Declaración del Impuesto sobre las Ventas - I

4. Número de formularo
1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social

Comercializadora Los Amigos S.A.S

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral x Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de pr
Por operaciones gravadas al 5% 27
10,000,000 nacional o importada

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y

Impuesto generado
31,000,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, ap
-
En retiro de inventario
Por exportacion de bienes 30
- donaciones
IVA recuperado en de
Por exportacion de servicios 31
- resueltas
 Impu
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto gener
-
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gra

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gra

-
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes

-
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos,

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados
-
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados
10,000,000
Descuento IVA explor
Total Ingresos brutos 41
51,000,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagad

600,000
IVA retenido por s
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
50,400,000 domiciliados o no r
IVA resultante por
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
rescindidas o resue
Ajuste impuestos d
De bienes gravados a la tarifa general 45
16,806,723 inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos d

 Importaciones
Saldo a pagar por el per
De bienes no gravados 47
menor a cero escriba 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del períod
48
Zonas Francas - cero escriba 0)
De servicios 49 Saldo a favor del período

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que

Compras

-
Saldo a pagar por impu
De bienes gravados a la tarifa general 51
245,000,000 a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones

-
Total saldo a pagar (82
De servicios gravados a la tarifa general 53
1,800,000 escriba 0)
o Total saldo a favor po
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
15,000,000 resultado es negativo escr
Saldo a favor susceptible
Total Compras e importaciones brutas. 55
278,606,723 presente período

Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible
56
este periodo 15,000,000 compensado a imputar en

Saldo a favor sin derecho a

Total compras netas realizadas durante el período 57 ser imputado en el siguiente
263,606,723
Total saldo a favor a im
58
Liquidación privada

A la tarifa del 5%
Impuesto generado

500,000 (Casilla 89 - 90)

Anticipos IVA
A la tarifa general 59 1
5,890,000

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
 Impuesto generad
Liquidación priva

Anticipos IVA

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2
-
En juegos de suerte y azar 61 3
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règim

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

Ventas - IVA Privada 300
formularo

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

3
Anual

En venta cerveza de producción

62
nacional o importada -
En venta de gaseosas y similares 63
-
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
65
donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
66
resueltas 285,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
6,675,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

49,760,377
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71

-
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

-
Por servicios gravados a la tarifa general 75
342,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T. 76

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77

50,102,377
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
78
domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
79
rescindidas o resueltas 114,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
80
inventarios)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81

50,216,377
 a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
82
r a cero escriba 0)
a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a
83
scriba 0) 43,541,377
a favor del período fiscal anterior 84

ciones por IVA que le practicaron 85

-
a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
86
escriba 0) -
ones 87
-
saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
88
a 0) -
al saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
89
ado es negativo escriba 0) 43,541,377
a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
90
nte período -
a favor susceptible de ser devuelto y/o
91
ensado a imputar en el período siguiente -
a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de
putado en el siguiente período
92
-
saldo a favor a imputar al periodo siguiente
93
la 89 - 90) 43,541,377
4
Bimestre
 Bimestre
5

cipos IVA Règimen SIMPLE 100 -

recaudadora
980. Pago Total 43,541,377

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
 Declaración Mensual de Retencio

1. año 2 0 2 0 0

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social
Los Amigos S.A.S
Si es una corrección indique: 25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones

Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total

Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclu
981. Código Representación entidad

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el tim
registradora al do
983. No. Tarjeta Profesional
sual de Retenciones en la Fuente Privada
350
4
4. Número de formularo
Colombia
o podemos evadir

ones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nomb10. Otros nombres

90. Autorretenedores Persons Jurídicas

exonerados Base
de aportes
sujeta(art. 114 E.T.)
a retención 91. Tarifa
para pagos a abonos en Retenciones a titulo de ren
27 cuenta - 52
28 - 53
29 - 54
30 - 55
31 1,800,000 56
32 - 57
33 - 58
34 - 59
35 - 60
36 - 61
37 - 62
38 - 63
de tránsito 39 - 64
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 - 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
emás productos mineros) 48 73
49 - 74
50 - 75
51 - 76
as, rescindidas o resultadas 77
casilla 77) 78
nciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80
as, rescindidas o resultadas 81
82
83
84
85
86
87
88
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. $

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recau

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
 www.accounter.co

350

12. Cod
Direccion
seccional
3

ciones a titulo de renta

-
-
-

360,000
-
-
-
-
5,995,200
-
-
-
-
-
-
960,000
-
-
1,200,000
-

37,500
 8,477,700

941,400
-
-
941,400

9,419,100
-
9,419,100

9,419,100
vo de la entidad recaudadora
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. año 2 0 2 0
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5

5. Número de Identificaciín Tributaria
6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón social

90. Autorretenedores Persons J
Si es una corrección indi25.Cód 26. No. Formulario anterior exonerados de aportes (art. 114
Base sujeta a retenció
Concepto
pagos a abonos en c
Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de
39
tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42
Autorretenciones

Ventas 43
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y
48
demás productos mineros)
Otros Conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas,
rescindidas
Total o resultadas
retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste
casilla 77)
 Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total

Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
981. Código Representación recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional
nes en la Fuente Privada
350

4. Número de formularo

6
9. Primer nomb10. Otros nombres
Direcci
on
seccion
orretenedores Persons Jurídicas
ados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 5,000,000
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 1,200,000
- 72 -
73
- 74 -
- 75
- 76
77
78 6,200,000
tlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79 500,000
80 -
escindidas o resultadas 81 -
82 500,000
83
84
85
86 6,700,000
87 -
88 6,700,000

a transacción) 980. $ 6,700,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora