FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2507206

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS LOCALES SOCIO-PRODUCTIVOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REDUCCION DE DESNUTRICION Y ANEMIA EN LOS NIÑOS EN LAS
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

FUNCIÓN
23 PROTECCIÓN SOCIAL 23 PROTECCIÓN SOCIAL

DIVISIÓN FUNCIONAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL 0115 PROTECCIÓN DE

POBLACIONES EN RIESGO 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

SECTOR RESPONSABLE
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES RURALES

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PLATAFORMAS DE ATENCION

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS DE COTABAMBAS

OPMI REYDY HUACAC MENDOZA REYDY HUACAC MENDOZA

UF CLINTON FRANCE CRUZ SOCA CLINTON FRANCE CRUZ SOCA

 FRED ALBERTO ARREDONDO
UEI FRED ALBERTO ARREDONDO ROMERO ROMERO
 300303 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - 300303 - MUNICIPALIDAD
UEP PROVINCIAL DE COTABAMBAS -
TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC
PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS
DISTRITO TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA
LOCALIDAD 23 54
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10

MEDIDA

ERVICIOS LOCALES SOCIO-

PRODUCTIVOS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA Personas 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
REDUCCION DE DESNUTRICION Y
ANEMIA EN LOS NIÑOS EN LAS
LOCALIDADES DEL
6020
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10

MEDIDA
ERVICIOS LOCALES SOCIO-
PRODUCTIVOS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA Personas 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666
REDUCCION DE DESNUTRICION Y
ANEMIA EN LOS NIÑOS EN LAS
LOCALIDADES DEL
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 GBL 1.00 109,745.00

ADECUADO
ACCESO A
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
PARA LOS NIÑO
 IMPLEMENTACION DE FITOTOLDOS Número de 1,072,241.28
DEMOSTRATIVOS Infraestructura 150.00 UND 150.00
estructuras físicas
ADECUADO
ACCESO A
PRODUCTOS MÓDULOS
AVES
DEMOSTRATIVOS EN CRIANZA DE
Infraestructura Espacios fisicos 150.00 UND 150.00 917,000.00
ALIMENTICIOS
PARA LOS NIÑO
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN Número de
CRIANZA DE AVES DE CORRAL Intangibles 34.00 INF. 34.00 135,832.00
capacitaciones

MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN CRIANZA DE Número de estructuras

CUYES Infraestructura
físicas
100.00 UND 100.00 372,473.00

ADECUADAS IMPLEMENTACIÓN DE COCINAS MEJORADAS Equipamiento Kit de equipamiento 500.00 UND 500.00 100,000.00
CONDICIONES
PARA
PREPARACION ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCION DE
Número de
DE ALIMENTOS VIVIENDAS SALUDABLES Intangibles
capacitaciones
30.00 UND 30.00 68,000.00

DESAROLLO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS NUTRICIONALES Intangibles N° de informes 257.00 UND 257.00 196,500.00
CAPACIDADES
DE GESTION EN
SEGURIDAD CONFORMACION DEL COMITÉ DISTRITAL DE
ALIMENTARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Intangibles N° de informes 150.00 UND 150.00 80,000.00

GERENCIA DE
SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO
CONSUMO DE AGUA SEGURA Intangibles N° de informes 3.00 INF 3.00 15,000.00
SOCIAL
MAYOR ACCESO
DE LA
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS Número de
POBLACION AL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Intangibles
capacitaciones
120.00 TLL 120.00 96,000.00
CONSUMO DE
AGUA SEGURA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL Número de
ARTICULADA PARA LA SOTENIBILIDAD DE LOS Intangibles
capacitaciones
120.00 TLL 120.00 60,000.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A
AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD Intangibles N° de informes 40.00 INF 40.00 170,000.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A
PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES DE
LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Y Intangibles N° de informes 75.00 INF 75.00 224,000.00
GESTANTES
ADECUADOS
CONOCIMIENT
OS PRACTICAS Y FUERTE GESTION ARTICULADA
ACTITUDES DE COMUNITARIA, LOCAL Y REGIONAL PARA LA Intangibles N° de informes 145.00 INF 145.00 241,000.00
LOS PADRES , NUTRICION DE NIÑOS
MADRES EN EL
CUIDADO DEL ADECUADAS Y SUFICIENTES INSTALACIONES
NIÑO Y PARA LA IMPLEMENTACION DE LA Equipamiento Kit de equipamiento 50.00 UND 2.00 40,000.00
GESTANTES EN VIGILANCIA
ALIMENTACION
Y NUTRICION SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION
DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Y LA Intangibles Kit de equipamiento 2.00 UND 2.00 178,150.00
GESTANTE

PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS,

SENSIBILIZADOS Y ESPECIALIZADOS EN LA Número de
ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 Intangibles
capacitaciones
15.00 TLL 15.00 129,300.00
AÑOS Y LA GESTANTE

TOTAL 4,205,241.28
Gastos Generales 588,733.78
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 50,462.90
Supervisión 336,419
Liquidación 33,641.93
 TOTAL 5,214,499.19
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,

SOMMA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, FLETES, ETC.
Espacios fisicos 1.00 GBL 1.00 366,027.64
Infraestructura

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA Número de estructuras

(FITOTLDOS DEMOSTRATIVOS) físicas
60.00 UND 60.00 2,253,906.59
Infraestructura

IMPLEMENTACION DE FITOTOLDOS DEMOSTRATIVOS Equipamiento Kit de equipamiento 60.00 UND 60.00 221,763.18

CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
Número de
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE Intangibles
capacitaciones
96.00 TLL 96.00 38,894.40
FORRAJE

ADECUADO
ACCESO A CONSTRUCCION DE GALPONES PARA PRODUCCIÓN DE
Infraestructura
Número de estructuras
666.00 UND 666.00 3,127,540.67
PRODUCTOS CUYES Y GALLINAS físicas
ALIMENTICIOS

Número de estructuras
IMPLEMENTACION DE MÓDULOS EN CRIANZA DE CUYES
físicas
666.00 UND 666.00 293,706.00
Infraestructura

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CRIANZA DE AVES DE

POSTURA
Equipamiento Kit de equipamiento 666.00 UND 666.00 582,143.94

CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y Intangibles Número de informes 98.00 INF 98.00 229,007.52
CRIANZA DE CUYES.

CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO Y Intangibles Número de informes 84.00 INF 84.00 68,012.40
CRIANZA DE AVES DE POSTURA

Número de estructuras
ADECUADAS IMPLEMENTACIÓN DE COCINAS MEJORADAS
físicas
666.00 UND 666.00 361,344.96
CONDICIONES
Infraestructura
PARA
PREPARACION
DE ALIMENTOS ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCION DE VIVIENDAS Número de
SALUDABLES
Intangibles
capacitaciones
96.00 TLL 96.00 65,526.72

GERENCIA DE
Número de
CAPACITACIÓN EN TEMAS NUTRICIONALES Intangibles
capacitaciones
144.00 TLL 144.00 50,644.32 DESARROLLO
SOCIAL
DESAROLLO DE
CAPACIDADES
DE GESTION EN PROMOCION Y SENSIBILIDAD RADIAL Intangibles Número de informes 10.00 INF 10.00 46,225.60
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
CONFORMACION DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Intangibles Número de informes 3.00 INF 3.00 40,353.50

SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE EL CONSUMO DE

AGUA SEGURA
Intangibles Número de informes 7,000.00 INF 7,000.00 7,000.00

MAYOR ACCESO
DE LA MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y ORGANIZACION DE LOS
Número de
POBLACION AL OPERADORES COMUNALES DEL SERVICIO DE Intangibles
capacitaciones
24.00 TLL 24.00 20,151.18
CONSUMO DE SANEAMIENTO
AGUA SEGURA
MAYOR ACCESO
DE LA
POBLACION AL
CONSUMO DE
AGUA SEGURA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL ARTICULADA
Número de
PARA LA SOTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Intangibles
capacitaciones
13.00 TLL 13.00 11,063.84
POTABLE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES

COMUNITARIOS DE SALUD
Intangibles Número de informes 8.00 INF 8.00 69,366.40

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PADRES DE

Número de
FAMILIA Y/O CUIDADORES DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE Intangibles
capacitaciones
50.00 TLL 50.00 30,192.00
5 AÑOS Y GESTANTES
ADECUADOS
CONOCIMIENT
OS, PRACTICAS GESTION ARTICULADA COMUNITARIA, LOCAL Y REGIONAL
Y ACTITUDES DE PARA LA NUTRICION DE NIÑOS (AS) Y CUIDADO DE LA Intangibles Número de informes 69.00 INF 69.00 45,851.50
LOS PADRES, GESTANTES
MADRES EN EL
CUIDADO DEL
NIÑO (A) Y LA ADECUADAS Y SUFICIENTES INSTALACIONES PARA LA Equipamiento Kit de equipamiento 6.00 UND 6.00 36,495.00
GESTANTE EN IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA
ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION DE LOS Equipamiento Kit de equipamiento 7.00 UND 7.00 135,480.00
NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Y LA GESTANTE

PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS, SENSIBILIZADOS Y

ESPECIALIZADOS EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) Intangibles Número de informes 3.00 INF 3.00 31,600.00
MENORES DE 5 AÑOS Y LA GESTANTE

TOTAL 8,132,297.36

Gastos Generales 829,394.75

Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc. 32,000.00
Equivalente
Supervisión 247,769.09
Liquidación 34,680.32
TOTAL 9,276,141.52

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO n
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2025

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO n
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o Con ET

DE
Valor Actual Neto
(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC) 3,224,941.63 3,224,941.63 7,948,737.30

Costo Anual
Equivalente (CAE) 2,345.00 2,345.00 1,193.50
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 1,482.00 1,482.00

Costo por beneficiario

directo 2,176.81 2,176.81 11,003.23

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 Comparativo de metas (De acuerdo al estudio de preinversión y al estudio del Estudio Definitivo).
ESTUDIOS E PREINVERSION EXPEDIENTE TECNICO
Tamaño, volumen u otras Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad física Costo a precio de Tipo de factor Unidad física
Item Descripción de producto/acciones unidades representativas Item Descripción de producto/acciones unidades representativas Costo a precio de mercado
productivo mercado productivo

U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta

1 ADECUADO ACCESO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS NIÑOS 1 ADECUADO ACCESO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SOMMA, PLAN

1.1 OBRAS PROVISIONALES Espacios fisicos 1.00 GBL 1.00 109,745.00 1.1
DE MANEJO AMBIENTAL, FLETES, ETC.
Espacios fisicos 1.00 GBL 1.00 366,027.64
Infraestructura Infraestructura

Número de estructuras CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA Número de

1.2 IMPLEMENTACION DE FITOTOLDOS DEMOSTRATIVOS
físicas
150.00 UND 150.00 1,072,241.28 1.2
(FITOTLDOS DEMOSTRATIVOS) estructuras físicas
60.00 UND 60.00 2,253,906.59
Infraestructura Infraestructura

1.3 IMPLEMENTACION DE FITOTOLDOS DEMOSTRATIVOS Equipamiento Kit de equipamiento 60.00 UND 60.00 221,763.18

CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE Número de

1.4
CAPACIDADES EN MANEJO DE FORRAJE
Intangibles
capacitaciones
96.00 TLL 96.00 38,894.40

1.3 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN CRIANZA DE AVES Infraestructura Espacios fisicos 150.00 UND 150.00 917,000.00
CONSTRUCCION DE GALPONES PARA PRODUCCIÓN DE CUYES Y Número de
1.5
GALLINAS
Infraestructura
estructuras físicas
666.00 UND 666.00 3,127,540.67
Número de estructuras
1.5 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN CRIANZA DE CUYES Infraestructura 100.00 UND 100.00 372,473.00
físicas

Número de
1.6 IMPLEMENTACION DE MÓDULOS EN CRIANZA DE CUYES
estructuras físicas
666.00 UND 666.00 293,706.00
Infraestructura

1.7 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CRIANZA DE AVES DE POSTURA Equipamiento Kit de equipamiento 666.00 UND 666.00 582,143.94

CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE

1.8
CAPACIDADES EN EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES.
Intangibles Número de informes 98.00 INF 98.00 229,007.52

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CRIANZA DE AVES DE Número de CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE

1.4
CORRAL
Intangibles
capacitaciones
34.00 INF. 34.00 135,832.00 1.9
CAPACIDADES EN MANEJO Y CRIANZA DE AVES DE POSTURA
Intangibles Número de informes 84.00 INF 84.00 68,012.40

2 ADECUADAS CONDICIONES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS 2 ADECUADAS CONDICIONES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

Número de
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE COCINAS MEJORADAS Equipamiento Kit de equipamiento 500.00 UND 500.00 100,000.00 2.1 IMPLEMENTACIÓN DE COCINAS MEJORADAS
estructuras físicas
666.00 UND 666.00 361,344.96
Infraestructura

Número de Número de
2.2 ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCION DE VIVIENDAS SALUDABLES Intangibles
capacitaciones
30.00 UND 30.00 68,000.00 2.2 ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCION DE VIVIENDAS SALUDABLES Intangibles
capacitaciones
96.00 TLL 96.00 65,526.72

DESAROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION EN SEGURIDAD DESAROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION EN SEGURIDAD

3 3
ALIMENTARIA ALIMENTARIA

Número de
3.1 CAPACITACIÓN EN TEMAS NUTRICIONALES Intangibles N° de informes 257.00 UND 257.00 196,500.00 3.1 CAPACITACIÓN EN TEMAS NUTRICIONALES Intangibles
capacitaciones
144.00 TLL 144.00 50,644.32

3.2 PROMOCION Y SENSIBILIDAD RADIAL Intangibles Número de informes 10.00 INF 10.00 46,225.60

CONFORMACION DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CONFORMACION DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
3.2
ALIMENTARIA
Intangibles N° de informes 150.00 UND 150.00 80,000.00 3.3
ALIMENTARIA
Intangibles Número de informes 3.00 INF 3.00 40,353.50

4 MAYOR ACCESO DE LA POBLACION AL CONSUMO DE AGUA SEGURA 4 MAYOR ACCESO DE LA POBLACION AL CONSUMO DE AGUA SEGURA

SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE EL CONSUMO DE AGUA
4.1
SEGURA
Intangibles N° de informes 3.00 INF 3.00 15,000.00 4.1
SEGURA
Intangibles Número de informes 7,000.00 INF 7,000.00 7,000.00
 Comparativo de metas (De acuerdo al estudio de preinversión y al estudio del Estudio Definitivo).
ESTUDIOS E PREINVERSION EXPEDIENTE TECNICO
Tamaño, volumen u otras Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad física Costo a precio de Tipo de factor Unidad física
Item Descripción de producto/acciones unidades representativas Item Descripción de producto/acciones unidades representativas Costo a precio de mercado
productivo mercado productivo

U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta U.M. Meta

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Número de MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y ORGANIZACION DE LOS Número de
4.2
POTABLE
Intangibles
capacitaciones
120.00 TLL 120.00 96,000.00 4.2
OPERADORES COMUNALES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
Intangibles
capacitaciones
24.00 TLL 24.00 20,151.18

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL ARTICULADA PARA LA Número de FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL ARTICULADA PARA LA Número de
4.3
SOTENIBILIDAD DE LOS
Intangibles
capacitaciones
120.00 TLL 120.00 60,000.00 4.3
SOTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Intangibles
capacitaciones
13.00 TLL 13.00 11,063.84

ADECUADOS CONOCIMIENTOS PRACTICAS Y ACTITUDES DE LOS ADECUADOS CONOCIMIENTOS, PRACTICAS Y ACTITUDES DE LOS
5 PADRES , MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y GESTANTES EN 5 PADRES, MADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO (A) Y LA GESTANTE EN
ALIMENTACION Y NUTRICION ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES COMUNITARIOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES COMUNITARIOS

5.1
DE SALUD
Intangibles N° de informes 40.00 INF 40.00 170,000.00 5.1
DE SALUD
Intangibles Número de informes 8.00 INF 8.00 69,366.40

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PADRES DE FAMILIA Y/O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PADRES DE FAMILIA Y/O
Número de
5.2 CUIDADORES DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Y Intangibles N° de informes 75.00 INF 75.00 224,000.00 5.2 CUIDADORES DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Y Intangibles
capacitaciones
50.00 TLL 50.00 30,192.00
GESTANTES GESTANTES

FUERTE GESTION ARTICULADA COMUNITARIA, LOCAL Y REGIONAL GESTION ARTICULADA COMUNITARIA, LOCAL Y REGIONAL PARA LA
5.3
PARA LA NUTRICION DE NIÑOS
Intangibles N° de informes 145.00 INF 145.00 241,000.00 5.3
NUTRICION DE NIÑOS (AS) Y CUIDADO DE LA GESTANTES
Intangibles Número de informes 69.00 INF 69.00 45,851.50

ADECUADAS Y SUFICIENTES INSTALACIONES PARA LA ADECUADAS Y SUFICIENTES INSTALACIONES PARA LA

5.4
IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA
Equipamiento Kit de equipamiento 50.00 UND 2.00 40,000.00 5.4
IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA
Equipamiento Kit de equipamiento 6.00 UND 6.00 36,495.00

SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
5.5 SALUD PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Intangibles Kit de equipamiento 2.00 UND 2.00 178,150.00 5.5 SALUD PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS Equipamiento Kit de equipamiento 7.00 UND 7.00 135,480.00
Y LA GESTANTE Y LA GESTANTE

PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS, SENSIBILIZADOS Y PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS, SENSIBILIZADOS Y

Número de
5.6 ESPECIALIZADOS EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE Intangibles
capacitaciones
15.00 TLL 15.00 129,300.00 5.6 ESPECIALIZADOS EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE Intangibles Número de informes 3.00 INF 3.00 31,600.00
5 AÑOS Y LA GESTANTE 5 AÑOS Y LA GESTANTE

4,205,241.28
COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO 8,132,297.36
GASTOS GENERALES (14% DEL CD) 588,733.78 GASTOS GENERALES 829,394.75
GASTOS DE SUPERVISION (8% DEL CD) 336,419.30 GASTOS DE SUPERVISION 247,769.09

GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% DEL CD) 50,462.90 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 32,000.00

GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (0.8% DEL CD) 33,641.93 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 34,680.32
TOTAL 5,214,499.19 TOTAL 9,276,141.52

LA VARIACION A NIVEL DE COSTOS ENTRE EXPEDIENTE TECNICO Y PERFIL VIABLE ES DE: 56%