Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección indique: 25.Código
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
2,178,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
368,008,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 26,790
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 66) 67 70,057,210
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 47,537,240

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 17,400,000 Por servicios gravados a la tarifa general 75 8,434,480
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
387,586,000 Art. 485-2 E.T. -
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 76,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 55,971,720
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
387,510,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas 14,440
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 55,986,160
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 14,071,050
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 250,196,000 86 14,071,050
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
44,392,000 escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
12,758,000 resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
307,346,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo 141,000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 de ser imputado en el siguiente período
92
307,205,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

108,900 (Casilla 89 - 90) -

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
69,921,520
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co