Plan de Gestión

de Seguridad y
Salud
2016
TLI TRANSPORTE S.A.C
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
Diaz Astete Carlos Percy Alcazar

Dueño de Contrato de Las Bambas

Nombres Firma FechaAprobación

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas

Asesor Safety VB Spte. Safety Fecha Aprobación
 INDICE

I. Visión, Misión, Objetivo y Estrategia.......................................................................................4

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO.............................................................................4
III. Política, Liderazgo Visible y Compromiso...............................................................................4
IV. Planificación................................................................................................................................5
4.1. Alcance del Servicio.....................................................................................................5
4.2. Organigrama.................................................................................................................5
4.3. Gestión de Riesgos y del Cambio...............................................................................5
4.4. Objetivos.......................................................................................................................6
4.5. Metas 2016....................................................................................................................6
4.6. Requisitos Legales........................................................................................................6
4.7. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional...............................................................6
4.8. Recursos........................................................................................................................6
V. Implementación y Operación...................................................................................................7
5.1. Capacitación y Entrenamiento....................................................................................7
5.1.1. Entrenamiento..............................................................................................................7
5.1.2. Inducción.......................................................................................................................7
5.1.3. Charla de 5 minutos.....................................................................................................7
5.2. Inspecciones Planeadas...............................................................................................7
5.3. Equipo de Protección Personal.................................................................................10
5.4. Transporte Terrestre...................................................................................................11
5.5. Salud Ocupacional......................................................................................................12
5.6. Higiene Industrial.......................................................................................................12
5.7. Preparación y respuesta a emergencias..................................................................13
5.8. Estadísticas..................................................................................................................13
5.9. Comunicaciones.........................................................................................................14
5.10. Bienestar y Seguridad................................................................................................14
5.17. Control de datos y documentos...............................................................................14
5.18. Riesgos Fatales...........................................................................................................14
VI. Verificación y Acciones Correctivas.......................................................................................15
6.1. Gestión de incidentes................................................................................................15
6.2. Monitoreo y seguimiento..........................................................................................15
6.3. Auditorías....................................................................................................................15
7. Revisión por la Gerencia.........................................................................................................16
8. Anexos........................................................................................................................16
I. Visión, Misión, Objetivo y Estrategia

1.1 VISIÓN

Llegar a ser líderes en la prestación de servicios de transporte terrestre de

carga pesada especializada y de materiales peligrosos siguiendo los más altos
estándares de calidad, seguridad y protección del ambiente.

1.2 MISIÓN

Brindar el servicio de transporte terrestre de carga pesada especializada y de

materiales peligrosos mediante una gestión que asegure la calidad, la
seguridad y la protección del ambiente.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable en la empresa, así como

cumplir con todos los requisitos aplicables en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
1.4 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE SSO

 Establecer políticas, procedimientos, manuales e instructivos que

orienten a todos los colaboradores a desarrollar sus actividades
responsablemente, dando énfasis en la prevención de riesgos, el
cuidado de la salud, del medio ambiente, la relación con las
comunidades y nuestros colaboradores.

 Capacitar al personal en el conocimiento y aplicación de las políticas,

procedimientos, manuales e instructivos alineados en materia de
seguridad, salud, cuidado del medio ambiente, relación con las
comunidades y nuestros colaboradores.
  Alentar y premiar las prácticas seguras de trabajo y corregir
inmediatamente los actos y/o condiciones inseguras.

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

a. Política, Liderazgo Visible y Compromiso

b. Planificación
c. Implementación y Operación
d. Verificación y Acciones Correctivas
e. Revisión por la Gerencia

III. Política, Liderazgo Visible y Compromiso

1.
La Alta Dirección de TLI Transportes S.A.C, con el fin de establecer los
objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
compromiso para mejorar el desempeño de la seguridad y salud, ha
establecido la “D01-SGI - Política de Gestión Integrada Rev. 05”, la cual:

 Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos,

 Incluye el compromiso con el mejoramiento continuo,
 Está documentada, implementada y mantenida,
 Está disponible para todas las partes interesadas.
 Incluye el compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente
aplicable y con otros requisitos suscritos por la organización.

La Política de Gestión Integrada es difundida dentro de la empresa a través:

 Publicación en lugares visibles dentro de la empresa.

 Capacitaciones a nuestros colaboradores.

Anexo 1 – Políticas de la Empresa

IV. Planificación

3.

IV.1. Alcance del Servicio

Transporte terrestre de carga especial y materiales peligrosos.

IV.2. Organigrama

Anexo 2 – Organización de la Empresa y MOF

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DEL SERVICIO:

 IV.3. Gestión de Riesgos y del Cambio

Para la identificación de peligros y control riesgos se cuentan con las

siguientes herramientas de gestión de seguridad la cual se menciona a
continuación:

 D01-RRHH-SGI Mapa de Procesos del servicio

 JRH-F-059-Matriz IPERC de los procesos del servicio
 MA-P-02-Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
 SST-F48-Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Ruta
 SST-F12-Análisis de trabajo Seguro (ATS)

4.3.1 MATRIZ IPERC:

La Matriz IPERC es revisada cada año y considera las actividades rutinarias,

no rutinarias y de emergencias de los procesos de transporte, carga y
descarga.

4.3.2 MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES:

La Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales es revisada cada año y

considera los procesos de transporte, carga y descarga.

4.3.3 MATRIZ DE IPERC DE RUTA:

La Matriz de IPERC de Ruta es revisada cada cambio de estación y considera

los riesgos existentes en la ruta donde se va a realizar el servicio.

4.3.4 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS):

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se desarrolla cada vez que el personal va

a realiza una actividad crítica, el cual es revisado y firmado por el supervisor
de seguridad y supervisor de área responsable.

En el Anexo 3 se encuentra nuestros Procedimientos de Seguridad IPERC y

las Matrices de Riesgo IPERC, ATS, Mapa de procesos de transporte de
concentrado y IAA.

Anexo 3 – Gestión de Riesgos de la Empresa

IV.4. Objetivos Específicos de Seguridad y Salud

4.4.1 Objetivos de Seguridad

 Asegurar que los líderes del área muestren un liderazgo visible en

la Gestión de Seguridad dentro de la operación del servicio.
 Reducir y prevenir la cantidad de incidentes de tránsito, y
accidentes.
 Cumplir con los estándares y procedimientos de seguridad de
nuestro cliente y minera las Bambas durante el servicio de
transporte.
 Reconocimiento por el desempeño al mejor trabajador seguro.
 Mejorar las competencias del personal en general y
concientizarlos en aspectos relacionados a Seguridad, Medio
Ambiente y Salud Ocupacional
 Proporcionar ambientes de trabajo seguros, controlar y/o
minimizar los riesgos existentes
 Mantener vigentes los controles operacionales y evaluar su
cumplimiento.
 Preparar a los trabajadores sobre cómo actuar en caso de
emergencias

4.4.2 Objetivos de Salud

 Promover y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores

de la empresa.
  Identificar, evaluar  y  controlar  los factores de riesgo
ocupacionales que puedan afectar la salud de los trabajadores.
 Prevenir enfermedades ocupacionales así como proteger la salud
de los trabajadores de la empresa.
 Cumplir con los exámenes médicos ocupacionales en los tiempos
programados.

En el siguiente anexo se adjunta los objetivos específicos de seguridad y salud

Anexo 4 –Objetivos específicos de seguridad y salud

IV.5. Metas 2016

 CERO accidentes fatales e incapacitantes.

 CERO accidentes incapacitantes a terceros (atropellos).
 CERO Enfermedades Ocupacionales.
 Reducir los incidentes de Transito.
 Reducir la cantidad de observaciones durante el servicio de parte del
cliente.
 Cumplir con todos los acuerdos del Comité SST dentro de los plazos
establecidos.
 Alcanzar un porcentaje de mínimo de cumplimiento del 90% con el
Programa de Capacitación.
 Alcanzar un porcentaje de mínimo de cumplimiento del 90% en el
Programa Anual de SST.

IV.6. Requisitos Legales

Para la gestión de requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a nuestras actividades,
hemos diseñado el procedimiento SST-P-30 Gestión de Requisitos Legales,
del cual en la matriz de requisitos legales CCA-F-19 se menciona la
identificación, acceso, actualización y evaluación del cumplimiento de las
normas aplicables a la operación de la empresa.

Anexo 5 – Gestión de Requisitos Legales de la Empresa

IV.7. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Se establecerá de acuerdo a lo indicado en Ley 29783 de SST, la

conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la
empresa. Asimismo el comité deberá reunirse como mínimo 1 vez al mes, o
cuando haya algún accidente fatal dentro de las 48 horas de haber sucedido
el evento y deberá registrar todos sus acuerdos en un acta de reunión.

La conformación, funciones y responsabilidades del Comité SST se

encuentran descritas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Los acuerdos del Comité SST serán registrados en el libro de actas, en el

siguiente formato SST-F08 Acta de Reunión del Comité SST.

Los acuerdos que no sean cerrados en el tiempo programado, serán

comunicados a la Gerencia General en los informes trimestrales del Comité
SST.

La conformación del comité SST que tiene actualmente la empresa es de la

siguiente manera:
 IV.8. Recursos

Se adjunta al presente plan la relación de equipos y materiales con los que

cuentan la empresa para hacer el servicio:

a. Capacidad de flota:

UNIDAD MARCAS CANTIDAD DESCRIPCION

b. Sistema de Comunicación:
 Equipos RPC - Claro
 Radios de comunicación con frecuencia a mina
 Teléfono Satelital – preguntar si se cuenta con estos equipos

c. EPP Equipos de Protección Personal:

 Uniforme (polo, pantalón y casaca)
 Calzado con punta de acero
 Casco de protección (3M)
 Chaleco con cinta reflectiva.
 Lentes de protección
 Tapón u orejeras de oído (3M)
 Guantes de cuero para maniobras.

d. Implementos De Seguridad Por Unidad:

 04 Conos de seguridad
 02 Triángulos de seguridad
 01 Circulina – Luz Estroboscópica
 01 Luz pirata de tracto
 04 Tacos y/o cuñas para neumáticos
 01 Kit contra derrames de hidrocarburos
 01 Kit de Primeros Auxilios
 02 Extintor PQS (de 12 k y 6 k)
 04 Banderines – rojos
 01 Maletín de herramientas básicas
 01 Manguera de aire
 01 Cable de baterías
 01 Cable o tiro para remolque
 01 Linterna (4 pilas)
V. Implementación y Operación
V.1. Capacitación y Entrenamiento

V.1.1. Entrenamiento

Las capacitaciones de SSOMA serán realizadas por el Jefe de Seguridad,

Supervisores de Seguridad y Supervisores Escolta de la empresa. La
planificación de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo será
explicada en el documento: JRH-F-015 Plan de Capacitación y será
registrado la asistencia de todo el personal en el siguiente documento:
SST-F20 Lista de Asistencia.

V.1.2. Inducción

La metodología en que se realizara las inducciones de seguridad están

especificadas en el siguiente procedimiento: SST-P-31 Procedimiento de
Inducción, del cual esta adjunto en el Anexo 5.

V.1.3. Charla de 5 minutos

Esta capacitación se realiza antes de la jornada recordando las medidas
preventivas a adoptar durante el desarrollo de las actividades y alertando la
posibilidad de los peligros potenciales en la actividad a desarrollar, los temas
a tratar en las charlas están adjuntos en el Anexo 5.

La planificación en que se realizara las capacitaciones, inducciones y temas de

charla de 5 minutos se encuentran en el siguiente anexo:

Anexo 6 – Capacitación y Entrenamiento de la Empresa

V.2. Inspecciones Planeadas
Las inspecciones de seguridad planificadas lo realizaran los supervisores de
seguridad para ello utilizaran el siguiente documento: SST-F14 Inspección de
Vehículos.

Asimismo las jefaturas y gerencia del área de operaciones y seguridad

realizaran inspecciones de seguridad inopinadas, con el fin de verificar el
cumplimiento de controles operativos que tenemos para el servicio, estas
inspecciones lo realizara mensualmente la jefatura de seguridad y
operaciones, y la gerencia lo hará cada 3 meses en los puntos de control que
tiene la empresa.

Anexo 7 – Inspecciones de Seguridad

V.3. Equipo de Protección Personal

A continuación se indica las especificaciones técnicas, y vida útil de los EPP´s
para los conductores de tracto que realizan el servicio:

VIDA
EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
UTIL

Diseñados con un bajo perfil para

mejorar la estabilidad y el balance. Los
cascos de la Serie H-700 de 3M
proporcionan lo más avanzado en
comodidad y protección contra la caída
de objetos pequeños que pueden 3M
Casco de
golpear la parte superior del casco de ANSI Diario 1 Año
Seguridad
seguridad. Las ranuras de estos cascos Z89.1.2009
tienen la característica de permitir la
colocación de otro tipo de equipo de
protección como orejeras, cabezales
para pantallas faciales y caretas de
soldadura.

Barbiquejo de nylon color negro con

Barbiquejo con Bellsafe.
mentonera de plástico (ABS) Diario 6 meses
mentonera Peru
totalmente anatómico.
 Protector de tela impermeable, para
Cortaviento Sin Marca Diario 6 meses
cubrir gran parte de la cara

PROTECCION VIDA
EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
RESPIRATORIA UTIL

La pieza facial de bajo mantenimiento,

Medio Rostro con filtros reemplazables,
lo que ayuda a lograr un buen ajuste en
distintas configuraciones faciales. Su
diseño de bajo perfil le permite ser
Respirador de usado con otros implementos de 3M serie
Eventual 6 Meses
dos vías seguridad, sus válvulas de exhalación e 6000
inhalación extra grandes permiten tener
una menor resistencia a la respiración,
el diseño de sus cartuchos le permiten
una mejor distribución del peso lo que
la hace aún más cómoda.

Están aprobados para la protección

contra polvos, humos metálicos y
neblinas con o sin aceite. Se fabrican
con un Medio Filtrante Electrostático
Avanzado, novedoso sistema de
retención de partículas que permite
mayor eficiencia del filtro con menor
caída de presión. Los tres diferentes
tamaños de los respiradores permiten
Filtro para todo un buen ajuste en distintas 3M 2091
Eventual 2 Meses
tipo de partículas configuraciones faciales, su diseño de (P100)
bajo perfil le permite ser usado con
otros implementos de seguridad, sus
válvulas de exhalación e inhalación
extra grandes permiten tener una
menor resistencia a la respiración, el
diseño de estos filtros le atribuyen una
mejor distribución del peso unido al
respirador, con lo que se incrementa su
comodidad.

VIDA
PROTECCION VISUAL EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
UTIL
 Resistente al impacto de partículas a
baja velocidad, ofrece protección frente
a radiación UV, tratamiento anti-
Lentes de 3M
empañante y anti – rayadura para una
seguridad Claros ANSI Z87.1- Eventual 2 meses
mayor duración de los oculares y una
y oscuros 2003.
mejora en la visión, anteojos livianos de
diseño clásico en opción transparente o
ahumado adecuado a diferentes
ambientes de trabajo.

VIDA
PROTECCION AUDITIVA EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
UTIL

Fabricado en silicona hipo alergénica,

textura suave, blanda y ergonométrica, SteelPro
Tapones
para permitir un buen sellado del canal
Auditivos EP- Eventual 1 mes
auditivo NRR:26, Los tapones están ANSI S3.19
T06C
unidos por un cordón para mayor S12.6
comodidad

VIDA
PROTECCION DE MANOS EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
UTIL

Guantes de cuero de res amarillo

Guantes de cuero ribeteado, modelo maquinista.Largo: 9 Andes. Peru Diario 1 mes
½”. Talla Estándar.

Guantes de protección industrial con un

excelente nivel de agarre, destreza,
comodidad y resistencia.
Posee un excelente agarre en líquidos,
aceite, grasa industrial, en seco y libre
de silicona. Kymberly –
Guante Industrial Diario 1 mes
Lavable para facilitar su uso y otorgarle Clark G40
mayor productividad y durabilidad.
Base del guante 100% en poliéster
para una mejor adhesión del
recubrimiento.
Revestimiento resistente al rasgado.

PROTECCION DE LA PIEL          
 Protege y humecta el rostro, otorgando
un alto nivel de protección contra los
rayos UVA y UVB, enriqueciendo con
hidratantes, contiene vitamina E,
Bahía Solar
logrando un complejo Antioxidante que
Bloqueador solar 90 SPF Diario 5 días
logra la juventud de la piel, previniendo
UVA/UVB
el envejecimiento prematuro, líneas de
expresión y aparición de manchas, libre
de fragancia, no graso, resistente al
sudor y de rápida absorción.

VIDA
PROTECCION DE PIES EPP CARACTERISTICAS MARCA USOS
UTIL

Botín Dieléctrico. Confeccionado en

SPRO
cuero mate negro de 2.00mm. Forro
Safety
Zapatos de badana natural. Puntera de
Footwear Diario 1 año
seguridad Policarbonato. Suela antideslizante de
ANSI
crepe resistente a tensión de 18 000
Z41.1999
voltios. Plantilla anatómica.

Puntera y plantilla de acero con forro

azul. Bota de una sola pieza, 100%
caucho, antideslizante, reforzada en
Botas de Caucho SEGUSA Diario 1 año
puntera, tobillo y talón, impermeable y
altamente resistente a desgarros y
abrasiones.

En el siguiente anexo adjuntamos nuestro procedimiento de Gestión de

Epp´s y Kardex de entrega de Epp´s:

Anexo 8 – Gestión de Epp´s

V.4. Transporte Terrestre

TLI Transporte S.A.C tiene los siguientes procedimientos de trabajo en

donde menciona la metodología en la cual realiza los servicios de
transporte de carga:

 P01-SST Procedimiento Operativo de Transporte de Carga

 P16-SST Procedimiento de Seguridad Transporte Terrestre

En el siguiente anexo se adjunta los procedimientos en mención:

Anexo 9 – Transporte Terrestre

V.5. Salud Ocupacional

La Salud Ocupacional busca proteger la salud física, mental y psicosocial de

los trabajadores en cada puesto de trabajo. Con el fin de prevenir las
enfermedades causadas por realizar algún tipo de trabajo, se deberá realizar
lo siguiente:

 Monitoreo Ocupacionales: Ruido, Iluminación, Vibracional, Psicosocial y

Ergonómico
 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de retiro y cada año (según
puesto de trabajo)
 Vigilancia de la salud por el médico ocupacional de la empresa

Las actividades de Salud Ocupacional estarán a cargo del Médico

Ocupacional de la empresa, y estarán planificadas y programadas en los
siguientes documentos:

 P01-EMO-SST Protocolo de EMO

 P02-EMO-SST Programa de fatiga visual
 P03-EMO-SST Programa de protección auditiva
 P04-EMO-SST Programa de riesgo disergonomico

En el siguiente anexo se adjunta los procedimientos en mención:

Anexo 10 – Salud Ocupacional
V.6. Higiene Industrial

A continuación se presenta nuestro Programa de monitoreo de Higiene

Ocupacional, de los parámetros físicos, ergonómicos y psicosociales
indicando las fechas en las que se van a realizar estos monitoreos:

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ruido 15
Iluminación 15
Vibracional 15
R. Psicológico 15

V.7. Preparación y respuesta a emergencias

Para identificar el potencial de incidentes y situaciones de emergencia y

responder a las mismas, así como para prevenir y reducir las posibles
enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas a ellas, se ha
establecido los siguientes documentos de seguridad:

 PL01-SST Plan de Contingencias Transportes de Concentrado

 SST-F16 Plan de Simulacro
 SST-F17 Informe de Simulacro

A continuación se presenta el cronograma de simulacros programado en el

presente año indicando las fechas en las que se van a realizar estas prácticas:

Tipo de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Simulacro
Simulacro de
20
atropello
Simulacro de
Accidente de 15
transito
Simulacro de
derrame de 10
combustible
El Comité de SST revisa anualmente el PL01-SST Plan de contingencias y
obligatoriamente después que ocurran accidentes mortales o situaciones de
emergencia. En el siguiente anexo se adjuntan estos documentos:

Anexo 11 – Preparación y respuesta a emergencias

V.8. Estadísticas
Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual
enviaremos a nuestro dueño de contrato los siguientes informes.

 Los días 25 de cada mes, el ANEXO 04: Programa Mensual de

Gestión, dónde se detallará las acciones para el mes.
 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado
de cumplimiento del Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO
06: Indicadores de Gestión en SSSO.
 Resumirán el mismo en una presentación, según EL ANEXO 5.
Reunión que se lleva a cabo los primeros días del mes siguiente.

V.9. Comunicaciones
En el siguiente anexo se indica la metodología de la empresa para la
comunicación interna y externa que tiene en la organización:

 SST-P35- Comunicación, Participación y Consulta.

Anexo 12 – Comunicaciones

V.10. Bienestar y Seguridad

TLI Transportes S.A.C, de acuerdo a sus políticas y compromisos
corporativos, brindarán ambientes de trabajo seguro y adecuado para el
bienestar de sus trabajadores. Por lo tanto las empresas contratistas deben
asegurar y dar fiel cumplimiento.

V.11. Control de datos y documentos

En el siguiente anexo, se adjuntan los siguientes documentos de seguridad:

  Procedimiento escrito de trabajo seguro (PET´S)
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo 13 – Control de datos y documentos de seguridad

V.12. Riesgos Fatales

Indicar cuál de los Riesgos Fatales listados, aplicaran el servicio que
prestarán en Las Bambas.

Riesgos Fatales Aplica (X) Controles

1.- Aviación
2.- Autorización para trabajar, aislamientos y permisos
3.- Explosivos y Voladura
4.- Control de suelo
5.- Protección (guardas)
6.- Materiales Peligrosos
7.- Operación de elevación
8.- Vehículos y Equipos Móviles X (*)
9.- Trabajos en Altura
10.- Tormentas Eléctricas

(*) Se adjunta los controles que tenemos para el servicio de transporte:

 IPERC
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PET´s)
 Manual del Conductor
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Hoja de ruta del servicio
 Inspección de unidades
 Plan de Contingencias de Transporte
 VI. Verificación y Acciones Correctivas

VII.

6.1. Gestión de incidentes

En caso que suceda un incidente o accidente de trabajo, se cuenta con el SST-
P-002 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales,
en el cual se identifican los pasos de actuación y reporte inmediato de los
hechos, investigación para hallar la causa del accidente y determinar las
acciones correctivas y/o preventivas que sean necesarias cuyo fin es evitar la
reincidencia de los accidentes.

ARBOL DE COMUNICACIONES ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCIDENTE O ACCIDENTE:

INCIDENTE
RESPUESTA INMEDIATA AL EVENTO

1RA.
PERSONA

COORDINADOR OPERACIONES CLIENTE

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE FLOTA
JEFE SEGURIDAD ENCARGADA DE RRHH
GERENTE MANTENIMIENTO
GERENTE GENERAL

REPORTE FLASH ALTO SI REPORTE ES FATAL, SI

DEL INCIDENTE POTENCIAL PRELIMINAR INCIDENTE NOTIFICACIÓN LEGAL
O CRITICO AMBIENTAL

NO
REPORTE Y NOTIFICACIONES

ACCIDENTE SI
PERSONAL INVESTIGACIÓN
O MEDIANO DEL INCIDENTE
POTENCIAL

NO ELABORAR REPORTE
INCIDENTE SI FINAL PARA
FINALIZA REPORTE
ANÁLISIS DE CAUSALIDAD POTENCIAL COMUNICAR AL
EQUIPO INVESTIGACIÓN O CRÍTICO CLIENTE

NO
APROBACIÓN DE
REPORTE TODO NIVEL ES DE SI ELABORAR
MEDIANO PRESENTACIÓN PARA
POTENCIAL COMUNICAR
INTERNAMENTE
SEGUIMIENTO PLANES
DE ACCIÓN
 En el siguiente anexo se adjunta los documentos de seguridad mencionados:

Anexo 14 – Gestión de Incidentes

6.2. Monitoreo y seguimiento

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará
a través de la gestión mensual de seguridad y salud.

6.3. Auditorías
La Empresa, en cumplimiento de la legislación vigente, realizará auditorías
internas y externas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las
auditorías que se realizan anualmente son del siguiente tipo:

TIPO DE AUDITOR ASUNTO

AUDITORIAS
Auditor certificado que
AUDITORIA INTERNA Revisión del Sistema
designa la empresa
de Gestión de
Auditor que designa SGS
AUDITORIA EXTERNA SSOMA
para la auditoria

Para la realización de auditorías se cuenta con el soporte del procedimiento:

CCA-P-007 Auditorías Internas.

En el siguiente anexo se adjunta los documentos de seguridad mencionados:

Anexo 15 – Auditorias

7. Revisión por la Gerencia

El avance y cumplimiento del Plan de Gestión se realizara a través de la Gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de Seguridad y la Gerencia usuaria.

8. Anexos
Anexo 1: Políticas de la Empresa
Anexo 2: Organización de la empresa y MOF
Anexo 3: Gestión de riesgos de la empresa
Anexo 4: Gestión de requisitos legales
Anexo 5: Objetivos específicos Gestión de requisitos legales
Anexo 6: Capacitación y entrenamiento de la empresa
Anexo 7: Inspecciones de seguridad
Anexo 8: Gestión de Epp´s
Anexo 9: Transporte terrestre
Anexo 10: Salud ocupacional
Anexo 11: Preparación y respuesta a emergencias
Anexo 12: Comunicaciones
Anexo 13: Control de datos y documentos de seguridad
Anexo 14: Gestión de Incidentes
Anexo 15: Auditorias