Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018

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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
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Entidad 16 Ministerio de Educación

DA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FTE 10 Tesoro General de la Nación

111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.2.20 Bono de Antigûedad 1.288.493,00 254.057,00 1.542.550,00 99.959,47 1.442.590,53 1.317.919,33 93,52
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.4 Aguinaldos 2.808.624,00 92.699,00 2.901.323,00 28.183,40 2.873.139,60 2.873.139,60 99,03
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.6 Asignaciones Familiares 407.987,00 -22.000,00 385.987,00 35.987,00 350.000,00 326.000,00 90,68
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.7 Sueldos 32.414.988,00 844.026,00 33.259.014,00 108.922,31 33.150.091,69 30.376.910,99 99,67
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 110.371,00 110.371,00 6,18 110.364,82 110.364,82 99,99
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.9.40 Suplencias 0,00 6.699,00 6.699,00 0,00 6.699,00 6.699,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
111 0 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.1.2.20 Bono de Antigûedad 13.518,00 2.804,00 16.322,00 1.490,00 14.832,00 13.596,00 90,87
JUANCITO PINTO
111 0 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.1.4 Aguinaldos 41.179,00 2.437,00 43.616,00 125,00 43.491,00 43.491,00 99,71
JUANCITO PINTO
111 0 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.1.7 Sueldos 480.624,00 26.436,00 507.060,00 0,00 507.060,00 464.805,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 1 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 1.2.1 Personal Eventual 0,00 197.148,00 197.148,00 34.608,00 162.540,00 143.386,00 82,45
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.1 Comunicaciones 481.802,00 0,00 481.802,00 4.833,21 476.828,79 476.828,79 98,97
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 672.000,00 240.000,00 912.000,00 19.384,50 868.374,20 853.504,80 95,22
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.3 Agua 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 108.166,49 136.092,81 136.092,81 54,44
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 313.456,00 830.000,00 1.143.456,00 292.391,22 851.064,78 851.064,78 74,43
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.6 INTERNET 531.119,00 70.000,00 601.119,00 113.572,63 479.395,71 472.863,45 79,75
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 670.000,00 670.000,00 34.945,20 635.054,80 635.054,80 94,78
ADMINISTRATIVOS Inmuebles
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 26.000,00 26.000,00 13.600,00 12.400,00 12.400,00 47,69
ADMINISTRATIVOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 15.000,00 15.000,00 8.530,06 6.469,94 6.469,94 43,13
ADMINISTRATIVOS Muebles y Enseres
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 0,00 84.000,00 84.000,00 50.414,00 33.586,00 33.586,00 39,98
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 2.081.570,00 2.081.570,00 35.374,80 2.046.195,20 2.046.195,20 98,30
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.1.6 INTERNET 0,00 6.910,00 6.910,00 1,30 6.908,70 6.908,70 99,98
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 63.460,00 63.460,00 11.003,30 52.456,70 52.456,70 82,66
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 67.592,00 67.592,00 4.151,00 63.441,00 63.441,00 93,86
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 251.100,00 251.100,00 2.036,00 249.064,00 249.064,00 99,19
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 283.504,00 283.504,00 455,00 283.049,00 283.049,00 99,84
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 1.788,00 1.788,00 168,00 1.620,00 1.620,00 90,60
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.5.5 Publicidad 0,00 350.000,00 350.000,00 6.270,66 343.729,34 343.729,34 98,21
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 8.880,00 8.880,00 1.040,00 7.814,00 7.814,00 88,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
111 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.6.9.90 Otros 0,00 57.000,00 57.000,00 40,00 56.960,00 56.960,00 99,93
ADMINISTRATIVOS
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.1.1 Comunicaciones 0,00 59.500,00 59.500,00 20.895,00 38.605,00 38.605,00 64,88
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 3.000,00 3.000,00 773,50 2.226,50 2.226,50 74,22
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.1.3 Agua 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,0
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.115.400,00 1.115.400,00 262.942,50 848.887,50 848.887,50 76,11
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 546.500,00 546.500,00 21.808,07 485.810,74 485.810,74 88,89
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 174.837,00 174.837,00 47.778,70 127.058,30 127.058,30 72,67
TECNOLOGIA
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 173.428,00 173.428,00 9.302,50 158.637,50 158.637,50 91,47
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 45.000,00 45.000,00 28.153,41 16.846,59 16.846,59 37,44
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.5 Seguros 0,00 12.000,00 12.000,00 3.064,00 8.936,00 8.936,00 74,47
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 160.000,00 160.000,00 11.000,00 149.000,00 149.000,00 93,12
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 150.700,00 150.700,00 88.737,00 61.158,00 61.158,00 40,58
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 800,00 800,00 445,00 355,00 355,00 44,38
TECNOLOGIA Inmuebles
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 700,00 700,00 233,00 467,00 467,00 66,71
TECNOLOGIA Muebles y Enseres
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 4.500,00 4.500,00 3.445,00 1.055,00 1.055,00 23,44
TECNOLOGIA ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 36.500,00 36.500,00 5.438,00 31.062,00 31.062,00 85,10
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.5.5 Publicidad 0,00 760.000,00 760.000,00 3.309,30 756.690,70 756.690,70 99,56
TECNOLOGIA
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 271.000,00 271.000,00 22.401,35 248.598,65 248.598,65 91,73
TECNOLOGIA Fotográficos
111 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.6.9.90 Otros 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 100,0
TECNOLOGIA
111 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 88.298,00 88.298,00 88.298,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 67 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,0
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.1.6 INTERNET 0,00 3.435,00 3.435,00 297,58 3.137,42 3.137,42 91,34
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 173.700,00 173.700,00 8.617,00 165.083,00 165.083,00 95,04
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 143.127,00 143.127,00 6.607,00 134.467,00 134.467,00 93,95
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 2.000,00 2.000,00 93,00 1.907,00 1.907,00 95,35
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 61.000,00 61.000,00 7.280,00 53.720,00 53.720,00 88,07
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 4.000,00 4.000,00 275,00 3.725,00 3.725,00 93,12
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 100,0
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.5.5 Publicidad 0,00 19.780,00 19.780,00 30,00 19.750,00 19.750,00 99,85
PLANIFICACION
111 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 93.333,00 93.333,00 7.363,00 85.970,00 85.970,00 92,11
PLANIFICACION Fotográficos
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.1.6 INTERNET 0,00 4.000,00 4.000,00 2.462,00 1.538,00 1.538,00 38,45
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 13.600,00 13.600,00 2.995,00 10.605,00 10.605,00 77,98
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 37.100,00 37.100,00 4.526,20 32.573,80 32.573,80 87,80
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 12.579,00 12.579,00 0,87 12.578,13 12.578,13 99,99
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 64.924,00 64.924,00 100,00 64.824,00 64.824,00 99,85
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 354,00 354,00 354,00 0,00 0,00 0,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Muebles y Enseres
111 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 36.710,00 36.710,00 36.710,00 0,00 0,00 0,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Fotográficos
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 30.050,00 0,00 30.050,00 10.894,00 19.006,00 19.006,00 63,2500160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 43.036,00 0,00 43.036,00 26.341,00 15.953,00 15.953,00 37,0700160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
DE FRONTERA, LIBERADORAS
Y DE RIVERAS DE RIO
NACIONAL
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 22.117,00 77.560,00 99.677,00 26.450,31 73.226,69 73.226,69 73,4600160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 33,33
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.1.6 INTERNET 0,00 8.184,00 8.184,00 0,00 8.144,00 8.144,00 99,51
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.428.930,00 1.428.930,00 41.653,00 1.387.277,00 1.387.277,00 97,09
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 174.371,00 174.371,00 3.711,30 170.288,70 170.288,70 97,66
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 4.058,00 4.058,00 0,50 4.057,50 4.057,50 99,99
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.2.5 Seguros 0,00 16.875,00 16.875,00 0,00 16.050,00 16.050,00 95,11
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 422.474,00 422.474,00 867,50 421.606,50 421.606,50 99,79
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 750.123,00 750.123,00 2.163,00 747.960,00 747.960,00 99,71
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA Inmuebles
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 37.100,00 37.100,00 2.000,00 35.100,00 35.100,00 94,61
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.5.5 Publicidad 0,00 331.934,00 331.934,00 0,50 331.933,50 331.933,50 100,0
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 147.496,00 147.496,00 7.446,00 140.050,00 140.050,00 94,95
EDUCACION PRIMARIA Fotográficos
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 2.6.9.90 Otros 0,00 43.000,00 43.000,00 865,00 42.135,00 42.135,00 97,99
EDUCACION PRIMARIA
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 1.850,90 1.850,90 0,00 1.850,90 1.850,90 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.1.4 TELEFONÍA 7.000,00 82.665,00 89.665,00 0,00 85.313,37 85.313,37 95,15
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.1.6 INTERNET 0,00 61.200,00 61.200,00 0,00 61.200,00 61.200,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 151.750,00 151.750,00 0,00 151.750,00 151.750,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.699.273,00 6.699.273,00 0,00 6.699.273,00 6.699.273,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 900,00 127.467,88 128.367,88 900,00 127.467,88 127.467,88 99,30
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.2.5 Seguros 0,00 42.022,97 42.022,97 0,00 42.022,97 42.022,97 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 148.700,00 148.700,00 0,00 148.700,00 148.700,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 131.667,00 131.667,00 0,00 131.667,00 131.667,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00 24.300,00 24.300,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 487.940,50 487.940,50 0,00 487.940,50 487.940,50 100,0
JUANCITO PINTO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 53.162,00 53.162,00 0,00 53.162,00 53.162,00 100,0
JUANCITO PINTO Instalación, Mantenimiento y
Reparación
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 337.630,00 337.630,00 0,00 337.630,00 337.630,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.5.5 Publicidad 0,00 922.457,20 922.457,20 0,00 922.457,20 922.457,20 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 437.014,00 34.714,60 471.728,60 90.057,40 381.671,20 381.671,20 80,91
JUANCITO PINTO Fotográficos
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 5.410,00 5.410,00 0,00 5.410,00 5.410,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 26.160,00 26.160,00 5,00 26.155,00 26.155,00 99,98
JUANCITO PINTO
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 2 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 2.6.9.90 Otros 100.425,00 321.855,00 422.280,00 100.425,00 321.855,00 321.855,00 76,22
JUANCITO PINTO
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.1.3 Agua 0,00 21.200,00 21.200,00 16.200,00 5.000,00 5.000,00 23,58
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 10.000,00 10.000,00 270,00 9.730,00 9.730,00 97,30
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.1.6 INTERNET 0,00 32.333,00 32.333,00 0,74 25.800,00 25.800,00 79,79
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 3.882.061,00 3.882.061,00 992.755,70 2.889.305,30 2.889.305,30 74,43
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 357.608,00 357.608,00 34.431,20 322.805,80 322.805,80 90,27
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.002.505,00 1.002.505,00 65.710,00 936.795,00 936.795,00 93,45
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.2.5 Seguros 0,00 57.600,00 57.600,00 1.800,00 53.955,50 53.955,50 93,67
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.097.937,00 1.097.937,00 1.368,00 1.066.569,00 1.066.569,00 97,14
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 300.000,00 300.000,00 18.710,00 271.290,00 271.290,00 90,43
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA Inmuebles
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.953,00 1.953,00 0,00 1.953,00 1.953,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 2.000,00 2.000,00 25,00 1.975,00 1.975,00 98,75
EDUCACION SECUNDARIA ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 277.360,00 277.360,00 30.660,00 246.700,00 246.700,00 88,95
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.5.5 Publicidad 0,00 322.520,00 322.520,00 35.544,30 286.975,70 286.975,70 88,98
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 250.000,00 250.000,00 1.833,00 248.167,00 248.167,00 99,27
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.500,00 2.500,00 1.440,00 1.060,00 1.060,00 42,40
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 2.6.9.90 Otros 0,00 136.590,00 136.590,00 13.037,00 123.553,00 123.553,00 90,46
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 45.000,00 45.000,00 15.967,00 29.033,00 29.033,00 64,52
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 9.285,00 9.285,00 0,00 9.285,00 9.285,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.5.5 Publicidad 0,00 330.000,00 330.000,00 2.067,44 327.932,56 327.932,56 99,37
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 20.965,00 20.965,00 163,00 20.802,00 20.802,00 99,22
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 194.143,00 194.143,00 0,00 194.143,00 194.143,00 100,0
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 51.463,00 51.463,00 743,00 50.720,00 50.720,00 98,56
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 8.122,00 8.122,00 0,40 8.121,60 8.121,60 100,0
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 6.559,00 6.559,00 59,00 6.500,00 6.500,00 99,10
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 21.018,00 21.018,00 15.778,00 5.240,00 5.240,00 24,93
EDUCACION ESPECIAL Fotográficos
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 157.114,00 157.114,00 11.007,00 146.107,00 146.107,00 92,99
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 10.017,00 10.017,00 742,00 9.275,00 9.275,00 92,59
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.2.5 Seguros 0,00 18.000,00 18.000,00 3.969,00 14.031,00 14.031,00 77,95
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 26.985,00 26.985,00 802,00 26.183,00 26.183,00 97,03
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 49.950,00 49.950,00 12,00 49.938,00 49.938,00 99,98
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 100,0
EDUCACION ESPECIAL Fotográficos
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 77.917,00 77.917,00 7.411,00 70.506,00 70.506,00 90,49
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 7.378,36 7.378,36 52,70
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 59.220,00 59.220,00 1.906,32 48.134,58 48.134,58 81,28
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 2.067,00 2.067,00 2.067,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 12.728,00 12.728,00 6.628,40 6.099,60 6.099,60 47,92
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.5.5 Publicidad 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 32.400,00 32.400,00 7.956,00 24.444,00 24.444,00 75,44
EDUCACION ESPECIAL Fotográficos
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.1.1 Comunicaciones 0,00 444.115,00 444.115,00 63.445,00 317.225,00 317.225,00 71,43
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.1.6 INTERNET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 68.800,00 68.800,00 34.351,00 31.614,00 31.614,00 45,95
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 73.458,00 73.458,00 48.744,00 20.618,00 20.618,00 28,07
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 260.000,00 260.000,00 84.000,00 176.000,00 176.000,00 67,69
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 30.147,00 30.147,00 3.147,00 27.000,00 27.000,00 89,56
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Fotográficos
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 2.6.9.90 Otros 0,00 93.780,00 93.780,00 93.780,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 93.000,00 93.000,00 8.527,10 84.472,90 84.472,90 90,83
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 282.000,00 282.000,00 30.644,00 251.356,00 251.356,00 89,13
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 222.000,00 222.000,00 60.666,61 161.333,39 161.333,39 72,67
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.5.5 Publicidad 0,00 305.000,00 305.000,00 4.885,86 300.114,14 300.114,14 98,40
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Fotográficos
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 15.000,00 15.000,00 9.280,00 5.720,00 5.720,00 38,13
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.000,00 9.000,00 6.403,00 2.597,00 2.597,00 28,86
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 400.000,00 400.000,00 87.651,10 312.348,90 312.348,90 78,09
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 95.000,00 95.000,00 71.700,00 23.300,00 23.300,00 24,53
EDUCACION SUPERIOR Fotográficos
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 13.546,00 13.546,00 1,00 13.545,00 13.545,00 99,99
EDUCACION SUPERIOR
111 0 2 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 200.000,00 200.000,00 113.485,00 86.515,00 86.515,00 43,26
EDUCACION SUPERIOR
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 7.000,00 7.000,00 3.985,56 1.267,00 1.267,00 18,10
ADMINISTRATIVOS para Consumo
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 244.192,00 244.192,00 523,70 243.608,30 243.608,30 99,76
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 20.000,00 20.000,00 9.860,10 10.139,90 10.139,90 50,70
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 382.470,00 382.470,00 10.946,50 371.523,50 371.523,50 97,14
ADMINISTRATIVOS Similares
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 59.574,00 59.574,00 1.419,00 58.155,00 58.155,00 97,62
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.200,00 1.200,00 710,00 490,00 490,00 40,83
ADMINISTRATIVOS para Consumo
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 100,0
ADMINISTRATIVOS Plásticos
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 55.400,00 55.400,00 130,00 55.270,00 55.270,00 99,77
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 23.000,00 23.000,00 3,10 22.996,90 22.996,90 99,99
ADMINISTRATIVOS
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 605.922,00 605.922,00 116.516,06 482.024,92 482.024,92 79,55
TECNOLOGIA Similares
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.2.1 Papel 0,00 2.000,00 2.000,00 17,32 1.982,68 1.982,68 99,13
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 288.500,00 288.500,00 75.420,00 213.080,00 213.080,00 73,86
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.850,00 1.850,00 1.016,28 833,72 833,72 45,07
TECNOLOGIA para Consumo
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.540,00 6.540,00 15,06 6.524,94 6.524,94 99,77
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.000,00 5.000,00 3.781,50 1.218,50 1.218,50 24,37
TECNOLOGIA Plásticos
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 173.000,00 173.000,00 13,00 172.987,00 172.987,00 99,99
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,55 19.999,45 19.999,45 100,0
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 33.408,00 33.408,00 0,00 33.408,00 33.408,00 100,0
TECNOLOGIA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.500,00 4.500,00 3.878,00 622,00 622,00 13,82
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 98.800,00 98.800,00 22.808,50 75.991,50 75.991,50 76,91
TECNOLOGIA
111 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.500,00 2.500,00 1.860,00 640,00 640,00 25,60
TECNOLOGIA
111 0 3 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Similares
Y COMUNICACIÓN
111 0 3 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 3.2.1 Papel 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 3 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 501.545,00 501.545,00 56.045,00 445.500,00 445.500,00 88,83
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 3 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 319.165,00 319.165,00 140.515,00 178.650,00 178.650,00 55,97
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 67 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 5.351.400,00 5.351.400,00 0,00 5.351.400,00 5.351.400,00 100,0
PLANIFICACION
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 154.400,00 154.400,00 550,00 153.850,00 153.850,00 99,64
PLANIFICACION Similares
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 14.000,00 14.000,00 280,00 13.720,00 13.720,00 98,00
PLANIFICACION
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.400,00 1.400,00 619,00 781,00 781,00 55,79
PLANIFICACION para Consumo
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 23.000,00 23.000,00 200,00 22.800,00 22.800,00 99,13
PLANIFICACION
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
111 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 73 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
111 0 3 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Similares
111 0 3 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 20.333,00 20.333,00 0,50 20.332,50 20.332,50 100,0
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 3 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 10.400,00 10.400,00 375,00 10.025,00 10.025,00 96,39
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA Similares INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 3.4.8 Herramientas Menores 36.990,00 -36.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 55.500,00 -55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 189.525,00 -89.525,00 100.000,00 18.550,00 81.450,00 81.450,00 81,4500160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 13.050,00 -9.450,00 3.600,00 700,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.136.210,00 1.136.210,00 26.479,25 1.109.730,75 1.109.730,75 97,67
EDUCACION PRIMARIA Similares
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA Forestales
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.2.1 Papel 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 86.633,00 86.633,00 18.000,00 68.633,00 68.633,00 79,22
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 158.700,00 158.700,00 0,00 158.700,00 158.700,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 20.012,00 20.012,00 4.286,46 15.725,54 15.725,54 78,58
EDUCACION PRIMARIA para Consumo
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 72.830,00 72.830,00 0,00 72.830,00 72.830,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00 1.275,00 1.275,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA Plásticos
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 48.750,00 48.750,00 1.500,00 47.250,00 47.250,00 96,92
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 171,00 171,00 0,00 171,00 171,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 3.000,00 3.000,00 4,20 2.995,80 2.995,80 99,86
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.000,00 2.000,00 1.244,00 756,00 756,00 37,80
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION PRIMARIA
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 93.818,30 93.818,30 0,00 93.818,30 93.818,30 100,0
JUANCITO PINTO PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 9.900,00 10.100,00 20.000,00 16.239,00 3.761,00 3.761,00 18,80
JUANCITO PINTO Similares
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.2.1 Papel 1.250,00 58.992,40 60.242,40 1.250,00 58.992,40 58.992,40 97,93
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 10.232,00 10.232,00 0,00 10.232,00 10.232,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 312.500,00 312.500,00 0,00 312.500,00 312.500,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.116.451,57 2.116.451,57 0,00 2.116.451,57 2.116.451,57 100,0
JUANCITO PINTO para Consumo
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 443.995,00 443.995,00 0,00 443.995,00 443.995,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 100,0
JUANCITO PINTO Plásticos
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.055,00 65.382,39 111.437,39 5.994,40 105.442,99 105.442,99 94,62
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 3 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 200.600,00 200.600,00 0,00 200.600,00 200.600,00 100,0
JUANCITO PINTO
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.884.764,00 3.884.764,00 44.855,00 3.418.409,50 3.418.409,50 88,00
EDUCACION SECUNDARIA Similares
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 16.200,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 118,00 118,00 0,00 118,00 118,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA ALGODÓN
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.630,00 3.630,00 605,00 3.025,00 3.025,00 83,33
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 199.140,00 199.140,00 24.663,00 174.477,00 174.477,00 87,62
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 419.270,72 419.270,72 29.320,24 389.950,48 389.950,48 93,01
EDUCACION SECUNDARIA para Consumo
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 125.340,00 125.340,00 15.685,14 109.654,86 109.654,86 87,49
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 22.840,00 22.840,00 10.493,00 12.347,00 12.347,00 54,06
EDUCACION SECUNDARIA Plásticos
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 20.020,00 20.020,00 6,00 20.014,00 20.014,00 99,97
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.810,00 3.810,00 0,00 3.810,00 3.810,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 13.000,00 13.000,00 1.441,20 11.558,80 11.558,80 88,91
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 65.750,00 65.750,00 19.060,00 46.690,00 46.690,00 71,01
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 4.000,00 4.000,00 2,00 3.998,00 3.998,00 99,95
EDUCACION SECUNDARIA Similares
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA Similares
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 3 DIRECCION GENERAL DE 88 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 7.352,00 7.352,00 0,00 7.352,00 7.352,00 100,0
EDUCACION ESPECIAL Similares
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 49.950,00 49.950,00 570,00 49.380,00 49.380,00 98,86
EDUCACION ESPECIAL Similares
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 49.984,00 49.984,00 40,00 49.944,00 49.944,00 99,92
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 97.190,00 97.190,00 0,00 97.190,00 97.190,00 100,0
EDUCACION ESPECIAL Similares
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 3.2.1 Papel 0,00 1.000,00 1.000,00 218,60 781,40 781,40 78,14
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 5.600,00 5.600,00 560,00 5.040,00 5.040,00 90,00
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 900,00 900,00 9,20 890,80 890,80 98,98
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 88 0 6 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.000,00 4.000,00 1.735,26 2.264,74 2.264,74 56,62
EDUCACION ESPECIAL
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 18.000,00 18.000,00 11.890,00 6.110,00 6.110,00 33,94
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Similares
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 84 0 11 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Similares
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 98.000,00 98.000,00 3.100,00 94.900,00 94.900,00 96,84
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
111 0 3 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 17.000,00 17.000,00 16.392,60 607,40 607,40 3,57
EDUCACION SUPERIOR Similares
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.000,00 20.000,00 7.550,00 12.450,00 12.450,00 62,25
ADMINISTRATIVOS
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 50.000,00 50.000,00 50,00 49.950,00 49.950,00 99,90
ADMINISTRATIVOS
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 100 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.984.368,48 6.984.368,48 2.187.502,68 4.796.865,80 4.796.865,80 68,6800160010600000 CONST. AULAS UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado EDUCATIVA LIBORIO CADIMA -
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 100 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 349.218,42 349.218,42 111.286,19 237.932,23 237.932,23 68,1300160010600000 CONST. AULAS UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio EDUCATIVA LIBORIO CADIMA -
Privado COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 101 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 562.994,13 562.994,13 0,00 562.994,13 562.994,13 100,000160010700000 CONST. TINGLADO Y
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado GRADERIAS UNIDAD
EDUCATIVA OTTO FELIPE
BRAUN - COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 101 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 28.149,70 28.149,70 2.899,84 25.249,86 25.249,86 89,7000160010700000 CONST. TINGLADO Y
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio GRADERIAS UNIDAD
Privado EDUCATIVA OTTO FELIPE
BRAUN - COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 102 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.035.232,92 7.035.232,92 1.476.168,38 5.559.064,54 5.559.064,54 79,0200160010800000 CONST. AULAS UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado EDUCATIVA LUIS ESPINAL -
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 102 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 351.761,64 351.761,64 137.224,33 214.537,31 214.537,31 60,9900160010800000 CONST. AULAS UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio EDUCATIVA LUIS ESPINAL -
Privado COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 103 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.476.389,06 7.476.389,06 2.167.625,03 5.308.764,03 5.308.764,03 71,0100160010900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado JAIME ALFONSO ESCALANTE
GUTIERREZ - COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 103 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 373.819,46 373.819,46 126.951,71 166.907,77 166.907,77 44,6500160010900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio JAIME ALFONSO ESCALANTE
Privado GUTIERREZ - COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 105 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 481.513,38 481.513,38 411.933,21 69.580,17 69.580,17 14,4500160011100000 CONST. BATERIA DE BAÑOS
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PARA LA UNIDAD EDUCATIVA
6 DE MARZO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 105 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 43.336,20 43.336,20 0,00 2.911,87 2.911,87 6,7200160011100000 CONST. BATERIA DE BAÑOS
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PARA LA UNIDAD EDUCATIVA
Privado 6 DE MARZO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 106 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 5.007.440,70 5.007.440,70 3.530.954,83 1.476.485,87 1.476.485,87 29,4900160011000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado RAFAEL MENDOZA
CASTELLON - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 106 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 250.372,04 250.372,04 0,00 29.205,53 29.205,53 11,6600160011000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio RAFAEL MENDOZA
Privado CASTELLON - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 107 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 15.311.741,43 15.311.741,43 8.468.180,07 6.843.561,36 6.843.561,36 44,6900160011200000 CONST. INSTITUTO
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado TECNOLOGICO LUIS ESPINAL
CAMPS D8 - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 107 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 765.587,07 765.587,07 0,00 0,00 0,00 0,0000160011200000 CONST. INSTITUTO
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TECNOLOGICO LUIS ESPINAL
Privado CAMPS D8 - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 12 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 4.448,40 4.448,40 4.448,40 0,00 0,00 0,0000160000800000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ESPECIAL DE APOYO A
Privado INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL
DEPARTAMENTO DEL BENI –
FASE II
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 13 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 787.192,41 787.192,41 787.192,41 0,00 0,00 0,0000160001100000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ESPECIAL DE APOYO A
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE ORURO -
FASE I
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 14 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.055.801,04 1.055.801,04 1.055.801,04 0,00 0,00 0,0000160002100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado FRED NUÑEZ GONZALES
ORURO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 20 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 25.159,13 25.159,13 0,03 25.159,10 25.159,10 100,000160003400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MARÍA AYMA MAMANI EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 21 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 12.579,55 12.579,55 0,00 12.579,55 12.579,55 100,000160002700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de PABLO NERUDA EL ALTO
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
DESC-GRAL-ENT1
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
Dominio Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 22 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 188.954,03 188.954,03 0,66 188.953,37 188.953,37 100,000160002800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MANUEL ASCENCIO PADILLA
Privado EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 23 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 185.884,09 185.884,09 0,28 185.883,81 185.883,81 100,000160002900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ANTONIO PAREDES CANDIA
Privado EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 24 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 31.149,08 31.149,08 0,66 31.148,42 31.148,42 100,000160003000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio JUAN JOSE TORREZ
Privado GONZALES EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 25 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 69.980,74 69.980,74 0,02 69.980,72 69.980,72 100,000160003100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio NUEVA MIRAFLORES EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 26 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 52.219,72 52.219,72 0,00 52.219,72 52.219,72 100,000160003200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VILLA IMPERIAL EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 27 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 257.320,26 257.320,26 1.495,00 255.825,26 255.825,26 99,4200160003300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio AMÉRICA I EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 28 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 18.941,32 18.941,32 0,00 18.941,32 18.941,32 100,000160002500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VICENTE DONOSO TORREZ -
Privado GUIDO VILLAGOMES EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 29 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 135.899,71 135.899,71 0,25 135.899,46 135.899,46 100,000160002600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR
Privado EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 45 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.806.678,30 4.806.678,30 1.973.788,67 2.832.889,63 2.832.889,63 58,9400160004400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SANTA ROSA DE LIMA, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 45 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 296.777,38 296.777,38 100.490,39 161.081,39 161.081,39 54,2800160004400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SANTA ROSA DE LIMA, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 46 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.630.456,34 7.630.456,34 1.939.136,60 5.691.319,74 5.691.319,74 74,5900160004500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado HUGO CHAVEZ FRIAS, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 46 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 406.401,92 406.401,92 123.119,25 283.282,67 283.282,67 69,7100160004500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio HUGO CHAVEZ FRIAS, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 47 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.886.597,49 4.886.597,49 414.432,28 4.472.165,21 4.472.165,21 91,5200160004600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SAN JOSE I, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 47 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 271.543,24 271.543,24 39.904,84 231.638,40 231.638,40 85,3000160004600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SAN JOSE I, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 48 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.058.975,44 7.058.975,44 3.713.049,86 3.345.925,58 3.345.925,58 47,4000160004700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado LUIS URIA DE LA OLIVA, LA
PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 48 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 377.216,28 377.216,28 204.387,03 172.829,25 172.829,25 45,8200160004700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio LUIS URIA DE LA OLIVA, LA
Privado PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 49 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.932.999,46 3.932.999,46 1.222.347,94 2.710.651,52 2.710.651,52 68,9200160004800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ANTOFAGASTA NORUEGO
NRO. 2, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 49 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 327.443,57 327.443,57 82.273,02 245.170,55 245.170,55 74,8700160004800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ANTOFAGASTA NORUEGO
Privado NRO. 2, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 50 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 777.586,74 777.586,74 777.586,74 0,00 0,00 0,0000160004900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado JUAN HERSCHEL C, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 50 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 76.252,17 76.252,17 54.773,82 21.478,35 21.478,35 28,1700160004900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio JUAN HERSCHEL C, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 51 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.934.536,70 2.934.536,70 639.827,97 2.294.708,73 2.294.708,73 78,2000160005000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado IGNACIO CALDERON FE Y
ALEGRIA, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 51 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 312.867,77 312.867,77 161.072,58 151.795,19 151.795,19 48,5200160005000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio IGNACIO CALDERON FE Y
Privado ALEGRIA, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 52 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.013.026,38 4.013.026,38 1.359.121,55 2.653.904,83 2.653.904,83 66,1300160005100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SAN SIMON I, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 52 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 375.244,36 375.244,36 173.979,69 201.264,67 201.264,67 53,6400160005100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SAN SIMON I, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 53 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.124.364,81 6.124.364,81 899.240,19 4.568.099,39 4.568.099,39 74,5900160005200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado VILLA CALLAPA, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 53 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 494.582,10 494.582,10 44.962,00 449.620,10 449.620,10 90,9100160005200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VILLA CALLAPA, LA PAZ
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 54 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.555.416,71 4.555.416,71 1.950.810,19 2.604.606,52 2.604.606,52 57,1800160005300000 CONST. UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado EDUCATIVALUIS ERNST CBN
A, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 54 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 350.118,68 350.118,68 37.654,86 284.606,19 211.246,80 81,2900160005300000 CONST. UNIDAD
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio EDUCATIVALUIS ERNST CBN
Privado A, LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 55 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 428.322,83 428.322,83 298,01 428.024,82 428.024,82 99,9300160005400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado TECNICO HUMANISTICO
NACIONAL SAN ISIDRO,
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 55 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 48.144,68 48.144,68 14,92 24.064,88 24.064,88 49,9800160005400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TECNICO HUMANISTICO
Privado NACIONAL SAN ISIDRO,
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 56 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 206.720,20 206.720,20 82,06 206.638,14 206.638,14 99,9600160005500000 CONST. AULAS
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PEDAGOGICAS Y AULAS
TECNICAS, UNIDADES
EDUCATIVAS JUAN JOSE
TORREZ Y ELIZARDO PEREZ,
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 56 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 145.584,89 145.584,89 100.617,61 44.967,28 44.967,28 30,8900160005500000 CONST. AULAS
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PEDAGOGICAS Y AULAS
Privado TECNICAS, UNIDADES
EDUCATIVAS JUAN JOSE
TORREZ Y ELIZARDO PEREZ,
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 58 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 677.221,40 677.221,40 572,06 676.649,34 676.649,34 99,9200160006000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado TECNICO HUMANISTICO
MINEROS SAN JUAN
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 58 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 207.924,14 207.924,14 28,60 207.895,54 207.895,54 99,9900160006000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TECNICO HUMANISTICO
Privado MINEROS SAN JUAN
COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 60 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 247.997,10 247.997,10 28.694,78 219.302,32 219.302,32 88,4300160006300000 CONST. CANCHA, MURO
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PERIMETRAL Y GRADERIA
"UNIDAD EDUCATIVA NUEVA
JERUSALEM" LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 60 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 12.399,86 12.399,86 12.399,86 0,00 0,00 0,0000160006300000 CONST. CANCHA, MURO
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PERIMETRAL Y GRADERIA
Privado "UNIDAD EDUCATIVA NUEVA
JERUSALEM" LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 64 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 5.437.104,34 5.437.104,34 647.718,33 4.789.386,01 4.789.386,01 88,0900160006400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado YARA CARANAVI - MUNICIPIO
DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 64 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 407.507,83 407.507,83 0,00 338.294,80 338.294,80 83,0200160006400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio YARA CARANAVI - MUNICIPIO
Privado DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 65 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.746.889,52 6.746.889,52 352.020,61 6.394.868,91 6.394.868,91 94,7800160006500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado CARANAVI BOLIVIA -
MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 65 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 418.307,15 418.307,15 52.630,32 365.676,83 365.676,83 87,4200160006500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio CARANAVI BOLIVIA -
Privado MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 66 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.746.804,49 6.746.804,49 3.645.676,33 3.101.128,16 3.101.128,16 45,9600160006600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado BRONCINI DE CARANAVI -
MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 66 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 418.301,87 418.301,87 241.244,41 177.057,46 177.057,46 42,3300160006600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio BRONCINI DE CARANAVI -
Privado MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 67 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.792.083,97 1.792.083,97 215.228,62 1.576.855,35 1.576.855,35 87,9900160006700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado VILLAMONTES - MUNICIPIO DE
CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 67 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 166.696,68 166.696,68 91.523,21 75.173,47 75.173,47 45,1000160006700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VILLAMONTES - MUNICIPIO DE
Privado CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 68 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.129.950,59 2.129.950,59 435.772,61 1.694.177,98 1.694.177,98 79,5400160006800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado DANIEL SANCHEZ
BUSTAMANTE - MUNICIPIO DE
CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 68 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 132.056,94 132.056,94 75.381,44 56.675,50 56.675,50 42,9200160006800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio DANIEL SANCHEZ
Privado BUSTAMANTE - MUNICIPIO DE
CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 69 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.849.490,25 1.849.490,25 403.513,23 1.445.977,02 1.445.977,02 78,1800160006900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado GERMAN BUSCH DE ALCOCHE
- MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 69 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 120.083,19 120.083,19 21.270,91 98.812,28 98.812,28 82,2900160006900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio GERMAN BUSCH DE ALCOCHE
Privado - MUNICIPIO DE CARANAVI
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 7 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 15.622,53 15.622,53 138,61 0,00 0,00 0,000165005600000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ESPECIAL DE APOYO A LA
Privado INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA PAZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 75 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 339.005,87 3.910.994,13 3.910.994,13 92,0200160008000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SAN VICENTE DE PAUL - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 75 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 30.645,44 181.854,56 128.080,79 85,5800160008000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de SAN VICENTE DE PAUL - EL
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
Dominio Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 76 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 214.444,27 4.035.555,73 4.016.065,95 94,9500160008100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PALBO ZARATE VILLCA - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 76 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 118.673,33 74.336,89 69.948,41 34,9800160008100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PALBO ZARATE VILLCA - EL
Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 77 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 250.237,05 3.999.762,95 3.999.762,95 94,1100160008200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado RETAMA B - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 77 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 26.495,36 186.004,64 186.004,64 87,5300160008200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio RETAMA B - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 78 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 216.752,43 4.033.247,57 4.033.247,57 94,9000160008300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado OSCAR ALFARO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 78 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 24.934,16 187.565,83 187.565,83 88,2700160008300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio OSCAR ALFARO - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 79 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 269.533,34 3.130.466,66 3.130.466,66 92,0700160008400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SANTIAGO I - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 79 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 27.404,42 185.095,58 185.095,58 87,1000160008400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SANTIAGO I - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 8 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.767.985,46 3.767.985,46 3.767.985,46 0,00 0,00 0,0000160000500000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ESPECIAL DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ - FASE II
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 8 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 68.932,40 68.932,40 68.932,40 0,00 0,00 0,0000160000500000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ESPECIAL DE APOYO A LA
Privado INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ - FASE II
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 80 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 229.346,71 4.020.653,29 4.020.653,29 94,6000160008500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado REPUBLICA DE CANADA - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 80 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 25.487,46 187.012,54 134.305,96 88,0100160008500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio REPUBLICA DE CANADA - EL
Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 81 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 212.508,34 4.037.491,66 4.037.491,66 95,0000160008600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado 24 DE JULIO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 81 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 24.736,48 151.133,73 151.133,73 71,1200160008600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio 24 DE JULIO - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 82 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 1.011.289,12 3.238.710,88 3.238.710,88 76,2000160008700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado HEROES DE OCTUBRE - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 82 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 25.289,86 150.610,00 150.610,00 70,8800160008700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio HEROES DE OCTUBRE - EL
Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 83 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 214.000,55 4.035.999,45 4.035.999,45 94,9600160008800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado TOKIO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 83 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 24.831,31 164.793,59 164.793,59 77,5500160008800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TOKIO - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 84 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 635.660,11 2.764.339,89 2.764.339,89 81,3000160008900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado MARCELINA - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 84 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 41.287,58 80.334,56 80.334,56 37,8000160008900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MARCELINA - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 85 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.867.514,00 3.867.514,00 1.474.512,67 2.393.001,33 2.393.001,33 61,8700160009000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PUERTO DE GUAQUI TARDE -
EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 85 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 90.189,89 118.871,44 118.871,44 55,9400160009000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PUERTO DE GUAQUI TARDE -
Privado EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 86 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 257.405,29 3.992.594,71 3.992.594,71 93,9400160009100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ECOLOGICO 25 DE JULIO B -
EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 86 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 26.851,04 185.648,96 185.648,96 87,3600160009100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ECOLOGICO 25 DE JULIO B -
Privado EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 87 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 221.424,32 4.028.575,68 4.028.575,68 94,7900160009200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado REPUBLICA DE FRANCIA
TARDE - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 87 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 25.161,33 187.338,67 187.338,67 88,1600160009200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio REPUBLICA DE FRANCIA
Privado TARDE - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 88 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 212.542,32 4.037.457,68 4.037.457,68 95,0000160009300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 3
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado DE MARZO - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 88 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 24.756,22 187.743,78 187.743,78 88,3500160009300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 3
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio DE MARZO - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 89 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 237.202,78 4.012.797,22 4.012.797,22 94,4200160009400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado LA PAZ TARDE - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 89 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 25.301,08 174.730,26 174.730,26 82,2300160009400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio LA PAZ TARDE - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 9 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 525.029,98 525.029,98 525.029,98 0,00 0,00 0,0000160000200000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ESPECIAL DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN SANTA CRUZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 9 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 109.817,08 109.817,08 109.817,08 0,00 0,00 0,0000160000200000 IMPLEM. PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ESPECIAL DE APOYO A LA
Privado INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN SANTA CRUZ
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 90 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 217.338,74 4.032.661,26 4.032.661,26 94,8900160009500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado PUERTO DE ROSARIO
MAÑANA - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 90 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 24.993,38 187.506,62 128.555,09 88,2400160009500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PUERTO DE ROSARIO
Privado MAÑANA - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 91 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 212.706,04 4.037.293,96 4.037.293,96 95,0000160009600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ILLIMANI 26 DE ABRIL A - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 91 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 67.680,37 144.819,63 144.819,63 68,1500160009600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ILLIMANI 26 DE ABRIL A - EL
Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 92 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 194.943,95 4.055.056,05 4.055.056,05 95,4100160009700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado GUALBERTO VILLARROEL - EL
ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 92 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 59.676,57 113.071,16 113.071,16 53,2100160009700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio GUALBERTO VILLARROEL - EL
Privado ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 93 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 247.531,49 4.002.468,51 4.002.468,51 94,1800160009800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ROTARY CHUQUIAGO MARKA
TARDE - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 93 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 65.802,94 123.960,30 123.960,30 58,3300160009800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ROTARY CHUQUIAGO MARKA
Privado TARDE - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 94 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 1.386.685,15 2.863.314,85 2.863.314,85 67,3700160009900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado SAN MARCOS - EL ALTO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 94 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 212.500,00 212.500,00 115.762,54 96.737,46 72.933,53 45,5200160009900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SAN MARCOS - EL ALTO
Privado
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 95 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.556.067,63 7.556.067,63 759.952,22 6.796.115,41 6.796.115,41 89,9400160010000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado VILLA MODERNA B - D-1
QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 95 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 377.803,38 377.803,38 103.200,20 274.603,18 274.603,18 72,6800160010000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VILLA MODERNA B - D-1
Privado QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 96 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.709.910,48 7.709.910,48 2.828.025,36 4.881.885,12 4.881.885,12 63,3200160010100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado MCAL. JOSE BALLIVIAN D-10
QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 96 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 385.495,52 385.495,52 282.345,20 90.990,07 90.990,07 23,6000160010100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MCAL. JOSE BALLIVIAN D-10
Privado QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 97 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.993.442,96 6.993.442,96 458.514,16 6.534.928,80 6.534.928,80 93,4400160010200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado 23 DE MARZO D-4
QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 97 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 378.082,14 378.082,14 47.773,72 330.308,42 330.308,42 87,3600160010200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio 23 DE MARZO D-4
Privado QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 98 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 7.143.053,54 7.143.053,54 3.239.801,19 3.903.252,35 3.903.252,35 54,6400160010300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado MOLLE MOLLE D-8
QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 98 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 375.950,18 375.950,18 219.296,80 156.653,38 156.653,38 41,6700160010300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MOLLE MOLLE D-8
Privado QUILLACOLLO
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 99 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.522.175,27 4.522.175,27 362.516,94 4.159.658,33 4.159.658,33 91,9800160010400000 CONST. COLISEO, BATERIA
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado DE BAÑOS Y MURO
PERIMETRAL U.E.STEFANO
HOTELLIER - COCHABAMBA
111 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 99 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 226.108,76 226.108,76 32.692,20 193.416,56 150.098,65 85,5400160010400000 CONST. COLISEO, BATERIA
ADMINISTRATIVOS Mejoras de Bienes Públicos de Dominio DE BAÑOS Y MURO
Privado PERIMETRAL U.E.STEFANO
HOTELLIER - COCHABAMBA
111 0 4 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 38.127.480,00 38.127.480,00 1.050,00 17.728.790,19 6.303.570,00 46,50
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 108 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.352.068,38 4.352.068,38 2.348.416,64 2.003.651,74 2.003.651,74 46,0400160011300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado MOTO MENDEZ - D13
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
MUNICIPIO DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 108 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 217.603,42 217.603,42 0,00 49.011,76 8.752,55 22,5200160011300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MOTO MENDEZ - D13
Privado MUNICIPIO DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 109 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.352.068,38 4.352.068,38 2.642.349,22 1.709.719,16 1.709.719,16 39,2900160011600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado VALLE HERMOSO - D8
MUNICIPIO DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 109 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 217.603,42 217.603,42 108.801,71 39.753,29 0,00 18,2700160011600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VALLE HERMOSO - D8
Privado MUNICIPIO DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 110 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 4.352.068,38 4.352.068,38 1.456.456,07 2.895.612,31 2.895.612,31 66,5300160011400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado SANTA ROSA - D9 MUNICIPIO
DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 110 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 217.603,42 217.603,42 0,00 134.703,28 92.610,08 61,9000160011400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SANTA ROSA - D9 MUNICIPIO
Privado DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 111 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.273.235,45 6.273.235,45 2.515.641,75 3.757.593,70 3.757.593,70 59,9000160011500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado PEDRO RIVERA COMUNIDAD
SAN ANDRES - TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 111 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 313.661,78 313.661,78 156.830,89 50.045,71 50.045,71 15,9600160011500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PEDRO RIVERA COMUNIDAD
Privado SAN ANDRES - TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 112 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.458.219,66 3.458.219,66 0,00 1.361.096,69 1.361.096,69 39,3600160011700000 CONST. UNIDAD ACADEMICA
Bienes Públicos de Dominio Privado DE TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 112 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 172.910,98 172.910,98 38.849,34 18.787,65 18.787,65 10,8700160011700000 CONST. UNIDAD ACADEMICA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio DE TARIJA
Privado
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 113 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.819.050,81 2.819.050,81 2.417.671,97 401.378,84 401.378,84 14,2400160011800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado 1RO DE MAYO -
COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 113 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 140.952,54 140.952,54 30.138,64 9.328,07 9.328,07 6,6200160011800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio 1RO DE MAYO -
Privado COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 114 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.087.848,56 3.087.848,56 2.165.728,68 922.119,88 922.119,88 29,8600160012200000 CONST. DE LA UNIDAD
Bienes Públicos de Dominio Privado ACADEMICA DE CARANAVI
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 114 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 154.392,44 154.392,44 154.392,44 0,00 0,00 0,0000160012200000 CONST. DE LA UNIDAD
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ACADEMICA DE CARANAVI
Privado
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 115 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 6.137.874,54 6.137.874,54 3.790.304,32 2.347.570,22 0,00 38,2500160011900000 CONST. ESCUELA SUPERIOR
Bienes Públicos de Dominio Privado DE FORMACION DE
MAESTROS ENRIQUE FINOT
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 115 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 306.893,72 306.893,72 251.024,48 55.869,24 55.869,24 18,2000160011900000 CONST. ESCUELA SUPERIOR
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio DE FORMACION DE
Privado MAESTROS ENRIQUE FINOT
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 116 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.143.587,18 3.143.587,18 2.130.639,73 1.012.947,45 1.012.947,45 32,2200160012000000 CONST. DE LA ESCUELA
Bienes Públicos de Dominio Privado SUPERIOR DE FORMACION DE
MAESTROS MULTIETNICA
INDIGENA DE CONCEPCION
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 116 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 157.179,36 157.179,36 157.179,36 0,00 0,00 0,0000160012000000 CONST. DE LA ESCUELA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SUPERIOR DE FORMACION DE
Privado MAESTROS MULTIETNICA
INDIGENA DE CONCEPCION
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 117 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.447.882,16 1.447.882,16 0,00 1.438.481,99 1.438.481,99 99,3500160012700000 CONST. DE LA UNIDAD
Bienes Públicos de Dominio Privado ACADEMICA
MACHACAMARCA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 117 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 71.324,24 71.324,24 0,00 35.841,14 17.920,57 50,2500160012700000 CONST. DE LA UNIDAD
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ACADEMICA
Privado MACHACAMARCA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 118 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,0000160012800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado REPUBLICA COREA DEL
NORTE - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 118 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160012800000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio REPUBLICA COREA DEL
Privado NORTE - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 119 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,0000160012900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado PEDRO DOMINGO MURILLO A
Y B - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 119 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160012900000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio PEDRO DOMINGO MURILLO A
Privado Y B - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 120 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 1.275.000,00 850.000,00 850.000,00 40,0000160013000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado 1RO DE MAYO TARDE - EL
ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 120 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013000000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio 1RO DE MAYO TARDE - EL
Privado ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 121 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,0000160013100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado CHIJINI ALTO - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 121 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013100000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de CHIJINI ALTO - EL ALTO
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
Dominio Privado
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 122 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,0000160013200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado SIMON BOLIVAR SUR - EL
ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 122 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160013200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SIMON BOLIVAR SUR - EL
Privado ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 123 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 1.572.500,56 552.499,44 552.499,44 26,0000160013600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado MCAL. JOSE BALLIVIAN B - EL
ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 123 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013600000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MCAL. JOSE BALLIVIAN B - EL
Privado ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 124 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 1.275.140,19 849.859,81 849.859,81 39,9900160013300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado FRANZ TAMAYO DE RIO SECO
A Y B - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 124 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio FRANZ TAMAYO DE RIO SECO
Privado A Y B - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 125 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 1.275.151,05 849.848,95 849.848,95 39,9900160013500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado MCAL. ANTONIO JOSE DE
SUCRE MAÑANA - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 125 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MCAL. ANTONIO JOSE DE
Privado SUCRE MAÑANA - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 126 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,0000160013700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado VENTILLA I - EL ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 126 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013700000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VENTILLA I - EL ALTO
Privado
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 127 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 1.946.000,00 179.000,00 179.000,00 8,4200160013400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado JUAN CAPRILES MAÑANA - EL
ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 127 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 106.250,00 106.250,00 106.250,00 0,00 0,00 0,0000160013400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio JUAN CAPRILES MAÑANA - EL
Privado ALTO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 129 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.398.789,11 1.398.789,11 0,00 1.398.789,11 1.398.789,11 100,000160014400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado RENE BARRIENTOS ORTUÑO
C - COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 129 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 69.939,46 69.939,46 69.939,46 0,00 0,00 0,0000160014400000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio RENE BARRIENTOS ORTUÑO
Privado C - COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 130 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.479.033,92 2.479.033,92 2.479.033,92 0,00 0,00 0,0000160014200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado SAN ANTONIO DE PUCARA -
COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 130 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 123.951,68 123.951,68 123.951,68 0,00 0,00 0,0000160014200000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio SAN ANTONIO DE PUCARA -
Privado COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 131 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 984.535,66 984.535,66 644.935,66 339.600,00 339.600,00 34,4900160014300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado CEFERINO NAMUNCURA -
COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 131 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 49.226,78 49.226,78 49.226,78 0,00 0,00 0,0000160014300000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio CEFERINO NAMUNCURA -
Privado COCHABAMBA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 62 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.489.263,62 3.489.263,62 2.330.676,38 1.158.587,24 1.158.587,24 33,2000160012100000 CONST. DE LA UNIDAD
Bienes Públicos de Dominio Privado ACADEMICA MULTIETNICA
LORENZA CONGO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 62 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 174.463,18 174.463,18 174.463,18 0,00 0,00 0,0000160012100000 CONST. DE LA UNIDAD
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio ACADEMICA MULTIETNICA
Privado LORENZA CONGO
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 7 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 5.741.045,84 5.741.045,84 745.425,01 4.995.620,83 4.995.620,83 87,0200160012300000 CONST. INSTITUTO
Bienes Públicos de Dominio Privado TECNOLOGICO
APROPECUARIO SAN ANDRES
TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 7 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 287.052,30 287.052,30 118.043,22 0,00 0,00 0,0000160012300000 CONST. INSTITUTO
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TECNOLOGICO
Privado APROPECUARIO SAN ANDRES
TARIJA
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 8 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 5.468.479,08 5.468.479,08 1.093.695,81 4.374.783,27 4.374.783,27 80,0000160013800000 CONST. INSTITUTO
Bienes Públicos de Dominio Privado TECNOLOGICO EL ALTO
NORTE 21 DE OCTUBRE A
111 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 8 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 273.423,96 273.423,96 273.423,96 0,00 0,00 0,0000160013800000 CONST. INSTITUTO
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio TECNOLOGICO EL ALTO
Privado NORTE 21 DE OCTUBRE A
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 983.332,00 -943.764,30 39.567,70 39.567,70 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 300.000,00 -120.000,00 180.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 288.000,00 -100.080,00 187.920,00 12.570,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 1 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 33.600,00 -33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001700000 IMPLEM. PROG. DE ATENCION
EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL EDUC. EN
ESCUELAS DE FRONTERA,
LIBERADORAS Y DE RIVERAS
DE RIO NACIONAL
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 13 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 242.294,00 242.294,00 11.870,83 230.423,17 230.423,17 95,1000160007300000 CONST. DOS AULAS
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado MULTIUSO ESCUELA DE
FRONTERA MONTE SINAI -
MUNICIPIO NUEVA
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 15 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 249.071,00 249.071,00 0,24 249.070,76 249.070,76 100,000160007200000 CONST. UN AULA MULTIUSO Y
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado DOS VIVIENDAS DE MAESTRO
ESCUELA LIBERADORA
IVAVIRANTI -MUNICIPIO
HUACARETA
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 16 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 279.952,00 279.952,00 0,33 279.951,67 279.951,67 100,000160007700000 CONST. DOS AULAS
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado MULTIUSO EN LA ESCUELA DE
FRONTERA MONTE AZUL
MUNICIPIO SAN JOAQUIN
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 17 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 270.016,15 270.016,15 11.798,15 258.218,00 258.218,00 95,6300160012500000 CONST. DE DOS AULAS EN LA
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado ESCUELA LIBERADORA
HUIRASAY - MUNICIPIO
HUACARETA
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 84 18 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 270.016,15 270.016,15 270.016,15 0,00 0,00 0,0000160012600000 CONST. DE DOS AULAS EN LA
EDUCACION PRIMARIA Bienes Públicos de Dominio Privado ESCUELA LIBERADORA O
ñEMBOEA - MUNICIPIO VILLA
VACA GUZMAN (MUYUPAMPA)
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 24.920,00 24.920,00 0,00 24.920,00 24.920,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 21.000,00 21.000,00 2.500,00 18.500,00 18.500,00 88,10
EDUCACION PRIMARIA
111 0 4 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 37.900,00 37.900,00 10,00 37.890,00 37.890,00 99,97
EDUCACION PRIMARIA
111 0 4 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 41.450,00 41.450,00 41.450,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 0 4 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.000,00 10.000,00 3.320,00 6.680,00 6.680,00 66,80
EDUCACION SUPERIOR
111 0 8 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 8.5.1 Tasas 0,00 3.091,00 3.091,00 528,00 2.563,00 2.563,00 82,92
TECNOLOGIA
111 0 8 2 DIRECCION GENERAL DE 85 0 40 8.5.1 Tasas 0,00 4.554,00 4.554,00 473,00 4.081,00 4.081,00 89,61
EDUCACION PRIMARIA
111 0 8 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 41 8.5.1 Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA
111 342 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 674.070,00 22.249,00 696.319,00 4.331,65 691.987,35 634.030,48 99,38
ADMINISTRATIVOS
111 342 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 9.882,00 585,00 10.467,00 29,16 10.437,84 9.568,02 99,72
JUANCITO PINTO
111 342 1 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 4.214,00 4.214,00 963,20 3.250,80 2.867,72 77,14
EDUCACION SUPERIOR
111 417 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 3.218.139,00 73.438,00 3.291.577,00 15.100,12 3.276.476,88 3.000.253,73 99,54
ADMINISTRATIVOS
111 417 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 49.414,00 2.924,00 52.338,00 148,80 52.189,20 47.840,10 99,72
JUANCITO PINTO
111 417 1 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 21.070,00 21.070,00 4.816,00 16.254,00 14.338,60 77,14
EDUCACION SUPERIOR
111 422 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 13.608,00 789,00 14.397,00 49,80 14.347,20 13.151,60 99,65
ADMINISTRATIVOS
111 424 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 40.548,00 2.358,00 42.906,00 83,60 42.822,40 39.242,88 99,81
ADMINISTRATIVOS
111 429 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 73.860,00 33.310,00 107.170,00 6.366,33 100.803,67 94.140,75 94,06
ADMINISTRATIVOS
111 432 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 24.192,00 1.346,00 25.538,00 50,00 25.488,00 23.364,00 99,80
ADMINISTRATIVOS
111 999 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 576.329,00 19.022,00 595.351,00 19.193,65 576.157,35 527.891,11 96,78
ADMINISTRATIVOS RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
111 999 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.011.105,00 33.373,00 1.044.478,00 6.494,07 1.037.983,93 951.048,20 99,38
ADMINISTRATIVOS
111 999 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 8.450,00 500,00 8.950,00 25,58 8.924,42 8.180,72 99,71
JUANCITO PINTO RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
111 999 1 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 14.825,00 877,00 15.702,00 45,24 15.656,76 14.352,03 99,71
JUANCITO PINTO
111 999 1 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 3.603,00 3.603,00 823,59 2.779,41 2.451,88 77,14
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
SUPERIOR UNIVERSITARIA RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
111 999 1 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 6.321,00 6.321,00 1.444,80 4.876,20 4.301,58 77,14
EDUCACION SUPERIOR
111 999 5 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 5.6.1 Colocación de Fondos en Fideicomiso 0,00 461.000.000,00 461.000.000,00 0,00 461.000.000,00 461.000.000,00 100,0
JUANCITO PINTO
114 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
114 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 86 9 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 194.679,35 194.679,35 194.679,35 0,00 0,00 0,0000160014100000 EQUIP. DE LA CARRERA DE
ADMINISTRATIVOS ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO PATACAMAYA
114 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.943,00 -0,24 3.942,76 3.942,76 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Plásticos INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.607,00 0,00 3.607,00 3.607,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Plásticos INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 3.4.6 Productos Metálicos 2.459,00 1,00 2.460,00 2.460,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 86 9 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0000160014100000 EQUIP. DE LA CARRERA DE
ADMINISTRATIVOS ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO PATACAMAYA
114 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 86 9 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 74.649,13 74.649,13 74.649,13 0,00 0,00 0,0000160014100000 EQUIP. DE LA CARRERA DE
ADMINISTRATIVOS ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO PATACAMAYA
114 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 86 9 0 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 0,00 0,0000160014100000 EQUIP. DE LA CARRERA DE
ADMINISTRATIVOS ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO PATACAMAYA
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.827.415,00 -149.256,16 1.678.158,84 612.210,10 1.065.948,74 1.065.948,74 63,5200160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 102.570,00 22.118,36 124.688,36 23.862,20 100.826,16 100.826,16 80,8600160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio INSTITUTO TECNOLOGICO DE
Privado UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 495.924,00 -0,66 495.923,34 0,00 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 416.899,00 0,42 416.899,42 0,00 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 1.611.243,00 599.120,61 2.210.363,61 0,00 598.974,80 598.974,80 27,1000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 146.868,00 -0,72 146.867,28 0,00 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 2.008.266,00 -423.083,00 1.585.183,00 472.606,23 1.112.576,77 1.112.576,77 70,1900160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 111.810,00 0,00 111.810,00 49.004,07 62.805,93 62.805,93 56,1700160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio INSTITUTO TECNOLOGICO
Privado VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 281.296,00 1,00 281.297,00 0,55 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 492.968,00 0,00 492.968,00 0,42 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 883.799,00 423.080,00 1.306.879,00 0,72 423.064,20 423.064,20 32,3700160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 65.597,00 0,00 65.597,00 0,51 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
114 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 159.182,00 1,00 159.183,00 0,54 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
129 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 74 0 4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 1.118.161,00 0,00 1.118.161,00 1.118.161,00 0,00 0,00 0,0000160007900000 CONST. EQUIPAMIENTO DEL
PARA CONSTRUCCIONES DE COMPLEJO DE FORMACION
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO EN LAS ARTES Y CULTURA LA
Total FTE 10 Tesoro General de la 57.802.763,00 894.731.824,11 952.534.587,11 121.660.131,57 799.627.873,87 781.885.955,25 83,95

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.2.20 Bono de Antigûedad 578.448,00 -35.327,00 543.121,00 184.516,06 358.604,94 326.159,94 66,03
ADMINISTRATIVOS
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.4 Aguinaldos 1.071.358,00 53.771,00 1.125.129,00 80.683,60 1.044.445,40 1.044.445,40 92,83
ADMINISTRATIVOS
0 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.6 Asignaciones Familiares 300.954,00 0,00 300.954,00 174.954,00 126.000,00 118.000,00 41,87
ADMINISTRATIVOS
0 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.7 Sueldos 12.277.848,00 675.216,00 12.953.064,00 658.622,93 12.294.441,07 11.258.005,37 94,92
ADMINISTRATIVOS
0 0 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 42.831,00 42.831,00 167,37 42.663,63 42.663,63 99,61
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.1 Comunicaciones 60.000,00 0,00 60.000,00 59.980,00 20,00 20,00 0,03
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 168.000,00 -51.362,00 116.638,00 88.724,99 23.767,71 23.767,71 20,38
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 164.000,00 0,00 164.000,00 81.093,95 82.906,05 82.906,05 50,55
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 1.362,00 1.362,00 0,50 1.361,50 1.361,50 99,96
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.1.6 INTERNET 488.881,00 -336.000,00 152.881,00 32.910,99 115.345,86 115.345,86 75,45
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 524.900,00 15.000,00 539.900,00 168.985,05 370.543,95 370.543,95 68,63
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 360.000,00 0,00 360.000,00 243.890,31 116.050,65 112.737,65 32,24
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 485.475,00 80.000,00 565.475,00 90.372,00 473.990,00 473.619,00 83,82
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 256.998,00 0,00 256.998,00 110.434,18 146.563,82 146.563,82 57,03
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 84.000,00 25.000,00 109.000,00 30.595,71 77.894,29 77.084,29 71,46
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.5 Seguros 750.000,00 -100.000,00 650.000,00 61.681,01 583.620,99 583.620,99 89,79
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 36.000,00 0,00 36.000,00 7.421,40 28.578,60 28.578,60 79,39
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 670.800,00 -61.000,00 609.800,00 128.152,68 452.849,32 452.849,32 74,26
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 30.000,00 0,00 30.000,00 6.000,00 24.000,00 24.000,00 80,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 16.000,00 0,00 16.000,00 7.784,00 8.216,00 8.216,00 51,35
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 156.000,00 420.000,00 576.000,00 1.550,10 572.206,40 572.206,40 99,34
ADMINISTRATIVOS Inmuebles
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 720.000,00 110.000,00 830.000,00 2.415,00 684.923,40 684.923,40 82,52
ADMINISTRATIVOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 20.000,00 20.000,00 16.910,00 3.090,00 3.090,00 15,45
ADMINISTRATIVOS Muebles y Enseres
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.2.10 Consultorías por Producto 500.000,00 -270.354,00 229.646,00 46,00 229.599,94 229.599,94 99,98
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 2.621.830,00 2.621.830,00 0,80 2.580.539,82 2.328.573,82 98,43
ADMINISTRATIVOS LÍNEA
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 54.000,00 0,00 54.000,00 38.522,35 15.477,65 15.477,65 28,66
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 588.000,00 0,00 588.000,00 13.705,80 519.105,28 519.105,28 88,28
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.5 Publicidad 36.000,00 0,00 36.000,00 10.906,00 25.094,00 25.094,00 69,71
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 716.000,00 -200.000,00 516.000,00 78.608,88 437.386,12 437.386,12 84,76
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 16.000,00 0,00 16.000,00 15.540,00 460,00 460,00 2,88
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 288.000,00 49.017,00 337.017,00 39.621,00 293.337,00 293.337,00 87,04
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.9.10 Gastos de Representación 80.000,00 0,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 1.062.459,00 1.062.459,00 4.560,68 1.057.898,32 1.053.711,44 99,57
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 2.6.9.90 Otros 2.893.360,00 -2.785.020,00 108.340,00 49.325,30 54.542,90 54.542,90 50,34
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 197.200,00 -70.712,00 126.488,00 30.359,00 96.129,00 96.129,00 76,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 84.610,00 27.855,00 112.465,00 3.042,00 109.052,00 109.052,00 96,97
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.5.2.10 Consultorías por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 60,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.5.5 Publicidad 64.000,00 -33.985,00 30.015,00 12.041,00 17.974,00 17.974,00 59,88
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 74.575,00 80.092,00 154.667,00 71.327,00 83.340,00 83.340,00 53,88
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 2.6.2 Gastos Judiciales 8.450,00 -8.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 340.400,00 0,00 340.400,00 295.307,00 45.093,00 45.093,00 13,25
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 48.000,00 0,00 48.000,00 39.636,17 8.363,83 8.363,83 17,42
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 202.566,00 0,00 202.566,00 173.435,00 27.647,00 27.647,00 13,65
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 90.880,00 0,00 90.880,00 85.344,00 5.536,00 5.536,00 6,09
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.2.5 Seguros 5.576,00 0,00 5.576,00 5.576,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.3.4 Otros Alquileres 102.000,00 -56.600,00 45.400,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.5.2.10 Consultorías por Producto 416.000,00 -224.550,00 191.450,00 51.450,00 140.000,00 140.000,00 73,13
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.5.5 Publicidad 450.000,00 0,00 450.000,00 424.404,00 25.596,00 25.596,00 5,69
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 118.000,00 0,00 118.000,00 88.188,38 29.811,62 29.811,62 25,26
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 2.6.9.90 Otros 34.840,00 494.000,00 528.840,00 12.840,00 448.000,00 448.000,00 84,71
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 12 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 28.800,00 0,00 28.800,00 13.517,00 15.283,00 15.283,00 53,07
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 12 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 11.130,00 0,00 11.130,00 3.334,00 7.796,00 7.796,00 70,04
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 12 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 35.000,00 35.000,00 3.430,00 31.570,00 31.570,00 90,20
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 12 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 14.400,00 0,00 14.400,00 3.050,00 11.350,00 11.350,00 78,82
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 8.162,00 0,00 8.162,00 2.968,00 5.194,00 5.194,00 63,64
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 11.528,00 -8.528,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.1.6 INTERNET 90.500,00 -87.000,00 3.500,00 0,00 2.700,00 2.700,00 77,14
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 178.300,00 -35.016,00 143.284,00 70.864,21 72.419,79 72.419,79 50,54
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 93.000,00 -43.198,00 49.802,00 39.655,00 10.147,00 0,00 20,37
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 117.607,00 5.156,00 122.763,00 42.557,00 80.206,00 80.206,00 65,33
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 47.900,00 -22.950,00 24.950,00 12.376,62 12.573,38 12.573,38 50,39
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 44.000,00 0,00 44.000,00 525,00 43.475,00 43.475,00 98,81
ADMINISTRATIVOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.5.2.10 Consultorías por Producto 172.760,00 10.500,00 183.260,00 20.000,00 163.260,00 163.260,00 89,09
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 60.000,00 -18.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 22.913,00 22.913,00 0,44 22.912,56 0,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 15 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 100.000,00 0,00 100.000,00 35.792,00 64.208,00 64.208,00 64,21
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 15 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 80.000,00 0,00 80.000,00 46.248,00 33.752,00 33.752,00 42,19
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 15 2.5.2.10 Consultorías por Producto 930.000,00 -160.100,00 769.900,00 52.000,00 713.900,00 713.900,00 92,73
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 15 2.6.2 Gastos Judiciales 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 16.000,00 0,00 16.000,00 1.584,00 14.416,00 14.416,00 90,10
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 150.000,00 0,00 150.000,00 72.411,38 77.226,62 77.226,62 51,48
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 15.000,00 0,00 15.000,00 3.128,00 11.872,00 11.872,00 79,15
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 200.000,00 0,00 200.000,00 144.974,80 55.025,20 55.025,20 27,51
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.3.4 Otros Alquileres 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 11.250,00 -4.000,00 7.250,00 2.990,00 4.100,00 4.100,00 56,55
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 17 2.5.7 Capacitación del Personal 60.000,00 0,00 60.000,00 320,00 59.680,00 59.680,00 99,47
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 70.000,00 30.000,00 100.000,00 30.570,00 69.410,00 69.410,00 69,41
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 89.458,00 17.280,00 106.738,00 54.395,00 51.601,00 51.230,00 48,34
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 20.000,00 20.000,00 780,00 19.220,00 19.220,00 96,10
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 66.000,00 3.395,00 69.395,00 34.725,00 34.670,00 34.670,00 49,96
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.3.4 Otros Alquileres 36.000,00 5.000,00 41.000,00 36.000,00 5.000,00 5.000,00 12,20
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.5.5 Publicidad 1.148.000,00 -250.000,00 898.000,00 388.207,00 503.173,60 503.173,60 56,03
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 450.000,00 206.000,00 656.000,00 331.377,00 286.623,00 286.623,00 43,69
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 19 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 50.400,00 -8.000,00 42.400,00 13.620,00 28.780,00 28.780,00 67,88
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 19 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 49.600,00 -22.480,00 27.120,00 2.634,00 20.034,00 20.034,00 73,87
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 19 2.5.5 Publicidad 0,00 5.643,00 5.643,00 1.623,00 4.020,00 4.020,00 71,24
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 20 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 46.000,00 2.000,00 48.000,00 33.081,00 14.919,00 14.919,00 31,08
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 20 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 12.614,00 2.968,00 15.582,00 6.307,00 9.275,00 9.275,00 59,52
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 20 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 34.586,00 -4.868,00 29.718,00 38,00 29.400,00 29.400,00 98,93
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 21 2.1.6 INTERNET 10.250,00 0,00 10.250,00 50,00 7.328,68 7.328,68 71,50
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 21 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 11.400,00 -1.113,00 10.287,00 5.897,00 4.390,00 4.390,00 42,68
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 21 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.226,00 1.113,00 3.339,00 371,00 2.968,00 2.968,00 88,89
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 21 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.120,00 0,00 3.120,00 1.320,00 1.800,00 1.800,00 57,69
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 22 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 57.600,00 0,00 57.600,00 27.564,21 30.035,79 30.035,79 52,15
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 22 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 114.400,00 0,00 114.400,00 53.451,79 60.948,21 60.948,21 53,28
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 22 2.5.2.10 Consultorías por Producto 128.000,00 127.644,00 255.644,00 44,00 255.599,64 255.599,64 99,98
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 65.050,00 19.000,00 84.050,00 25.007,00 59.043,00 59.043,00 70,25
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 51.198,00 -3.386,00 47.812,00 17.545,00 30.267,00 30.267,00 63,30
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 24 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 12.580,00 -12.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 24 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 7.420,00 -7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 24 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.1.1 Comunicaciones 1.940,00 0,00 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 186.000,00 0,00 186.000,00 140.670,00 45.330,00 45.330,00 24,37
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 92.750,00 0,00 92.750,00 56.255,00 35.753,00 35.753,00 38,55
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 610,00 0,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 93.400,00 -23.600,00 69.800,00 53.845,00 15.955,00 15.955,00 22,86
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 54.908,00 -2.791,00 52.117,00 10.949,00 40.055,00 40.055,00 76,86
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.3.4 Otros Alquileres 3.750,00 -3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.5.2.10 Consultorías por Producto 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 30.000,00 60.141,00 90.141,00 78.443,00 11.698,00 11.698,00 12,98
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 3.321,00 3.321,00 0,43 3.320,57 0,00 99,99
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 27 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 20.000,00 0,00 20.000,00 12.114,00 7.666,00 7.666,00 38,33
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 27 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 7.000,00 0,00 7.000,00 1.064,00 5.936,00 5.936,00 84,80
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 162.000,00 12.600,00 174.600,00 104.512,00 68.975,00 68.975,00 39,50
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 91.637,00 63.070,00 154.707,00 40.766,00 112.457,00 112.086,00 72,69
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 5.000,00 10.000,00 4.020,00 5.980,00 5.980,00 59,80
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 37.000,00 -11.700,00 25.300,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.3.4 Otros Alquileres 29.000,00 -24.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.5.5 Publicidad 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 156.363,00 -3.970,00 152.393,00 90.293,00 62.100,00 62.100,00 40,75
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 289.200,00 -10.800,00 278.400,00 150.125,00 128.095,00 127.295,00 46,01
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 127.995,00 15.582,00 143.577,00 40.488,00 101.976,00 101.976,00 71,03
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 2.465,70 2.534,30 2.534,30 50,69
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 37.000,00 1.500,00 38.500,00 10.000,00 28.500,00 28.500,00 74,03
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.3.4 Otros Alquileres 9.000,00 35.500,00 44.500,00 40.000,00 4.500,00 4.500,00 10,11
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.5.5 Publicidad 20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.753,50 19.246,50 19.246,50 64,16
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 190.805,00 -32.214,00 158.591,00 39.865,30 118.725,70 118.725,70 74,86
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 8 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 184.600,00 -5.655,00 178.945,00 30.871,22 132.838,78 132.838,78 74,23
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 8 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 167.213,00 -25.614,00 141.599,00 7.754,00 133.845,00 133.845,00 94,52
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 8 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 45.000,00 43.307,00 88.307,00 1.908,82 86.398,08 86.398,08 97,84
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.1.2 Energía Eléctrica 300,00 16,00 316,00 227,31 88,69 88,69 28,07
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 182.280,00 -3.116,00 179.164,00 3.858,00 160.245,00 160.245,00 89,44
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 89.477,00 -2.564,00 86.913,00 41,00 86.120,00 86.120,00 99,09
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 15.500,00 15.500,00 9.711,51 5.788,49 5.788,49 37,35
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.274,00 0,00 3.274,00 274,00 3.000,00 3.000,00 91,63
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.3.4 Otros Alquileres 2.416,00 0,00 2.416,00 1.073,00 1.343,00 1.343,00 55,59
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 24.000,00 12.950,00 36.950,00 22.700,00 14.250,00 14.250,00 38,57
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 0 64 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 19.200,00 19.200,00 10.230,00 8.970,00 8.970,00 46,72
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 0 64 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 8.162,00 8.162,00 2.226,00 5.936,00 5.936,00 72,73
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 0 64 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 0 64 2.6.9.90 Otros 0,00 18.000,00 18.000,00 480,00 17.520,00 17.520,00 97,33
ADMINISTRATIVOS
0 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA
0 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100,0
TECNOLOGIA
0 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 2.6.9.90 Otros 0,00 110.000,00 110.000,00 3.225,00 105.736,20 105.736,20 96,12
TECNOLOGIA
0 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 108.000,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
0 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 48.601,00 0,00 48.601,00 45.271,00 3.330,00 3.330,00 6,85
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
0 0 2 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.1.4 TELEFONÍA 1.500,00 -1.200,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 38.000,00 -8.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,0
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 48.000,00 12.238,00 60.238,00 302,26 52.163,25 52.163,25 86,60
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 20.034,00 45.152,00 65.186,00 11.210,00 53.976,00 53.976,00 82,80
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 57.960,00 -1.425,00 56.535,00 473,88 56.061,12 56.061,12 99,16
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 11.010,00 11.010,00 5.190,00 3.651,50 3.651,50 33,17
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 3.898,00 3.898,00 0,40 3.897,60 3.897,60 99,99
PLANIFICACION
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.5.5 Publicidad 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANIFICACION
0 0 2 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 100.000,00 -35.100,00 64.900,00 230,52 64.669,48 64.669,48 99,64
PLANIFICACION Fotográficos
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 0 0 99 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 135.000,00 0,00 135.000,00 39.776,00 89.854,00 81.152,00 66,56
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 0 0 99 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 109.980,00 0,00 109.980,00 20.755,00 86.969,00 86.969,00 79,08
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 54.000,00 -189,00 53.811,00 23.556,00 30.255,00 30.255,00 56,22
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 32.648,00 12.939,00 45.587,00 23.014,00 22.573,00 22.573,00 49,52
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 7.353,12 2.646,88 2.646,88 26,47
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 14.000,00 0,00 14.000,00 4.160,00 9.840,00 9.840,00 70,29
INTRACULTURALIDAD, Fotográficos
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 109.500,00 -26.514,00 82.986,00 23.935,00 53.707,00 53.707,00 64,7200160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 50.456,00 -4.272,00 46.184,00 12.649,00 33.535,00 33.535,00 72,6100160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 32.000,00 43.592,00 75.592,00 0,00 75.592,00 68.370,06 100,000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 2.3.4 Otros Alquileres 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 30.000,00 0,00 30.000,00 4.246,00 22.254,00 16.260,00 74,1800160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, Fotográficos INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 8.000,00 0,00 8.000,00 3.419,00 4.581,00 4.581,00 57,26
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 5.936,00 0,00 5.936,00 0,00 5.936,00 5.936,00 100,0
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 6.064,00 0,00 6.064,00 6.010,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD, Fotográficos
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 71 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 13.322,00 -6.245,00 7.077,00 5.671,00 1.406,00 1.406,00 19,87
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 71 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 6.678,00 -1.855,00 4.823,00 2.597,00 2.226,00 2.226,00 46,15
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 51.200,00 51.200,00 11.607,00 39.235,00 39.235,00 76,63
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 37.800,00 37.800,00 0,00 35.574,00 35.574,00 94,11
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 203.386,00 203.386,00 106.207,52 97.178,46 97.178,46 47,78
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 2.6.9.90 Otros 0,00 10.000,00 10.000,00 5.120,00 4.880,00 4.880,00 48,80
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 26.400,00 17.000,00 43.400,00 9.771,00 33.629,00 33.629,00 77,49
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 18.921,00 3.000,00 21.921,00 14.653,00 7.268,00 7.268,00 33,16
INTRACULTURALIDAD,
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 8.740,00 8.740,00 0,82 8.739,18 0,00 99,99
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 2 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
Inmuebles EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 2 17 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y 88 0 5 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 200.000,00 0,00 200.000,00 103.372,00 96.628,00 96.628,00 48,31
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Fotográficos
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 144.000,00 -25.991,00 118.009,00 24.618,07 93.390,93 93.390,93 79,14
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 110.929,00 -14.992,00 95.937,00 1.113,00 94.824,00 94.824,00 98,84
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 28.000,00 -3.996,00 24.004,00 18.647,80 5.356,20 5.356,20 22,31
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 92.000,00 -3.000,00 89.000,00 53.335,00 35.665,00 35.665,00 40,07
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 12.000,00 0,00 12.000,00 7.443,00 4.557,00 4.557,00 37,98
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.3.4 Otros Alquileres 20.000,00 -900,00 19.100,00 6.675,00 12.425,00 12.425,00 65,05
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.5.2.10 Consultorías por Producto 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 100,0
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 26.000,00 0,00 26.000,00 7.734,00 18.266,00 18.266,00 70,25
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.5.5 Publicidad 16.000,00 0,00 16.000,00 1.630,00 14.370,00 14.370,00 89,81
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 18.000,00 0,00 18.000,00 240,00 17.760,00 17.760,00 98,67
DEL SEP Fotográficos
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.6.2 Gastos Judiciales 50.000,00 -1.100,00 48.900,00 8.350,00 40.550,00 40.550,00 82,92
DEL SEP
0 0 2 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 2.6.9.90 Otros 350.000,00 4.200,00 354.200,00 0,00 354.200,00 354.200,00 100,0
DEL SEP
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 3.954,00 3.954,00 2.937,35 1.016,65 1.016,65 25,71
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 11.694,00 11.694,00 1.890,20 9.803,80 9.803,80 83,84
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 2.320,00 2.320,00 80,00 2.240,00 2.240,00 96,55
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.396,00 5.396,00 11,53 5.384,47 5.384,47 99,79
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 8.925,00 8.925,00 423,03 8.501,97 8.501,97 95,26
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 8.599,00 8.599,00 1.249,00 7.350,00 7.350,00 85,48
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.900,00 11.900,00 1.430,00 10.470,00 10.470,00 87,98
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 3.936,00 3.936,00 196,70 3.739,30 3.739,30 95,00
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 195,00 195,00 76,33 118,67 118,67 60,86
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 195,00 100,0
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 7.000,00 7.000,00 81,88 6.918,12 6.918,12 98,83
SERRANO Inmuebles
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 100,0
SERRANO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.122,00 1.122,00 48,00 1.074,00 1.074,00 95,72
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 237,00 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 29.447,00 29.447,00 7.144,88 22.302,12 22.302,12 75,74
SERRANO Fotográficos
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.647,00 2.647,00 1.595,00 1.052,00 1.052,00 39,74
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 2.500,00 2.500,00 2.388,00 112,00 112,00 4,48
SERRANO
0 0 2 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 20.000,00 20.000,00 15,38 19.984,62 19.984,62 99,92
SERRANO
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 3.595,00 3.595,00 641,00 2.954,00 2.954,00 82,17
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 36.887,00 36.887,00 5.021,90 31.865,10 31.865,10 86,39
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 2.077,00 2.077,00 586,00 1.491,00 1.491,00 71,79
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.301,00 5.301,00 140,74 5.160,26 5.160,26 97,35
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 9.998,00 9.998,00 182,00 9.816,00 9.816,00 98,18
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 9.362,00 9.362,00 622,00 8.740,00 8.740,00 93,36
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 10.830,00 10.830,00 1.700,00 9.130,00 9.130,00 84,30
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 3.102,00 3.102,00 757,00 2.345,00 2.345,00 75,60
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 4.000,00 4.000,00 172,00 3.828,00 3.828,00 95,70
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 950,00 950,00 289,00 661,00 661,00 69,58
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 899,00 899,00 0,00 899,00 899,00 100,0
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 4.749,00 4.749,00 1.015,00 3.734,00 3.734,00 78,63
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 666,00 666,00 500,00 166,00 166,00 24,92
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 1.959,00 1.959,00 1.504,50 454,50 454,50 23,20
Inmuebles
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.672,00 1.672,00 793,00 879,00 879,00 52,57
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 72,00 72,00 50,00 22,00 22,00 30,56
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 17.125,00 17.125,00 25,00 17.100,00 17.100,00 99,85
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 916,00 916,00 40,00 876,00 876,00 95,63
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 14.875,00 14.875,00 3.266,10 11.608,90 11.608,90 78,04
Fotográficos
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.670,00 1.670,00 263,00 1.407,00 1.407,00 84,25
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 133,00 133,00 0,00 133,00 133,00 100,0
0 0 2 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 865,00 865,00 0,00 865,00 865,00 100,0
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 20.607,80 20.607,80 0,00 20.607,80 20.607,80 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.696,62 2.696,62 0,00 2.696,62 2.696,62 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 25.105,28 25.105,28 0,00 25.105,28 25.105,28 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.180,00 2.180,00 0,00 2.180,00 2.180,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 5.936,00 5.936,00 0,00 5.936,00 5.936,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.135,00 1.135,00 0,00 1.135,00 1.135,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 855,00 855,00 0,00 855,00 855,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 17.350,00 17.350,00 0,00 17.350,00 17.350,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ Inmuebles
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 453,00 453,00 0,00 453,00 453,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ Fotográficos
0 0 2 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 488,00 488,00 0,00 488,00 488,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 66.541,00 66.541,00 1.561,40 64.979,60 64.979,60 97,65
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.812,00 1.812,00 162,01 1.649,99 1.649,99 91,06
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 18.530,00 18.530,00 1.620,55 16.909,45 16.909,45 91,25
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 5.000,00 5.000,00 2.795,00 2.205,00 2.205,00 44,10
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 10.400,00 10.400,00 4.076,00 6.324,00 6.324,00 60,81
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.000,00 1.000,00 650,00 350,00 350,00 35,00
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 110.605,00 110.605,00 110.605,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 620,00 620,00 140,00 480,00 480,00 77,42
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 23.049,00 23.049,00 15.568,87 7.480,13 7.480,13 32,45
Fotográficos
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 5.000,00 5.000,00 550,00 4.450,00 4.450,00 89,00
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 33.142,00 33.142,00 1.121,70 32.020,30 32.020,30 96,62
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 12.792,00 12.792,00 0,00 12.792,00 12.792,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.280,00 2.280,00 10,00 2.270,00 2.270,00 99,56
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.646,00 9.646,00 3.193,00 6.453,00 6.453,00 66,90
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 177,00 177,00 0,00 177,00 177,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 6.150,00 6.150,00 850,00 5.300,00 5.300,00 86,18
SANTIAGO DE HUATA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 31.895,00 31.895,00 31.895,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 26.451,00 26.451,00 13,00 26.438,00 26.438,00 99,95
SANTIAGO DE HUATA Fotográficos
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 2.901,00 2.901,00 2.112,00 789,00 789,00 27,20
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 24.786,60 24.786,60 0,00 24.786,60 24.786,60 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 28.803,40 28.803,40 0,00 28.803,40 28.803,40 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 20.958,00 20.958,00 0,00 20.958,00 20.958,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 956,00 956,00 0,00 956,00 956,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 2.226,00 2.226,00 0,00 2.226,00 2.226,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 56,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 24.883,43 24.883,43 0,00 24.883,43 24.883,43 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Inmuebles
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 657,00 657,00 0,00 657,00 657,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 9.378,40 9.378,40 0,00 9.378,40 9.378,40 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Fotográficos
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 22.030,00 22.030,00 2.913,80 19.116,20 19.116,20 86,77
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 4.279,00 4.279,00 362,88 3.916,12 3.916,12 91,52
LAHUACHACA
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.447,00 2.447,00 1.109,00 1.338,00 1.338,00 54,68
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.452,00 6.452,00 2.000,00 4.452,00 4.452,00 69,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 689,00 689,00 295,00 394,00 394,00 57,18
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 3.002,00 3.002,00 0,22 3.001,78 3.001,78 99,99
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 33.200,00 33.200,00 13.700,00 19.500,00 19.500,00 58,73
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 520,00 520,00 40,00 480,00 480,00 92,31
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 38.321,00 38.321,00 8.899,80 29.421,20 29.421,20 76,78
LAHUACHACA Fotográficos
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.280,00 8.280,00 5.499,50 2.780,50 2.780,50 33,58
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 2.667,00 2.667,00 6,92 2.660,08 2.660,08 99,74
LAHUACHACA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.961,00 1.961,00 20,00 1.941,00 1.941,00 98,98
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 64.767,00 64.767,00 2.738,60 62.028,40 62.028,40 95,77
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 3.355,00 3.355,00 500,00 2.855,00 2.855,00 85,10
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 10.282,00 10.282,00 1.374,44 8.907,56 8.907,56 86,63
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 19.973,00 19.973,00 0,67 19.972,33 19.972,33 100,0
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.330,00 2.330,00 1.220,00 1.110,00 1.110,00 47,64
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.650,00 9.650,00 2.450,00 7.200,00 7.200,00 74,61
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 5.711,00 5.711,00 0,00 5.711,00 5.711,00 100,0
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 3.600,00 3.600,00 50,00 3.550,00 3.550,00 98,61
PARACAYA Inmuebles
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 3.500,00 3.500,00 55,10 3.444,90 3.444,90 98,43
PARACAYA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 2.000,00 2.000,00 881,43 1.118,57 1.118,57 55,93
PARACAYA Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 780,00 780,00 3,00 777,00 777,00 99,62
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 28.000,00 28.000,00 23.260,00 4.740,00 4.740,00 16,93
PARACAYA Fotográficos
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 1.577,00 1.577,00 600,00 977,00 977,00 61,95
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.810,00 1.810,00 1.396,00 414,00 414,00 22,87
PARACAYA
0 0 2 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 41.434,00 41.434,00 5,50 41.428,50 41.428,50 99,99
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 8.137,00 8.137,00 1.631,07 6.505,93 6.505,93 79,95
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 17.300,00 17.300,00 2.340,00 14.960,00 14.960,00 86,47
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.805,00 2.805,00 460,00 2.345,00 2.345,00 83,60
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.144,00 6.144,00 373,00 5.771,00 5.771,00 93,93
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 700,00 700,00 344,00 356,00 356,00 50,86
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 100,0
Inmuebles
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.230,00 270,00 270,00 18,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 780,00 780,00 3,00 777,00 777,00 99,62
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 16.500,00 16.500,00 8.000,00 8.500,00 8.500,00 51,52
Fotográficos
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,0
0 0 2 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.735,76 1.735,76 0,00 1.735,76 1.735,76 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 30.292,80 30.292,80 0,00 30.292,80 30.292,80 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 7.019,80 7.019,80 0,00 7.019,80 7.019,80 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 6.461,60 6.461,60 0,00 6.461,60 6.461,60 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 792,74 792,74 0,00 792,74 792,74 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 13.446,77 13.446,77 0,00 13.446,77 13.446,77 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.354,00 1.354,00 0,00 1.354,00 1.354,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.090,00 6.090,00 0,00 6.090,00 6.090,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 396,00 396,00 0,00 396,00 396,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 285,50 285,50 0,00 285,50 285,50 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 44.950,00 44.950,00 25.000,00 19.950,00 19.950,00 44,38
JUSTINIANO" - ORURO Inmuebles
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 657,00 657,00 0,00 657,00 657,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 7.780,40 7.780,40 0,00 7.780,40 7.780,40 100,0
JUSTINIANO" - ORURO Fotográficos
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 4.606,00 4.606,00 1.428,80 3.177,20 3.177,20 68,98
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 48.155,00 48.155,00 829,10 47.325,90 47.325,90 98,28
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 8.910,00 8.910,00 59,34 8.850,66 8.850,66 99,33
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 29.295,00 29.295,00 0,00 29.295,00 29.295,00 100,0
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 3.989,00 3.989,00 1.059,00 2.930,00 2.930,00 73,45
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.673,00 11.673,00 1.358,00 10.315,00 10.315,00 88,37
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 2.285,00 2.285,00 869,00 1.416,00 1.416,00 61,97
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 4.861,00 4.861,00 936,00 3.925,00 3.925,00 80,74
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 1.330,00 1.330,00 1.000,00 330,00 330,00 24,81
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 65.500,00 65.500,00 100,0
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 936,00 936,00 60,00 876,00 876,00 93,59
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 950,00 950,00 700,00 250,00 250,00 26,32
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 35.365,00 35.365,00 5.540,00 29.825,00 29.825,00 84,33
Fotográficos
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 6.000,00 6.000,00 5.300,00 700,00 700,00 11,67
0 0 2 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 400,00 400,00 50,00 350,00 350,00 87,50
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 2.723,50 2.723,50 0,00 2.723,50 2.723,50 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 40.028,14 40.028,14 0,00 40.028,14 40.028,14 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 15.248,00 15.248,00 0,00 15.248,00 15.248,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 7.877,32 7.877,32 0,00 7.877,32 7.877,32 100,0
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 30.386,38 30.386,38 0,00 30.386,38 30.386,38 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 3.018,00 3.018,00 0,00 3.018,00 3.018,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.184,00 6.184,00 0,00 6.184,00 6.184,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 477,50 477,50 0,00 477,50 477,50 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 2.791,50 2.791,50 0,00 2.791,50 2.791,50 100,0
Inmuebles
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 796,00 796,00 40,00 756,00 756,00 94,97
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 6.555,50 6.555,50 0,00 6.555,50 6.555,50 100,0
Fotográficos
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.915,50 2.915,50 0,00 2.915,50 2.915,50 100,0
0 0 2 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 504,00 504,00 8,00 496,00 496,00 98,41
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 22.039,03 22.039,03 5.224,84 16.814,19 16.814,19 76,29
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.581,36 2.581,36 419,95 2.161,41 2.161,41 83,73
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 11.490,00 11.490,00 1.028,65 10.461,35 10.461,35 91,05
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 3.249,00 3.249,00 975,00 2.274,00 2.274,00 69,99
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.880,00 11.880,00 486,00 11.394,00 11.394,00 95,91
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 450,00 450,00 380,00 70,00 70,00 15,56
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.994,40 1.994,40 229,80 1.764,60 1.764,60 88,48
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA Inmuebles
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 2.480,00 2.480,00 500,00 1.980,00 1.980,00 79,84
CRUZ" - CHAYANTA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 33.583,00 33.583,00 0,00 33.583,00 33.583,00 100,0
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 700,00 700,00 22,00 678,00 678,00 96,86
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 2.000,00 2.000,00 4,20 1.995,80 1.995,80 99,79
CRUZ" - CHAYANTA Fotográficos
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.000,00 1.000,00 920,00 80,00 80,00 8,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 3.100,00 3.100,00 4,10 3.095,90 3.095,90 99,87
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 2.000,00 2.000,00 332,00 1.668,00 1.668,00 83,40
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 21.000,00 21.000,00 5.327,52 15.672,48 15.672,48 74,63
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 150,00 150,00 30,00 120,00 120,00 80,00
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.560,00 4.560,00 959,58 3.600,42 3.600,42 78,96
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 20.000,00 20.000,00 3.482,32 16.517,68 16.517,68 82,59
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 7.200,00 7.200,00 3.085,00 4.115,00 4.115,00 57,15
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 12.100,00 12.100,00 8.071,00 4.029,00 4.029,00 33,30
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.300,00 1.300,00 516,50 783,50 783,50 60,27
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 600,00 600,00 520,00 80,00 80,00 13,33
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.700,00 1.700,00 546,00 1.154,00 1.154,00 67,88
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.300,00 1.300,00 324,00 976,00 976,00 75,08
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 920,00 920,00 143,00 777,00 777,00 84,46
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 12.000,00 12.000,00 3.336,00 8.664,00 8.664,00 72,20
Fotográficos
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0
0 0 2 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 3.000,00 3.000,00 1.112,00 1.888,00 1.888,00 62,93
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.800,00 1.800,00 791,00 1.009,00 1.009,00 56,06
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 36.340,00 36.340,00 11.924,43 24.415,57 24.415,57 67,19
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 360,00 360,00 123,30 236,70 236,70 65,75
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.990,00 2.990,00 969,10 2.020,90 2.020,90 67,59
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 14.140,00 14.140,00 1.203,72 12.936,28 12.936,28 91,49
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 9.500,00 9.500,00 3.173,00 6.327,00 6.327,00 66,60
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 8.000,00 8.000,00 1.996,00 6.004,00 6.004,00 75,05
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.771,00 1.771,00 894,60 876,40 876,40 49,49
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 3.210,00 3.210,00 38,41 3.171,59 3.171,59 98,80
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 4.900,00 4.900,00 4.687,00 213,00 213,00 4,35
CAIZA "D" VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 2.469,00 2.469,00 0,00 2.469,00 2.469,00 100,0
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 1.320,00 1.320,00 1.190,00 130,00 130,00 9,85
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 16.040,00 16.040,00 7.518,00 8.522,00 8.522,00 53,13
CAIZA "D" Fotográficos
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.530,00 2.530,00 2.411,60 118,40 118,40 4,68
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.500,00 1.500,00 872,00 628,00 628,00 41,87
CAIZA "D"
0 0 2 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 4.065,00 4.065,00 10,00 4.055,00 4.055,00 99,75
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 36.318,40 36.318,40 0,00 36.318,40 36.318,40 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.977,77 1.977,77 0,00 1.977,77 1.977,77 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 7.488,00 7.488,00 0,00 7.488,00 7.488,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 7.370,00 7.370,00 0,00 7.370,00 7.370,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 525,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 444,80 444,80 0,00 444,80 444,80 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 100,0
CANASMORO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 535,00 535,00 0,00 535,00 535,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 100,0
CANASMORO
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 402,00 402,00 0,00 402,00 402,00 100,0
CANASMORO Fotográficos
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 536,00 536,00 0,00 536,00 536,00 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 617,33 617,33 0,00 617,33 617,33 100,0
CANASMORO
0 0 2 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 13.407,98 13.407,98 0,00 13.407,98 13.407,98 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 28.972,55 28.972,55 0,00 28.972,55 28.972,55 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 3.460,20 3.460,20 0,00 3.460,20 3.460,20 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 66.590,36 66.590,36 0,00 66.590,36 66.590,36 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 53.293,69 53.293,69 0,00 53.293,69 53.293,69 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 68.889,00 68.889,00 0,00 68.889,00 68.889,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 72.534,00 72.534,00 0,00 72.534,00 72.534,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 11.354,04 11.354,04 0,00 11.354,04 11.354,04 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 2.088,00 2.088,00 0,00 2.088,00 2.088,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 8.696,00 8.696,00 0,00 8.696,00 8.696,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 34.413,00 34.413,00 0,00 34.413,00 34.413,00 100,0
Inmuebles
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 8.959,00 8.959,00 0,00 8.959,00 8.959,00 100,0
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 19.630,00 19.630,00 0,00 19.630,00 19.630,00 100,0
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 1.548,00 1.548,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 2.072,00 2.072,00 0,00 2.072,00 2.072,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 225.349,90 225.349,90 0,00 225.349,90 225.349,90 100,0
Fotográficos
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.450,00 5.450,00 0,00 5.450,00 5.450,00 100,0
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 292.716,00 292.716,00 0,00 292.716,00 292.716,00 100,0
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 8.070,00 8.070,00 0,00 8.070,00 8.070,00 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 108.472,80 108.472,80 0,00 108.472,80 108.472,80 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 19.505,90 19.505,90 0,00 19.505,90 19.505,90 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 6.986,21 6.986,21 0,00 6.986,21 6.986,21 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 26.068,33 26.068,33 0,00 26.068,33 26.068,33 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 19.341,00 19.341,00 0,00 19.341,00 19.341,00 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 7.461,00 7.461,00 0,00 7.461,00 7.461,00 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 3.074,00 3.074,00 0,00 3.074,00 3.074,00 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 38.787,00 38.787,00 0,00 38.787,00 38.787,00 100,0
CRUZ Inmuebles
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 14.946,00 14.946,00 0,00 14.946,00 14.946,00 100,0
CRUZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 617,00 617,00 0,00 617,00 617,00 100,0
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 19.769,00 19.769,00 0,00 19.769,00 19.769,00 100,0
CRUZ Fotográficos
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 9.700,00 9.700,00 2.137,00 7.563,00 7.563,00 77,97
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 113.900,00 113.900,00 334,80 113.565,20 113.565,20 99,71
PORTACHUELO
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
DESC-GRAL-ENT1
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 25.800,00 25.800,00 1.528,59 24.271,41 24.271,41 94,08
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 7.300,00 7.300,00 974,61 6.325,39 6.325,39 86,65
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 9.510,00 9.510,00 5,06 9.504,94 9.504,94 99,95
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 16.374,00 16.374,00 2.703,00 13.671,00 13.671,00 83,49
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.279,00 9.279,00 901,00 8.378,00 8.378,00 90,29
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 7.000,00 7.000,00 144,40 6.855,60 6.855,60 97,94
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 3.640,00 3.640,00 475,00 3.165,00 3.165,00 86,95
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 44.668,00 44.668,00 30,50 44.637,50 44.637,50 99,93
PORTACHUELO Inmuebles
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 8.350,00 8.350,00 0,00 8.350,00 8.350,00 100,0
PORTACHUELO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 1.340,00 1.340,00 104,00 1.236,00 1.236,00 92,24
PORTACHUELO Muebles y Enseres
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 65.775,00 65.775,00 775,00 65.000,00 65.000,00 98,82
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.074,00 1.074,00 0,00 1.074,00 1.074,00 100,0
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 11.490,00 11.490,00 37,00 11.453,00 11.453,00 99,68
PORTACHUELO Fotográficos
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.000,00 6.000,00 1,60 5.998,40 5.998,40 99,97
PORTACHUELO
0 0 2 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.900,00 1.900,00 1.677,00 223,00 223,00 11,74
PORTACHUELO
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 7.556,00 7.556,00 6,00 7.550,00 7.550,00 99,92
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 41.540,00 41.540,00 439,00 41.101,00 41.101,00 98,94
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 13.431,00 13.431,00 232,70 13.198,30 13.198,30 98,27
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.250,00 5.250,00 69,52 5.180,48 5.180,48 98,68
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 19.440,00 19.440,00 0,00 19.440,00 19.440,00 100,0
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 21.069,00 21.069,00 7,00 21.062,00 21.062,00 99,97
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 100,0
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 100,0
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 184,00 184,00 7,00 177,00 177,00 96,20
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 870,00 870,00 196,00 674,00 674,00 77,47
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Inmuebles
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 880,00 880,00 4,00 876,00 876,00 99,55
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 1.696,00 1.696,00 60,00 1.636,00 1.636,00 96,46
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 250,00 250,00 5,00 245,00 245,00 98,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Fotográficos
0 0 2 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 5.750,00 5.750,00 608,00 5.142,00 5.142,00 89,43
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.470,00 2.470,00 672,20 1.797,80 1.797,80 72,79
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 14.400,00 14.400,00 1.900,00 12.500,00 12.500,00 86,81
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 12.805,00 12.805,00 6.048,00 6.757,00 6.757,00 52,77
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.750,00 11.750,00 5.499,00 6.251,00 6.251,00 53,20
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 3.420,00 3.420,00 2.200,00 1.220,00 1.220,00 35,67
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 33.500,00 33.500,00 1.000,00 32.500,00 32.500,00 97,01
CONCEPCION (ESFM-MIC) Inmuebles
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Muebles y Enseres
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 15.541,00 15.541,00 0,00 15.541,00 15.541,00 100,0
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 916,00 916,00 40,00 876,00 876,00 95,63
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 27.629,60 27.629,60 484,60 27.145,00 27.145,00 98,25
CONCEPCION (ESFM-MIC) Fotográficos
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 6.544,50 6.544,50 400,00 6.144,50 6.144,50 93,89
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 124.721,30 124.721,30 20.000,00 104.721,30 104.721,30 83,96
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 1.446,57 1.446,57 0,00 1.446,57 1.446,57 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 9.729,53 9.729,53 1.900,00 7.829,53 7.829,53 80,47
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 20.490,19 20.490,19 6.600,00 13.890,19 13.890,19 67,79
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 14.865,00 14.865,00 0,00 14.865,00 14.865,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 16.353,00 16.353,00 0,00 16.353,00 16.353,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 319,00 319,00 0,00 319,00 319,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 62.520,00 62.520,00 3.280,00 59.240,00 59.240,00 94,75
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 121.525,00 121.525,00 10.000,00 111.525,00 111.525,00 91,77
TRINIDAD Inmuebles
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 5.120,00 5.120,00 100,0
TRINIDAD VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Muebles y Enseres
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 7.522,00 7.522,00 5.870,00 1.652,00 1.652,00 21,96
TRINIDAD Fotográficos
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 24.576,00 24.576,00 10.000,00 14.576,00 14.576,00 59,31
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 100,0
TRINIDAD
0 0 2 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 2.799,50 2.799,50 0,00 2.799,50 2.799,50 100,0
TRINIDAD
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 6.025,00 6.025,00 0,00 6.025,00 6.025,00 100,0
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 42.614,00 42.614,00 1.213,18 41.400,82 41.400,82 97,15
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 3.165,00 3.165,00 119,00 3.046,00 3.046,00 96,24
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 3.572,00 3.572,00 218,83 3.353,17 3.353,17 93,87
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 100,0
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 8.541,00 8.541,00 400,00 8.141,00 8.141,00 95,32
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.162,00 6.162,00 226,00 5.936,00 5.936,00 96,33
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 200,00 200,00 82,00 118,00 118,00 59,00
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00 100,0
Inmuebles
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,0
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
Muebles y Enseres
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 100,0
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 100,0
Fotográficos
0 0 2 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 3.201,00 3.201,00 11,00 3.190,00 3.190,00 99,66
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 46.498,00 46.498,00 95,49 46.402,51 46.402,51 99,79
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 2.600,00 2.600,00 611,20 1.988,80 1.988,80 76,49
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 7.053,00 7.053,00 334,00 6.719,00 6.719,00 95,26
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 23.760,00 23.760,00 11.504,00 12.256,00 12.256,00 51,58
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 12.600,00 12.600,00 6.187,00 6.413,00 6.413,00 50,90
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 3.510,00 3.510,00 1.830,00 1.680,00 1.680,00 47,86
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 1.000,00 1.000,00 2,00 998,00 998,00 99,80
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 15.000,00 15.000,00 99,00 14.901,00 14.901,00 99,34
Inmuebles
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 100,0
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 5.501,00 5.501,00 428,30 5.072,70 5.072,70 92,21
Fotográficos
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 14.502,00 14.502,00 0,00 14.502,00 14.502,00 100,0
0 0 2 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.612,00 1.612,00 126,00 1.486,00 1.486,00 92,18
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 21.504,00 0,00 21.504,00 0,00 20.537,10 20.537,10 95,50
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.1.3 Agua 7.062,00 0,00 7.062,00 0,00 3.239,10 3.239,10 45,87
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.853,87 2.853,87 71,35
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.1.6 INTERNET 6.300,00 -2.520,00 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.000,00 -1.666,00 3.334,00 3.334,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.500,00 -1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 8.000,00 0,00 8.000,00 6.488,00 1.512,00 1.512,00 18,90
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 75.000,00 -40.814,00 34.186,00 34.186,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO Inmuebles
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.2.10 Consultorías por Producto 124.207,00 -66.990,00 57.217,00 57.217,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 66.990,00 66.990,00 0,00 50.242,50 43.543,50 75,00
OFICIAL - EBO LÍNEA
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 20.000,00 -18.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 14.000,00 0,00 14.000,00 4.750,00 9.250,00 9.250,00 66,07
OFICIAL - EBO Fotográficos
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1.000,00 0,00 1.000,00 740,00 260,00 260,00 26,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 12.780,00 0,00 12.780,00 12.780,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 2 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 2.6.9.90 Otros 24.500,00 0,00 24.500,00 140,00 24.360,00 24.360,00 99,43
OFICIAL - EBO
0 0 2 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 2 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 2 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.000,00 17.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF Fotográficos
0 0 2 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 2 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 2.6.9.90 Otros 20.000,00 -18.800,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 43.545,60 43.545,60 72,58
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.1.3 Agua 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 12.101,40 12.101,40 84,04
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 770,20 770,20 21,39
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.1.6 INTERNET 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 5.556,51 5.556,51 74,09
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 80.500,00 34.220,00 114.720,00 108.927,95 5.792,05 5.792,05 5,05
ARTES "HERNANDO SILES" Inmuebles
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES" Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.5.5 Publicidad 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 18.000,00 0,00 18.000,00 3.300,00 14.700,00 14.700,00 81,67
ARTES "HERNANDO SILES" Fotográficos
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 36.000,00 0,00 36.000,00 1.314,00 33.920,00 33.920,00 94,22
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 2.6.9.90 Otros 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 42 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 100.000,00 100.000,00 13.316,00 86.684,00 86.684,00 86,68
EDUCACION ESPECIAL
0 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 46.760,00 46.760,00 21.295,00 25.465,00 25.465,00 54,46
EDUCACION ESPECIAL
0 0 2 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 3.290,00 3.290,00 2.000,00 1.290,00 1.290,00 39,21
EDUCACION ESPECIAL Fotográficos
0 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.1.2 Energía Eléctrica 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 172.900,00 172.900,00 1.550,00 171.350,00 171.350,00 99,10
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 12.000,00 12.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 83,33
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 2 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 110.000,00 110.000,00 22.920,00 87.080,00 87.080,00 79,16
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Fotográficos
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 35 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 52.500,00 17.747,00 70.247,00 5.610,00 64.637,00 64.637,00 92,01
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 35 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 126.140,00 -90.673,00 35.467,00 4.902,00 30.565,00 30.565,00 86,18
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 35 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.360,00 -1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS Fotográficos
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 36 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 67.500,00 0,00 67.500,00 997,00 66.473,00 66.473,00 98,48
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 36 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 47.488,00 0,00 47.488,00 2.232,00 44.514,00 44.514,00 93,74
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 37.500,00 0,00 37.500,00 307,00 37.193,00 37.193,00 99,18
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 22.260,00 0,00 22.260,00 0,00 22.260,00 22.260,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 -2.033,00 2.967,00 0,00 2.967,00 2.967,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 -18.067,00 1.933,00 0,00 1.933,00 1.933,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.3.4 Otros Alquileres 70.000,00 -37.630,00 32.370,00 425,00 31.945,00 31.945,00 98,69
FORMACION DE MAESTROS
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 10.000,00 -4.954,00 5.046,00 171,30 4.874,70 4.874,70 96,61
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.5.5 Publicidad 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 2.6.9.90 Otros 355.000,00 -19.500,00 335.500,00 0,00 335.500,00 335.500,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 38 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 45.000,00 -29.968,00 15.032,00 86,00 14.946,00 14.946,00 99,43
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 38 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 31.535,00 -2.225,40 29.309,60 0,60 29.309,00 29.309,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 38 2.5.5 Publicidad 50.015,00 -50.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 82.500,00 44.000,00 126.500,00 33.346,00 93.154,00 93.154,00 73,64
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 59.360,00 -48.601,00 10.759,00 1.113,00 9.646,00 9.646,00 89,66
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.020,00 -180,00 2.840,00 220,00 2.380,00 2.380,00 83,80
FORMACION DE MAESTROS Fotográficos
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.1.1 Comunicaciones 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.1.4 TELEFONÍA 162.000,00 8.500,00 170.500,00 0,00 156.044,74 156.044,74 91,5200160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.852.500,00 -126.256,00 1.726.244,00 540.500,30 1.174.845,70 1.174.845,70 68,0600160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 45.000,00 -43.516,00 1.484,00 0,00 1.484,00 1.484,00 100,000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.675.807,00 5.917,00 1.681.724,00 353.930,00 1.299.743,00 1.299.743,00 77,2900160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 21.735,00 -17.434,00 4.301,00 40,96 4.260,04 4.260,04 99,0500160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 100.000,00 52.890,00 152.890,00 54.487,01 84.372,94 84.372,94 55,1900160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 210.000,00 14.340,00 224.340,00 116.199,00 108.141,00 108.141,00 48,2000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.3.4 Otros Alquileres 179.000,00 19.959,00 198.959,00 123.471,00 62.008,00 62.008,00 31,1700160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.5.5 Publicidad 800.000,00 -434.690,00 365.310,00 106.807,20 258.502,80 258.502,80 70,7600160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 2.984.406,00 910.502,00 3.894.908,00 635.693,00 3.140.700,00 2.853.235,00 80,6400160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS Fotográficos MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.5.8.10 CONSULTORÍAS POR PRODUCTO 352.000,00 -352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.5.8.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 2.174.052,00 -4.885,00 2.169.167,00 255,50 2.147.994,58 1.988.782,60 99,0200160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS LÍNEA MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 175.133,00 175.133,00 284,57 174.848,43 0,00 99,8400160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 2.643,20 2.643,20 865,00 1.778,20 1.778,20 67,27
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 47.612,00 47.612,00 2.967,00 44.645,00 44.645,00 93,77
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 39.344,90 39.344,90 360,00 38.984,90 38.984,90 99,09
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 15.270,20 15.270,20 5.356,00 9.914,20 9.914,20 64,93
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 28.837,00 28.837,00 5.184,00 23.653,00 23.653,00 82,02
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 3.723,00 3.723,00 1.202,00 2.521,00 2.521,00 67,71
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 7.950,00 7.950,00 100,0
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 100,0
Inmuebles
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 970,00 970,00 0,00 970,00 970,00 100,0
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 320,00 100,0
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 12.562,30 12.562,30 0,00 12.562,30 12.562,30 100,0
Fotográficos
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.654,20 1.654,20 0,00 1.654,20 1.654,20 100,0
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 100,0
0 0 2 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 2.040.000,00 -530.000,00 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 167.200,00 -30.000,00 137.200,00 24.602,70 108.516,30 108.516,30 79,09
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 10.000,00 0,00 10.000,00 9.430,00 570,00 570,00 5,70
ADMINISTRATIVOS Forestales
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.2.1 Papel 214.160,00 -80.000,00 134.160,00 27.655,00 106.505,00 106.505,00 79,39
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 20.000,00 15.000,00 35.000,00 5.435,00 29.565,00 29.565,00 84,47
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 20,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 110.000,00 0,00 110.000,00 30.752,56 74.107,56 74.107,56 67,37
ADMINISTRATIVOS
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 8.995,00 1.005,00 1.005,00 10,05
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 13.320,00 36.680,00 36.680,00 73,36
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 10.000,00 10.000,00 2.810,00 7.190,00 7.190,00 71,90
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 186.750,00 30.000,00 216.750,00 66.268,63 105.681,37 105.181,37 48,76
ADMINISTRATIVOS para Consumo
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 1.901,00 8.099,00 8.099,00 80,99
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 84.500,00 -30.000,00 54.500,00 3.892,00 50.608,00 50.608,00 92,86
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 18.000,00 21.000,00 39.000,00 16.207,66 22.792,34 22.792,34 58,44
ADMINISTRATIVOS Plásticos
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 49.000,00 59.000,00 27.059,40 31.940,60 31.940,60 54,14
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 7.727,00 2.273,00 2.273,00 22,73
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 20.000,00 0,00 20.000,00 8.647,20 11.352,80 11.352,80 56,76
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 20.000,00 30.000,00 2.288,00 27.712,00 27.712,00 92,37
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.057.600,00 -477.300,00 580.300,00 195.487,40 376.592,60 376.367,60 64,90
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 30.000,00 58.800,00 88.800,00 17.391,00 71.409,00 71.409,00 80,42
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 132.000,00 -4.600,00 127.400,00 51.097,40 76.302,60 76.302,60 59,89
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 0,00 15.000,00 14.859,00 141,00 141,00 0,94
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 23.000,00 14.160,00 37.160,00 292,50 35.867,50 35.867,50 96,52
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 3.2.1 Papel 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.000,00 -3.360,00 640,00 38,00 602,00 602,00 94,06
ADMINISTRATIVOS para Consumo
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 10 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 35.200,00 21.600,00 56.800,00 45.916,30 10.883,70 10.883,70 19,16
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.3.3 Prendas de Vestir 66.500,00 0,00 66.500,00 29.000,00 37.500,00 37.500,00 56,39
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.4.8 Herramientas Menores 40.800,00 0,00 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 12 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 10.070,00 0,00 10.070,00 5.220,00 4.850,00 4.850,00 48,16
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 13 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.910,00 15.528,00 18.438,00 3.198,00 15.240,00 15.240,00 82,66
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 4.618,00 382,00 382,00 7,64
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 3.4.8 Herramientas Menores 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 49.400,00 87.000,00 136.400,00 53.389,00 83.011,00 83.011,00 60,86
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 15 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 65.250,00 0,00 65.250,00 58.550,00 6.700,00 6.700,00 10,27
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 16 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 4.000,00 4.000,00 750,00 3.250,00 3.250,00 81,25
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 17 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 40.000,00 0,00 40.000,00 22.196,00 17.804,00 17.804,00 44,51
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 17.500,00 6.000,00 23.500,00 17.500,00 6.000,00 6.000,00 25,53
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 47.250,00 47.250,00 450,00 46.800,00 46.800,00 99,05
ADMINISTRATIVOS ALGODÓN
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 3.3.2 Confecciones Textiles 25.000,00 15.075,00 40.075,00 24.370,00 15.705,00 15.705,00 39,19
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.042,00 0,00 20.042,00 20.042,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 19 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 158.480,00 158.480,00 68.506,00 89.974,00 89.974,00 56,77
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 20 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 6.800,00 -100,00 6.700,00 4.900,00 1.800,00 1.800,00 26,87
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 83.752,00 -83.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 110.752,00 110.752,00 21.029,00 89.723,00 89.723,00 81,01
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 18.700,00 0,00 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS para Consumo
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 47.942,00 20.000,00 67.942,00 14.765,00 53.177,00 53.177,00 78,27
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 27 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 36.000,00 26.000,00 62.000,00 40.511,00 21.489,00 21.489,00 34,66
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.2.1 Papel 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 36.000,00 13.432,00 49.432,00 28.103,00 21.329,00 21.329,00 43,15
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 3.2.1 Papel 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 7 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 8 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 90.780,00 -12.038,00 78.742,00 28.085,00 50.657,00 50.657,00 64,33
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 8 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.407,00 0,00 12.407,00 881,14 11.525,86 11.525,86 92,90
ADMINISTRATIVOS
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 48.253,00 -22.786,00 25.467,00 679,60 24.193,70 24.193,70 95,00
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 85 0 64 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Similares
0 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 1 0 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 186.521,00 186.521,00 0,00 186.521,00 186.521,00 100,000160012400000 CONST. Y EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVOS ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION - LA PAZ
0 0 3 11 DIRECCION GENERAL DE 85 0 34 3.2.1 Papel 3.399,00 0,00 3.399,00 199,00 3.200,00 3.200,00 94,15
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACIÓN
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 12.600,00 -9.360,00 3.240,00 38,08 3.201,92 3.201,92 98,82
PLANIFICACION Similares
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.2.1 Papel 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 100,0
PLANIFICACION
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.989,00 4.989,00 0,00 4.989,00 4.989,00 100,0
PLANIFICACION
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 100,0
PLANIFICACION
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 500,00 500,00 0,00 150,00 150,00 30,00
PLANIFICACION para Consumo
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 270,00 270,00 0,00 270,00 270,00 100,0
PLANIFICACION Plásticos
0 0 3 12 DIRECCION GENERAL DE 85 0 70 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 -2.122,00 7.878,00 0,00 7.878,00 7.878,00 100,0
PLANIFICACION
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 0 0 99 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 38.990,00 0,00 38.990,00 0,00 38.990,00 38.990,00 100,0
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 0 0 99 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 16.030,00 0,00 16.030,00 11.837,75 4.192,25 4.192,25 26,15
INTRACULTURALIDAD, para Consumo
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 6.250,00 0,00 6.250,00 1.510,00 3.240,00 3.240,00 51,84
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 3.2.1 Papel 80.000,00 0,00 80.000,00 80,24 79.919,76 79.919,76 99,90
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 80.000,00 0,00 80.000,00 9.908,00 70.092,00 70.092,00 87,61
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 16.000,00 0,00 16.000,00 749,00 15.251,00 15.251,00 95,32
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 0 12 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 95.102,00 -750,00 94.352,00 14.352,00 80.000,00 80.000,00 84,79
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 7.500,00 977,00 8.477,00 0,00 8.477,00 8.477,00 100,000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
INTRACULTURALIDAD, Similares INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 29.244,00 -29.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, Plásticos INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 91.700,00 -1.700,00 90.000,00 9.852,00 80.148,00 80.148,00 89,0500160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 71 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 35.000,00 35.000,00 11.141,00 23.259,00 23.259,00 66,45
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.000,00 2.000,00 0,50 1.999,50 1.999,50 99,97
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 74 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 100,0
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 54.679,00 -20.000,00 34.679,00 11.019,00 23.660,00 23.660,00 68,23
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
0 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
Plásticos EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 36.856,00 36.856,00 0,00 36.856,00 36.856,00 100,00161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 14.876,00 14.876,00 0,00 14.876,00 14.876,00 100,00161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 100,00161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 6 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 344.736,00 344.736,00 329.555,00 15.181,00 15.181,00 4,400165005500000 CONST. EDIFICIO DEL
Plásticos MINISTERIO DE EDUCACION
LA PAZ
0 0 3 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 180.000,00 -7.571,00 172.429,00 28.313,00 144.116,00 144.116,00 83,58
DEL SEP Similares
0 0 3 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 1.660,00 6.340,00 6.340,00 79,25
DEL SEP
0 0 3 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,0
DEL SEP
0 0 3 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.071,00 -455,00 3.616,00 3.100,00 516,00 516,00 14,27
DEL SEP para Consumo
0 0 3 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 42.000,00 0,00 42.000,00 3.120,00 38.880,00 38.880,00 92,57
DEL SEP
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 727,00 727,00 0,41 726,59 726,59 99,94
SERRANO Similares
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 10.010,00 10.010,00 0,00 10.010,00 10.010,00 100,0
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.505,00 3.505,00 0,00 3.505,00 3.505,00 100,0
SERRANO Forestales
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 5.060,00 5.060,00 85,50 4.974,50 4.974,50 98,31
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.100,00 4.100,00 826,00 3.274,00 3.274,00 79,85
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 98,00 100,0
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 3.500,00 3.500,00 15,17 3.484,83 3.484,83 99,57
SERRANO ALGODÓN
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 1.000,00 1.000,00 41,00 959,00 959,00 95,90
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 100,00 100,00 88,00 12,00 12,00 12,00
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 221,00 221,00 0,97 220,03 220,03 99,56
SERRANO para Consumo
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.800,00 2.800,00 1,00 2.799,00 2.799,00 99,96
SERRANO
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
DESC-GRAL-ENT1
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 28.287,00 28.287,00 13.531,60 14.755,40 14.755,40 52,16
SERRANO Plásticos
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 34.825,00 34.825,00 2.109,96 32.715,04 32.715,04 93,94
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 6.800,00 6.800,00 2.112,50 4.687,50 4.687,50 68,93
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.103,00 6.103,00 1.244,50 4.858,50 4.858,50 79,61
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.765,00 2.765,00 508,50 2.256,50 2.256,50 81,61
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 13.580,00 13.580,00 56,00 13.524,00 13.524,00 99,59
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 9.407,00 9.407,00 0,00 9.407,00 9.407,00 100,0
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 16.450,00 16.450,00 2.525,59 13.924,41 13.924,41 84,65
SERRANO
0 0 3 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 6.380,00 6.380,00 110,00 6.270,00 6.270,00 98,28
SERRANO
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.011,00 3.011,00 731,00 2.280,00 2.280,00 75,72
Similares
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 4.233,00 4.233,00 674,00 3.559,00 3.559,00 84,08
Forestales
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.456,00 1.456,00 30,00 1.426,00 1.426,00 97,94
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.371,00 1.371,00 100,50 1.270,50 1.270,50 92,67
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.081,00 2.081,00 300,00 1.781,00 1.781,00 85,58
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 100,00 100,00 39,00 61,00 61,00 61,00
para Consumo
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 8.354,00 8.354,00 1.005,00 7.349,00 7.349,00 87,97
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 272,00 272,00 100,00 172,00 172,00 63,24
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 12.981,00 12.981,00 2.446,50 10.534,50 10.534,50 81,15
Plásticos
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.376,00 2.376,00 570,67 1.805,33 1.805,33 75,98
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 585,00 585,00 0,00 585,00 585,00 100,0
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.270,00 1.270,00 31,85 1.238,15 1.238,15 97,49
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 100,0
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 12.977,00 12.977,00 3.875,00 9.102,00 9.102,00 70,14
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.488,00 1.488,00 515,00 973,00 973,00 65,39
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 470,00 470,00 300,00 170,00 170,00 36,17
0 0 3 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 220,00 220,00 200,00 20,00 20,00 9,09
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.203,00 1.203,00 0,00 1.203,00 1.203,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ Forestales
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 3.430,00 3.430,00 0,00 3.430,00 3.430,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ para Consumo
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ Plásticos
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.107,50 2.107,50 0,00 2.107,50 2.107,50 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 14.501,51 14.501,51 0,00 14.501,51 14.501,51 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 320,00 100,0
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 30 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 14.100,00 14.100,00 10.000,00 4.100,00 4.100,00 29,08
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.395,00 3.395,00 3.395,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 5.000,00 5.000,00 3.800,00 1.200,00 1.200,00 24,00
Forestales
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 9.000,00 9.000,00 193,00 8.807,00 8.807,00 97,86
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.000,00 2.000,00 0,13 1.999,87 1.999,87 99,99
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.000,00 3.000,00 30,00 2.970,00 2.970,00 99,00
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.000,00 4.000,00 1.018,00 2.982,00 2.982,00 74,55
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 8.400,00 8.400,00 13,90 8.386,10 8.386,10 99,83
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 2.000,00 2.000,00 710,00 1.290,00 1.290,00 64,50
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 10.000,00 10.000,00 141,00 9.859,00 9.859,00 98,59
Plásticos
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.000,00 5.000,00 182,50 4.817,50 4.817,50 96,35
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.298,00 7.298,00 0,00 7.298,00 7.298,00 100,0
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 24.595,00 24.595,00 278,00 24.317,00 24.317,00 98,87
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 5.595,00 5.595,00 560,00 5.035,00 5.035,00 89,99
0 0 3 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.862,00 2.862,00 2.000,00 862,00 862,00 30,12
SANTIAGO DE HUATA Similares
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.055,00 3.055,00 800,00 2.255,00 2.255,00 73,81
SANTIAGO DE HUATA Forestales
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 5.991,00 5.991,00 0,00 5.991,00 5.991,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 23.560,00 23.560,00 0,00 23.560,00 23.560,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.800,00 2.800,00 694,79 2.105,21 2.105,21 75,19
SANTIAGO DE HUATA para Consumo
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 11.567,00 11.567,00 9.800,70 1.766,30 1.766,30 15,27
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.900,00 3.900,00 450,00 3.450,00 3.450,00 88,46
SANTIAGO DE HUATA Plásticos
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 875,00 875,00 644,00 231,00 231,00 26,40
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.475,00 1.475,00 700,00 775,00 775,00 52,54
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 358,00 358,00 0,00 358,00 358,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 2.610,00 2.610,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 320,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 17.582,00 17.582,00 882,00 16.700,00 16.700,00 94,98
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 6.650,00 6.650,00 2.300,00 4.350,00 4.350,00 65,41
SANTIAGO DE HUATA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 10.500,00 10.500,00 176,00 10.324,00 10.324,00 98,32
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.133,50 1.133,50 0,00 1.133,50 1.133,50 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Similares
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.709,50 1.709,50 0,00 1.709,50 1.709,50 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 998,00 998,00 0,00 998,00 998,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 685,00 685,00 0,00 685,00 685,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 13.010,00 13.010,00 0,00 13.010,00 13.010,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 1.710,00 1.710,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.239,00 1.239,00 849,86 389,14 389,14 31,41
LAHUACHACA Similares
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 15.446,00 15.446,00 4.312,59 11.133,41 11.133,41 72,08
LAHUACHACA Forestales
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 12.031,00 12.031,00 2.099,15 9.931,85 9.931,85 82,55
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.589,00 1.589,00 914,00 675,00 675,00 42,48
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 900,00 900,00 660,00 240,00 240,00 26,67
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 600,00 600,00 410,00 190,00 190,00 31,67
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 400,00 400,00 105,65 294,35 294,35 73,59
LAHUACHACA para Consumo
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 9.963,00 9.963,00 3.874,52 6.088,48 6.088,48 61,11
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 100,0
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 24.168,00 24.168,00 10.294,38 13.873,62 13.873,62 57,40
LAHUACHACA Plásticos
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 18.058,00 18.058,00 11.454,56 6.603,44 6.603,44 36,57
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 4.360,00 4.360,00 360,00 4.000,00 4.000,00 91,74
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.015,00 4.015,00 7,65 4.007,35 4.007,35 99,81
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 5.500,00 5.500,00 2.496,00 3.004,00 3.004,00 54,62
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 29.330,00 29.330,00 2.999,74 26.330,26 26.330,26 89,77
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.476,00 6.476,00 4.600,00 1.876,00 1.876,00 28,97
LAHUACHACA
0 0 3 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 970,00 970,00 470,79 499,21 499,21 51,46
LAHUACHACA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.062,00 1.062,00 280,00 782,00 782,00 73,63
PARACAYA Similares
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.000,00 3.000,00 11,00 2.989,00 2.989,00 99,63
PARACAYA Forestales
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 2.000,00 2.000,00 14,80 1.985,20 1.985,20 99,26
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.976,00 1.976,00 0,00 1.976,00 1.976,00 100,0
PARACAYA ALGODÓN
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
PARACAYA para Consumo
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 9.000,00 9.000,00 4.117,00 4.883,00 4.883,00 54,26
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 9.166,00 9.166,00 6.028,50 3.137,50 3.137,50 34,23
PARACAYA Plásticos
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 20.978,00 20.978,00 16.012,00 4.966,00 4.966,00 23,67
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00 2.400,00 2.400,00 96,00
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.976,00 3.976,00 3.000,00 976,00 976,00 24,55
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 1.496,00 1.496,00 100,0
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,0
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
DESC-GRAL-ENT1
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 24.500,00 24.500,00 19.028,00 5.472,00 5.472,00 22,33
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 20.445,00 20.445,00 2.350,60 18.094,40 18.094,40 88,50
PARACAYA
0 0 3 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.800,00 1.800,00 617,00 1.183,00 1.183,00 65,72
Similares
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 2.000,00 2.000,00 1.782,00 218,00 218,00 10,90
Forestales
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 6.140,00 6.140,00 0,00 6.140,00 6.140,00 100,0
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.500,00 4.500,00 2.600,00 1.900,00 1.900,00 42,22
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 4.313,00 4.313,00 133,00 4.180,00 4.180,00 96,92
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.225,00 2.225,00 431,96 1.793,04 1.793,04 80,59
para Consumo
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.467,00 6.467,00 1.499,83 4.967,17 4.967,17 76,81
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.228,00 3.228,00 1.152,00 2.076,00 2.076,00 64,31
Plásticos
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.355,00 5.355,00 5,00 5.350,00 5.350,00 99,91
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.497,00 1.497,00 0,00 1.497,00 1.497,00 100,0
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.921,00 1.921,00 400,00 1.521,00 1.521,00 79,18
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 24.389,00 24.389,00 1.690,00 22.699,00 22.699,00 93,07
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.868,00 4.868,00 0,00 4.868,00 4.868,00 100,0
0 0 3 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 6.266,00 6.266,00 4.340,00 1.926,00 1.926,00 30,74
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.362,00 1.362,00 0,00 1.362,00 1.362,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO Similares
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO ALGODÓN
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.316,40 2.316,40 0,00 2.316,40 2.316,40 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 264,00 264,00 0,00 264,00 264,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 20.333,00 20.333,00 15.000,00 5.333,00 5.333,00 26,23
JUSTINIANO" - ORURO Plásticos
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 33.202,50 33.202,50 15.000,00 18.202,50 18.202,50 54,82
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 6.196,00 6.196,00 5.000,00 1.196,00 1.196,00 19,30
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 4.220,00 4.220,00 0,00 4.220,00 4.220,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 14.934,20 14.934,20 0,00 14.934,20 14.934,20 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 5.164,00 5.164,00 0,00 5.164,00 5.164,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 5.642,00 5.642,00 289,50 5.352,50 5.352,50 94,87
Similares
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 3.653,00 3.653,00 555,00 3.098,00 3.098,00 84,81
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 4.000,00 4.000,00 440,00 3.560,00 3.560,00 89,00
Forestales
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 7.000,00 7.000,00 185,00 6.815,00 6.815,00 97,36
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.450,00 3.450,00 3.000,00 450,00 450,00 13,04
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.000,00 2.000,00 837,00 1.163,00 1.163,00 58,15
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.741,00 1.741,00 1.500,20 240,80 240,80 13,83
para Consumo
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.402,30 3.402,30 1.673,00 1.729,30 1.729,30 50,83
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 7.929,00 7.929,00 135,00 7.794,00 7.794,00 98,30
Plásticos
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 40.569,00 40.569,00 11.161,00 29.408,00 29.408,00 72,49
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 2.955,70 2.955,70 21,70 2.934,00 2.934,00 99,27
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.000,00 1.000,00 515,80 484,20 484,20 48,42
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 6.160,00 6.160,00 0,00 6.160,00 6.160,00 100,0
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 31.527,00 31.527,00 12,00 31.515,00 31.515,00 99,96
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 7.500,00 7.500,00 1.404,80 6.095,20 6.095,20 81,27
0 0 3 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 9.587,00 9.587,00 2.007,00 7.580,00 7.580,00 79,07
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 5.055,00 5.055,00 0,00 5.055,00 5.055,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.111,00 4.111,00 0,00 4.111,00 4.111,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 845,00 845,00 0,00 845,00 845,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 715,80 715,80 0,00 715,80 715,80 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 85,00 100,0
para Consumo
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 806,50 806,50 0,00 806,50 806,50 100,0
Plásticos
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.993,00 1.993,00 0,00 1.993,00 1.993,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.830,00 6.830,00 0,00 6.830,00 6.830,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 14.826,00 14.826,00 0,00 14.826,00 14.826,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.472,50 3.472,50 0,00 3.472,50 3.472,50 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 552,00 552,00 0,00 552,00 552,00 100,0
0 0 3 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 100,0
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.120,27 3.120,27 9,94 3.110,33 3.110,33 99,68
CRUZ" - CHAYANTA Similares
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 8.846,00 8.846,00 74,00 8.772,00 8.772,00 99,16
CRUZ" - CHAYANTA Forestales
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 7.680,00 7.680,00 590,00 7.090,00 7.090,00 92,32
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.260,00 8.260,00 0,00 8.260,00 8.260,00 100,0
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 550,00 550,00 276,00 274,00 274,00 49,82
CRUZ" - CHAYANTA ALGODÓN
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.200,00 3.200,00 3.000,00 200,00 200,00 6,25
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 3.551,43 3.551,43 472,76 3.078,67 3.078,67 86,69
CRUZ" - CHAYANTA para Consumo
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.167,00 4.167,00 69,14 4.097,86 4.097,86 98,34
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 1.885,00 1.885,00 100,0
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 22.402,00 22.402,00 144,50 22.257,50 22.257,50 99,35
CRUZ" - CHAYANTA Plásticos
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.400,00 12.400,00 4,50 12.395,50 12.395,50 99,96
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 3.646,00 3.646,00 28,00 3.618,00 3.618,00 99,23
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.962,00 1.962,00 36,00 1.926,00 1.926,00 98,17
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.918,00 1.918,00 918,00 1.000,00 1.000,00 52,14
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.000,00 2.000,00 800,00 1.200,00 1.200,00 60,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.152,00 1.152,00 832,00 320,00 320,00 27,78
CRUZ" - CHAYANTA
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 34.615,80 34.615,80 11.790,00 22.825,80 22.825,80 65,94
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 6.554,00 6.554,00 6.035,60 518,40 518,40 7,91
CRUZ" - CHAYANTA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.334,00 3.334,00 751,00 2.583,00 2.583,00 77,47
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 177,00 177,00 0,00 177,00 177,00 100,0
Similares
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 5.500,00 5.500,00 465,40 5.034,60 5.034,60 91,54
Forestales
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.300,00 1.300,00 90,00 1.210,00 1.210,00 93,08
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.500,00 1.500,00 760,00 740,00 740,00 49,33
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 400,00 400,00 156,00 244,00 244,00 61,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.600,00 1.600,00 86,50 1.513,50 1.513,50 94,59
para Consumo
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.500,00 1.500,00 4,00 1.496,00 1.496,00 99,73
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.000,00 5.000,00 66,50 4.933,50 4.933,50 98,67
Plásticos
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.950,00 5.950,00 801,00 5.149,00 5.149,00 86,54
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 1.600,00 1.600,00 797,00 803,00 803,00 50,19
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 300,00 300,00 159,00 141,00 141,00 47,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.200,00 2.200,00 249,00 1.951,00 1.951,00 88,68
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 5.000,00 5.000,00 270,00 4.730,00 4.730,00 94,60
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 100,00 100,00 60,00 40,00 40,00 40,00
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 10.323,00 10.323,00 1.322,80 9.000,20 9.000,20 87,19
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.000,00 2.000,00 347,00 1.653,00 1.653,00 82,65
0 0 3 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 600,00 600,00 303,99 296,01 296,01 49,34
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 800,00 800,00 258,50 541,50 541,50 67,69
CAIZA "D" Similares
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 600,00 600,00 46,60 553,40 553,40 92,23
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.100,00 1.100,00 300,00 800,00 800,00 72,73
CAIZA "D" Forestales
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 12.110,00 12.110,00 6.224,00 5.886,00 5.886,00 48,60
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.599,00 2.599,00 506,90 2.092,10 2.092,10 80,50
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" ALGODÓN
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 100,0
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 648,00 648,00 0,00 648,00 648,00 100,0
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 5.000,00 5.000,00 4.446,00 554,00 554,00 11,08
CAIZA "D" para Consumo
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 7.500,00 7.500,00 6.331,00 1.169,00 1.169,00 15,59
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 6.030,00 6.030,00 3.591,00 2.439,00 2.439,00 40,45
CAIZA "D" Plásticos
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.100,00 5.100,00 2.765,00 2.335,00 2.335,00 45,78
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.000,00 1.000,00 930,00 70,00 70,00 7,00
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.146,00 1.146,00 213,00 933,00 933,00 81,41
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 2.900,00 2.900,00 96,67
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 17.486,00 17.486,00 1.436,00 16.050,00 16.050,00 91,79
CAIZA "D"
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 8.426,00 8.426,00 8.426,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.199,00 4.199,00 1.339,00 2.860,00 2.860,00 68,11
CAIZA "D"
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 500,00 500,00 475,00 25,00 25,00 5,00
CAIZA "D"
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 442,80 442,80 0,00 442,80 442,80 100,0
CANASMORO Similares
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 7.560,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 100,0
CANASMORO Forestales
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 4.135,00 4.135,00 0,00 4.135,00 4.135,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 1.030,00 100,0
CANASMORO para Consumo
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 19.685,70 19.685,70 0,00 19.685,70 19.685,70 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 100,0
CANASMORO Plásticos
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 840,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 238,00 238,00 0,00 238,00 238,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 3.950,20 3.950,20 0,00 3.950,20 3.950,20 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.011,50 19.011,50 0,00 19.011,50 19.011,50 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 460,00 460,00 0,00 460,00 460,00 100,0
CANASMORO
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 10.620,90 10.620,90 0,00 10.620,90 10.620,90 100,0
Similares
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 25.648,00 25.648,00 0,00 25.648,00 25.648,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.254,00 8.254,00 0,00 8.254,00 8.254,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 6.450,50 6.450,50 0,00 6.450,50 6.450,50 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 14.820,00 14.820,00 0,00 14.820,00 14.820,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.565,03 1.565,03 0,00 1.565,03 1.565,03 100,0
para Consumo
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00 55,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 276,00 276,00 0,00 276,00 276,00 100,0
Plásticos
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.351,40 14.351,40 0,00 14.351,40 14.351,40 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 10.124,00 10.124,00 0,00 10.124,00 10.124,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 490,00 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 98.616,80 98.616,80 0,00 98.616,80 98.616,80 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.569,69 2.569,69 0,00 2.569,69 2.569,69 100,0
0 0 3 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.624,00 3.624,00 0,00 3.624,00 3.624,00 100,0
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0
CRUZ Similares
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 13.300,00 13.300,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.956,00 2.956,00 0,00 2.956,00 2.956,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 782,00 782,00 0,00 782,00 782,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.002,00 1.002,00 0,00 1.002,00 1.002,00 100,0
CRUZ para Consumo
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.325,00 4.325,00 0,00 4.325,00 4.325,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 4.980,00 4.980,00 0,00 4.980,00 4.980,00 100,0
CRUZ Plásticos
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.664,00 12.664,00 0,00 12.664,00 12.664,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 9.819,00 9.819,00 0,00 9.819,00 9.819,00 100,0
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 5.980,00 5.980,00 0,00 5.980,00 5.980,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 32.908,00 32.908,00 0,00 32.908,00 32.908,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 5.165,00 5.165,00 0,00 5.165,00 5.165,00 100,0
CRUZ
0 0 3 46 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 100,0
CRUZ
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.300,00 1.300,00 687,00 613,00 613,00 47,15
PORTACHUELO Similares
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 4.370,00 4.370,00 4,00 4.366,00 4.366,00 99,91
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 19.594,00 19.594,00 0,00 19.594,00 19.594,00 100,0
PORTACHUELO Forestales
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 8.944,00 8.944,00 94,00 8.850,00 8.850,00 98,95
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 160,00 160,00 0,25 159,75 159,75 99,84
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 5.080,00 5.080,00 71,01 5.008,99 5.008,99 98,60
PORTACHUELO para Consumo
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 19.087,00 19.087,00 14,31 19.072,69 19.072,69 99,93
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 100,0
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 600,00 600,00 120,00 480,00 480,00 80,00
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 42.150,00 42.150,00 5.340,36 36.809,64 36.809,64 87,33
PORTACHUELO Plásticos
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 58.470,00 58.470,00 514,11 57.955,89 57.955,89 99,12
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 13.120,00 13.120,00 83,49 13.036,51 13.036,51 99,36
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.486,00 4.486,00 205,00 4.281,00 4.281,00 95,43
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 12.813,00 12.813,00 1.840,00 10.973,00 10.973,00 85,64
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 16.238,00 16.238,00 0,00 16.238,00 16.238,00 100,0
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 21.019,00 21.019,00 25,00 20.994,00 20.994,00 99,88
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 12.708,00 12.708,00 75,00 12.633,00 12.633,00 99,41
PORTACHUELO
0 0 3 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.100,00 5.100,00 985,00 4.115,00 4.115,00 80,69
PORTACHUELO
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 626,00 626,00 100,00 526,00 526,00 84,03
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Similares
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 660,00 660,00 8,00 652,00 652,00 98,79
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Forestales
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 2.090,00 2.090,00 200,00 1.890,00 1.890,00 90,43
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 740,00 100,0
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI ALGODÓN
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 155,00 155,00 90,00 65,00 65,00 41,94
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI para Consumo
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.922,00 1.922,00 8,00 1.914,00 1.914,00 99,58
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 842,00 842,00 411,00 431,00 431,00 51,19
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Plásticos
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.400,00 1.400,00 287,00 1.113,00 1.113,00 79,50
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 200,00 200,00 19,00 181,00 181,00 90,50
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.698,00 2.698,00 4,00 2.694,00 2.694,00 99,85
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 16.920,00 16.920,00 402,20 16.517,80 16.517,80 97,62
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 48 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 740,00 740,00 85,00 655,00 655,00 88,51
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 539,80 539,80 0,00 539,80 539,80 100,0
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
CONCEPCION (ESFM-MIC) Similares
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Forestales
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 9.710,00 9.710,00 0,00 9.710,00 9.710,00 100,0
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.314,00 1.314,00 300,00 1.014,00 1.014,00 77,17
CONCEPCION (ESFM-MIC) para Consumo
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.760,00 6.760,00 0,00 6.760,00 6.760,00 100,0
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 15.500,00 15.500,00 1.000,00 14.500,00 14.500,00 93,55
CONCEPCION (ESFM-MIC) Plásticos
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 10.490,00 10.490,00 2.113,00 8.377,00 8.377,00 79,86
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,0
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 5.400,00 5.400,00 2.000,00 3.400,00 3.400,00 62,96
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 28.392,00 28.392,00 0,00 28.392,00 28.392,00 100,0
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 8.406,00 8.406,00 4.755,00 3.651,00 3.651,00 43,43
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 8.136,00 8.136,00 560,00 7.576,00 7.576,00 93,12
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 257,00 257,00 0,00 257,00 257,00 100,0
TRINIDAD Similares
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00 2.220,00 2.220,00 100,0
TRINIDAD Forestales
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 6.043,00 6.043,00 2.140,00 3.903,00 3.903,00 64,59
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1.128,00 1.128,00 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
TRINIDAD ALGODÓN
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 100,0
TRINIDAD para Consumo
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.592,02 5.592,02 0,00 5.592,02 5.592,02 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.544,00 1.544,00 0,00 1.544,00 1.544,00 100,0
TRINIDAD Plásticos
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 23.457,11 23.457,11 9.000,00 14.457,11 14.457,11 61,63
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 20.006,00 20.006,00 19.000,00 1.006,00 1.006,00 5,03
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 677,00 677,00 0,00 677,00 677,00 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 8.136,50 8.136,50 0,00 8.136,50 8.136,50 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 17.703,00 17.703,00 0,00 17.703,00 17.703,00 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 5.671,00 5.671,00 2.875,00 2.796,00 2.796,00 49,30
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 316,00 316,00 0,00 316,00 316,00 100,0
TRINIDAD
0 0 3 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 5.225,00 5.225,00 125,00 5.100,00 5.100,00 97,61
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 680,00 680,00 100,00 580,00 580,00 85,29
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 982,00 982,00 1,00 981,00 981,00 99,90
para Consumo
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.629,00 1.629,00 0,00 1.629,00 1.629,00 100,0
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.178,00 5.178,00 3,00 5.175,00 5.175,00 99,94
Plásticos
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 2.080,00 2.080,00 100,0
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.924,00 1.924,00 0,00 1.924,00 1.924,00 100,0
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 15.869,00 15.869,00 3.500,00 12.369,00 12.369,00 77,94
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 36.576,00 36.576,00 15.000,00 21.576,00 21.576,00 58,99
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 100,0
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.466,00 4.466,00 55,00 4.411,00 4.411,00 98,77
0 0 3 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 18.237,00 18.237,00 0,00 18.237,00 18.237,00 100,0
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.624,00 3.624,00 140,00 3.484,00 3.484,00 96,14
Similares
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.000,00 3.000,00 1.233,00 1.767,00 1.767,00 58,90
Forestales
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 7.325,00 7.325,00 82,00 7.243,00 7.243,00 98,88
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.151,00 2.151,00 0,61 2.150,39 2.150,39 99,97
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.500,00 1.500,00 427,00 1.073,00 1.073,00 71,53
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.833,00 2.833,00 0,00 2.833,00 2.833,00 100,0
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.000,00 2.000,00 10,00 1.990,00 1.990,00 99,50
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 7.614,00 7.614,00 350,00 7.264,00 7.264,00 95,40
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.247,00 3.247,00 324,89 2.922,11 2.922,11 89,99
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO Similares
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO Forestales
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 2.728,68 271,32 271,32 9,04
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 0,00 2.000,00 1.736,60 263,40 263,40 13,17
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO ALGODÓN
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,0
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 3.049,00 0,00 3.049,00 2.849,00 200,00 200,00 6,56
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO para Consumo
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 270,00 730,00 730,00 73,00
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0
OFICIAL - EBO Plásticos
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 725,00 0,00 725,00 725,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.153,00 3.847,00 3.847,00 76,94
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000,00 0,00 14.000,00 8.111,54 5.888,46 5.888,46 42,06
OFICIAL - EBO
0 0 3 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 425,00 4.575,00 4.575,00 91,50
OFICIAL - EBO
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 16.000,00 16.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 56,25
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF Similares
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.2.1 Papel 300,00 200,00 500,00 5,00 495,00 495,00 99,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.000,00 4.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF Plásticos
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.000,00 0,00 3.000,00 210,70 2.789,30 2.789,30 92,98
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000,00 2.000,00 5.000,00 169,50 4.830,50 4.830,50 96,61
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 18.000,00 10.000,00 28.000,00 11.525,00 16.475,00 16.475,00 58,84
ARTES "HERNANDO SILES" Similares
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 300,00 2.700,00 2.700,00 90,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 8.500,00 0,00 8.500,00 27,00 8.473,00 8.473,00 99,68
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 80,00 2.920,00 2.920,00 97,33
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES" Plásticos
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 8.000,00 0,00 8.000,00 10,00 7.990,00 7.990,00 99,88
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 6.000,00 0,00 6.000,00 3,50 5.996,50 5.996,50 99,94
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 12.000,00 5.780,00 17.780,00 6.005,00 11.775,00 11.775,00 66,23
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 3 6 DIRECCION GENERAL DE 85 0 43 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 49.950,00 49.950,00 450,00 49.500,00 49.500,00 99,10
EDUCACION ESPECIAL Similares
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 78.430,00 78.430,00 280,00 78.150,00 78.150,00 99,64
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Similares
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.000,00 1.000,00 200,00 800,00 800,00 80,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 22.000,00 44.600,00 66.600,00 0,00 66.600,00 66.600,00 100,0
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, Plásticos
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.4.6 Productos Metálicos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.000,00 2.000,00 297,40 1.702,60 1.702,60 85,13
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 35 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 18.000,00 15.000,00 33.000,00 24.600,00 8.400,00 8.400,00 25,45
FORMACION DE MAESTROS Similares
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 35 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.000,00 -254,00 1.746,00 1.746,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS para Consumo
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 36 3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 36 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.012,00 0,00 2.012,00 2.012,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 40.230,00 -5.363,00 34.867,00 0,00 34.867,00 34.867,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS Similares
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 0,00 2.000,00 11,39 1.988,61 1.988,61 99,43
FORMACION DE MAESTROS
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 -2.700,00 27.300,00 0,00 27.300,00 27.300,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.010,00 -2.385,00 625,00 0,30 624,70 624,70 99,95
FORMACION DE MAESTROS para Consumo
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 37 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 4.999,98 4.999,98 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 38 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.450,00 -3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMACION DE MAESTROS Similares
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 255.120,00 124.381,00 379.501,00 93.465,00 286.036,00 286.036,00 75,37
FORMACION DE MAESTROS Similares
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 506.500,00 -342.510,00 163.990,00 54.687,00 109.303,00 105.103,00 66,6500160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS Similares MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.2.1 Papel 25.000,00 238,00 25.238,00 4.851,50 20.386,50 20.386,50 80,7800160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 10.000,00 -1.484,00 8.516,00 8.323,50 192,50 192,50 2,2600160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.3.2 Confecciones Textiles 170.000,00 -30.000,00 140.000,00 79.740,00 60.260,00 60.260,00 43,0400160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 21.000,00 -9.626,00 11.374,00 7.225,30 4.148,70 4.148,70 36,4800160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS para Consumo MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 17.424,72 12.575,28 12.575,28 41,9200160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.4.6 Productos Metálicos 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 150.000,00 -56.759,00 93.241,00 83.392,98 9.848,02 9.848,02 10,5600160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 396,00 396,00 0,00 396,00 396,00 100,0
Similares
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 111,50 111,50 0,00 111,50 111,50 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 1.031,00 1.031,00 0,00 1.031,00 1.031,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 100,0
para Consumo
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.866,13 6.866,13 0,00 6.866,13 6.866,13 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 82,50 82,50 0,00 82,50 82,50 100,0
Plásticos
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.982,20 3.982,20 0,00 3.982,20 3.982,20 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 98,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.720,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 5.290,00 5.290,00 0,00 5.290,00 5.290,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 100,0
0 0 3 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 80.000,00 64.000,00 144.000,00 16.940,00 127.060,00 127.060,00 88,24
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 200.000,00 -58.272,00 141.728,00 19.563,50 122.164,50 122.164,50 86,20
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.3.40 Equipo de Elevación 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 15.000,00 125.000,00 140.000,00 44.721,10 95.278,90 95.278,90 68,06
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.460,00 10.540,00 10.540,00 23,42
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 146.700,00 146.700,00 116.377,00 30.323,00 30.323,00 20,67
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 4.9.1 Activos Intangibles 0,00 22.600,00 22.600,00 10.570,00 12.030,00 12.030,00 53,23
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 35.000,00 0,00 35.000,00 10,00 34.990,00 34.990,00 99,97
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 4.3.1.20 Equipo de Computación 170.500,00 0,00 170.500,00 350,00 170.145,00 170.145,00 99,79
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 4.3.5 Equipo de Comunicación 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 18 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 19 4.3.1.20 Equipo de Computación 70.000,00 0,00 70.000,00 31.152,00 38.848,00 38.848,00 55,50
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 21 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.000,00 0,00 1.000,00 230,00 770,00 770,00 77,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 1 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 358.358,00 358.358,00 0,00 358.358,00 273.721,27 100,000160012400000 CONST. Y EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVOS Bienes Públicos de Dominio Privado ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION - LA PAZ
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 1 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 238.371,00 238.371,00 13.211,00 225.160,00 90.760,00 94,4600160012400000 CONST. Y EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVOS ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION - LA PAZ
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 1 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 11.537,00 11.537,00 237,00 11.300,00 11.300,00 97,9500160012400000 CONST. Y EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVOS ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION - LA PAZ
0 0 4 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 1 0 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 50.660,00 50.660,00 7.560,00 43.100,00 43.100,00 85,0800160012400000 CONST. Y EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVOS ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE
EDUCACION - LA PAZ
0 0 4 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 888.000,00 -451.879,00 436.121,00 1.321,04 382.275,99 306.708,89 87,6500160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, Bienes Públicos de Dominio Privado INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 4 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 255.820,00 255.820,00 10.000,00 245.820,00 205.820,00 96,0900160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 4 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 324.820,00 324.820,00 4.353,00 320.467,00 312.238,00 98,6600160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 4 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 84 12 0 4.9.1 Activos Intangibles 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160006200000 IMPLEM. CENTROS DE APOYO
INTRACULTURALIDAD, INTEGRAL PEDAGOGICO -
INTERCULTURALIDAD Y AULAS HOSPITALARIAS (CAIP
- AH) NACIONAL
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
Bienes Públicos de Dominio Privado EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 171.364,00 171.364,00 26.334,00 115.030,00 77.630,00 67,130161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 200.000,00 200.000,00 28.200,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 219.400,00 219.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 67.560,00 67.560,00 4.000,00 63.560,00 63.560,00 94,080161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 60.000,00 60.000,00 5.700,00 54.300,00 54.300,00 90,500161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 239.616,00 239.616,00 26.016,00 0,00 0,00 0,000161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
EQUIP. DE INSTITUTOS
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 3 0 4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 19.414,00 19.414,00 0,00 19.414,00 19.414,00 100,00161304000000 MEJ. INFRAESTRUCTURA Y
PARA CONSTRUCCIONES DE EQUIP. DE INSTITUTOS
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO NORMALES Y TEC.
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 6 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 19.332,00 19.332,00 0,71 19.331,29 19.331,29 100,00165005500000 CONST. EDIFICIO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio MINISTERIO DE EDUCACION
Privado LA PAZ
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 6 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 177.150,00 177.150,00 0,00 177.150,00 177.150,00 100,00165005500000 CONST. EDIFICIO DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
LA PAZ
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 61 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.895.553,00 -1.593.752,00 301.801,00 301.801,00 0,00 0,00 0,0000160010500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Bienes Públicos de Dominio Privado VALLE HERMOSO - MUNICIPIO
DE TARIJA
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 61 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 104.447,00 15.553,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0000160010500000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio VALLE HERMOSO - MUNICIPIO
Privado DE TARIJA
0 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 85 71 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 49.816,00 49.816,00 0,00 49.816,00 49.816,00 100,000160007100000 REFAC. DE CUBIERTA DE LA
Bienes Públicos de Dominio Privado ESFM-CLARA PARADA DE
PINTO -MUNICIPO DE
TRINIDAD
0 0 4 20 UNIDAD DE GESTION DE PERSONAL 85 0 63 4.3.1.20 Equipo de Computación 266.000,00 0,00 266.000,00 76.515,00 189.485,00 189.485,00 71,23
DEL SEP
0 0 4 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 24.553,00 24.553,00 10.120,06 14.432,94 14.432,94 58,78
SERRANO
0 0 4 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 25.500,00 25.500,00 14.000,00 11.500,00 11.500,00 45,10
SERRANO
0 0 4 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 4 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.230,00 3.230,00 1.950,00 1.280,00 1.280,00 39,63
SERRANO
0 0 4 26 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 4 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00 2.130,00 100,0
0 0 4 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 27 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 100,0
0 0 4 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 54.420,00 54.420,00 0,00 54.420,00 54.420,00 100,0
0 0 4 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 21.799,00 21.799,00 273,40 21.525,60 21.525,60 98,75
0 0 4 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 14.570,00 14.570,00 0,00 14.570,00 14.570,00 100,0
0 0 4 31 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 8.250,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 4 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 23.682,00 23.682,00 23.682,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 4 32 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 100,0
SANTIAGO DE HUATA
0 0 4 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 4 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 4 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 31.663,00 31.663,00 11.663,00 20.000,00 20.000,00 63,17
LAHUACHACA
0 0 4 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 15.443,00 15.443,00 443,00 15.000,00 15.000,00 97,13
LAHUACHACA
0 0 4 34 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 13.860,00 13.860,00 5,00 13.855,00 13.855,00 99,96
LAHUACHACA
0 0 4 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 4 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
PARACAYA
0 0 4 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 17.317,00 17.317,00 151,00 17.166,00 17.166,00 99,13
PARACAYA
0 0 4 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,0
PARACAYA
0 0 4 35 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 10.715,00 10.715,00 0,00 10.715,00 10.715,00 100,0
PARACAYA
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.000,00 3.000,00 185,00 2.815,00 2.815,00 93,83
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 100,0
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.500,00 4.500,00 162,00 4.338,00 4.338,00 96,40
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 36 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 38 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 19.065,00 19.065,00 0,00 19.065,00 19.065,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 4 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.000,00 8.000,00 298,00 7.702,00 7.702,00 96,28
0 0 4 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0
0 0 4 39 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 36.180,00 36.180,00 357,00 35.823,00 35.823,00 99,01
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 100,0
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.252,00 100,0
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 970,00 970,00 0,00 970,00 970,00 100,0
0 0 4 40 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.9.9 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.000,00 10.000,00 4,00 9.996,00 9.996,00 99,96
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.000,00 10.000,00 60,00 9.940,00 9.940,00 99,40
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.000,00 8.000,00 4.590,00 3.410,00 3.410,00 42,62
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 8.000,00 8.000,00 3.072,00 4.928,00 4.928,00 61,60
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 41 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 7.499,71 7.499,71 7.499,71 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 42 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 100,0
0 0 4 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 4 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 4 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 100,0
CANASMORO
0 0 4 44 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
CANASMORO
0 0 4 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 108.068,00 108.068,00 38.000,00 70.068,00 70.068,00 64,84
0 0 4 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 183.302,00 183.302,00 40.000,00 143.302,00 143.302,00 78,18
0 0 4 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,0
0 0 4 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 166.380,00 166.380,00 98.725,00 67.655,00 67.655,00 40,66
0 0 4 45 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 45.000,00 45.000,00 33.000,00 12.000,00 12.000,00 26,67
0 0 4 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 30.010,00 30.010,00 2.670,00 27.340,00 27.340,00 91,10
PORTACHUELO
0 0 4 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.000,00 10.000,00 700,00 9.300,00 9.300,00 93,00
PORTACHUELO
0 0 4 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 4 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 10.814,00 10.814,00 574,00 10.240,00 10.240,00 94,69
PORTACHUELO
0 0 4 47 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 43.448,00 43.448,00 0,00 43.448,00 43.448,00 100,0
PORTACHUELO
0 0 4 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 27.000,00 27.000,00 100,00 26.900,00 26.900,00 99,63
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 17.222,00 17.222,00 100,40 17.121,60 17.121,60 99,42
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 5.000,00 5.000,00 710,00 4.290,00 4.290,00 85,80
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 49 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 50.008,00 50.008,00 3.489,00 46.519,00 46.519,00 93,02
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 9.185,00 9.185,00 9.185,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 50 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
TRINIDAD
0 0 4 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,0
0 0 4 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 51 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 52 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,0
0 0 4 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 14.000,00 0,00 14.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 35,71
OFICIAL - EBO
0 0 4 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.000,00 8.000,00 550,00 7.450,00 7.450,00 93,12
OFICIAL - EBO
0 0 4 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 15.900,00 0,00 15.900,00 15.240,00 660,00 660,00 4,15
OFICIAL - EBO
0 0 4 54 ESCUELA DE DANZA DEL BALLET 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.500,00 10.000,00 11.500,00 2.380,00 9.120,00 9.120,00 79,30
OFICIAL - EBO
0 0 4 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 12.000,00 3.000,00 15.000,00 400,00 14.600,00 14.600,00 97,33
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 4 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 4 55 ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE 85 0 1 4.9.9 Otros 18.200,00 -18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"MAURO NUÑEZ CACERES" - ENF
0 0 4 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 60,00 14.940,00 14.940,00 99,60
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 4 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 30.000,00 0,00 30.000,00 2.112,00 27.888,00 27.888,00 92,96
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 4 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 4 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 4 56 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ARTES "HERNANDO SILES"
0 0 4 7 DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 4.3.1.20 Equipo de Computación 951.550,00 -951.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 0 4 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 465.000,00 565.000,00 237.900,00 13.900,00 0,00 2,4600160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 4 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 300.000,00 -85.000,00 215.000,00 46.450,00 168.550,00 18.550,00 78,4000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 4 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 4.3.5 Equipo de Comunicación 35.000,00 24.400,00 59.400,00 0,00 59.400,00 59.400,00 100,000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 4 9 DIRECCION GENERAL DE 85 5 0 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,0000160001800000 DESAR. FORM. DE
FORMACION DE MAESTROS MAESTRAS/OS ORIENTADOS
A LA CONSOL. Y PROFUND.
DEL MOD. EDUC. SOCIO COM.
PROD. NACIONAL
0 0 4 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 90 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 5 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 13.000.000,00 -4.028.800,00 8.971.200,00 8.971.200,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
0 0 8 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 8.5.1 Tasas 18.000,00 0,00 18.000,00 8.805,50 9.194,50 3.730,50 51,08
ADMINISTRATIVOS
0 0 9 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 80.000,00 80.000,00 3.250,00 76.750,00 53.145,00 95,94
ADMINISTRATIVOS
0 0 9 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 11 9.6.2 Devoluciones 0,00 101.550,00 101.550,00 0,00 101.550,00 101.550,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
0 0 9 33 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 9 43 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 4.610,00 4.610,00 0,00 4.610,00 4.610,00 100,0
CAIZA "D"
0 342 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 257.126,00 12.905,00 270.031,00 16.969,56 253.061,44 231.683,83 93,72
ADMINISTRATIVOS
0 417 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 1.266.394,00 64.525,00 1.330.919,00 67.228,36 1.263.690,64 1.158.416,54 94,95
ADMINISTRATIVOS
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 429 1 1
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 19.236,00 0,00 19.236,00 17.622,03 1.613,97 0,00 8,39
ADMINISTRATIVOS
0 99 8 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 8.2.1 Gravamen Arancelario 30.000,00 253.272,00 283.272,00 29.552,00 253.720,00 253.720,00 89,57
ADMINISTRATIVOS
0 999 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 219.842,00 11.034,00 230.876,00 18.473,31 212.402,69 194.707,45 92,00
ADMINISTRATIVOS RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
0 999 1 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 385.688,00 19.357,00 405.045,00 25.453,41 379.591,59 347.525,17 93,72
ADMINISTRATIVOS
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 77.543.149,00 8.262.545,28 85.805.694,28 25.551.617,09 58.421.428,95 55.630.943,54 68,09

FTE 41 Transferencias T.G.N.

111 0 7 8 DIRECCION GENERAL DE 86 0 1 7.1.2.30 Becas de Estudios Otorgadas a 0,00 8.828.409,00 8.828.409,00 8.330,42 8.711.029,29 8.711.029,29 98,67
EDUCACION SUPERIOR Particulares
111 324 7 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 98 0 2 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 836.782,00 0,00 836.782,00 94.929,43 741.852,57 714.318,41 88,66
ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
111 999 7 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 85 0 39 7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios 0,00 42.000,00 42.000,00 646,00 41.354,00 41.354,00 98,46
TECNOLOGIA a Personas
111 999 7 23 UNIDAD EJECUTORA -BONO 84 0 13 7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 0,00 436.818.800,00 436.818.800,00 0,00 436.818.800,00 436.818.800,00 100,0
JUANCITO PINTO PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
111 999 7 3 DIRECCION GENERAL DE 85 0 72 7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios 0,00 9.986.000,00 9.986.000,00 0,00 9.986.000,00 9.986.000,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA a Personas
113 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 867,24 867,24 867,24 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Plásticos INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Plásticos INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 191.943,57 191.943,57 134.540,97 57.402,60 57.402,60 29,9100160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 86.566,45 86.566,45 19.349,01 67.217,44 67.217,44 77,6500160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio INSTITUTO TECNOLOGICO DE
Privado UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 109.082,56 109.082,56 109.082,56 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 91.700,58 91.700,58 91.700,58 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 486.188,54 486.188,54 486.188,54 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 32.304,72 32.304,72 32.304,72 0,00 0,00 0,0000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 708.594,17 708.594,17 8.594,17 700.000,00 700.000,00 98,7900160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio INSTITUTO TECNOLOGICO
Privado VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
113 287 7 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 98 0 3 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 0,00 77.196,34 77.196,34 10.624,47 66.571,87 66.571,87 86,24
ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
113 287 7 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 98 0 3 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 0,00 91.405,83 91.405,83 39.447,83 51.958,00 51.958,00 56,84
ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
114 287 7 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 98 0 3 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 143.673,00 31.758,51 175.431,51 43.440,65 131.990,86 131.990,86 75,24
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
117 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 84 0 10 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 84.018,00 0,00 84.018,00 84.018,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
117 266 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 2.674.182,00 0,00 2.674.182,00 0,00 2.674.182,00 2.674.182,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
117 272 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 395.781,00 0,00 395.781,00 0,00 395.781,00 395.781,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
119 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 84 0 10 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 14.316,00 0,00 14.316,00 14.316,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
119 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 793,32 793,32 793,32 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Plásticos INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 3 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 540,90 540,90 540,90 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 5 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.301.476,70 1.301.476,70 0,00 1.301.476,70 1.301.476,70 100,000160005600000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UYUNI
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.062.704,59 1.062.704,59 36.429,52 1.026.275,07 1.026.275,07 96,5700160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 87.308,45 87.308,45 29.054,41 58.254,04 58.254,04 66,7200160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio INSTITUTO TECNOLOGICO
Privado VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 61.873,55 61.873,55 61.873,55 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 108.432,42 108.432,42 108.432,42 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 287.459,01 287.459,01 287.459,01 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 14.428,51 14.428,51 14.428,51 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 35.013,54 35.013,54 35.013,54 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
119 0 5 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 508.541,00 -508.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
119 272 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 439.884,00 0,00 439.884,00 0,00 439.884,00 439.884,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
120 0 4 16 EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 86 6 0 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 5.569,35 5.569,35 5.569,35 0,00 0,00 0,0000160005800000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL
Bienes Públicos de Dominio Privado INSTITUTO TECNOLOGICO
VILLAZON
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.097.177,00 460.039.876,85 465.137.053,85 1.757.975,12 463.270.029,44 463.242.495,28 99,60

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

220 0 2 3 DIRECCION GENERAL DE 84 0 10 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 360.418,00 0,00 360.418,00 170.698,00 189.720,00 189.720,00 52,64
EDUCACION SECUNDARIA Fotográficos
220 265 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 549.099,00 0,00 549.099,00 0,00 549.099,00 549.099,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
220 267 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 1.697.046,00 0,00 1.697.046,00 0,00 1.697.046,00 1.697.046,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
220 268 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 536.459,00 0,00 536.459,00 0,00 536.459,00 536.459,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
220 269 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 1.292.815,00 0,00 1.292.815,00 0,00 1.292.815,00 588.888,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
220 270 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 469.721,00 0,00 469.721,00 0,00 469.721,00 469.721,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
220 271 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 7.532.616,00 0,00 7.532.616,00 2.745.276,00 4.787.340,00 4.787.340,00 63,55
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
220 273 7 3 DIRECCION GENERAL DE 98 0 4 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 179.414,00 0,00 179.414,00 0,00 179.414,00 179.414,00 100,0
EDUCACION SECUNDARIA ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total FTE 42 Transferencias de 12.617.588,00 0,00 12.617.588,00 2.915.974,00 9.701.614,00 8.997.687,00 76,89

FTE 46 Transferencias T.G.N. Otros Ingresos

0 1606 7 2 DIRECCION GENERAL DE 98 0 5 7.7.5.30 Otras 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,0
EDUCACION PRIMARIA
0 344 7 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 98 0 1 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 2.300.000,00 97.518,00 2.397.518,00 97.518,00 2.300.000,00 2.300.000,00 95,93
ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
0 905 7 9
DIRECCION GENERAL DE 98 0 6 7.7.4.10 Al Gobierno Autónomo Departamental 0,00 277.238,40 277.238,40 0,00 277.238,40 277.238,40 100,0
FORMACION DE MAESTROS
0 999 7 7
DIRECCION GENERAL DE 86 0 2 7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios 0,00 542.620,00 542.620,00 4.208,00 538.412,00 538.412,00 99,22
EDUCACION SUPERIOR TECNICA, a Personas
TECNOLOGICA Y ARTISTICA
0 999 7 9 DIRECCION GENERAL DE 85 0 45 7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 100,0
FORMACION DE MAESTROS a Personas
Total FTE 46 Transferencias T.G.N. 2.300.000,00 1.053.376,40 3.353.376,40 101.726,00 3.251.650,40 3.251.650,40 96,97

FTE 80 Donación Externa

344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 201.922,50 201.922,50 160.922,50 41.000,00 41.000,00 20,30
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 389.624,00 389.624,00 55.613,50 274.950,67 242.566,67 70,57
ADMINISTRATIVOS LÍNEA
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 14 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 4.713,00 4.713,00 163,00 4.550,00 4.550,00 96,54
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 25.287,00 25.287,00 0,08 25.286,91 25.286,91 100,0
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 33.064,68 33.064,68 1.104,68 31.960,00 31.960,00 96,66
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 23 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 22.720,32 22.720,32 160,00 22.336,16 22.336,16 98,31
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 25 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 81.225,00 81.225,00 45.462,00 35.763,00 35.763,00 44,03
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 38.584,00 38.584,00 6.531,00 32.053,00 32.053,00 83,07
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 236.659,00 236.659,00 186.659,00 50.000,00 50.000,00 21,13
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 94.500,00 94.500,00 27.090,00 42.693,00 31.458,00 45,18
ADMINISTRATIVOS LÍNEA
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 65.000,00 65.000,00 33.100,00 31.900,00 31.900,00 49,08
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 45.600,00 45.600,00 26.905,00 18.695,00 18.695,00 41,00
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 29.680,00 29.680,00 12.476,00 17.204,00 17.204,00 57,96
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 14.400,00 14.400,00 10.464,00 3.936,00 3.936,00 27,33
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 15.953,00 15.953,00 9.275,00 6.678,00 6.678,00 41,86
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 136.182,00 136.182,00 0,00 132.933,00 120.790,10 97,61
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 800,00 800,00 193,00 607,00 607,00 75,88
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 113.116,00 113.116,00 14.532,55 98.583,45 98.583,45 87,15
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 94.074,00 94.074,00 6.424,00 87.650,00 87.650,00 93,17
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 49.210,00 49.210,00 4.000,00 45.051,00 45.051,00 91,55
ADMINISTRATIVOS Fotográficos
344 0 2 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 88 0 7 2.6.9.90 Otros 0,00 70.800,00 70.800,00 100,00 70.700,00 70.700,00 99,86
ADMINISTRATIVOS
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 105.613,50 105.613,50 90.424,50 14.365,00 14.365,00 13,60
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 56.392,00 56.392,00 39.162,00 17.230,00 17.230,00 30,55
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 123.585,00 123.585,00 123.585,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 65.000,00 65.000,00 64.946,00 54,00 54,00 0,08
INTRACULTURALIDAD, Fotográficos
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 55.818,00 55.818,00 2,46 55.815,54 55.815,54 100,0
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 64.138,00 64.138,00 4.138,00 60.000,00 60.000,00 93,55
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 139.647,00 139.647,00 28.589,80 104.870,20 83.523,20 75,10
INTRACULTURALIDAD, LÍNEA
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 110.000,00 110.000,00 51.072,00 58.928,00 58.928,00 53,57
INTRACULTURALIDAD, Fotográficos
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 2 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 87 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 100,0
INTRACULTURALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y
344 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 26 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 42.836,00 42.836,00 7.041,00 35.795,00 35.795,00 83,56
ADMINISTRATIVOS Similares
344 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 13.000,00 13.000,00 6.400,00 6.600,00 6.600,00 50,77
ADMINISTRATIVOS Similares
344 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 6 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.720,00 1.720,00 0,24 1.719,76 1.719,76 99,99
ADMINISTRATIVOS
344 0 3 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 9 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 7.407,00 7.407,00 7.407,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS para Consumo
344 0 3 13 UNIDAD DE POLITICAS DE 85 0 69 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 7.200,00 7.200,00 46,45
INTRACULTURALIDAD, Similares
INTERCULTURALIDAD Y
515 0 2 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 8.655,00 8.655,00 0,00 8.655,00 8.655,00 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
515 0 2 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.185,00 11.185,00 0,00 11.185,00 11.185,00 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
515 0 2 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 246.346,00 246.346,00 0,00 246.346,00 246.346,00 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LÍNEA
515 0 2 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 10.193,98 10.193,98 0,00 10.193,98 10.193,98 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS Fotográficos
515 0 3 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.135,00 3.135,00 0,00 3.135,00 3.135,00 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS Similares
515 0 9 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 800.814,06 800.814,06 0,00 800.814,06 800.814,06 100,0
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ADMINISTRATIVOS
515 0 9 57 UNIDAD EJECUTORA - 86 0 4 9.6.2 Devoluciones 0,00 1.460,02 1.460,02 0,00 1.460,02 1.460,02 100,0
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.1.6 INTERNET 0,00 1.500,00 1.500,00 720,00 780,00 780,00 52,0000160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 232.126,00 232.126,00 94.210,00 124.902,00 124.902,00 53,8100160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 31.906,00 31.906,00 27.825,00 4.081,00 4.081,00 12,7900160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 98.600,00 98.600,00 57.524,00 35.256,00 35.256,00 35,7600160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 60.000,00 -20.500,00 39.500,00 0,00 39.500,00 39.500,00 100,000160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 102.500,00 102.500,00 65.824,00 36.676,00 36.676,00 35,7800160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA Fotográficos CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.5.8.10 CONSULTORÍAS POR PRODUCTO 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0000160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.5.8.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 250.389,00 250.389,00 21.211,00 190.253,30 156.765,30 75,9800160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA LÍNEA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 19.500,00 19.500,00 218,00 19.282,00 19.282,00 98,8800160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 2 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 5.830,00 5.830,00 0,56 5.829,44 5.829,44 99,9900160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 106.110,46 106.110,46 27.867,46 78.243,00 78.243,00 73,7400160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA Similares CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
520 0 3 10 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y 86 3 0 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.000,00 10.000,00 200,00 9.800,00 9.800,00 98,0000160000100000 DESAR. INVESTIGACION
TECNOLOGIA CIENTIFICA EN
INSTITUCIONES ACADEMICAS
Y DE INVESTIGACION A NIVEL
NACIONAL
720 0 9 1 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 0 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 432.018,01 432.018,01 29.755,51 402.262,50 402.262,50 93,11
ADMINISTRATIVOS
Total FTE 80 Donación Externa 60.000,00 5.327.965,53 5.387.965,53 1.626.724,84 3.600.761,99 3.490.165,09 66,83

Total DA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE 155.420.677,00 1.369.415.588,17 1.524.836.265,17 153.614.148,62 1.337.873.358,65 1.316.498.896,56 87,74

DA 10 UNEFCO - TARIJA

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 12.072,02 12.072,02 1.339,02 10.733,00 10.733,00 88,91
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 18.627,45 18.627,45 5.250,40 13.377,05 13.377,05 71,81
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 1.139,80 1.139,80 325,90 813,90 813,90 71,41
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 37.589,64 37.589,64 13.222,92 24.076,82 24.076,82 64,05
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 23.582,31 23.582,31 10.935,34 12.646,97 12.646,97 53,63
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 69.414,00 69.414,00 11.423,00 57.587,00 55.882,00 82,96
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 119.714,00 119.714,00 3.581,00 114.259,00 109.819,00 95,44
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 33.855,96 33.855,96 592,74 33.240,72 33.240,72 98,18
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 10.794,00 10.794,00 6.027,80 4.766,20 4.766,20 44,16
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 170.587,00 170.587,00 90.327,00 80.260,00 80.260,00 47,05
Inmuebles
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 5.581,00 5.581,00 4.416,00 1.165,00 1.165,00 20,87
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 64.220,00 64.220,00 220,00 59.148,40 11.830,00 92,10
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 7.428,00 7.428,00 586,00 6.842,00 6.842,00 92,11
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 602.400,10 602.400,10 84.790,80 517.609,30 517.609,30 85,92
Fotográficos
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 19.550,00 19.550,00 5.614,00 13.936,00 13.936,00 71,28
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 1.579.851,00 1.579.851,00 100.750,00 1.479.101,00 1.191.602,00 93,62
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 20.458,10 20.458,10 288,10 20.170,00 20.170,00 98,59
Similares
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 19.752,00 19.752,00 271,00 19.481,00 19.481,00 98,63
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.846,00 1.846,00 904,40 941,60 941,60 51,01
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 1.849,50 1.849,50 1.807,50 42,00 42,00 2,27
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 3.483,97 3.483,97 2.793,97 690,00 690,00 19,80
para Consumo
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.195,00 3.195,00 458,50 2.736,50 2.736,50 85,65
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 6.724,00 6.724,00 4.228,00 2.496,00 2.496,00 37,12
Plásticos
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 26.148,60 26.148,60 6.903,60 19.245,00 19.245,00 73,60
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 4.606,00 4.606,00 7,00 4.599,00 4.599,00 99,85
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 71.883,20 71.883,20 4.845,70 67.037,50 67.037,50 93,26
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.780,31 6.780,31 5.279,31 1.501,00 1.501,00 22,14
0 0 3 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.376,00 3.376,00 71,00 3.305,00 3.305,00 97,90
0 0 4 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 439,00 439,00 439,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 92 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 18.198,00 18.198,00 18.198,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 2.974.047,96 2.974.047,96 394.799,00 2.571.806,96 2.230.844,56 86,47

Total DA 10 UNEFCO - TARIJA 0,00 2.974.047,96 2.974.047,96 394.799,00 2.571.806,96 2.230.844,56 86,47

DA 11 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 12.842,40 12.842,40 360,90 12.481,50 12.481,50 97,19
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 912,89 912,89 6,05 906,84 906,84 99,34
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 7.730,00 7.730,00 0,90 7.729,10 7.729,10 99,99
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 1.300,00 1.300,00 695,00 605,00 605,00 46,54
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 19.789,00 19.789,00 219,00 19.570,00 19.570,00 98,89
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ Inmuebles
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 16.897,00 16.897,00 107,00 16.790,00 16.790,00 99,37
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ Fotográficos
0 0 2 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ Forestales
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 5.700,00 5.700,00 120,00 5.580,00 5.580,00 97,89
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 400,00 400,00 335,00 65,00 65,00 16,25
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ para Consumo
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.195,00 5.195,00 3.195,00 2.000,00 2.000,00 38,50
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.300,00 5.300,00 3.900,00 1.400,00 1.400,00 26,42
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ Plásticos
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.500,00 6.500,00 1.262,98 5.237,02 5.237,02 80,57
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 4.192,00 4.192,00 42,00 4.150,00 4.150,00 99,00
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 800,00 800,00 84,80 715,20 715,20 89,40
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 13.613,00 13.613,00 13,00 13.600,00 13.600,00 99,90
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.300,00 4.300,00 2.673,00 1.627,00 1.627,00 37,84
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 93 ESFM "MCAL. ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 13.000,00 13.000,00 3.030,00 9.970,00 9.970,00 76,69
CRUZ Y CALAHUMANA" - LA PAZ
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 133.321,29 133.321,29 17.744,63 115.576,66 115.576,66 86,69

Total DA 11 ESFM "MCAL. ANDRES DE 0,00 133.321,29 133.321,29 17.744,63 115.576,66 115.576,66 86,69

DA 12 ESFM "TECNOLÓGICO Y HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 25.000,40 25.000,40 3.303,40 21.697,00 21.697,00 86,79
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 20.000,60 20.000,60 27,70 19.972,90 19.972,90 99,86
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 600,00 600,00 200,00 400,00 400,00 66,67
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 18.964,00 18.964,00 1.081,81 17.882,19 17.882,19 94,30
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 6.600,00 6.600,00 5.482,00 1.118,00 1.118,00 16,94
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 10.678,00 10.678,00 6.968,00 3.710,00 3.710,00 34,74
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 844,00 844,00 844,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Inmuebles
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 223,00 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 17.010,60 17.010,60 2.480,00 14.530,60 14.530,60 85,42
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Fotográficos
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
DESC-GRAL-ENT1
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.266,50 2.266,50 2.266,50 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Similares
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.195,00 8.195,00 245,00 7.950,00 7.950,00 97,01
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 10.000,00 10.000,00 217,00 9.783,00 9.783,00 97,83
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Plásticos
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.680,00 11.680,00 5.000,00 6.680,00 6.680,00 57,19
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 12.187,00 12.187,00 0,00 12.187,00 12.187,00 100,0
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 16.338,00 16.338,00 2.511,83 13.596,17 13.596,17 83,22
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.500,00 6.500,00 3,00 6.497,00 6.497,00 99,95
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 4 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 4 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 9 94 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 993,00 993,00 993,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 224.936,17 224.936,17 55.702,31 169.003,86 169.003,86 75,13

Total DA 12 ESFM "TECNOLÓGICO Y 0,00 224.936,17 224.936,17 55.702,31 169.003,86 169.003,86 75,13

DA 13 ESFM "ANGEL MENDOZA JUSTINIANO" - ORURO

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.448,24 1.448,24 249,12 1.199,12 1.199,12 82,80
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 28.953,20 28.953,20 2.487,10 26.466,10 26.466,10 91,41
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 4.115,20 4.115,20 557,70 3.557,50 3.557,50 86,45
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 3.122,40 3.122,40 356,16 2.766,24 2.766,24 88,59
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 537,26 537,26 61,20 476,06 476,06 88,61
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 6.929,23 6.929,23 137,23 6.792,00 6.792,00 98,02
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.436,00 1.436,00 317,00 1.119,00 1.119,00 77,92
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 8.490,00 8.490,00 440,00 8.050,00 8.050,00 94,82
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.142,00 1.142,00 700,00 442,00 442,00 38,70
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 37.970,00 37.970,00 0,00 37.970,00 37.970,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO Inmuebles
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 81.115,00 81.115,00 81.115,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 4.000,60 4.000,60 233,40 3.767,20 3.747,20 94,17
JUSTINIANO" - ORURO Fotográficos
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.000,00 1.000,00 369,00 631,00 0,00 63,10
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.898,00 1.898,00 1,00 1.897,00 1.897,00 99,95
JUSTINIANO" - ORURO Similares
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.500,00 1.500,00 15,00 1.485,00 1.485,00 99,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO ALGODÓN
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.348,60 2.348,60 308,60 1.910,00 1.910,00 81,33
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 0,00 6.725,00 6.725,00 24,00 6.701,00 4.335,00 99,64
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
JUSTINIANO" - ORURO y Plásticos
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 7.949,50 7.949,50 20,00 7.929,50 7.929,50 99,75
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 306,80 306,80 26,80 280,00 280,00 91,26
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 530,00 530,00 360,00 170,00 90,00 32,08
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 4 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 4 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 8 95 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 8.5.1 Tasas 0,00 10.239,00 10.239,00 0,00 10.239,00 10.239,00 100,0
JUSTINIANO" - ORURO
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 222.750,53 222.750,53 94.272,81 128.347,72 125.250,72 57,62

Total DA 13 ESFM "ANGEL MENDOZA 0,00 222.750,53 222.750,53 94.272,81 128.347,72 125.250,72 57,62

DA 14 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.945,50 1.945,50 478,00 1.467,50 1.467,50 75,43
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 27.996,86 27.996,86 1.107,72 26.889,14 26.889,14 96,04
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 16.342,00 16.342,00 4.043,50 12.298,50 12.298,50 75,26
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 6.108,68 6.108,68 1.429,76 4.678,92 4.678,92 76,59
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 18.999,62 18.999,62 5.623,90 13.375,72 13.375,72 70,40
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 4.000,00 4.000,00 1.297,00 2.703,00 2.703,00 67,58
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.268,00 9.268,00 2.300,00 6.968,00 6.968,00 75,18
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 100,50 100,50 40,50 60,00 60,00 59,70
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,0
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 10.000,50 10.000,50 10.000,50 0,00 0,00 0,00
POTOSI Inmuebles
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI Muebles y Enseres
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 1.480,00 1.480,00 145,00 1.335,00 1.335,00 90,20
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 18.639,50 18.639,50 6.192,90 12.446,60 12.446,60 66,78
POTOSI Fotográficos
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.084,50 1.084,50 1.084,50 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 2 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI Forestales
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 4.000,00 4.000,00 1.625,00 2.375,00 2.375,00 59,38
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 889,00 889,00 24,00 865,00 865,00 97,30
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 760,00 760,00 170,00 590,00 590,00 77,63
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 15.000,20 15.000,20 15.000,20 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI para Consumo
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 14.318,00 14.318,00 7.622,00 6.696,00 6.696,00 46,77
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 2.043,50 2.043,50 169,50 1.874,00 1.874,00 91,71
POTOSI Plásticos
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.800,00 4.800,00 3.802,00 998,00 998,00 20,79
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.464,00 2.464,00 2.184,00 280,00 280,00 11,36
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 15.000,00 15.000,00 10.816,00 4.184,00 4.184,00 27,89
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 20.000,00 20.000,00 14.626,00 5.374,00 5.374,00 26,87
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.000,50 3.000,50 7,50 2.993,00 2.993,00 99,75
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.000,00 3.000,00 2.510,00 490,00 490,00 16,33
POTOSI
0 0 3 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 500,00 500,00 22,00 478,00 478,00 95,60
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.434,00 20.434,00 20.434,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
0 0 4 96 ESFM "EDUARDO AVAROA" - 85 0 1 4.9.9 Otros 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
POTOSI
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 242.524,86 242.524,86 131.105,48 111.419,38 111.419,38 45,94

Total DA 14 ESFM "EDUARDO AVAROA" 0,00 242.524,86 242.524,86 131.105,48 111.419,38 111.419,38 45,94

DA 15 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - CANASMORO - TARIJA

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 3.197,00 3.197,00 411,00 2.786,00 2.786,00 87,14
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 35.748,90 35.748,90 1.937,20 33.811,70 33.811,70 94,58
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.896,83 1.896,83 478,70 1.418,13 1.418,13 74,76
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 38.400,00 38.400,00 0,00 38.400,00 38.400,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 13.768,00 13.768,00 1.055,00 12.633,00 12.633,00 91,76
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 17.484,00 17.484,00 6.649,00 10.835,00 10.835,00 61,97
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 2.000,00 2.000,00 800,00 1.200,00 1.200,00 60,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 4.724,32 4.724,32 794,32 3.930,00 3.930,00 83,19
CANASMORO - TARIJA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,0
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 430,00 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 4.300,00 4.300,00 4,00 4.296,00 4.296,00 99,91
CANASMORO - TARIJA Fotográficos
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 2 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO - TARIJA Similares
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 2.600,00 2.600,00 24,00 2.576,00 2.576,00 99,08
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.385,00 1.385,00 0,00 1.385,00 1.385,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 520,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 12.120,00 12.120,00 5.860,00 6.260,00 6.260,00 51,65
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 938,40 938,40 0,00 938,40 938,40 100,0
CANASMORO - TARIJA para Consumo
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.935,55 6.935,55 20,00 6.915,55 6.915,55 99,71
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 245,00 245,00 0,00 245,00 245,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 225,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 14.150,00 14.150,00 0,50 14.149,50 14.149,50 100,0
CANASMORO - TARIJA Plásticos
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.437,50 4.437,50 0,00 4.437,50 4.437,50 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 8.120,00 8.120,00 0,00 8.120,00 8.120,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.499,50 1.499,50 0,00 1.499,50 1.499,50 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 994,00 994,00 0,00 994,00 994,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.890,00 2.890,00 1,00 2.889,00 2.889,00 99,97
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 11.026,00 11.026,00 5,00 11.020,00 11.020,00 99,95
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 8.000,00 8.000,00 42,00 7.958,00 7.958,00 99,47
CANASMORO - TARIJA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.715,50 6.715,50 4.000,00 2.715,50 2.715,50 40,44
CANASMORO - TARIJA
0 0 3 97 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 831,00 831,00 0,00 831,00 831,00 100,0
CANASMORO - TARIJA
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 279.981,50 279.981,50 24.511,72 255.388,78 255.388,78 91,22

Total DA 15 ESFM "JUAN MISAEL 0,00 279.981,50 279.981,50 24.511,72 255.388,78 255.388,78 91,22

DA 16 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA CRUZ

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 3.145,00 3.145,00 260,00 2.145,00 2.145,00 68,20
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 60.297,20 60.297,20 16.120,00 43.530,80 43.530,80 72,19
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 12.690,10 12.690,10 3.966,14 8.723,96 8.723,96 68,75
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 3.686,79 3.686,79 884,41 2.802,38 2.802,38 76,01
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 13.696,67 13.696,67 566,67 10.272,00 10.272,00 75,00
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 8.288,00 8.288,00 480,00 7.808,00 7.808,00 94,21
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.002,00 9.002,00 2.867,00 6.135,00 6.135,00 68,15
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 29.900,00 29.900,00 51,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Inmuebles
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 11.456,00 11.456,00 300,00 11.156,00 11.156,00 97,38
CRUZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 100,0
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
CRUZ
0 0 2 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 20.631,00 20.631,00 3.997,00 13.883,00 13.883,00 67,29
CRUZ Fotográficos
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Similares
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 6.420,00 6.420,00 30,00 3.220,00 3.220,00 50,16
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 1.640,00 1.640,00 100,0
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 1.000,00 1.000,00 200,00 800,00 800,00 80,00
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ para Consumo
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.793,00 3.793,00 0,00 3.793,00 3.793,00 100,0
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 7.993,00 7.993,00 0,00 7.993,00 7.993,00 100,0
CRUZ Plásticos
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.491,00 2.491,00 5,00 1.491,00 1.491,00 59,86
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 997,00 997,00 0,00 997,00 997,00 100,0
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 7.026,00 7.026,00 0,00 7.026,00 7.026,00 100,0
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 100,0
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 9.430,00 9.430,00 20,00 4.860,00 4.860,00 51,54
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 5.596,00 5.596,00 35,00 2.596,00 2.596,00 46,39
CRUZ
0 0 3 98 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 4.354,00 4.354,00 0,00 4.354,00 4.354,00 100,0
CRUZ
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 346.112,76 346.112,76 29.862,22 267.726,14 267.726,14 77,35

Total DA 16 ESFM "ENRIQUE FINOT" - 0,00 346.112,76 346.112,76 29.862,22 267.726,14 267.726,14 77,35

DA 17 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - TRINIDAD

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 710,50 710,50 68,50 642,00 642,00 90,36
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 20.086,70 20.086,70 92,60 19.994,10 19.994,10 99,54
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 306,43 306,43 306,43 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.122,47 2.122,47 147,57 1.226,33 1.226,33 57,78
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 2.188,81 2.188,81 1.000,81 792,00 792,00 36,18
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 5.080,00 5.080,00 4.740,00 340,00 340,00 6,69
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 5.683,00 5.683,00 1.716,00 3.225,00 3.225,00 56,75
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 14.220,00 14.220,00 7.110,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0
TRINIDAD Inmuebles
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 7.400,00 7.400,00 5.600,00 1.800,00 1.800,00 24,32
TRINIDAD Fotográficos
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 50,50 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Similares
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
TRINIDAD Forestales
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.500,00 3.500,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD para Consumo
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 100,98 100,98 100,98 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.696,89 8.696,89 7.000,89 1.696,00 1.696,00 19,50
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.685,50 2.685,50 2.685,50 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 99 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 141.246,78 141.246,78 49.894,78 79.715,43 79.715,43 56,44

Total DA 17 ESFM "CLARA PARADA DE 0,00 141.246,78 141.246,78 49.894,78 79.715,43 79.715,43 56,44

DA 2 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.579,80 1.579,80 722,15 857,65 857,65 54,29
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 38.127,00 38.127,00 942,20 37.184,80 37.184,80 97,53
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.1.3 Agua 0,00 36.403,10 36.403,10 5.266,30 31.136,80 31.136,80 85,53
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.921,80 5.921,80 442,71 5.479,09 5.479,09 92,52
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 0,00 15.458,00 15.458,00 14,48 15.443,52 15.443,52 99,91
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.670,00 1.670,00 584,00 1.086,00 1.086,00 65,03
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 7.629,00 7.629,00 3.779,00 3.850,00 3.850,00 50,47
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 19.991,00 19.991,00 1,04 19.989,96 19.989,96 99,99
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 11.092,00 11.092,00 94,00 10.998,00 10.998,00 99,15
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 4.000,00 4.000,00 805,00 3.195,00 3.195,00 79,88
Inmuebles
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 100,0
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 380,00 380,00 100,00 280,00 280,00 73,68
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 23.790,70 23.790,70 9.387,00 14.403,70 14.403,70 60,54
Fotográficos
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 0,00 500,80 500,80 500,80 0,00 0,00 0,00
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 2.788,00 2.788,00 2.000,00 788,00 788,00 28,26
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 1.080,00 1.080,00 30,00 1.050,00 1.050,00 97,22
0 0 2 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.312,00 2.312,00 1.948,00 364,00 364,00 15,74
Similares
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.700,00 3.700,00 200,00 3.500,00 3.500,00 94,59
Forestales
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 13.594,00 13.594,00 3.000,00 10.594,00 10.594,00 77,93
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.821,50 1.821,50 1.000,50 821,00 821,00 45,07
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 917,00 917,00 161,00 756,00 756,00 82,44
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 723,00 723,00 300,14 422,86 422,86 58,49
para Consumo
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 13.394,87 13.394,87 155,87 13.239,00 13.239,00 98,84
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 3.100,00 3.100,00 100,00 3.000,00 3.000,00 96,77
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.460,50 1.460,50 500,50 960,00 960,00 65,73
Plásticos
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.919,80 1.919,80 915,80 1.004,00 1.004,00 52,30
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 0,00 4.160,00 4.160,00 100,00 4.060,00 4.060,00 97,60
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.911,00 1.911,00 1.302,00 609,00 609,00 31,87
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.812,00 6.812,00 1.812,00 5.000,00 5.000,00 73,40
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 4.350,00 4.350,00 385,00 3.965,00 3.965,00 91,15
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 23.757,00 23.757,00 1.000,00 22.757,00 22.757,00 95,79
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 2.735,00 2.735,00 500,00 2.235,00 2.235,00 81,72
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00
0 0 3 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 755,00 755,00 500,00 255,00 255,00 33,77
0 0 4 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.399,00 3.399,00 3.399,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 91 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 290.802,87 290.802,87 65.818,49 224.984,38 224.984,38 77,37

Total DA 2 ESFM "MARISCAL SUCRE" - 0,00 290.802,87 290.802,87 65.818,49 224.984,38 224.984,38 77,37

DA 3 ESFM "SIMON BOLIVAR" - LA PAZ

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 117.600,00 -9.447,00 108.153,00 3.921,60 104.231,40 104.231,40 96,37
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.1.3 Agua 76.200,00 -47.478,00 28.722,00 1.861,20 26.860,80 26.860,80 93,52
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 16.800,00 -5.435,00 11.365,00 1.482,47 9.882,53 9.882,53 86,96
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.1.6 INTERNET 61.360,00 -12.156,00 49.204,00 4.976,42 44.227,58 44.227,58 89,89
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.060,00 -344,00 4.716,00 1.200,00 3.516,00 3.516,00 74,55
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 7.770,00 5.052,00 12.822,00 3.556,00 9.266,00 9.266,00 72,27
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 1.328,00 898,00 2.226,00 914,60 1.311,40 1.311,40 58,91
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4.100,00 -4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 126.048,00 -20.048,00 106.000,00 76.558,53 29.441,47 29.441,47 27,77
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.500,00 8.500,00 10.000,00 9.460,00 540,00 540,00 5,40
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 38.686,00 28.788,00 67.474,00 59.998,86 7.475,14 7.475,14 11,08
Fotográficos
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 4.000,00 -3.464,00 536,00 0,00 536,00 536,00 100,0
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 60.000,00 -464,00 59.536,00 0,00 59.536,00 59.536,00 100,0
0 0 2 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 30,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.750,00 1.560,00 7.310,00 2.429,00 4.881,00 4.881,00 66,77
Similares
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.2.1 Papel 6.430,00 -2.940,00 3.490,00 2.047,00 1.443,00 1.443,00 41,35
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.030,00 995,00 2.025,00 0,00 2.025,00 2.025,00 100,0
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.500,00 13.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 1.300,00 1.100,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 100,0
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.3.4 Calzados 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 990,00 -340,00 650,00 500,00 150,00 150,00 23,08
para Consumo
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.236,00 1.764,00 4.000,00 81,43 3.918,57 3.918,57 97,96
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 6.350,00 5.860,00 12.210,00 225,00 11.985,00 11.985,00 98,16
Plásticos
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 13.660,00 52.540,00 66.200,00 2.697,80 63.502,20 63.502,20 95,92
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.7 Minerales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.170,00 2.830,00 4.000,00 671,04 3.328,96 3.328,96 83,22
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.227,00 -2.025,00 3.202,00 0,00 3.202,00 3.202,00 100,0
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.460,00 -1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.952,00 -1.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 64.494,00 -40.622,00 23.872,00 0,00 23.872,00 23.872,00 100,0
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.100,00 16.578,00 18.678,00 43,40 18.634,60 18.634,60 99,77
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.080,00 -90,00 990,00 0,00 990,00 990,00 100,0
0 0 3 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 18.300,00 10.000,00 28.300,00 10.100,00 18.200,00 18.200,00 64,31
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 24.650,00 10.350,00 35.000,00 17.720,00 17.280,00 17.280,00 49,37
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.050,00 950,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 4.9.9 Otros 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0 0 9 28 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - LA PAZ 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 4.000,00 4.000,00 2.600,00 1.400,00 1.400,00 35,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 723.081,00 0,00 723.081,00 243.044,35 480.036,65 480.036,65 66,39

Total DA 3 ESFM "SIMON BOLIVAR" - 723.081,00 0,00 723.081,00 243.044,35 480.036,65 480.036,65 66,39

DA 4 ESFMEFD - "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" LA PAZ

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 525,00 -525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 21.960,00 2.246,00 24.206,00 3.588,10 20.617,90 20.617,90 85,18
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.3 Agua 11.400,00 1.897,00 13.297,00 3.058,10 10.238,90 10.238,90 77,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 3.348,00 -317,00 3.031,00 724,25 2.306,75 2.306,75 76,11
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 1.200,00 -818,00 382,00 274,18 107,82 107,82 28,23
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.1.6 INTERNET 27.120,00 -14.737,00 12.383,00 1.570,67 10.812,33 10.812,33 87,32
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 10.037,00 -6.537,00 3.500,00 1.374,00 2.126,00 2.126,00 60,74
SUCRE" - LA PAZ
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 5.500,00 5.500,00 1.720,10 3.779,90 3.779,90 68,73
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 16.506,00 -9.280,00 7.226,00 2.200,00 5.026,00 5.026,00 69,55
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 5.000,00 5.000,00 896,00 4.104,00 4.104,00 82,08
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.000,00 -290,00 2.710,00 1.586,00 1.124,00 1.124,00 41,48
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 7.584,00 -2.389,00 5.195,00 2.492,30 2.702,70 2.702,70 52,03
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 14.320,00 999,00 15.319,00 6.080,00 9.239,00 9.239,00 60,31
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.400,00 -1.000,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 28.600,00 15.320,00 43.920,00 24.000,00 19.920,00 19.920,00 45,36
SUCRE" - LA PAZ Inmuebles
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.500,00 -340,00 3.160,00 2.000,00 1.160,00 1.160,00 36,71
SUCRE" - LA PAZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 58.873,00 0,00 58.873,00 49.373,00 9.500,00 9.500,00 16,14
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 20.600,00 8.700,00 29.300,00 4.026,00 25.274,00 25.274,00 86,26
SUCRE" - LA PAZ Fotográficos
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 4.000,00 -2.700,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,0
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 6.389,00 -2.609,00 3.780,00 2.039,00 1.741,00 1.741,00 46,06
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 17.000,00 -5.412,00 11.588,00 11.148,00 440,00 440,00 3,80
SUCRE" - LA PAZ
0 0 2 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.060,00 1.621,00 6.681,00 3.925,32 2.755,68 2.755,68 41,25
SUCRE" - LA PAZ Similares
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.2.1 Papel 9.750,00 1.766,00 11.516,00 3.000,50 8.515,50 8.515,50 73,94
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 11.350,00 -3.261,00 8.089,00 1.095,00 6.994,00 6.994,00 86,46
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 3.750,00 -150,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 100,0
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.3.4 Calzados 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.275,00 1.275,00 1.000,00 275,00 275,00 21,57
SUCRE" - LA PAZ para Consumo
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 7.800,00 987,00 8.787,00 949,98 7.837,02 7.837,02 89,19
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 17.381,00 17.381,00 1.522,92 15.858,08 15.858,08 91,24
SUCRE" - LA PAZ Plásticos
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.355,00 967,00 3.322,00 1.000,00 2.322,00 2.322,00 69,90
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 120,00 3.581,00 3.701,00 48,00 3.653,00 3.653,00 98,70
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 17.529,00 4.996,00 22.525,00 2,50 22.522,50 22.522,50 99,99
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 41.662,00 4.789,00 46.451,00 5.005,00 41.446,00 41.446,00 89,23
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 2.840,00 -373,00 2.467,00 0,55 2.466,45 2.466,45 99,98
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.404,00 12.263,00 43.667,00 389,00 43.278,00 43.278,00 99,11
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 7.350,00 1.290,00 8.640,00 1.300,00 7.340,00 7.340,00 84,95
SUCRE" - LA PAZ
0 0 3 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.450,00 1.841,00 3.291,00 173,00 3.118,00 3.118,00 94,74
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 25.700,00 25.700,00 735,00 24.965,00 24.965,00 97,14
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 30.000,00 30.000,00 153,00 29.847,00 29.847,00 99,49
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 1.400,00 1.570,00 2.970,00 0,00 2.970,00 2.970,00 100,0
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.010,00 -1.981,00 7.029,00 3.000,00 4.029,00 4.029,00 57,32
SUCRE" - LA PAZ
0 0 4 29 ESFMEFD "ANTONIO JOSÉ DE 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 -3.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE" - LA PAZ
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 526.192,00 0,00 526.192,00 159.879,47 366.312,53 366.312,53 69,62

Total DA 4 ESFMEFD - "ANTONIO 526.192,00 0,00 526.192,00 159.879,47 366.312,53 366.312,53 69,62
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
DA 5 PROGRAMA NACIONAL DE POSTALBETIZACIÓN " YO SI PUEDO SEGUIR"

FTE 10 Tesoro General de la Nación

111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.1.1 Comunicaciones 60.000,00 23.294,00 83.294,00 19.286,49 64.007,51 64.007,51 76,850165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.1.2 Energía Eléctrica 42.000,00 38.500,00 80.500,00 19.751,00 60.749,00 60.749,00 75,460165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.1.3 Agua 20.400,00 0,00 20.400,00 4.344,82 16.055,18 16.055,18 78,700165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.1.4 TELEFONÍA 180.000,00 -9.960,00 170.040,00 30.759,67 139.279,53 139.279,53 81,910165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.1.6 INTERNET 120.000,00 2.162,00 122.162,00 10.000,38 112.161,62 112.161,62 91,810165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 310.500,00 37.933,00 348.433,00 25.970,00 322.357,00 322.357,00 92,520165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 751.318,00 -45.581,00 705.737,00 50.239,00 655.498,00 655.498,00 92,880165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 100.604,00 26.180,00 126.784,00 19.104,69 107.679,31 107.679,31 84,930165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.2.5 Seguros 258.690,00 -5.409,00 253.281,00 5.183,13 248.097,87 248.097,87 97,950165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.2.6 Transporte de Personal 48.612,00 -2.563,00 46.049,00 8.689,70 37.359,30 37.359,30 81,130165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 613.200,00 -10.188,00 603.012,00 20.272,53 582.739,47 582.739,47 96,640165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 58.500,00 -46.277,00 12.223,00 1.970,00 10.253,00 10.253,00 83,880165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.3.4 Otros Alquileres 90.700,00 -28.034,00 62.666,00 16.710,00 45.956,00 45.956,00 73,330165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 15.000,00 20.287,00 35.287,00 831,00 34.456,00 34.456,00 97,650165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION Inmuebles POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 219.000,00 133.940,00 352.940,00 3.897,00 349.043,00 349.043,00 98,900165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 600,00 0,00 600,00 80,00 520,00 520,00 86,670165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 31.680,00 7.828,00 39.508,00 3.681,31 35.783,69 35.783,69 90,570165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.5 Publicidad 120.000,00 4.000,00 124.000,00 20.579,00 103.421,00 103.421,00 83,400165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 1.397.316,00 -232.431,00 1.164.885,00 221.410,00 943.475,00 685.475,00 80,990165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION Fotográficos POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.8.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 9.052.530,00 0,00 9.052.530,00 72.951,09 8.979.578,91 8.187.950,91 99,190165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION LÍNEA POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.976,00 4.024,00 4.024,00 40,240165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.6.2 Gastos Judiciales 7.000,00 -3.750,00 3.250,00 850,00 2.400,00 2.400,00 73,850165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 707.120,00 707.120,00 3,00 707.117,00 0,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 420.000,00 15.008,00 435.008,00 965,00 434.043,00 434.043,00 99,780165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION PERSONAL PERMANENTE, POST-ALFABETIZACION YO SI
EVENTUAL Y CONSULTORES PUEDO SEGUIR
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 204.000,00 -44.198,00 159.802,00 35.615,40 124.186,60 124.186,60 77,710165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION Similares POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 50.000,00 0,00 50.000,00 1.430,00 48.570,00 48.570,00 97,140165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION Forestales POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.2.1 Papel 35.000,00 19.980,00 54.980,00 48,52 54.931,48 54.931,48 99,910165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 20.000,00 372,00 20.372,00 376,87 19.170,13 19.170,13 94,100165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 50.000,00 0,00 50.000,00 836,00 49.164,00 49.164,00 98,330165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION ALGODÓN POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.3.2 Confecciones Textiles 25.000,00 77.100,00 102.100,00 0,00 102.100,00 102.100,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 243.100,00 -8.834,00 234.266,00 43.915,73 190.350,27 190.350,27 81,250165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION para Consumo POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.000,00 3.000,00 600,00 2.400,00 2.400,00 80,000165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.3 Llantas y Neumáticos 40.000,00 40.000,00 80.000,00 174,00 79.826,00 79.826,00 99,780165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 2.000,00 2.000,00 75,00 1.925,00 1.925,00 96,250165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION Plásticos POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.4.6 Productos Metálicos 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 9.000,00 0,00 9.000,00 3.104,50 5.895,50 5.895,50 65,510165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 132.000,00 0,00 132.000,00 3,87 131.996,13 131.996,13 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 33.000,00 -16.000,00 17.000,00 482,00 16.518,00 16.518,00 97,160165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 4 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 4.9.1 Activos Intangibles 25.000,00 -159,00 24.841,00 9,60 24.831,40 24.831,40 99,960165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
111 0 8 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 8.5.1 Tasas 4.450,00 -200,00 4.250,00 1.499,50 2.750,50 2.750,50 64,720165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
Total FTE 10 Tesoro General de la 15.000.000,00 707.120,00 15.707.120,00 651.675,80 15.054.469,40 13.297.724,40 95,84

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 17.000,00 17.000,00 3.711,97 13.288,03 13.288,03 78,16
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.2.5 Seguros 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 42.000,00 42.000,00 5.825,00 36.175,00 36.175,00 86,13
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 2.6.9.90 Otros 0,00 143.400,00 143.400,00 143.400,00 0,00 0,00 0,00
ALFABETIZACION
0 0 2 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 2 0 2.5.8.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 65.224,00 65.224,00 0,00 65.224,00 32.612,00 100,00165004400000 APOYO PROG. NACIONAL
ALFABETIZACION LÍNEA POST-ALFABETIZACION YO SI
PUEDO SEGUIR
0 0 3 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 49.200,00 49.200,00 7.940,00 41.260,00 41.260,00 83,86
ALFABETIZACION PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
0 0 4 4 DIRECCION GENERAL DE POST 84 0 14 4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 100,0
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
DESC-GRAL-ENT
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
ALFABETIZACION
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 0,00 358.024,00 358.024,00 188.076,97 169.947,03 137.335,03 47,47

Total DA 5 PROGRAMA NACIONAL DE 15.000.000,00 1.065.144,00 16.065.144,00 839.752,77 15.224.416,43 13.435.059,43 94,77

DA 6 PROGRAMA APOYO A LA EDU. SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

FTE 70 Crédito Externo

411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.1.1 Comunicaciones 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,0000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.1.4 TELEFONÍA 9.600,00 9.130,00 18.730,00 8.259,58 10.468,89 10.468,89 55,8900160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 56.910,00 198.214,00 255.124,00 71.123,72 184.000,28 184.000,28 72,1200160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 66.780,00 87.336,00 154.116,00 41.782,00 112.334,00 112.334,00 72,8900160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 614.300,00 614.300,00 576.784,00 37.516,00 37.516,00 6,1100160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 205.800,00 176.031,00 381.831,00 0,00 381.831,00 381.831,00 100,000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 200,00 0,00 200,00 149,99 50,01 50,01 25,0000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.5.5 Publicidad 16.000,00 52.389,00 68.389,00 10.984,50 57.404,50 57.404,50 83,9400160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 25.000,00 30.000,00 4.359,00 25.641,00 25.641,00 85,4700160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA Fotográficos EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.6.2 Gastos Judiciales 4.000,00 6.160,00 10.160,00 5.140,00 5.020,00 5.020,00 49,4100160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 2 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 17.565,00 17.565,00 0,00 17.565,00 17.565,00 100,000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 28.548,00 28.548,00 23.651,50 4.896,50 4.896,50 17,1500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA Similares EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.2.1 Papel 0,00 4.100,00 4.100,00 2.291,00 1.808,10 1.808,10 44,1000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 3.750,00 80.500,00 84.250,00 37.806,50 46.443,50 46.443,50 55,1300160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.3.2 Confecciones Textiles 3.703.219,00 -2.492.077,00 1.211.142,00 308.252,36 902.888,44 902.888,44 74,5500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.3.3 Prendas de Vestir 593.920,00 2.423.159,00 3.017.079,00 109.999,07 2.907.078,96 2.907.078,96 96,3500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.3.4 Calzados 577.280,00 0,00 577.280,00 239.632,26 337.647,74 337.647,74 58,4900160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 3.000,00 8.000,00 6.009,88 1.989,98 1.989,98 24,8700160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA para Consumo EDUCACION SECUNDARIA
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.089.512,00 1.446,00 4.090.958,00 3.675.663,60 415.292,84 197.767,84 10,1500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.280,00 0,00 5.280,00 5.280,00 0,00 0,00 0,0000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.807.822,00 -2.376.833,00 430.989,00 72.975,14 357.481,18 357.481,18 82,9400160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA Plásticos EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.6 Productos Metálicos 600.996,00 -85.066,00 515.930,00 52.339,71 463.587,28 463.587,28 89,8500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.4.8 Herramientas Menores 23.886.014,00 -22.304.098,00 1.581.916,00 109.230,81 1.472.682,01 1.330.732,01 93,0900160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 489.144,00 303.654,00 792.798,00 283.029,28 509.767,55 509.767,55 64,3000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 4.936.280,00 -4.707.240,00 229.040,00 0,00 229.038,17 229.038,17 100,000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 36.112,00 31.388,00 67.500,00 29.974,30 33.525,70 33.525,70 49,6700160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 31.150.547,00 31.150.547,00 15.768.687,96 15.191.799,61 14.971.699,61 48,7700160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 188.880,00 0,00 188.880,00 138.824,00 50.054,38 50.054,38 26,5000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 3 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 180.720,00 -69.600,00 111.120,00 26.274,87 84.844,17 84.844,17 76,3500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 19.250.396,00 -5.985.168,00 13.265.228,00 1.867.868,27 11.397.355,81 11.397.355,81 85,9200160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 7.233.600,00 -125.151,00 7.108.449,00 1.213.279,00 5.895.169,43 5.895.169,43 82,9300160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 12.491.400,00 -1.025.000,00 11.466.400,00 6.729.942,00 4.736.457,03 4.736.457,03 41,3100160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.5 Equipo de Comunicación 52.800,00 61.201,00 114.001,00 2.622,00 111.378,24 111.378,24 97,7000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.991.700,00 0,00 4.991.700,00 3.184.804,38 1.806.893,84 1.806.893,84 36,2000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.996.189,00 2.382.276,00 8.378.465,00 29.165,85 8.349.266,74 8.349.266,74 99,6500160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 536.261,00 289.891,00 826.152,00 12.391,32 813.759,72 813.759,72 98,5000160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA PARA CONSTRUCCIONES DE EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
411 0 4 60 PROGRAMA APOYO A LA EDU. 86 2 0 4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 537.403,00 1.224.398,00 1.761.801,00 131.414,00 1.630.387,00 1.496.259,00 92,5400160000300000 IMPLEM. APOYO A LA
SECUNDARIA COMUNITARIA CONSTRUCCIONES DE BIENES EDUCACION SECUNDARIA
PRODUCTIVA PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO COMUNITARIA PRODUCTIVA
NACIONAL
Total FTE 70 Crédito Externo 93.558.218,00 0,00 93.558.218,00 34.780.241,85 58.583.324,60 57.869.621,60 62,62
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
Total DA 6 PROGRAMA APOYO A LA 93.558.218,00 0,00 93.558.218,00 34.780.241,85 58.583.324,60 57.869.621,60 62,62

DA 7 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

FTE 10 Tesoro General de la Nación

111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 21.500,00 27.699,00 49.199,00 0,65 49.198,35 49.198,35 100,0
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 33.600,00 15.114,00 48.714,00 0,00 47.974,10 47.974,10 98,48
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.3 Agua 4.200,00 -184,00 4.016,00 339,90 3.676,10 3.676,10 91,54
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 79.476,00 11.954,90 91.430,90 3.332,69 84.976,61 84.976,61 92,94
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 45.600,00 86.816,00 132.416,00 19,91 132.396,09 132.396,09 99,98
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.5 Seguros 12.000,00 2.620,00 14.620,00 4,01 14.615,99 14.615,99 99,97
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 50.000,00 -24.845,00 25.155,00 0,00 25.155,00 25.155,00 100,0
Inmuebles
111 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 32.000,00 -28.448,90 3.551,10 0,00 3.551,10 3.551,10 100,0
Fotográficos
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.1 Papel 27.500,00 -12.235,00 15.265,00 0,00 15.265,00 15.265,00 100,0
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 13.500,00 -10.315,00 3.185,00 0,00 3.185,00 3.185,00 100,0
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.000,00 -8.734,00 1.266,00 0,00 1.266,00 1.266,00 100,0
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 75.562,00 -46.891,00 28.671,00 263,00 28.408,00 28.408,00 99,08
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 4.847,00 -4.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.704,00 -7.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la 417.489,00 0,00 417.489,00 3.960,16 409.667,34 409.667,34 98,13

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 0,00 94.538,00 94.538,00 2.611,26 91.926,74 91.926,74 97,24
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.800,00 4.800,00 2.391,10 2.408,90 2.408,90 50,19
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 24.000,00 29.364,00 53.364,00 8.278,00 39.973,00 39.973,00 74,91
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 374.250,00 -78.070,02 296.179,98 1.434,98 293.656,00 286.520,00 99,15
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 18.000,00 -13.915,00 4.085,00 0,00 4.085,00 4.085,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 369.145,00 -146.378,00 222.767,00 9.940,00 198.956,00 198.956,00 89,31
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 20.880,00 -19.522,00 1.358,00 0,00 1.358,00 1.358,00 100,0

0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 11.933,00 21.933,00 4,02 21.888,98 21.888,98 99,80
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 8.000,00 34.622,00 42.622,00 0,00 42.622,00 42.622,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 -938,00 9.062,00 0,00 9.062,00 9.062,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 12.087,00 12.087,00 0,00 8.733,00 8.733,00 72,25
Inmuebles
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 -7.780,00 12.220,00 465,00 11.755,00 11.755,00 96,19
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 13.900,00 -11.040,00 2.860,00 0,00 2.860,00 2.860,00 100,0
Muebles y Enseres
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 1.620,00 1.620,00 400,00 1.220,00 1.220,00 75,31
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.2.10 Consultorías por Producto 339.219,00 -59.296,00 279.923,00 12.090,00 258.278,00 226.278,00 92,27
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 90.338,00 90.338,00 0,00 86.072,93 68.738,93 95,28
LÍNEA
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 34.432,00 -34.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.400,00 -1.080,00 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 174.000,00 -27.384,00 146.616,00 2.361,00 144.255,00 144.255,00 98,39
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 499.000,00 44.051,02 543.051,02 1.863,72 540.647,30 540.362,05 99,56
Fotográficos
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 5.040,00 -3.952,00 1.088,00 0,00 1.088,00 1.088,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 -4.861,00 139,00 0,00 139,00 139,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 97.960,00 36.789,00 134.749,00 77.764,00 56.984,16 56.984,16 42,29
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 5.511,00 5.511,00 0,20 5.510,80 0,00 100,0
0 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 5.645.581,00 -607.308,00 5.038.273,00 78.382,00 4.484.125,00 4.418.875,00 89,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 90.520,00 -47.809,00 42.711,00 3.256,73 39.142,27 39.142,27 91,64
Similares
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 16.523,00 16.523,00 0,24 16.522,76 16.522,76 100,0
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 53.300,00 564.001,00 617.301,00 1.049,30 616.251,70 616.251,70 99,83
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 100,0
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 15.400,00 -15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 375,00 375,00 4,00 371,00 371,00 98,93
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 100,0
Plásticos
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.500,00 -1.240,00 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 100,0
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 -1.890,00 110,00 0,00 110,00 110,00 100,0
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 18.654,00 18.654,00 0,00 18.654,00 18.654,00 100,0
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 159.404,00 159.404,00 0,36 157.318,64 157.318,64 98,69
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 1.304,00 1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 100,0
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.360,00 5.350,00 10.710,00 1.891,18 7.525,62 7.525,62 70,27
0 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.200,00 -1.697,00 5.503,00 248,00 4.178,00 4.178,00 75,92
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 192.236,00 -1.283,00 190.953,00 31.850,00 156.103,00 156.103,00 81,75
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 92.000,00 49.192,00 141.192,00 15.908,00 124.732,00 124.732,00 88,34
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 2.500,00 22.701,00 25.201,00 16.701,00 8.500,00 8.500,00 33,73
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 96.000,00 -18.613,00 77.387,00 49.275,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.517,00 1.517,00 240,00 197,00 197,00 12,99
0 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 4.9.1 Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 9 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 0,00 169.588,00 169.588,00 15.975,00 148.943,00 148.943,00 87,83
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 8.261.823,00 241.544,00 8.503.367,00 334.384,09 7.613.207,80 7.485.691,75 89,53

FTE 80 Donación Externa

528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.1.6 INTERNET 180.000,00 -39.752,00 140.248,00 89.638,02 50.609,98 50.609,98 36,0900160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 45.000,00 7.000,00 52.000,00 12.912,00 39.088,00 39.088,00 75,1700160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 21.976,00 0,00 21.976,00 0,00 21.976,00 21.976,00 100,000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 35.000,00 48.433,00 83.433,00 45.752,00 37.527,00 37.527,00 44,9800160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 47.000,00 -37.918,00 9.082,00 0,00 9.082,00 9.082,00 100,000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15.000,00 0,00 15.000,00 9.045,00 5.955,00 5.955,00 39,7000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 27.325,00 12.675,00 12.675,00 31,6900160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 40.000,00 0,00 40.000,00 3.691,00 36.309,00 36.309,00 90,7700160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
Fotográficos VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.690,00 1.690,00 14,0800160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 2.5.8.10 CONSULTORÍAS POR PRODUCTO 40.000,00 0,00 40.000,00 7.000,00 25.477,00 25.477,00 63,6900160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 4.156,00 10.844,00 10.844,00 72,2900160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
Similares VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
528 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 8.100,00 8.100,00 2.580,00 0,00 0,00 0,0000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 20.000,00 20.000,00 7.750,20 5.388,00 5.388,00 26,9400160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 4.3.1.20 Equipo de Computación 345.000,00 -229.948,00 115.052,00 9.137,00 105.915,00 105.915,00 92,0600160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 4.3.5 Equipo de Comunicación 90.000,00 205.000,00 295.000,00 34.649,60 256.926,00 256.926,00 87,0900160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 50.000,00 145.000,00 195.000,00 38.349,76 152.654,00 152.654,00 78,2800160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 197.212,00 -164.955,00 32.257,00 13.399,00 18.858,00 18.858,00 58,4600160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
528 0 4 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 70 0 4.9.1 Activos Intangibles 0,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 0,00 0,00 0,0000160007000000 FORTAL. TEJIENDO REDES
VIRTUALES DE FORMACION
DOCENTE NACIONAL
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 38.200,00 38.200,00 4.746,00 33.454,00 33.454,00 87,58
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 22.000,00 22.000,00 1.540,00 20.460,00 20.460,00 93,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.2.5 Seguros 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 60.000,00 60.000,00 7.000,00 53.000,00 53.000,00 88,33
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 485.893,00 485.893,00 623,24 461.929,19 418.246,19 95,07
LÍNEA
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 141.100,00 141.100,00 44.660,00 96.026,00 96.026,00 68,06
Fotográficos
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.9.50 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0,00 38.303,00 38.303,00 0,21 38.302,79 0,00 100,0
729 0 2 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 0,00 33.752,00 33.752,00 7.526,00 25.866,00 25.866,00 76,64
729 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 37.000,00 37.000,00 24.020,00 12.980,00 12.980,00 35,08
Similares
729 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.1 Papel 0,00 200,00 200,00 151,00 49,00 49,00 24,50
729 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 14.062,00 14.062,00 14.062,00 0,00 0,00 0,00
729 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 20.000,00 20.000,00 750,00 19.250,00 19.250,00 96,25
729 0 3 24 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 7.000,00 7.000,00 4.862,50 2.137,50 2.137,50 30,54
Total FTE 80 Donación Externa 1.176.188,00 908.510,00 2.084.698,00 463.365,53 1.569.428,46 1.487.442,67 75,28

Total DA 7 UNIVERSIDAD 9.855.500,00 1.150.054,00 11.005.554,00 801.709,78 9.592.303,60 9.382.801,76 87,16

DA 8 ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACION DE MAESTROS - ESFM

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 3.480,00 -3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 71.520,00 -71.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.3 Agua 67.968,00 -67.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 15.858,00 -15.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.1.6 INTERNET 35.580,00 -35.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 23.274,00 -23.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 32.200,00 -32.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.850,00 -2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.5 Seguros 13.460,00 -13.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 1.526,00 -1.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 10.220,00 -10.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
Inmuebles
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8.050,00 -8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 2.250,00 -2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 3.910,00 -3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 29.975,00 -29.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.494,00 -2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 1.280,00 -1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.5 Publicidad 4.040,00 -4.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 52.000,00 -52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 11.240,00 -11.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.940,00 -1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1.080,00 -1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 1.440,00 -1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 18.360,00 -18.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.3 Agua 1.980,00 -1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 18.350,00 -18.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 7.599,00 -7.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 14.700,00 -14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.180,00 -2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 762,00 -762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO Inmuebles
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 24.275,00 -24.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 830,00 -830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 25.966,00 -25.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO Fotográficos
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 4.060,00 -4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 4.320,00 -4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 35.124,00 -35.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.3 Agua 720,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 11.136,00 -11.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 9.900,00 -9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 9.500,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.5 Seguros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 2.700,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.660,00 -3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.261,00 -3.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 6.460,00 -6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 17.125,00 -17.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.542,00 -1.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.5 Publicidad 480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 11.700,00 -11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 52.800,00 -52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.3 Agua 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 7.800,00 -7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.1.6 INTERNET 42.728,00 -42.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.300,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 8.162,00 -8.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.5 Seguros 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 2.258,00 -2.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Inmuebles
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 30.800,00 -30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.356,00 -1.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 19.610,00 -19.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Fotográficos
0 0 2 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 72.360,00 -72.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.3 Agua 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 5.500,00 -5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.3.3 Alquiler de Tierras y Terrenos 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 110.605,00 -110.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 12.500,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 46.800,00 -46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 12.840,00 -12.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 4.560,00 -4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 10.380,00 -10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5.300,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 650,00 -650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA Muebles y Enseres
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 31.895,00 -31.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.704,00 -1.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 25.968,00 -25.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA Fotográficos
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 48.000,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.3 Agua 42.000,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.1.6 INTERNET 49.128,00 -49.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 9.275,00 -9.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.550,00 -1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 1.840,00 -1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Inmuebles
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 83.855,00 -83.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.740,00 -1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 18.420,00 -18.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Fotográficos
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 2.6.6.10 Servicios Públicos 48.000,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 18.360,00 -18.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 9.504,00 -9.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 7.300,00 -7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 28.000,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 3.960,00 -3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 33.200,00 -33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 930,00 -930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 24.960,00 -24.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA Fotográficos
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 6.900,00 -6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 70.560,00 -70.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.3 Agua 1.770,00 -1.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 15.540,00 -15.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 20.640,00 -20.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.760,00 -5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 6.400,00 -6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.480,00 -1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 320,00 -320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 4.654,00 -4.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Inmuebles
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 75.896,00 -75.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 980,00 -980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 7.165,00 -7.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Fotográficos
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 2.460,00 -2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 54.000,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.1.6 INTERNET 24.000,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.968,00 -2.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 14.250,00 -14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 850,00 -850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 6.900,00 -6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 356,00 -356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 2.193,00 -2.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 78.960,00 -78.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.3 Agua 14.400,00 -14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 10.404,00 -10.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 20.376,00 -20.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 3.960,00 -3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 6.930,00 -6.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 450,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO Inmuebles
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 81.115,00 -81.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 872,00 -872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 25.420,00 -25.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 1.725,00 -1.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 57.240,00 -57.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 16.440,00 -16.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 29.400,00 -29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 4.980,00 -4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 18.505,00 -18.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 3.108,00 -3.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 501,00 -501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 77.976,00 -77.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.140,00 -1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.5 Publicidad 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 22.040,00 -22.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 68.400,00 -68.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.3 Agua 10.200,00 -10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.1.6 INTERNET 43.800,00 -43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 9.800,00 -9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 12.408,00 -12.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 44.050,00 -44.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.080,00 -1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.5 Publicidad 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 24.705,00 -24.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 3.800,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 504,00 -504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 23.004,00 -23.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 2.352,00 -2.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 10.872,00 -10.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 16.605,00 -16.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA Inmuebles
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 33.583,00 -33.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.008,00 -1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA Fotográficos
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.3 Agua 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 5.560,00 -5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 7.200,00 -7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 11.550,00 -11.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 720,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 36.840,00 -36.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.3 Agua 360,00 -360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 3.600,00 -3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 14.400,00 -14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 10.240,00 -10.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4.900,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 20.250,00 -20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.440,00 -1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.320,00 -1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 13.040,00 -13.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" Fotográficos
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 2.530,00 -2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 4.745,00 -4.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 69.600,00 -69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 3.840,00 -3.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 56.400,00 -56.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 10.560,00 -10.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 21.448,00 -21.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.300,00 -2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 25.328,00 -25.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 1.072,00 -1.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 2.250,00 -2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4.250,00 -4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 60.300,00 -60.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 996,00 -996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 15.500,00 -15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO Fotográficos
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 20.480,00 -20.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 42.600,00 -42.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.3 Agua 6.600,00 -6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 99.180,00 -99.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 64.876,00 -64.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 114.803,00 -114.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 137.300,00 -137.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 31.210,00 -31.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.5 Seguros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 12.490,00 -12.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14.540,00 -14.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 64.220,00 -64.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.440,00 -4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 467.750,00 -467.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 2.6.9.90 Otros 1.272.640,00 -1.272.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 187.000,00 -187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.3 Agua 71.500,00 -71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 32.362,00 -32.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 23.124,00 -23.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 19.645,00 -19.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 12.600,00 -12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 77.825,00 -77.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Inmuebles
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 113.575,00 -113.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.590,00 -1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Fotográficos
0 0 2 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 5.820,00 -5.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 108.000,00 -108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.3 Agua 19.800,00 -19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 13.200,00 -13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 9.840,00 -9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 16.779,00 -16.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 7.640,00 -7.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 76.692,00 -76.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO Inmuebles
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13.700,00 -13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 2.140,00 -2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO Muebles y Enseres
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 65.775,00 -65.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 980,00 -980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 11.490,00 -11.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO Fotográficos
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 37.200,00 -37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.3 Agua 13.500,00 -13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 15.600,00 -15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.1.6 INTERNET 21.216,00 -21.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 1.600,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Inmuebles
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.600,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Muebles y Enseres
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Fotográficos
0 0 2 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 3.924,00 -3.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.3 Agua 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 5.004,00 -5.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 24.000,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 9.200,00 -9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 19.800,00 -19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Inmuebles
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Muebles y Enseres
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 15.541,00 -15.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.080,00 -1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 44.779,00 -44.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Fotográficos
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 1.296,00 -1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 108.000,00 -108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.3 Agua 1.630,00 -1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 34.370,00 -34.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 26.240,00 -26.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 26.980,00 -26.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 51.700,00 -51.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Inmuebles
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.480,00 -3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Muebles y Enseres
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 12.300,00 -12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 880,00 -880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.140,00 -5.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Fotográficos
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 12.537,00 -12.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 2.6.9.90 Otros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 5.250,00 -5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 66.000,00 -66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.3 Agua 4.800,00 -4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.1.6 INTERNET 42.000,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 12.500,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 4.452,00 -4.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 11.950,00 -11.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 3.250,00 -3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 37.644,00 -37.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.3 Agua 420,00 -420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.1.6 INTERNET 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 23.760,00 -23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 23.490,00 -23.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.920,00 -4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 2.470,00 -2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 8.750,00 -8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 2.942,00 -2.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 2.6.9.90 Otros 17.809,00 -17.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 89 UNIDADES ACADEMICAS - ESFM 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 200.520,00 -142.136,40 58.383,60 58.383,60 0,00 0,00 0,00
0 0 2 89 UNIDADES ACADEMICAS - ESFM 85 0 1 2.1.3 Agua 231.000,00 -2.562,00 228.438,00 228.438,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 89 UNIDADES ACADEMICAS - ESFM 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 176.280,00 0,00 176.280,00 176.280,00 0,00 0,00 0,00
0 0 2 89 UNIDADES ACADEMICAS - ESFM 85 0 1 2.1.6 INTERNET 577.200,00 -225.119,00 352.081,00 352.081,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 16.027,00 -16.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 2.590,00 -2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.1 Papel 8.930,00 -8.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.104,00 -2.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 3.180,00 -3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.3.4 Calzados 240,00 -240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.890,00 -1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 20.261,00 -20.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 830,00 -830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.690,00 -3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.465,00 -3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 9.230,00 -9.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.7 Minerales 3.080,00 -3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.145,00 -10.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 4.350,00 -4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 64.677,00 -64.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 7.705,00 -7.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.962,00 -4.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO Similares
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.2.1 Papel 4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.699,00 -2.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO ALGODÓN
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 1.350,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.3.4 Calzados 240,00 -240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.990,00 -5.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO para Consumo
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.100,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.787,00 -2.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO Plásticos
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 4.425,00 -4.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.7 Minerales 3.800,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.765,00 -2.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 2.415,00 -2.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.294,00 -9.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.812,00 -3.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.139,00 -4.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.2.1 Papel 1.350,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 870,00 -870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 390,00 -390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.080,00 -2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.180,00 -3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 3.240,00 -3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.452,00 -1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.885,00 -10.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 775,00 -775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.675,00 -3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.910,00 -4.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 210,00 -210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Similares
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 1.350,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Forestales
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.2.1 Papel 6.300,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.105,00 -1.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ para Consumo
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.365,00 -1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ Plásticos
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 3.125,00 -3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.192,00 -4.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.454,00 -31.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 66 ESFM "ANDREZ DE SANTA CRUZ DE 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.395,00 -2.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALAHUMANA" - LA PAZ
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.2.1 Papel 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 11.600,00 -11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 5.200,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.7 Minerales 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 19.992,00 -19.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.910,00 -11.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6.595,00 -6.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA Similares
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 675,00 -675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA Forestales
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.2.1 Papel 6.038,00 -6.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 13.182,00 -13.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 2.900,00 -2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.565,00 -1.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA para Consumo
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.530,00 -4.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.010,00 -2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.900,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA Plásticos
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 4.875,00 -4.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 365,00 -365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 320,00 -320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.011,00 -31.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 4.476,00 -4.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 7.895,00 -7.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO Similares
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.811,00 -1.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 22.187,00 -22.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.038,00 -25.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.800,00 -5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.385,00 -3.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA Similares
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 180,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.290,00 -3.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA Forestales
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.1 Papel 10.460,00 -10.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.450,00 -1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 11.300,00 -11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 1.960,00 -1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.887,00 -1.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA para Consumo
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.370,00 -3.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 720,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.360,00 -5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA Plásticos
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 6.820,00 -6.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.420,00 -2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 7.043,00 -7.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.260,00 -1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 38.477,00 -38.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.534,00 -3.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 12.600,00 -12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.640,00 -2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Similares
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.250,00 -4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Forestales
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.2.1 Papel 2.580,00 -2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA para Consumo
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.710,00 -3.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.800,00 -5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA Plásticos
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 1.050,00 -1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 986,00 -986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.436,00 -2.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.912,00 -7.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.041,00 -5.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.1 Papel 6.860,00 -6.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 6.600,00 -6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 13.440,00 -13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.239,00 -2.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
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Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 1.446,00 -1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 949,00 -949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.780,00 -1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 960,00 -960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO Similares
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.2.1 Papel 5.200,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.055,00 -10.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 6.900,00 -6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO Plásticos
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.008,00 -1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.566,00 -5.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 940,00 -940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.681,00 -28.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 7.926,00 -7.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.810,00 -3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 2.025,00 -2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.530,00 -3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.2.1 Papel 5.940,00 -5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.026,00 -2.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.400,00 -4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 5.100,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 550,00 -550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.040,00 -1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 4.200,00 -4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.487,00 -10.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.730,00 -3.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.527,00 -26.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 29.510,00 -29.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.005,00 -5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.300,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.1 Papel 7.515,00 -7.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 1.825,00 -1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.225,00 -1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 6.900,00 -6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.850,00 -1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.7 Minerales 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 11.072,00 -11.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 45,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.247,00 -20.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.900,00 -1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.312,00 -1.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA Similares
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.851,00 -5.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA ALGODÓN
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.505,00 -5.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA para Consumo
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA Plásticos
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 14.300,00 -14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.7 Minerales 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.452,00 -2.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.677,00 -34.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 556,00 -556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 4.025,00 -4.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.1 Papel 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.600,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 3.650,00 -3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.4.7 Minerales 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" Similares
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" Forestales
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.1 Papel 12.110,00 -12.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.599,00 -2.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 2.964,00 -2.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" ALGODÓN
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 540,00 -540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 1.050,00 -1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" para Consumo
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 6.030,00 -6.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" Plásticos
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 5.100,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.146,00 -1.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.486,00 -17.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 8.426,00 -8.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D" CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 4.199,00 -4.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO Similares
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 13.200,00 -13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO Forestales
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 7.372,00 -7.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 4.944,00 -4.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO para Consumo
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 18.872,00 -18.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 445,00 -445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.140,00 -1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO Plásticos
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.610,00 -2.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 504,00 -504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.380,00 -4.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 47.271,00 -47.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 8.257,00 -8.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 14.079,00 -14.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.1 Papel 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 5.300,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.049,00 -5.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.250,00 -3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 15.500,00 -15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 17.730,00 -17.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 175.000,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 14.350,00 -14.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Similares
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.1 Papel 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 1.987,00 -1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ para Consumo
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.400,00 -4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ Plásticos
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 4.240,00 -4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.242,00 -31.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 11.925,00 -11.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 82 ESFM "ENRIQUE FINOT" - SANTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.337,00 -1.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.600,00 -5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO Similares
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.2 Alimentos para Animales 4.370,00 -4.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 19.800,00 -19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO Forestales
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.1 Papel 9.444,00 -9.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.265,00 -1.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.200,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 3.750,00 -3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.080,00 -5.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO para Consumo
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 340,00 -340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 46.650,00 -46.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministerio de Educación 19/06/2019 14:55:00
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 16 )

Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
PORTACHUELO y Plásticos
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 58.470,00 -58.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 13.120,00 -13.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.310,00 -2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.313,00 -8.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 16.300,00 -16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.519,00 -28.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 12.708,00 -12.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.100,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Similares
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Forestales
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.2.1 Papel 950,00 -950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI ALGODÓN
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.550,00 -1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI para Consumo
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 824,00 -824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 220,00 -220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI Plásticos
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.704,00 -2.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.384,00 -1.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 84 ESFM "PLURIETNICO PARA EL 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTE Y CHACO" - CAMIRI
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.750,00 -1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Similares
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.800,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Forestales
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.2.1 Papel 13.941,00 -13.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) para Consumo
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.300,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC) Plásticos
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.707,00 -4.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.400,00 -3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.100,00 -23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 950,00 -950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.010,00 -5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Similares
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Forestales
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.1 Papel 3.640,00 -3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.145,00 -1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disponible .
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.2.5 Periódicos y Boletines 2.310,00 -2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD ALGODÓN
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.3.3 Prendas de Vestir 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 699,00 -699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD para Consumo
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.510,00 -5.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 8.610,00 -8.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD Plásticos
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 11.400,00 -11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 2.885,00 -2.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.788,00 -8.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.869,00 -16.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 145,00 -145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.146,00 -5.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.780,00 -1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 450,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.2.1 Papel 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.199,00 -1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.320,00 -1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 3.470,00 -3.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.260,00 -2.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.7 Minerales 480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 3.730,00 -3.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.990,00 -8.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 18.743,00 -18.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 680,00 -680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.420,00 -3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 87 ESFM "RIBERALTA" - RIBERALTA 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.960,00 -3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.2.1 Papel 6.100,00 -6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.495,00 -3.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 3 88 ESFM "PUERTO RICO" - PUERTO 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.280,00 -12.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 3.670,00 -3.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 260,00 -260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 23.030,00 -23.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
SERRANO
0 0 4 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 4 64 ESFM "FRANZ TAMAYO" - VILLA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERRANO
0 0 4 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 9.340,00 -9.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 714,00 -714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 65 ESFM "SIMÓN BOLIVAR" - CORORO 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.300,00 -4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 8.940,00 -8.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 5.447,00 -5.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 12.480,00 -12.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 67 ESFM "WARISATA" - WARISATA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.700,00 -4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 9.240,00 -9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 4 68 ESFM "SANTIAGO DE HUATA" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.227,00 -9.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO DE HUATA
0 0 4 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
0 0 4 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 37.150,00 -37.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.800,00 -8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 70 ESFM "VILLA AROMA" - 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.098,00 -4.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAHUACHACA
0 0 4 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 4 71 ESFM "MA.ASCENCIO VILLARROEL" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.517,00 -10.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARACAYA
0 0 4 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 72 ESFM "ISMAEL MONTES" - VACAS 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.471,00 -1.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 19.600,00 -19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 4 74 ESFM "ANGEL MENDOZA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTINIANO" - ORURO
0 0 4 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 9.200,00 -9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 4.550,00 -4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 23.591,00 -23.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 75 ESFM "CARACOLLO" - CARACOLLO 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 21.100,00 -21.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 7.100,00 -7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 21.073,00 -21.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 76 ESFM "EDUARDO AVAROA" - POTOSI 85 0 1 4.9.9 Otros 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 8.800,00 -8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 77 ESFM "MCAL.ANDRES DE SANTA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ" - CHAYANTA
0 0 4 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 4 78 ESFM "FRANZ TAMAYO" - LLICA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 4 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 2.700,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 4 79 ESFM "JOSÉ DAVID BERRIOS" - 85 0 1 4.9.1 Activos Intangibles 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIZA "D"
0 0 4 80 ESFM "JUAN MISAEL SARACHO" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASMORO
0 0 4 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 116.000,00 -116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 163.500,00 -163.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 83.500,00 -83.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 81 UNEFCO - TARIJA 85 0 1 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 4 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 42.010,00 -42.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 4 83 ESFM "RAFAEL CHAVEZ ORTIZ" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 4.314,00 -4.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTACHUELO
0 0 4 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 10.800,00 -10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 85 ESFM MULTIETNICA INDIGENA 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 40.500,00 -40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCEPCION (ESFM-MIC)
0 0 4 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.100,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 2.574,00 -2.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 4 86 ESFM "CLARA PARADA DE PINTO" - 85 0 1 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRINIDAD
0 0 8 63 ESFM "MARISCAL SUCRE" - SUCRE 85 0 1 8.5.4 Multas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 9 69 ESFM "TECNOLÓGICO Y 85 0 1 9.6.2 Devoluciones 3.643,00 -3.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANISTICO EL ALTO" - EL ALTO
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 12.803.281,00 -11.988.098,40 815.182,60 815.182,60 0,00 0,00 0,00

Total DA 8 ESCUELAS SUPERIORES DE 12.803.281,00 -11.988.098,40 815.182,60 815.182,60 0,00 0,00 0,00

DA 9 ESFM "SIMON RODRIGUEZ" - QUILLACOLLO

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.1 Comunicaciones 4.008,00 4.381,00 8.389,00 575,00 7.814,00 7.814,00 93,15
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.2 Energía Eléctrica 129.600,00 51.403,30 181.003,30 2.025,60 178.977,70 178.977,70 98,88
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.3 Agua 31.244,00 7.828,90 39.072,90 4.489,10 34.583,80 34.583,80 88,51
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.4 TELEFONÍA 32.730,00 -7.434,82 25.295,18 609,23 24.685,95 24.685,95 97,59
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.5 Gas Domiciliario 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.1.6 INTERNET 74.784,00 12.144,00 86.928,00 1.820,00 85.108,00 85.108,00 97,91
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 6.780,00 -1.751,00 5.029,00 360,00 4.669,00 4.669,00 92,84
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 11.110,00 -450,00 10.660,00 2.270,00 8.390,00 8.390,00 78,71
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.400,00 -900,00 1.500,00 399,60 1.100,40 1.100,40 73,36
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.2.5 Seguros 1.000,00 1.175,00 2.175,00 0,00 2.175,00 2.175,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.2.6 Transporte de Personal 4.000,00 -666,80 3.333,20 0,60 3.332,60 3.332,60 99,98
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.3.4 Otros Alquileres 1.050,00 -301,00 749,00 0,40 748,60 748,60 99,95
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 6.000,00 146.953,00 152.953,00 4.408,32 148.544,68 148.544,68 97,12
QUILLACOLLO Inmuebles
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6.900,00 274,90 7.174,90 2.999,50 4.175,40 4.175,40 58,19
QUILLACOLLO VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 3.400,00 -3.370,00 30,00 0,00 30,00 30,00 100,0
QUILLACOLLO Instalación, Mantenimiento y
Reparación
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 175.441,00 -175.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.628,00 -2.108,00 520,00 40,00 480,00 480,00 92,31
QUILLACOLLO
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Hasta: Fecha: 31/12/2018
Org. Ent. Trf. Grupo UE Descripción Unidad Ejecutora Prog. Proy. Act. Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Devengado Pagado Porcen SISIN Descripcion SISIN
Disponible .
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 2.700,00 1.732,00 4.432,00 432,00 4.000,00 4.000,00 90,25
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.5 Publicidad 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 23.900,00 1.669,00 25.569,00 2.390,20 23.178,80 9.608,80 90,65
QUILLACOLLO Fotográficos
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.7 Capacitación del Personal 4.650,00 -4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.5.9 Servicios Manuales 5.850,00 6.147,00 11.997,00 2.000,00 9.997,00 9.997,00 83,33
QUILLACOLLO
0 0 2 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 1.944,00 3.944,00 2.850,20 1.093,80 1.093,80 27,73
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.050,00 -453,70 4.596,30 1.654,90 2.941,40 2.941,40 63,99
QUILLACOLLO Similares
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 3.700,00 -1.222,60 2.477,40 119,90 2.357,50 2.357,50 95,16
QUILLACOLLO Forestales
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.2.1 Papel 7.950,00 12.895,00 20.845,00 12.000,00 8.845,00 8.845,00 42,43
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 2.580,00 7.230,00 9.810,00 8.000,00 1.810,00 1.810,00 18,45
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.100,00 -10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.3.2 Confecciones Textiles 1.050,00 -750,00 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.3.4 Calzados 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.160,00 3.020,00 5.180,00 260,00 4.920,00 4.920,00 94,98
QUILLACOLLO para Consumo
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 8.883,00 11.557,92 20.440,92 2.909,22 17.531,70 17.531,70 85,77
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 770,00 770,00 0,00 770,00 770,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.700,00 -1.700,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 11.050,00 12.776,70 23.826,70 4.359,50 19.467,20 19.467,20 81,70
QUILLACOLLO Plásticos
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.6 Productos Metálicos 11.145,00 4.703,40 15.848,40 4.526,00 11.322,40 11.322,40 71,44
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.7 Minerales 4.300,00 -1.158,60 3.141,40 2.000,20 1.141,20 1.141,20 36,33
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.4.8 Herramientas Menores 4.900,00 2.410,00 7.310,00 3.982,00 3.328,00 3.328,00 45,53
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.100,00 1.900,00 12.000,00 11.842,00 158,00 158,00 1,32
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 9.960,00 140,00 10.100,00 0,00 10.100,00 10.100,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.430,00 -1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 1.000,00 2.090,00 3.090,00 3.000,00 90,00 90,00 2,91
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 24.162,00 17.976,00 42.138,00 13.588,00 28.550,00 26.350,00 67,75
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.955,00 5.240,00 11.195,00 0,00 11.195,00 11.195,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 3 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.700,00 -5.379,60 1.320,40 330,00 990,40 990,40 75,01
QUILLACOLLO
0 0 4 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 4 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 4.3.1.20 Equipo de Computación 12.200,00 -7.200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 4 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 100,0
QUILLACOLLO
0 0 4 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILLACOLLO
0 0 4 62 ESFM "SIMÑÓN RODRIGUEZ" - 85 0 1 4.3.5 Equipo de Comunicación 1.000,00 -643,00 357,00 0,00 357,00 357,00 100,0
QUILLACOLLO
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 702.200,00 73.001,00 775.201,00 96.241,47 678.959,53 663.189,53 87,58

Total DA 9 ESFM "SIMON RODRIGUEZ" 702.200,00 73.001,00 775.201,00 96.241,47 678.959,53 663.189,53 87,58

Total 16 Ministerio de Educación 288.589.149,00 1.364.571.413,49 1.653.160.562,49 192.213.912,35 1.426.722.681,30 1.402.275.827,97 86,30

TOTALES GENERALES 288.589.149,00 1.364.571.413,49 1.653.160.562,49 192.213.912,35 1.426.722.681,30 1.402.275.827,97 86,30