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FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN


(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2460615

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTA HASS EN 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHOLÓN - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA


DIVISIÓN FUNCIONAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRUPO FUNCIONAL 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA
SECTOR RESPONSABLE

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTA HASS

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
OPMI JEREMIAS MALLQUI NAUPAY JEREMIAS MALLQUI NAUPAY
UF MIRELLA KATHERINE DIONISIO VILLANUEVA MIRELLA KATHERINE DIONISIO VILLANUEVA
UEI DAVID ARIAS LLANA ANTONIO BUENO MEDINA
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


DEPARTAMENTO HUANUCO HUANUCO
PROVINCIA MARAÑON MARAÑON
DISTRITO CHOLON CHOLON
GRANADILLA GRANADILLA
SAN PEDRO DE CHONTA SAN PEDRO DE CHONTA
SAN MARTÍN DE PORRES SAN MARTÍN DE PORRES
AJENJO AJENJO
SAN VICENTE SAN VICENTE
SANTA ROSA DE OSO SANTA ROSA DE OSO
LOCALIDAD SANTILLAN SANTILLAN
NUEVA GALILEA - OLLAS NUEVA GALILEA - OLLAS
NUEVA UNIÓN - AJI NUEVA UNIÓN - AJI
NUEVA UNIÓN - SANTA ANA NUEVA UNIÓN - SANTA ANA
COCALITO COCALITO
ALTO CATARATA ALTO CATARATA
SAN ANTONIO DE PADUA SAN ANTONIO DE PADUA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
PRODUCTORES
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745
ASISTIDOS
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
PRODUCTORES
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745
ASISTIDOS
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE


Acción sobre los activos Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Tipo de Factor Costos de Inversión
Componente UEI
Activo estratégico Productivo (S/)
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
esencial

DESARROLLO DE MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES NRO DE FICHAS 5,600.00 5,600.00 1,957,888.46
CAPACIDADES TÉCNICAS DE DISTRITAL DE CHOLÓN
LOS PRODUCTORES EN EL
MANEJO AGRONÓMICO DEL NÚMERO DE
PLANTA DE MUNICIPALIDAD
CULTIVO DE LA PALTA IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 13.00 M2 180,000.00 425,974.88
TRANSFERENCIA DISTRITAL DE CHOLÓN
FÍSICAS

DESARROLLO DE MUNICIPALIDAD
CAPACIDADES TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES NRO DE FICHAS 5,600.00 5,600.00 51,777.04
DISTRITAL DE CHOLÓN
LOS PRODUCTORES EN EL
MANEJO DE COSECHA Y NÚMERO DE
POST COSECHA DEL PLANTA DE MUNICIPALIDAD
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 13.00 M2 180,000.00 105,001.54
CULTIVO DE PALTA TRANSFERENCIA DISTRITAL DE CHOLÓN
FÍSICAS

NRO DE MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 39.00 39.00 75,622.03
CAPACITACIONES DISTRITAL DE CHOLÓN

NRO DE MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 39.00 39.00 76,280.74
CAPACITACIONES DISTRITAL DE CHOLÓN

FORTALECIMIENTO DE LAS
NRO DE MUNICIPALIDAD
ORGANIZACIONES CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 39.00 39.00 74,322.16
CAPACITACIONES DISTRITAL DE CHOLÓN
PRODUCTIVAS DE PALTA

MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES NRO DE PROCESOS 2.00 2.00 92,621.64
DISTRITAL DE CHOLÓN

CAPACIDADES EN
MUNICIPALIDAD
FORTALECER DESARROLLO INTANGIBLES NRO DE PROCESOS 2.00 2.00 93,161.35
DISTRITAL DE CHOLÓN
ORGANIZACIONAL

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 39,200.00

Supervisión 143,552.00
Liquidación 9,000.00
TOTAL 3,144,401.84
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO


Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Tipo de Factor Costos de Inversión
Componente Activo estratégico UEI
Acción Productivo (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

NÚMERO DE
PLANTA DE MUNICIPALIDAD
ADECUADA TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN TRANSFERENCIA
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 3.00 M 3.00 451,772.46
DISTRITAL DE CHOLÓN
TECNOLOGICA EN LA FÍSICAS
PRODUCCIÓN DE PALTO NÚMERO DE
HASS PLANTA DE MUNICIPALIDAD
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 3.00 M 3.00 4,464.60
TRANSFERENCIA DISTRITAL DE CHOLÓN
FÍSICAS
MEJORAMIENTO DE LAS
MUNICIPALIDAD
CAPACIDADES TECNICAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES NRO DE FICHAS 40.00 40.00 83,969.85
DISTRITAL DE CHOLÓN
LOS PROMOTORES LOCALES

PLANTA DE MUNICIPALIDAD
IMPLEMENTACIÓN TERRENOS HA 375.50 375.50 1,176,689.16
TRANSFERENCIA DISTRITAL DE CHOLÓN

NUMERO DE MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 8,940.00 8,940.00 766,864.77
MAYOR ACCESO A CAPACITACIONES DISTRITAL DE CHOLÓN
SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACION NUMERO DE MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 150.00 150.00 84,158.22
CAPACITACIONES DISTRITAL DE CHOLÓN

NUMERO DE
MUNICIPALIDAD
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES SISTEMAS DE 6.00 6.00 105,993.93
DISTRITAL DE CHOLÓN
INFORMACION

IMPLEMENTACIÓN Y
NÚMERO DE
EQUIPAMIENTO DE USO PLANTA DE MUNICIPALIDAD
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 3.00 M 3.00 41,615.91
COMUN MEDIANTE TRANSFERENCIA DISTRITAL DE CHOLÓN
FÍSICAS
MODULOS DE ACOPIO

MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
N° DE MUNICIPALIDAD
Y MONITOREO DE LA CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN INTANGIBLES 4.00 4.00 56,132.10
DOCUMENTOS DISTRITAL DE CHOLÓN
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE
PALTO HASS

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 33,000.00

Supervisión 166,364.00
Liquidación 8,975.00
TOTAL 2,980,000.00

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Dic-24


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00
Con Proyecto
Mantenimiento 18,810.75 6,151.50 5,938.00 6,526.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 6,526.00 5,938.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-24


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 0.00 5,938.00 5,938.00
Con Proyecto
Mantenimiento 18,810.75 6,151.50 5,938.00 6,526.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 5,938.00 6,526.00 5,938.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto


4,812,327.71 4,812,327.71 2,603,823.05
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 11.62 11.62 25.06
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

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