Fase Determinado en SIAF SET - 2021

En el escritorio se encuentra el icono del SIAF, dar 2 click en SIAF DEMO
Se apertura esta pantalla, se coloca el año dando click arriba o abajo según corresponda el año
en este caso vamos a trabajar con el año 2020 en usuario colocar DESARROLLO, y clave
DESARROLLO aceptar
Se apertura esta ventana
Vamos a dar click en el símbolo más para que se aperturen los módulos del siaf
Para esta practica del registro del ingreso vamos a ingresar al módulo administrativo
Damos click
Y aparece esta pantalla y damos 2 click al libro que indica Modulo Administrativo Ejecutora
Aparece al dar click la plataforma del siaf
vamos a ir a mantenimiento – cuenta bancaria, ahí vamos a dar click

Damos enter, y aparecen todos los bancos como pueden apreciar con teclado bajan y van a
encontrar el banco donde la Entidad desea aperturar su cuenta bancaria, y debe hacer el tramite
en el banco de su elección
Se colocan en el banco de su elección
Por ejemplo voy a colocar los ingresos recaudados en el banco Wiesse con código 005
Damos insertar cuenta para matricular la cuenta que el banco me ha otorgado
Y busco la moneda del país que en este caso es nuevo sol S/ y le damos aceptar
luego damos F1 que es la ayuda para navegar en el SIAF, damos click en 1 Recursos públicos ya
que el recurso es este.
Damos aceptar , luego vamos a registrar RB que es el rubro, damos F1 y se despliega el rubro
en el cual vamos a registrar el ingreso, ya sea por asignación que tesoro publico realiza
mensualmente o los ingresos que recauda la entidad, o un ingreso por donaciones, u otra
transferencia.
Para elpresente ejercicio vamos a utilizar el rubro 09 Recursos directamente recaudados,

ACEPTAR.
Siguiendo con el registro me indica registrar el tipo de cuenta bancaria, vamos a elegir cuenta
ahorro y aceptamos
Luego va al siguiente campo en proyecto damos aceptar, en este caso no corresponde algun
proyecto, en caso el recurso a ingresar fuera correspondiente a un proyecto se tiene que
registrar para llevar el control de el ingreso y tambien del gasto.
Finalizado el registro me va a presentar esta pantalla,
hemos terminado de registrar una cuenta bancaria, le damos grabar con el icono celeste me
indica que ha sido grabado con éxito, Damos aceptar
Luego para temas de aprobacion hay que trasmitir en el modulo administrativo,para que viaje y
regrese aprobado, para este caso vamos al disco duro donde se instalo el siaf demo, en este
caso lo instale en el disco D
Damos click en siaf_demo y vamos a correo le damos enter y salimos del registro
Ingresamos a carpeta correo y le damos click, ahí vamos a encontrar aprueba cuenta bancaria,
este proceso se realiza para que uds. Aprendan los siguientes pasos porque lo normal en la
entidad de verdad como son municipalidades, gob regionales, ministerios y todos los que
utilicen el SIAF, van a trasmitir
Este es el procedimiento para trasmitir y la información que se ingresa al SIAF,, viaje a las
Direcciones Generales de Presupuesto, Contabilidad, tesoro Publico, etc.
PASO : TRASMISION REAL EN ENTIDAD

Siguiente paso es el
2.- FASE DETERMINADO
Ahora vamos a realizar el registro en el expediente siaf para lo cual ingreso a registro SIAF
Le damos click y se apertura el expediente, vamos a uno nuevo

Por defecto se ubica en el tipo de operación a realizar en este caso vamos a registrar un ingreso
buscamos con F1 como verán se despliegan todos los tipos de operación

Vamos a los ingresos para el caso de esta práctica vamos a utilizar Y INGRESO – OPERACIONES
VARIAS, también tenemos YC ingreso sin clasificador YF transferencia financiera, YG operación
gasto, YT ingresos tranf YV igv rebaja, según el caso que corresponda al ingreso y le damos
aceptar
Como vemos ya esta listo el registro para ingresar los ingresos
En Ciclo se visualiza el Ingreso, luego vemos la fase, con F1 podemos visualizar las fases
en fase del determinado se registra en primer lugar damos aceptar

Se despliega los rubros y escogemos el que corresponde al ingreso
Luego con F1 vamos a ingresar si corresponde o no a proyecto, caso contrario aceptamos sin
proyecto
Aceptamos y nos lleva a tipo de pago,

aca podemos visualizar varios tipos de pago escogemos el que corresponda para la presente
practica utilizaremos tipo de pago efectivo y aceptamos
Luego tenemos que ingresar el tipo de recurso, para la practica vamos a utilizar normal damos
aceptar
Seguidamente registramos el mes que se esta trabajando y aceptamos
Luego el cursor se ubica en moneda con F1, buscamos la moneda que corresponda, ya que el
SIAF es utilizado por varios países, por lo cual están registradas las monedas y la apertura de
cuentas corresponde a que moneda se ha aperturado.
Luego vamos a ingresar el clasificador del ingreso que corresponda, se ingresa cada uno de ellos,
de acuerdo a lo que corresponda
Para el presente caso vamos a utilizar el clasificador 1.3.2.8.1.3 y aceptamos
Ahora vamos a ingresar la glosa, es decir lo que corresponda de acuerdo al expediente que se
tiene.
Grabamos , sale la indicación si corresponde a una Entidad reciproca, como no corresponde

damos enter
Me indica que los cambios han sido guardados
Puedo seguir ingresando clasificadores de ingresos

Llenamos la glosa para sustentar el expediente de ingreso.
Vamos habilitar envio
Grabamos la información trabajada, indicando “recuerde que debe ingresar una Entidad
reciproca si el registro corresponde a una operación reciproca.
Aceptamos , damos click secundario y damos habilitar envio.
Al dar habilitar cambia el estado de P pendiente a N

Para el presente caso vamos a aprobar con autorización versión demo que al dar click
secundario aparece. Hasta aquí termina la fase determinado.

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Se colocan en el banco de su elección

Para elpresente ejercicio vamos a utilizar el rubro 09 Recursos directamente recaudados,

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Le damos click y se apertura el expediente, vamos a uno nuevo

buscamos con F1 como verán se despliegan todos los tipos de operación

en fase del determinado se registra en primer lugar damos aceptar

Aceptamos y nos lleva a tipo de pago,

Grabamos , sale la indicación si corresponde a una Entidad reciproca, como no corresponde

Puedo seguir ingresando clasificadores de ingresos

Al dar habilitar cambia el estado de P pendiente a N

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