobiliario y equipamiento
y Administrativa adecuada complementaria y obras suficiente y en buen estado
exteriores adecuadas.
3.4. Alternativas de Solución:

3.4.1. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Observamos el árbol de objetivos, que nos será útil para definir las acciones para
cada Medio Fundamental, lo cual nos permitirá obtener las Alternativas de
solución al problema identificado.
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagógica y Mobiliario y
complementaria y obras
Administrativa Adecuada. equipamiento suficiente
exteriores adecuadas. y en buen estado
Acción 1.1 Acción 2.1

Acción 3.1
Construcción de 01 módulo de dos Construcción de Servicios Higiénicos,
Implementación de Mobiliario
pisos, donde funcionaran tres aulas un patio de formación de concreto
Escolar para alumnos, y
en el primer piso y dos aulas en el simple, una plataforma de concreto
docente
segundo, además de la biblioteca. simple con tribunas a ambos
Otro módulo de 01 piso donde costados y un cerco perimétrico de
funcionara la sala de usos múltiples y muros de ladrillos, con malla olímpica
la dirección,
ALTERNATIVA Nº 01
E
X
C
L
Acción 2.2
U
Construcción de Servicios Higiénicos,
Y
E un patio de formación de concreto
N simple, una plataforma de concreto
T simple con tribunas a ambos
E costados y un cerco perimétrico de
S muros de ladrillos
ALTERNATIVA Nº 02
COMPLEMENTARIAS
Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no

imprescindibles
Como se aprecia en el gráfico anterior se tienen tres medios fundamentales, los cuales los
clasificamos como medios fundamentales imprescindibles, porque son necesarios para
alcanzar el objetivo del proyecto.
3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios, porque para lograr los objetivos
trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
3.4.3. Planteamiento de acciones

El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a continuación:
CUADRO Nº 12: Medios Fundamentales y acciones
MEDIOS ACCIONES
FUNDAMENTALES
Alternativa 1 Alternativa 2
Acción 1.1: Construcción de 01 módulo de dos pisos, donde funcionaran tres aulas
MF1: Infraestructura Pedagógica y en el primer piso y dos aulas en el segundo, además de la biblioteca. Otro módulo de 01
Administrativa Adecuada. piso donde funcionara la sala de usos múltiples y la dirección.
Acción 2.1: Construcción de Servicios Higiénicos, un patio de formación de concreto

simple, una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados y un cerco
MF2: Infraestructura Educativa perimétrico de muros de ladrillos, con malla olímpica
complementaria y obras exteriores
adecuadas.
Acción 2.1: Construcción de Servicios Higiénicos, un patio de formación de concreto
simple, una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados y un cerco
perimétrico de muros de ladrillos
MF3 : Mobiliario y equipamiento

Acción 3.1: Implementación de Mobiliario Escolar para alumnos, y docente
suficiente y en buen estado
Elaboración: Propia
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Creación de la Infraestructura educativa de la I.E.

CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que comprende la construcción de 01 módulo de dos pisos,
donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos aulas en el segundo, además de la
biblioteca. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con
techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara
la sala de usos múltiples y la dirección, este módulo también será de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de teja
andina. Ambos módulos tienen los pisos de madera machimbrada.
También se está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y mujeres) y
para profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos y zócalos son de
cerámico.
Contará con veredas y patio de formación de concreto simple. De igual manera se
construirá una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados. EL CERCO
PERIMÉTRICO es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado, con
malla olímpica con tubos de fierro galvanizado.
CUADRO Nº 13: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

PRECIO S FACTO R PRECIO S
INVERSIÓ N
PRIVADO S CO NVERSIÓ N SO CIALES
INVERSIO NES EN ACTIVO FIJO Monto S/.
2.1 MANO DE OBRA 274,930.22 158,451.45
CALIFICADA 91,643.42 0.909 83,303.87
NO CALIFICADA 183,286.80 0.41 75,147.59
2.2 MAT ERIALES O INSUMOS 641,503.87 543,353.78
2.3 EQUIPOS 0.00
2.4 HERRAMIENT AS 0.00
TO TAL CO STO DIRECTO 916,434.09 701,805.23
GAST OS GENERALES (13%) 119,136.43 0.847 100,908.56
UT ILIDADES (5%) 45,821.70 0.769 35,236.89
I.G.V. (18%) 194,650.60 0.847 164,869.06
SUB TOTAL 1,276,042.82 1,002,819.74
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (2.5%) 31,901.07 0.909 28,998.07
ELABORACIÓN DE EST UDIO DEFINIT IVOS (2%) 25,520.86 0.909 23,198.46
TO TAL INVERSIÓ N 1,333,464.75 1,055,016.27
1/ Factor de Conversión de acuerdo a RESOLUCION DIRECT ORAL Nº 001-2004-EF/68.01
ALTENATIVO DE SOLUCION 2: Creación de la Infraestructura educativa de la I.E.

CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que comprende la construcción de 01 módulo de dos pisos,
donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos aulas en el segundo, además de la
biblioteca. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con
techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara
la sala de usos múltiples y la dirección, este módulo también será de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de teja
andina. Ambos módulos tienen los pisos de madera machimbrada.
También se está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y mujeres) y
para profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos y zócalos son de
cerámico.
construirá una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados. EL CERCO
PERIMÉTRICO es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado.
CUADRO Nº 14: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2

PRECIO S FACTO R PRECIO S
INVERSIÓ N
PRIVADO S CO NVERSIÓ N SO CIALES
INVERSIO NES EN ACTIVO FIJO Monto S/.
2.1 MANO DE OBRA 276,951.65 159,616.47
CALIFICADA 92,317.23 0.909 83,916.36
1/
NO CALIFICADA 184,634.42 0.41 75,700.11
2.2 MAT ERIALES O INSUMOS 646,220.55 547,348.81
2.3 EQUIPOS 0.00
2.4 HERRAMIENT AS 0.00
TO TAL CO STO DIRECTO 923,172.20 706,965.28
GAST OS GENERALES (13%) 120,012.39 0.847 101,650.49
UT ILIDADES (5%) 46,158.61 0.769 35,495.97
I.G.V. (18%) 196,081.78 0.847 166,081.26
SUB TO TAL 1,285,424.97 1,010,193.01
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (2.5%) 32,135.62 0.909 29,211.28
ELABORACION DE EST UDIOS DEFINIT IVOS (2%) 25,708.50 0.909 23,369.03
TO TAL INVERSIÓ N 1,343,269.10 1,062,773.32
1/ Factor de Conversión de acuerdo a RESOLUCION DIRECT ORAL Nº 001-2004-EF/68.01
IV. FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN
IV. FORMULACIÓN
4.1. Horizonte del Proyecto:
Horizonte del Proyecto : 11 años

Generación de Beneficios : Post Inversión: 10 Años.
Inversión : 1 año.
Unidad de Medida : Anual
4.2. Análisis de la Demanda:

La demanda de servicios educativos, está condicionada a una serie de factores, entre

los cuales podemos mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles
de ingresos, los recursos que hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las
características de las familias, los hábitos y costumbres, entre otros.
Según la información proporcionada por el INEI (año 2007), del Distrito de Cajamarca,
lugar donde se encuentra ubicado el proyecto, arroja una población de 188,363
habitantes, la que actualizada a la fecha con una tasa de crecimiento intercensal
poblacional de 3.73%, la población seria de 234,651 habitantes al año 2013. La
población proyectada al año 2013 de Huayllapampa asciende a 653 habitantes.
La población objetivo está conformada por el número de alumnos que corresponden a

la institución educativa en estudio; es decir 41 alumnos
Por tanto se ha obtenido el número de alumnos que se beneficiará a lo largo del

horizonte del proyecto de 10 años ascendente a 504 alumnos. (Según la población del
caserío Huayllapampa)
4.2.1. Determinación del servicio educativo: El servicio ofrecido por la institución

educativa es la prestación del Servicio Educativo a Nivel secundario de 1º a 5º
grado
Unidad de Medida del Servicio: Nº de Alumnos Atendidos.
4.2.2. Determinación de la Población Demandante Efectiva.
a) Área de Influencia del Proyecto:

Considerando el radio de influencia de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA
Pampas de Capan (1,5 Km a la redonda), indicamos que no existen Instituciones
Educativas de nivel secundario en la zona de influencia del proyecto, por lo tanto
nuestra población de influencia es la población total del caserío de
Huayllapampa.
CUADRO Nº 15: Población Total.
Población Total
Distritos
2007
Cajamarca 188,363 hab.
Huayllapampa 524 hab.
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.
4.2.3. Población Referencial

La población vinculada al Proyecto de Inversión Pública; es la Población en

edad escolar secundaria (de 12 a 16 años de edad) del distrito de Cajamarca,
y específicamente del caserío de Huayllapampa.
CUADRO Nº 16: Población de Referencia
Población de 12 – 16 Años de Edad

Distrito / Caserío
2007 TC 2013
Cajamarca 19,487 3.73% 24,276
Huayllapampa 82 3.73% 102
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.
4.2.4. Población Demandante Potencial.

La población demandante potencial para la Institución Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA es la población del propio caserío, debido a la distancia que
se encuentran los otros colegios alrededor de dicho caserío antes
mencionado, por lo tanto la población referencial es la misma que la población
del Caserío Huayllapampa.
4.2.5. Población Demandante Efectiva.

Es la población demandante potencial que busca el servicio de educación
secundaria en la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, al 2013 los datos de
matrícula registran 41 alumnos.
4.2.6. Población Objetivo.
Población Objetivo
La Población Objetivo está conformada por los estudiantes de la Institución

Educativa CEBGPC HUAYLLAPAMPA, distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca, cuyas edades están comprendidas de 12 a 16 años. Para el presente
año según las nóminas de matrícula 2013, esta población alcanza a 41 alumnos,
distribuidos en tres aulas, según se resume en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 17: Población Objetivo

Nivel Educativo: Secundaria
N° de Alumnos
Turno Grado Sección Total
Hombre Mujer
1° Única 8 4 12
2° Única 5 11 16
Mañana
3° Única 11 2 13
4° Única 0 0 0
5° Única 0 0 0
TOTAL 24 17 41
FUENTE: Nóminas de Matricula 2013.

4.2.7. Demanda Proyectada
Para la estimación de la demanda de la población escolar al año 2023, se tomado

la Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de 3.73%, debido a que realizando
el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los
últimos 3 años, para cada uno de los grados del nivel secundario resulta una tasa
muy elevada de 63%, lo cual proyectar con una tasa tan elevada, los resultados
obtenidos no serían confiables ni se acercarían a la realidad, los resultados se
muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 18: TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE
N° Nº DE
AÑO CRECIMIENTO
ESTUDIANTES SECCIONES (%)
2011 16 1
2012 31 2 93.75%
2013 41 3 32.26%
CRECIMIENTO VEGETATIVO 63.00%
TASA DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL 3.73%
*TASA PARA PROYECTAR 3.73%
FUENTE: Nóminas de Matriculas de la I.E.
ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 19: Proyección de Demanda, por turno, grado, aula y sección.
Total PROYECCIÓN
Grado/ Área del Índice
Turno Aulas
Edad Aula (m2) M2/alumno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° UNICA 36.20 3.02 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17

2° UNICA 38.72 2.42 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23
Mañana
3° UNICA 40.54 3.12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19

4° UNICA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° UNICA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 23.09 1.71 41 43 44 46 47 49 51 53 55 57 59
FUENTE: Nóminas de matriculas
ELABORACION: Propia
4.3. Análisis de la Oferta:
4.3.1. Oferta Actual

La Oferta Actual está conformada por la infraestructura física del plantel, plana
docente, administrativos, y gestión educativa.
a. Infraestructura física del plantel y alumnos atendidos.
CUADRO Nº 20: OFERTA EN LA SITUCION ACTUAL (Año 2013)

(Infraestructura física y alumnos atendidos / Turno Tarde)

N° de Alumnos Índice
Grado/ Área del Estado del Recomend
Turno S ección Total (m2/Alu
Edad Hombre Mujer Aula (m2) aula ación
mno)
Nue va
1° Unica 8 4 12 36.20 3.02 Pesimo C o ns truc c io n
Nue va
Nue va
Tarde
4° Unica 0 0 0 0.00 0.00
5° Unica 0 0 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 24 17 41 37.46 2.72

b. Número de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un turno: mañana.
c. Personal del Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una
aceptable oferta docente, distribuida como se indica:
 01 Directora
 02 profesores
4.3.2. Oferta Real
Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en un

mínimo de 2.10 m² por alumno por el Ministerio de Educación, la cantidad
máxima y mínima de alumnos por aula para cada uno de los niveles
educacionales, se ha determinado la oferta real de la Institución Educativa a
intervenir, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 21: Oferta Real (Índice de ocupación es 2.10m2)
Índice Total de Alumnos para

Área del
Turno Grado Aulas (m2/Alu los que se tiene una
Aula (m2)
mno) O ferta Real
1° Unica 36.20 2.10 17

2° Unica 38.72 2.10 18
3° Unica 40.54 2.10 19
Tarde
4° Unica 0.00 0.00 0

5° Unica 0.00 0.00 0
SUBTOTAL 37.46 1.26 54
Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situación Actual, para obtener la

Oferta optimizada se considera construir nuevas aulas para su uso debido para
dicho alumnado.
4.3.3. Oferta Sin Proyecto

Según el análisis, la Oferta en la Situación “Sin Proyecto”, se oferta aulas
inadecuadas, sin diseño técnico declarado por el Ministerio de Educación.
a.) Según número de alumnos:
CUADRO Nº 22: Oferta sin Proyecto según número de alumnos
PROYECCIÓN DE ALUMNOS POR AÑO

Nº de Índice Total
Turno Grado Área 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección M2/Alumno 2013
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° Unica 36.20 2.10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2° Unica 38.72 2.10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Tarde
3° Unica 40.54 2.10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

4° Unica 0.00 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Unica 0.00 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 74.9 2.10 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
b.) Según índices de ocupación por aula:

Se puede notar claramente que las aulas son inadecuadas para actividades
educativas, debido a que no cuentan con estas; ocupando lugares de
estudios no aptos para el alumnado.
CUADRO Nº 23: Oferta sin proyecto de los índices de ocupación

INDICE DE OCUPACION M2/ALUMNO
Nº de Área Índice
Turno Grado Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección (m2) M2/Alumno
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° Unica 36.20 2.10 3 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
2° Unica 38.72 2.10 2 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
Tarde
3° Unica 40.54 2.10 3 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
4° Unica 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5° Unica 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 2.10 1.71 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
ELABORACION: Propia
4.3.4. Oferta Optimizada: Igual a la oferta Real.
4.3.5. Oferta Con Proyecto:
La oferta con proyecto nos permite, hacer una distribución y un diseño técnico
que permita ajustarse a las especificaciones técnico – pedagógicas y brindar un
servicio educativo de calidad para los alumnos de la I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA distrito de Cajamarca.
El proyecto presenta dos alternativas, que pasamos a desarrollar:
a) Alternativa 01:
CUADRO Nº 24: Oferta con Proyecto Alternativa 1.

PROYECCIÓN
Nº de Índice
Turno Grado Área Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección M2/Alumno
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2° Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tarde
3° Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4° Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5° Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SUB TOTAL 52.47 2.10 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
4.4. Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número

de alumnos y la capacidad con que cuenta la institución educativa.
4.4.1 Déficit o Brecha

El local de la I.E., No cuenta con ambientes adecuados para aulas de clase,
sin embargo están deteriorados, por lo que se ha considerado que la población
en el horizonte del proyecto aumentará, sino que se mantendrá constante o
disminuirá en todo el horizonte del proyecto.
En el presupuesto además se consideran los costos de operación y
mantenimiento a 10 años “con proyecto” y los costos “sin proyecto”, de tal
manera que se aprecian los costos increméntales en 10 años y poder obtener

el valor actual real.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha

haciendo óptima la utilización del proyecto.
CUADRO Nº 25: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

Grado/ Nº de Índice PROYECCIÓN (Alumnos/año)
Turno Área Total
Edad Sección M2/Alum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° UNICA 36.20 2.10 5 5 5 4 4 3 3 2 1 1 0 0
2° UNICA 38.72 2.10 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5
Tarde
3° UNICA 40.54 2.10 6 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 0

4° UNICA 0.00 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° UNICA 0.00 2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23.09 2.10 13 13 11 10 8 7 5 3 1 -1 -3 -5
Según los cuadros y gráficos respectivos se corroboran el déficit de ambientes para

aulas los cuales consideramos cero pues la infraestructura existente es inadecuada,
por estar en mal estado, en consecuencia es necesaria la intervención.
4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

El balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se puede apreciar
que el proyecto no necesariamente ha reducido la brecha de déficit de aulas, pero si
el déficit de otros componentes de infraestructura, además, mejora la atención y el
servicio brindado a la población estudiantil casi en 100% durante la vida útil del
proyecto.
CUADRO Nº 26: Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

Nº de Índice PROYECCIÓN (Alumnos/año)
Sección M2/Alum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1° UNICA 52.47 2.10 13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8
2° UNICA 52.47 2.10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2
Tarde
3° UNICA 52.47 2.10 12 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 6

4° UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5° UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 52.47 2.10 84 84 82 81 79 78 76 74 72 70 68 66
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas (Descripción Técnica)

PROYECTO ALTERNATIVO 01: Creación de la Infraestructura educativa de la I.E.
CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que comprende la construcción de 01 módulo de dos
pisos, donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos aulas en el segundo,
además de la biblioteca. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de
concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. El otro
modulo es de 01 piso y funcionara la sala de usos múltiples y la dirección, este
módulo también será de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado

con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. Ambos módulos tienen los
pisos de madera machimbrada.
También se está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y
mujeres) y para profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas
de concreto armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos
y zócalos son de cerámico.
construirá una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados. EL
CERCO PERIMÉTRICO es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, con malla olímpica con tubos de fierro galvanizado.
PROYECTO ALTERNATIVO 02: Creación de la Infraestructura educativa de la I.E.

CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que comprende la construcción de 01 módulo de dos
pisos, donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos aulas en el segundo,
además de la biblioteca. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de
concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. El otro
modulo es de 01 piso y funcionara la sala de usos múltiples y la dirección, este
módulo también será de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado
con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina. Ambos módulos tienen los
pisos de madera machimbrada.
También se está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y
mujeres) y para profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas
de concreto armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos
y zócalos son de cerámico.
construirá una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados. EL
CERCO PERIMÉTRICO es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado.
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las
alternativas 01 y 02.
4.6.1. Costos de la Inversión

4.6.1.1. Alternativa 01:
CUADRO Nº 27: Costo de Inversión Alternativa 1.


A. TANGIBLES
03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GLB 1.00 105,105.02
07 FLETE GLB 1.00 17,872.05
UTILIDAD (5%) 5% S/. 45,821.70
SUB TOTAL 1 S/. 1,081,392.22
IGV 18% S/. 194,650.60
B. INTANGIBLES
SUPERVISIÓN (2.5%) 2.5% S/. 31,901.07
4.6.1.2. Alternativa 02:

CUADRO Nº 28: Costos Inversión Alternativa 2
A. TANGIBLES
03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO GLB 1.00 111,843.13
07 FLETE GLB 1.00 17,872.05
UTILIDAD (5%) 5% S/. 46,158.61
SUB TOTAL 1 S/. 1,089,343.20
IGV 18% S/. 196,081.78
B. INTANGIBLES
SUPERVISIÓN (2.5%) 2.5% S/. 32,135.62
ELABORACION: Propia
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

4.6.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos privados y
sociales, que son atribuibles directamente a la población educativa, específicamente
alumnos, docentes, personal de administrativo, y padres de familia, los mismos que
tienen mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad de la institución
educativa, respetando las normas del sector educación y las autoridades a fin de
garantizar el normal funcionamiento.
La situación sin proyecto está determinada por el estado mejorado (nivel óptimo) del
lugar donde funciona el centro educativo, sin que éstas acciones signifiquen una
alternativa de solución del proyecto; pues lo que se pretende en esta situación es
analizar la Institución Educativa en mejores condiciones y para ello se plantea el
mantenimiento y operación por cada año, según como se muestra a continuación a
costos privados y sociales.
CUADRO Nº 29: Costos O y M sin Proyecto.

RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
Nº ELEM. Nº VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 0
. Útiles de limpieza(escobas) 0 0 150 0
. Limpieza de local (Desinfección de local) 0 0 100 0
. Pintado de ambientes (Aulas, dirección,

0 0 350 0
otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,
0 0 260 0
sillas, otros)
. Mano de obra 0 0 150 0
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de 0 0 380 0
puertas)
OPERACIÓN 75,616
. Remuneración docentes 2 12 1,805 43,326
. Remuneración Directora 1 12 2,444 29,330
. Gratificaciones 3 2 300 1,800
. Servicios agua, luz 1 12 80 960
. Materiales de enseñanza y otros 1 1 200 200
COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 75,616

ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 30: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
A COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 0 0
B COSTO ANUAL DE OPERACIÓN 75,616 68,663
TOTAL S/. 75,615.68 68,662.73

FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA (2013)
ELABORACION: Propia
4.6.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”
Para el normal funcionamiento de la institución educativa, se ha estimado los

costos de mantenimiento y operación por año, la misma que servirá de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 años), además,
el Costo de mantenimiento estará a cargo de la APAFA de la Institución
Educativa:
Alternativa 01:
CUADRO Nº 31: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
MANTENIMIENTO 1,660
. Limpieza de local (Desinfección de local) 1 1 200 200
. Pintado de ambientes (Aulas, dirección,

1 1 350 350
otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,
1 1 260 260
sillas, otros)
. Mano de obra 1 1 150 150
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de 1 1 400 400
puertas)
OPERACIÓN 75,616
. Remuneración Docentes 2 12 1,805 43,326
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 77,276

ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 32: Costos Privados y Sociales Alter. 1
COSTOS (S/.)
PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 1,660 1,340
B OPERACIÓN 75,616 68,663
TOTAL 77,275.68 70,003.20

ELABORACION: Propia
Alternativa 02:
CUADRO Nº 33: Costo de O y M Con Proyecto Alter. 2
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

RUBRO
MANTENIMIENTO 1,760
. Limpieza de local (Desinfección de
1 1 300 300
local)
. Pintado de ambientes (Aulas,
1 1 350 350
dirección, otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas,
1 1 260 260
estantes, sillas, otros)
. Mano de obra 1 1 150 150
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y
Techos, focos, vidrios, grifos de agua y 1 1 400 400
chapas de puertas)
OPERACIÓN 75,616
. Remuneración docentes 2 12 1,805 43,326
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 77,376

ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 34: Costos Privados y sociales Alter. 2
COSTOS (S/.)
PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 1,760 1,425
B OPERACIÓN 75,616 68,663
TOTAL 77,375.68 70,087.90

ELABORACION: Propia
4.6.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en

situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin
proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la alternativa 01 y 02, con costos privados y sociales respectivamente
ALTERNATIVA 01: “Creación de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA con diseño técnico y normativo,
con cerco perimétrico de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado, con malla olímpica con tubos de fierro
galvanizado.”
.
CUADRO Nº 35: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
AÑOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Intangibles 52,196.53
1.1. Elaboración de estudios definitivos (2%) 23,198.46
1.2. Supervisión y liquidación (2.5%) 28,998.07
2. Inversiones en Activo Fijo 701,805.23
2.1 Mano de Obra 158,451.45
2.2 Materiales e Insumos 543,353.78
3. Gastos Generales (13% ) 100,908.56
4. Utilidades (5% ) 35,236.89
5. I.G.V. (18% ) 164,869.06
6. Total Inversión 1,055,016.27
7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20
7.1 Operación 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
7.2 Mantenimiento 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47
8. Total Costos con Proyecto 1,055,016.27 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20
9. Costos Sin Proyecto 0.00 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
9.1 Operación 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Costos Incrementales 1,055,016.27 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47
Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,063,618.95 1,055,016.27 1,229.79 1,128.25 1,035.09 949.62 871.21 799.28 733.28 672.74 617.19 566.23
Valor Actual Total 1,063,618.95
Alternativa 02: “Creación de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA con diseño técnico y normativo, con
Cerco Perimétrico de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado”.
CUADRO Nº 36: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
AÑOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Mano de Obra 159,616.47
4. Utilidades (5% ) 35,495.97
5. I.G.V. (18% ) 166,081.26
7.1 Operación 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
7.2 Mantenimiento 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17 1,425.17
9.1 Operación 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,071,919.57 1,062,773.32 1,307.50 1,199.54 1,100.49 1,009.63 926.26 849.78 779.62 715.24 656.19 602.01
CUADRO Nº 37: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)
AÑOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Mano de Obra 274,930.22
4. Utilidades (5% ) 45,821.70
5. I.G.V. (18% ) 194,650.60
7.1 Operación 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
7.2 Mantenimiento 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
9.1 Operación 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,344,118.06 1,333,464.75 1,522.94 1,397.19 1,281.82 1,175.99 1,078.89 989.80 908.08 833.10 764.31 701.20
CUADRO Nº 38: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)
AÑOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Mano de Obra 276,951.65
4. Utilidades (5% ) 46,158.61
5. I.G.V. (18% ) 196,081.78
7.1 Operación 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
7.2 Mantenimiento 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00
9.1 Operación 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,354,564.17 1,343,269.10 1,614.68 1,481.36 1,359.04 1,246.83 1,143.88 1,049.43 962.78 883.28 810.35 743.44
ELABORACION: Propia
4.6. EVALUACIÓN SOCIAL.
4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.
a) Beneficios sin proyecto
 Reducción de los niveles de analfabetismo de la población del Caserio de

Huayllapampa.
 Atención educativa regular a 41 alumnos en el presente año.
 Contar con las condiciones mínimas de seguridad.
 Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento y
conservación de la institución educativa.
b) Beneficios con proyecto
 Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la demanda

proyectada en el horizonte del proyecto a 504 alumnos de la institución educativa.
 Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación inicial.
 Contribuir en la reducción de los niveles de analfabetismo de la población del
Caserio de Huayllapampa.
 Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población educativa.
 Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA Nº015-2010-
GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los alumnos desarrollar actividades
recreacionales y deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
c) Beneficios incrementales
 Garantizará la permanencia de la población escolar, y atraerá a población escolar

de sectores aledaños, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la
mejora y construcción de infraestructura adecuada.
 También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad,
reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
 Con la implementación de materiales educativos, se contribuirá plenamente con
el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo económico y social del
Caserío de Huayllapampa, Distrito de Cajamarca, y por ende de la provincia de
Cajamarca.
4.7.2. Costos Sociales del Proyecto

Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y
Servicios) que se emplearán en el presente proyecto.
CUADRO Nº 39: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES – ALTERNATIVA 01

Principales Rubros Costo a P. de Factor de Costo a P.

Expediente Técnico 25,520.86 0.909 23,198.46
Costo Directo 916,434.09 701,805.23
Resultado 01 558,434.22 427,648.92
Insumo de origen nacional 390,903.95 0.847 331,095.65
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 55,843.42 0.909 50,761.67
Mano de obra no calificada 111,686.85 0.410 45,791.61
Resultado 02 119,895.50 91,815.97
Resultado 03 105,105.02 80,489.42
Resultado 04 91,930.05 70,400.04
Resultado 05 19,697.25 15,084.16
Resultado 06 3,500.00 2,680.30
Mano de obra calificada 350.00 0.909 318.15
Mano de obra no calificada 700.00 0.410 287.00
Resultado 07 17,872.05 13,686.42
Gastos Generales+IGV 313,787.03 0.847 265,777.62
Utilidad 45,821.70 0.769 35,236.89
Supervisión y liquidación de Obra 31,901.07 0.909 28,998.07
TOTAL ALTERNATIVA 1 1,333,464.75 1,055,016.27
CUADRO Nº 40: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES – ALTERNATIVA 02

Principales Rubros Costo a P. de Factor Costo a P.

Expediente Técnico 25,708.50 0.909 23,369.03
Costo Directo 923,172.20 706,965.28
Resultado 01 558,434.22 427,648.92
Resultado 02 119,895.50 91,815.97
Resultado 03 111,843.13 85,649.47
Resultado 04 91,930.05 70,400.04
Resultado 05 19,697.25 15,084.16
Resultado 06 3,500.00 2,680.30
Mano de obra calificada 350.00 0.909 318.15
Mano de obra no calificada 700.00 0.410 287.00
Resultado 07 17,872.05 13,686.42
Gastos Generales+IGV 316,094.16 0.847 267,731.75
Utilidad 46,158.61 0.769 35,495.97
Supervisión y liquidación de Obra 32,135.62 0.909 29,211.28
TOTAL ALTERNATIVA 2 1,343,269.10 1,062,773.32
4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar

una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la
evaluación social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD,
porque el presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica
del proyecto.
CUADRO Nº 41: Resumen de la Evaluación Social.
RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2

Nº Total de Alumnos (Beneficiarios) 504 504
VACT a Precios Sociales 1,063,618.95 1,071,919.57
VACT a Precios Privados 1,344,118.06 1,354,564.17
Ratio C/E a Precios Sociales (Nº de Alumnos) 2,109.25 2,125.71
Ratio C/E a Precios Privados (Nº de Alumnos) 2,665.51 2,686.22
ELABORACION: Propia
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE,
es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1
resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
COSTO / EFECTIVIDAD de la Alternativa 1, elegida es:

ICE (P. Sociales) = S/. 2,109.25
ICE (P. Privados) = S/. 2,665.51
La evaluación durante la ejecución del proyecto permanente, es decir, se

evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá
énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación,
finalmente la evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto
posterior a la implementación del mismo.
4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos

factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio
CE de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y
gráfico siguiente:
CUADRO Nº 42: Sensibilidad del VACT y C/E ante variación de la Inversión
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

VARIACION
RESULTADO
ALT. Nº 01 ALT. Nº 02 ALT. Nº 01 ALT. Nº 02
-40% 638,171.37 643,151.74 504 1265.55 1275.43
-35% 691,352.32 696,747.72 504 1371.01 1381.71
-30% 744,533.26 750,343.70 504 1476.48 1488.00
-25% 797,714.21 803,939.68 504 1581.94 1594.28
-20% 850,895.16 857,535.65 504 1687.40 1700.57
-15% 904,076.11 911,131.63 504 1792.86 1806.86
-10% 957,257.05 964,727.61 504 1898.33 1913.14
-5% 1,010,438.00 1,018,323.59 504 2003.79 2019.43
0% 1,063,618.95 1,071,919.57 504 2109.25 2125.71
5% 1,116,799.90 1,125,515.55 504 2214.71 2232.00
10% 1,169,980.84 1,179,111.53 504 2320.18 2338.28
15% 1,223,161.79 1,232,707.50 504 2425.64 2444.57
20% 1,276,342.74 1,286,303.48 504 2531.10 2550.85
25% 1,329,523.68 1,339,899.46 504 2636.56 2657.14
30% 1,382,704.63 1,393,495.44 504 2742.03 2763.43
35% 1,435,885.58 1,447,091.42 504 2847.49 2869.71
40% 1,489,066.53 1,500,687.40 504 2952.95 2976.00
ELABORACION: Propia
GRAFICO Nº 04:
ELABORACION: Propia
GRAFICO Nº 05:
ELABORACION: Propia
4.8. SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal

para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública, además
la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad técnica que garantiza la correcta
ejecución del proyecto.
La operación está garantizada por el sector educación, y el mantenimiento

permanente de la infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios directos del
proyecto, mediante aportes por concepto de APAFA y participación de los padres de
familia de la Institución Educativa tal como lo demuestran en el Acta de Compromiso
firmada por ellos.
4.9. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto

que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio
físico natural, biológico y social, sin embargo influirá temporalmente, durante la
ejecución del proyecto, específicamente durante el procesos constructivo (Polvo,
ruido, etc).
En el medio Social se generará un efecto positivo permanente al mejorar el Bienestar

en la población.
CUADRO Nº 43: Matriz de impactos

EFECTOS TEMPORALIDAD AMBIENTE MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANETE
MODERADO
DIMENSIONES
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
MEDIANO
CARACTERISTICAS DE
NEUTRO
FUERTE
CORTO
LARGO
LOCAL
LOS IMPACTOS
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL

Agua X
Suelo X
Aire X X X X
Paisaje X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Bienestar X X X X
Salud de la Población X X X
ELABORACION: Propia
4.10.ORGANIZACIÓN Y GESTION.
La ejecución de la obra se realizará en la modalidad de contrata, teniendo como

Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico y la Supervisión y
liquidación de la obra.
La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del sector educación y la

APAFA de la Institución Educativa CEBGPC HUAYLLAPAMPA, del caserío de
Huayllapampa, distrito de Cajamarca.
4.11. . PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

La ejecución del proyecto se realizará en una sola etapa considerando la ejecución según el cronograma siguiente:
CUADRO Nº 44: Cronograma de Avance Físico
MESES
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
30% 30% 30% 10% 100%
1 CONSTRUCCION DE AULAS m2 324.67
167,530 167,530 167,530 55,843 558,434
60% 40% 100%
2 CONSTRUCCION DE SS.HH. m2 19.78
71,937 47,958 119,896
LIQUIDACIÓN DE OBRA
100% 100%
3 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO m2 25.73
105,105 105,105
20% 80% 100%
4 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA m2 684.80
18,386 73,544 91,930
100% 100%
5 EQUIPAMIENTO Glb 1.00
19,697 19,697
LICITACIÓN DE OBRA
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
6 ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00
700 700 700 700 700 3,500
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
7 FLETE Glb 1.00
3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 17,872
B INTANGIBLES
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
10 GASTOS GENERALES (13%) GLB 1.00
23,827 23,827 23,827 23,827 23,827 119,136
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
11 UTILIDAD (5%) GLB 1.00
9,164 9,164 9,164 9,164 9,164 45,822
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
12 IMPUESTO (18%) GLB 0.00
38,930 38,930 38,930 38,930 38,930 194,651
100% 100%
13 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) GLB 1.00
25,520.86 25,521
18% 18% 18% 18% 18% 10% 100%
14 SUPERVISIÓN (2.5%) GLB 1.00
5,742 5,742 5,742 5,742 5,742 3,190 31,901
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 25,521 249,468.62 249,468.62 267,854.63 283,263 254,698.82 3,190 1,333,464.75
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.91% 18.71% 18.71% 20.09% 21.24% 19.10% 0.24% 100%
ELABORACION: Propia
4.12.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la ALTERNATIVA 1:
“Creación de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que

comprende la construcción de 01 módulo de dos pisos, donde funcionaran 03 aulas
en el primer piso y dos aulas en el segundo, además de la biblioteca. Este módulo
es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con techo de losa
aligerada y cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara la
sala de usos múltiples y la dirección, este módulo también será de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de
teja andina. Ambos módulos tienen los pisos de madera machimbrada. También se
está considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y mujeres) y para
profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos y zócalos
son de cerámico. Además contará con veredas y patio de formación de concreto
simple. De igual manera se construirá una plataforma de concreto simple con
tribunas a ambos costados. El cerco perimétrico de muros de ladrillos, columnas
y vigas de concreto armado, con malla olímpica con tubos de fierro
galvanizado, para el funcionamiento adecuado y seguro de La Institución Educativa
CEBGPC HUAYLLAPAMPA, del caserío Huayllapampa, distrito de Cajamarca por
las siguientes razones:
 Presenta un menor costo efectividad.

 Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la demanda
proyectada en el horizonte del proyecto a 504 alumnos de la institución
educativa.
 Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación
inicial.
 Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población
educativa.
 Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA Nº015-2010-
GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los alumnos a desarrollar actividades
recreacionales y deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
 Tener una población estudiantil incentivada y motivada para acceder a la
educación secundaria y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo
de la zona.
4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO:

A continuación se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la
seleccionada.
CUADRO Nº 45: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la Alternativa Seleccionada).
 APARICIÓN DE NUEVOS LÍDERES SOCIALES CON CAPACIDADES DE  INCREMENTO DE LOS NIVELES DE LA MEJORA DE LA CALIDAD
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE LA ZONA EXPLICADA POR EDUCATIVA GENERA
“MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ECONÓMICO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD EN EL LARGO PLAZO. MAYOR INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXTERNALIDADES POSITIVAS EN LAS
FIN
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL CASERÍO DE  DISMINUCIÓN DE NIVELES DE POBREZA Y NECESIDADES INSATISFECHA EN PRODUCTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN. ACTIVIDADES SOCIALES Y
HUAYLLAPAMPA” LA LOCALIDAD EN EL LARGO PLAZO.  ENCUESTA A HOGARES SOBRE PRODUCTIVAS EN EL CASERIO
 ALUMNOS EGRESANTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACAN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Y HUAYLLAPAMPA EN EL MEDIANO Y
EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL SUPERIOR AL AÑO 2015. NIVELES DE VIDA. LARGO PLAZO.
 LA POBLACIÓN EDUCATIVA Y LA
 REGISTROS DE RESULTADOS ESCOLARES M.P.C CUMPLEN SU ROL PARA EL
 SE REDUCE 0% EL RIESGO DE SUFRIR ACCIDENTES FATALES DENTRO DEL
DE ALUMNOS EN LA INSTITUCIÓN LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.
LOCAL ESCOLAR DEBIDO AL COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA.
EDUCATIVA.  EXISTE UN ADECUADO NIVEL DE
 INCREMENTO DE 10% ANUAL EN LA COBERTURA DE POBLACIÓN EN EDAD
 ENCUESTAS A ALUMNOS Y DOCENTES DEL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
ESCOLAR NO ATENDIDA EN LA ACTUALIDAD POR FALTA DE
PROPÓSITO
CENTRO EDUCATIVO. EDUCATIVOS A DOTAR POR EL

“MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA.
 EXÁMENES PERIÓDICOS DE ALUMNOS Y PROYECTO POR PARTE DE ALUMNOS
EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE ÓPTIMOS  LOS ALUMNOS ESTÁN MOTIVADOS A SEGUIR ESTUDIANDO.
MEJORAS EN LOS RESULTADOS DEL AÑO Y DOCENTES DE LA I.E. CEBGPC
NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN  LOS MAESTROS ESTÁN MOTIVADOS A REALIZAR BUEN DESEMPEÑO DE
ESCOLAR. HUAYLLAPAMPA.
ESCOLAR DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA” SUS LABORES.
 ENCUESTAS A ALUMNOS SOBRE  LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
 41 ALUMNOS DE LA IE CEBGPC HUAYLLAPAMPA, RECIBEN AL 2014 EL
EXPECTATIVAS DE ESTUDIOS SUPERIORES. NACIONALES Y REGIONALES DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOS ESTÁNDARES DE
 ENCUESTAS A DOCENTES SOBRE ESTADO PRIORIZAN LA MEJORA DE LA
CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL MINEDU.
EXPECTATIVAS LABORALES Y FUTURAS CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA
CAPACITACIONES. CON ESPECIAL ÉNFASIS EN ZONAS DE
EXTREMA POBREZA.
 AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL 95% DE LOS  INFORME DE OFERTAS EDUCATIVA A  MUNICIPALIDAD CUENTA CON LA
ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA CUENTAN CON AMBIENTES CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAPACIDAD TÉCNICA, LOS RECURSOS
SEGUROS. EDUCACIÓN AL INICIAR EL AÑO ESCOLAR FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA
 AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO, EL 100% DE ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL EJECUTAR EL PROYECTO.
COMPONENTES
6. CONSTRUCCION DE AULAS HUAYLLAPAMPA TIENEN ACCESO A SS.HH ADECUADOS. PROYECTO.  SE INICIAN LAS OBRAS EN LA FECHA
7. CONSTRUCCION DE SS.HH.  A INICIOS DEL 2DO AÑO, EL 100% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. CEBGPC  INFORMES DE OFERTA EDUCATIVA DE LA DE INICIO ÓPTIMA DEFINIDO EN EL
HUAYLLAPAMPA, CUENTAN CON AMBIENTES INTERIORES MEJORADOS. I.E. ESTARÁ CARGO DE LA UGEL AL INICIAR PERFIL.
8. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
 EL 2DO AÑO, EL 95% DE LOS ALUMNOS MOTIVADOS. EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL  SE CONCLUYEN LAS OBRAS ANTES DE
CON MALLA OLIMPICA  AL 3ER AÑO DE IMPLEMENTADA LA I.E, EL 85% DE LOS ALUMNOS HAN PROYECTO. LA FECHA DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA
9. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA INCREMENTADO SU RENDIMIENTO ACADÉMICO.  INFORME DE OFERTA EDUCATIVA DEFINIDA EN EL PERFIL.
10. EQUIPAMIENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  SE CUMPLEN CON LOS PLAZOS
EDUCATIVO. ESTABLECIDOS PARA
 LIBRETAS DE CONTROL DE LOS ALUMNOS
 FOTOGRAFÍAS
 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
CRONOGRAMAS POR PARTE DE LA
 CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO DE DOS PISOS, DONDE COSTO DIRECTO 881,824.51
EMPRESA CONTRATISTA.
FUNCIONARAN TRES AULAS EN EL PRIMER PISO Y DOS 
RESULTADO 1: CONSTRUCCION DE AULAS 558,434.22 VALORIZACIONES MENSUALES.  COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y
AULAS EN EL SEGUNDO, ADEMÁS DE LA BIBLIOTECA.  INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.
RESULTADO 2: CONSTRUCCION DE SS.HH. 119,895.5 AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL
 CONSTRUCCIÓN DE OTRO MÓDULO DE 01 PISO DONDE  ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA. APOYO QUE SE REQUIERA.
FUNCIONARA LA SALA DE USOS MÚLTIPLES Y LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA
RESULTADO 3: 105,105.02  RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR
DIRECCIÓN. OLIMPICA
 COMPROBANTES DE COMPRA. PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDADES
 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, UN PATIO DE RESULTADO 4: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 91,930.05  INFORMES DE LIQUIDACIÓN DEL PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA
FORMACIÓN DE CONCRETO SIMPLE, UNA PLATAFORMA
RESULTADO 5: EQUIPAMIENTO 19,697.25 PROYECTO. EJECUCIÓN DE LA OBRA.
DE CONCRETO SIMPLE CON TRIBUNAS A AMBOS
RESULTADO 6: ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00  INFORMES DE PRESUPUESTO DE LA OBRA  LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE
COSTADOS Y UN CERCO PERIMÉTRICO DE MUROS DE
DE ACUERDO A LOS AVANCES FÍSICOS Y LA LOCALIDAD ORGANIZAN A LOS
LADRILLOS, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO RESULTADO 7: FLETE 17,872.05 PRESUPUESTALES. PADRES DE FAMILIA DE LA
ARMADO, CON MALLA OLÍMPICA CON TUBOS DE FIERRO
GASTOS GENERALES + UU+IGV 359,608.74  COMPROBANTE DE PAGO. POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA
GALVANIZADO.
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO 25,520.86  INFORMES CONTABLES. TRABAJO CONJUNTO EN LA
 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA
 INFORMES DE EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO
ALUMNOS, Y DOCENTE. SUPERVISIÓN 31,901.07
 FOTOGRAFÍAS. EDUCATIVO.
TOTALDE INVERSION 1,333,464.75  EXISTEN RECURSOS ECONÓMICOS
ASEGURADOS PARA CUBRIR TODAS
LAS ACTIVIDADES.
ELABORACION: Propia
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
 Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la Alternativa Nº 01 por
requerir una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma
de: S/. 1´333,464.75 (A precios Privados), mientras que el presupuesto de la
alternativa Nº 02, asciende a la suma S/. 1´343,269.10 (A precios privados),
y realizando un balance entre las dos alternativas propuestas encontramos que
con la primera alternativa se tendría un ahorro en la inversión en S/. 9,804.35
nuevos soles.
 Se trabajará con la Alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E presenta.
 Las obras proyectadas en la alternativa 01: la creación de la Infraestructura
Educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, mediante la construcción de 01
módulo de dos pisos, donde funcionaran 03 aulas en el primer piso y dos aulas
en el segundo, además de la biblioteca. Este módulo es de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura
de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara la sala de usos múltiples
y la dirección, este módulo también será de muros de ladrillos, columnas y vigas
de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina.
Ambos módulos tienen los pisos de madera machimbrada. También se está
considerando Servicios Higiénico para los alumnos (hombre y mujeres) y para
profesores. Este módulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos y zócalos
son de cerámico. Además contará con veredas y patio de formación de concreto
simple. De igual manera se construirá una plataforma de concreto simple con
tribunas a ambos costados. El cerco perimétrico es de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado, con malla olímpica con tubos de fierro
galvanizado, además de la implementación de mobiliario, las mismas que luego
de efectuado el flujo de costos presentan un menor costo VACT.
4.2. RECOMENDACIONES:
 Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo
dado las necesidades e importancia que ofrece.
 La Dirección de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, no debe matricular más
alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educación estipula (2.10m2 por
alumno y un máximo de 25 alumnos por aula)6; además esta Institución
Educativa deben albergar un máximo de alumnos por aula según el cuadro
siguiente:
CUADRO Nº 46: Capacidad Máxima de Alumnos por Aula
6
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular-Nivel Inicial
Nº de Índice
Sección M2/Alumno
1° Única 52.47 2.10 25

2° Única 52.47 2.10 25
3° Única 52.47 2.10 25
Tarde
4° Única 52.47 2.10 25

5° única 52.47 2.10 25
SUB TOTAL 52.47 2.10 125
ANEXOS
FOTO N° 01.- En la vista se observa el terreno donde se construirá el local para la Institución Educativa
CEBGPC HUAYLLAPAMPA
FOTO N° 02.- En la vista se observa la casa comunal donde funciona la Institución Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA

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xzxcz

PERFIL DE INVERSION PÚBLICA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA

ING. MELBA ELIZABETH MISAHUAMAN DEL CAMPO

Cajamarca, Setiembre del 2013.

3.1.2. Servicios en los que intervendrá el proyecto.

3.2 Definición del Problema: Causas y Efectos

3.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

4.3.5. Oferta con Proyecto

4.4 Balance Oferta – Demanda

4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución

4.6 Costos del Proyecto

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

CUADRO Nº 23: Balance Oferta - Demanda Con Proyecto

3° UNICA 52.47 2.10 12 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 6

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 01: Creación de la Infraestructura educativa de

cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionara la sala de

E. COSTOS DEL PIP

CUADRO Nº 30: Costo de Inversión Alternativa 1.

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PARCIAL S/.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios del proyecto se ven en tres momentos:

a) Beneficios con proyecto

 Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la

 Garantizará la permanencia de la población escolar, y atraerá a

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente,

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La operación está garantizada por el sector educación, y el mantenimiento

La ejecución de la obra se realizará en la modalidad de contrata, teniendo

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del sector

CUADRO Nº 42: Cronograma de Avance Físico

 Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve

CUADRO Nº 42: Capacidad Máxima de Alumnos por Aula

1° Única 52.47 2.10 25

4° Única 52.47 2.10 25

 LA POBLACIÓN EDUCATIVA Y LA M.P.C

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC

CUADRO Nº 01: Ubicación.

CUADRO Nº 02: Códigos.

El proyecto se localiza en el caserío de Huayllapampa del Distrito de Cajamarca,

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2.1 Unidad Formuladora (UF).

CUADRO Nº 03: Datos de la UF

Sector Gobierno Local

2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).

CUADRO Nº 04: Datos de la UE.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

CUADRO Nº 05: Matriz de Involucrados

Baja calidad en la Garantizar la Asignación presupuestal para la

2.4 Marco de Referencia