Universidad Nacional Federico Villarreal

Facultad de Ciencias Financieras y Contables

TRABAJO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TINGO MARIA

Autores:

Chacón Sernaque, Rosa Lizeth

Cossío Chávez, Gianella Liliana

Diaz Sobrino, Hiroyo

Orihuela Rios, Lucia Carolina

Paucar Añazco, Allisson Ximena

Rojas Rosales, Vanesa Elizabeth

Docente:

Matilde Maribel Zavaleta

VIII CICLO

LIMA - 2022
 FORMATO N° 1 - ESQUEMA DEL PROCESO EN CURSO

1. DATOS DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA

Entidad /
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGOMARIA
Dependencia

Nivel de Poder / Sector /

NACIONAL 10:EDUCACION
gobierno: Organismo:

001-104: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA

Pliego: 526:U.N. AGRARIA DE LA SELVA Unidad ejecutora:
SELVA
2. DATOS DEL PROCESO EN CURSO

Entrega de dispositivos informaticos y/o electronicos con servicios de internet para implementar la educacion no presencial
Proceso
para estudiantes en situacion de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19

Determinar si la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingomaria realiza la distribución de los dispositivos
Objetivo del proceso informáticos y/o electrónicos con servicios de internet para estudiantes que encuentran en situación de vulnerabilidad y
pobreza en conformidad a la normativa y disposiciones legales aplicables.

Producto resultante Informe de visita de control

Fecha inicio - fecha fin del

Del 27 Junio del 2020 hasta el 10 de Julio del 2020
proceso

3. FASES O ETAPAS Y ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO EN EL PROCESO EN CURSO

Selección de la(s)
Subproceso actividad(es) de
Proceso Actividades
(Fase/Etapa) mayor impacto
(Marcar con una X)

Actividad 1: Focalización de las personas beneficiarias

Actividad 2: Adquisición de servicios de internet y equipos

Garantizar la continuidad del servicio
Entrega de dispositivos informáticos
educativo para facilitar el acceso a los
informaticos con servicios de
servicios educativos no preesenciales
internet para implementar la Actividad 3: Entrega y recepción de los chips por el jefe
y autorizando a las Universidaddes
educacion no presencial de la Unidad de Abastecimientos
publicas efectuar la contratacion de
para estudiantes en
servicios de intenet, ademas de la
situacion de pobreza y Actividad 4: Realización del cronograma para la
adquisicion de los dispositivos
vulnerabilidad en el marco distribución de los chips a los alumnos focalizados en x
informaticos para docentes y
de COVID -19 condición pobre y pobre extremo según MINEDU.
estudiantes en extrema pobreza.
Actividad 5: Distribución de los chips con servicio de
internet a los alumnos beneficiarios, suscribiéndose las x
actas de verificación física respectiva

Diagrama de Flujo del Proceso Seleccionado

 Formato N° 3 - Plan de Visita de Control

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

PLAN

VISITA DE CONTROL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, REGIÓN HUÁNUCO

“Entrega de dispositivos informáticos y/o

electrónicos con servicios de internet para
implementar la educación no presencial para
estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de COVID -19”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020

Acciones que afectan la continuidad de proceso, resultado y

objetivo

PERÚ - 2020
“Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”
“Año de la universalización de la salud”
 PLAN

VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, REGIÓN HUÁNUCO

“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
________________________________________________________________________
________

DENOMINACIÓN
N° Pág.

1. ORIGEN

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

3. DATOS DEL PROCESO

4. ALCANCE

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
5.2 Objetivo específico

6. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

7. BASE NORMATIVA

8. PROCEDIMIENTOS

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1 Comisión de Control
9.2 Costos directos estimados

10. DOCUMENTO A EMITIR

 PLAN

VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, REGIÓN HUÁNUCO

“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”

I. ORIGEN

El servicio de Visita de Control a cargo de la Oficina Regional Huánuco, es un servicio

de Control Simultáneo programado en el Plan Operativo del 2020 del Órgano de
Control Institucional (OCI), responsable de la Visita de Control, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG.

Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo

dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

a) Entidad/Dependencia: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María

b) Sector: Público
c) Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional
d) Estructura Orgánica:
 Gráfico N° 1
Estructura Orgánica

Fuente: https://portal.unas.edu.pe/content/organigrama
III. DATOS DEL PROCESO

El proceso “Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de COVID -19”, objeto del servicio de Visita de Control, se
inicia el 27 Junio del 2020 hasta el 10 de julio 2020.

IV. ALCANCE

Verificar y comprobar la ejecución del proceso “Entrega de dispositivos informáticos

con servicios de internet para implementar la educación no presencial para
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”.

V. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Determinar si la distribución de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios

de internet para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad que viene
efectuando la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se realizan de conformidad a
la normativa y disposiciones legales aplicables.

5.2 Objetivo específico

Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los

estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia
por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.

VI. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

El plazo de la visita de control es de 7 días calendario que comprende desde el 22 de

junio de 2020 hasta el 29 de junio de 2020.

Cuadro n.º 01

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

FECHAS DÍAS
ETAPAS/ACTIVIDAD HÁBILES
DEL AL

Proceso exonerado para la adquisición de 22/06/2020 24/06/2020 3

servicios de internet y equipos informáticos.

Entrega y recepción de chips de la empresa 25/06/2020 25/06/2020 2

 Viettel Perú S.A.C.al jefe de la unidad de
Abastecimientos (746 chips Slim Mobile chip
4G)

Los días 27 y 29 de junio se verificó 27/06/2020 29/06/2020 2

selectivamente la distribución de los chips con
servicio de internet para alumnos beneficiarios
de Tingo Maria por medio de actas.

VII. BASE NORMATIVA

La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es

la siguiente:

● Decreto Legislativo n° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para

garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones
preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. Fecha de
aprobación 19 de abril de 2020.

● Decreto Supremo n° 006-2020-MINEDU, aprueba los criterios para la focalización

de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo N° 1465, que
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el
marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación
del COVID-19. Fecha de aprobación 21 de mayo de 2020.

VIII. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos

establecidos de la Visita de Control, se detallan a continuación:

Cuadro n.º 02

Procedimientos

OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Responsable

Objetivo específico n.° 01 : Verificar si la distribución
de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en
el marco de la emergencia por el COVID-19, se realizó
cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
Procedimientos:
1. Verificar entrega y recepción de chips de la
empresa Viettel S.A.C. al jefe de la unidad de
Abastecimientos (746 chips Slim Mobile chip 4G) R.M.L.M -
y del Director General de Administración al O.M.O.M
Vicerrectorado Académico.
 2. Verificar el acta de beneficiarios con condición de
extrema pobreza según SISFOH, y su respectiva
programación de la distribución de chips a los
alumnos de Tingo Maria

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de

Control

IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1 Comisión de Control

El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la
ejecución del presente servicio de Visita de Control, así como los plazos
estimados de su participación por cada etapa del servicio, en función al entrega
de dispositivos informativos y/o electrónicos con servicio de internet para
implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID 19, para el cumplimiento de los
objetivos propuestos se muestra a continuación:

Cuadro n.° 2
Comisión de Control y Plazos

Miembros de Días hábiles

la Comisión de
Control
Elaboraci
Cargo (nombres y Profesión Planificaci Ejecució Tota
ón de
apellidos ón n l
Informe
completos -
iniciales)
Rhoda Mirtha Contador 2 4 1 7
Supervisor Laguna Púbico
Moreno
Orlando Contador 2 4 1 7
Jefe de Michel Oncoy Público
Comisión Medina

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

9.2 Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del
Control Concurrente se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 3
Costo de horas hombre y asignación

Miembros Asignación S/. Costo

Costo
de la Bolsa Total S/.
N° Nivel N° días Total H/H
Comisión Pasajes Viáticos de
S/.
de Control viaje
1 Supervisor 7 312.50 90 100 50 17,740
 Jefe de 7 312.50 80 90 50 17,720
2
Comisión -
Total S/. 170 190 100 35,460

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

X. DOCUMENTO A EMITIR

Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de

Control, el cual se elevará para aprobación a las instancias correspondientes y será
comunicado a la sujeta a control.

Tingo María, 22 de Junio 2020

Orlando Michel Oncoy Medina

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

CPC.
Jefe del Órgano de control Institucional
Universidad Nacional Agraria de la
Selva
 Formato N° 5 – Comunicación de inicio del servicio a cargo del OCI

Tingo María, 27 de junio de 2020

OFICIO N° 00001-2020-OCI/UNAS/TM

Señor:
Dr. Efraín Elí Esteban Churampi
Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Rupa Rupa/Leoncio Prado/Huánuco

ASUNTO : Comunicación de inicio del servicio de Control Simultáneo, en la modalidad dee

Visita de Control.

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de
2019.

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, y en aplicación de la normativa de la

referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo a cargo de los Órganos del Sistema Nacional
de Control, el cual tiene por finalidad contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia,
transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado.

Para tal efecto, este Órgano de Control Institucional ha dispuesto la realización de un

servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Visita de Control a la entrega de dispositivos
informáticos con servicios de internet para implementar la educación no presencial para estudiantes en situación
de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19, habiéndose designado a los señores CPC. Rhoda
Mirtha Laguna Moreno y CPC. Orlando Michel Oncoy Medina, supervisora y jefe de la Comisión de
Control, respectivamente, quienes darán inicio al servicio de control; por lo que agradeceré se sirva
brindar las facilidades del caso, para la realización del servicio antes mencionado.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para

expresarle mi especial consideración.
Atentamente,

CPC. RHODA MIRTHA

LAGUNA MORENO
Jefe del Órgano de Control
Institucional - OCI
Universidad Nacional Agraria
de la Selva
 Formato N° 6 – Oficio de Acreditación de la Comisión de Control ante el Titular de la
Entidad/Responsable de la Dependencia

Tingo María, 27 de Junio de 2020

OFICIO N° 00001-2020-OCI/UNAS/TM

Señor(a)
Dr. Efrain Eli Esteban Churampi
Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Rupa Rupa/Leoncio Prado/Huánuco

ASUNTO : Acreditación de la Comisión de Control del servicio de Control Simultáneo, en la

modalidad de Visita de Control.

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de
2019.

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, y en aplicación de la normativa

de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo a cargo de los Órganos del Sistema
Nacional de Control, el cual tiene por finalidad contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia,
transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado.

Para tal efecto, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha dispuesto la realización de

un servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Visita de Control a determinar si el proceso
de entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios de internet para implementar
la educación no presencial para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de
COVID -1; habiéndose designado a los señores Rhoda Mirtha Laguna Moreno y Orlando Michel
Oncoy Medina supervisor y jefe de la Comisión de Control, respectivamente, a la cual acredito; por
lo que agradeceré se sirva brindar las facilidades del caso, para la realización del servicio antes
mencionado.
Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para
expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

responsable de contraloria
 Formato N° 7 – Cédula de Trabajo

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARÍA

CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE
VISITA DE CONTROL

Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación
de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19

PERÍODO: 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020

Objetivo específico:
1. Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de la emergencia por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento N°1:
Verificar entrega y recepción de chips de la empresa Viettel S.A.C. al jefe de la unidad
de Abastecimientos (746 chips Slim Mobile chip 4G) y del Director General de Administración
al Vicerrectorado Académico.

2. Desarrollo del procedimiento:

a) Focalización de las personas beneficiarias

Mediante Decreto Supremo n.° 006-2020-MINEDU, se establece, los criterios para

focalización para identificar a los estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad
económica.

b) Adquisición de servicios de internet y equipos informáticos Orden de servicios n.°

00000475
Mediante orden de servicios n.° 00000475 de 22 de junio de 2020, contrató servicios de
internet mediante chips de 28gb, a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C.

c) Entrega y recepción de los chips por el jefe de la Unidad de Abastecimientos

Mediante acta de entrega y recepción de chips de 25 de junio de 2020, la empresa Viettel Acta de entrega y
Perú S.A.C., entregó al jefe de la Unidad de Abastecimientos, responsable de la recepción, recepción de chips
la entrega de 746 chips Slim Mobile (chips 4G), en referencia a la orden de servicio n.°
0000475, con serie o IMEI desde el n.° 895115002356423000 hasta 895115002356423745.

Se vio una situación adversa donde de la verificación física realizada el 27 y 29 de junio de 2020 a la
distribución de chip con servicio de internet en el jr. Puno n° 990 y las instalaciones de la ciudad
universitaria ubicado en el distrito de Rupa Rupa, provincia y Región de Huánuco, la comisión de
control advirtió la entrega de chip con servicio de internet para implementar la educación no presencial
del primer semestre 2020.

- Criterios empleados:

Decreto Legislativo N°1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno
ante el riesgo de propagación del servicio educativo ante el riesgo de propagación del
COVID-19, publicado el 19 de abril de 2020 y vigente a partir del 18 de julio de 2020

Artículo 2. Aprueban disposiciones para facilitar el acceso a los servicios educativos no

presenciales o remotos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19
estudiantes.

2.3 Autorízase a las Universidades Públicas, de manera excepcional durante el año fiscal 2020,
a efectuar la contratación de servicios de internet; así como la adquisición de dispositivos
informáticos y/o electrónicos, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de
educación no presencial o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad
económica y de sus docentes.

Decreto Supremo N° 006-2020 MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los criterios para la
focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las
acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, publicado
el 21 de mayo de 2020 y vigente a partir del 20 de junio de 2020

Artículo 6. Criterios de focalización para educación superior universitaria

6.1. Las personas beneficiarias del servicio de internet y/o de dispositivos informáticos y/o
electrónicos en el marco del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, son los
estudiantes de pregrado con matrícula vigente en universidades públicas y los docentes
ordinarios y contratados de dichas universidades, que cuenten con carga lectiva vigente. Los
estudiantes y docentes beneficiarios deben pertenecer a hogares en condición de pobreza o
pobreza extrema, según la clasificación establecida en el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH), actualizada al 27 de marzo de 2020.

6.3. Adicionalmente a los criterios señalados en los numerales 6.1 y 6.2, las Universidades
Públicas remiten al Ministerio de Educación el padrón nominal de beneficiarios al que se refiere
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1465, debiendo
considerar a aquellos estudiantes y docentes que reportan tener acceso a algún dispositivo
tecnológico (smartphones, tablets, laptops o computadoras) que permite el acceso al servicio de
internet, y que no cuenten con el servicio de internet en el hogar.

3. Limitaciones
Los inconvenientes que se presentaron durante el desarrollo del procedimiento fueron la
falta de eficacia de parte de las autoridades de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
de Tingo María al no facilitarnos la información solicitada en el tiempo establecido.

4. Conclusiones

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la “Entrega de dispositivos informático y/o
electrónicos con servicios de internet para implementar la educación no presencial para
 estudiantes de pobreza y vulnerabilidad en el marco del COVID-19” en la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, se ha advertido dos (2) situaciones adversas que afecta o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos establecidos por el Ministerio de
Educación para implementar la educación no presencial para estudiantes de pobreza y
vulnerabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Conformidad.
Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad administrativa funcional,
civil o penal.
x Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros supuestos.

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]

Documento Aprobado: Si No

Notas del Supervisor (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado: Si No

Supervisad
Hecho por Revisado
o
por
por
OMOM RMLM
JEFE DE
AUDITOR SUPERVISOR
COMISIÓN
22420900 70761139 22420900

7/07/2020 7/07/2020 7/07/2020

 Formato N° 7 – Cédula de Trabajo

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARÍA

CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE
VISITA DE CONTROL

Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación
de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19

PERÍODO: 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020

Objetivo específico:
1. Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de la emergencia por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento N°2:
Verificar el acta de beneficiarios con condición de extrema pobreza según SISFOH,
y su respectiva programación de la distribución de chips a los alumnos de Tingo
Maria

2. Desarrollo del procedimiento:

Documento s/n de 7
a) Realización del cronograma para la distribución de los chips a los alumnos de julio de 2020
focalizados en condición pobre y pobre extremo según MINEDU

Mediante documento s/n de 7 de julio de 2020, el Vicerrector Académico, efectúo el

cronograma de entrega de chips a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Acta de control de
Agraria de la Selva. fecha 27 y 29 de junio
de 2020
b) Distribución de los chips con servicio de internet a los alumnos beneficiarios,
suscribiéndose las actas de verificación física respectiva

Acta de control de fecha 27 y 29 de junio de 2020, distribución de chip con servicio de

internet a los beneficiarios de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

En el hecho dado en la universidad nacional Agraria de la Selva otorga chips con servicio
de internet a personas que no se encontraron registradas en el padrón por donación, este
hecho perjudicó a muchas personas que realmente no contaban con los ingresos
económicos para adquirir un dispositivo informático, por consiguiente el hecho que personas
no empadronadas hayan recibido el chips hizo perjudicar a otras que la necesitan.
 - Criterios empleados:

Decreto Legislativo N°1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno
ante el riesgo de propagación del servicio educativo ante el riesgo de propagación del
COVID-19, publicado el 19 de abril de 2020 y vigente a partir del 18 de julio de 2020

Artículo 2. Aprueban disposiciones para facilitar el acceso a los servicios educativos no

presenciales o remotos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19
estudiantes.

2.3 Autorízase a las Universidades Públicas, de manera excepcional durante el año fiscal 2020,
a efectuar la contratación de servicios de internet; así como la adquisición de dispositivos
informáticos y/o electrónicos, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de
educación no presencial o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad
económica y de sus docentes.

Decreto Supremo N° 006-2020 MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los criterios para la
focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las
acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, publicado
el 21 de mayo de 2020 y vigente a partir del 20 de junio de 2020

Artículo 6. Criterios de focalización para educación superior universitaria

6.1. Las personas beneficiarias del servicio de internet y/o de dispositivos informáticos y/o
electrónicos en el marco del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, son los
estudiantes de pregrado con matrícula vigente en universidades públicas y los docentes
ordinarios y contratados de dichas universidades, que cuenten con carga lectiva vigente. Los
estudiantes y docentes beneficiarios deben pertenecer a hogares en condición de pobreza o
pobreza extrema, según la clasificación establecida en el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH), actualizada al 27 de marzo de 2020.

6.3. Adicionalmente a los criterios señalados en los numerales 6.1 y 6.2, las Universidades
Públicas remiten al Ministerio de Educación el padrón nominal de beneficiarios al que se refiere
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1465, debiendo
considerar a aquellos estudiantes y docentes que reportan tener acceso a algún dispositivo
tecnológico (smartphones, tablets, laptops o computadoras) que permite el acceso al servicio de
internet, y que no cuenten con el servicio de internet en el hogar.

- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

1. Se tuvieron inconvenientes para adquirir la información que se ha solicitado a la universidad,

ya que al haber personas que no han sido registradas, se les hizo difícil obtener dicha
información de forma rápida.

3. Conclusiones

La situación expuesta afecta a los intereses de la entidad, así limitando al control gubernamental
a cargo de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

Conformidad.
 Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad administrativa funcional,
civil o penal.
x Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros supuestos.

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]

Documento Aprobado: Si No

Notas del Supervisor (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado: Si No

Supervisad
Revisado
Revisado por o
por
por
RMLM OMOM RMLM
JEFE DE
AUDITOR SUPERVISOR
COMISIÓN
22420900 70761139 22420900

7/07/2020 7/07/2020 7/07/2020

 Formato N° 15 – Oficio de Comunicación - Informes de Servicio de Control Simultáneo

Tingo María, 27 de Junio de 2020

OFICIO N° 00002-2020-OCI/UNAS/TM

Señor
Dr. Efrain Eli Esteban Churampi
Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Rupa Rupa/Leoncio Prado/Huánuco

ASUNTO : Comunicación de Informe de Visita de Control N° 014-2020-OCI/0226-SVC

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución
de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control

Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al proceso de

“Entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios de internet para implementar la educación
no presencial para estudiantes de pobreza y vulnerabilidad en el marco del COVID-19” objeto de la Visita de
Control, comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de
Control N° 014-2020-OCI/0226-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional que estará a cargo del
seguimiento, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día
siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CPC. RHODA MIRTHA LAGUNA

MORENO
Jefe de Órgano de Control
Institucional - OCI
Universidad Nacional Agraria de la Selva
 FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN
Entidad/Dependencia UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGOMARIA

Titular de la entidad/Responsable de la dependencia VIENA PEZO MARIA ROSARIO

Número del Informe de control simultáneo INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 014-2020-OCI/0226-SVC

Modalidad del servicio de control simultáneo CONTROL SIMULTANEO

Plazo para adoptar

Situación adversa acciones Documento Órgano/unidad orgánica de la
Relación de documentos que sustentan la(s) Nombres y apellidos del funcionario
(Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (1) (Fecha fin: Nacional de entidad/dependencia del
acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (2) responsable de adoptar acciones
de Control Simultáneo) día/mes/año. No Identidad (DNI) funcionario responsable
exceder de 3 meses)

Implementar un mejor sistema de filtro cuando se hace la

ORDEN DE SERVICIOS N° 0000475
La universidad nacional Agraria de la Selva otorga chips con servicio entrega de los chips o dispositivos informaticos con servicio
ACTA DE VISITA DE CONTROL N° 006-
de internet a personas que no se encontrarian registradas en el de internet a las personas que se encuentran dentro del 7/7/2020 Dr. Jorge Rios Alvarado 22961670 Vicerrectorado Académico
2020-OCI-UNAS
padrón por donación registro del SISFOH y clasificados como personas en
DOCUMENTO S/N
condicion de pobreza y vulnerabilidad economica.

Presupuestar y tener una programación precisa o más

Los servicios de conexion a internet activos antes del inicio de cercana al hecho del inicio de clases no presenciales frente
clases afectaria los intereses de la entidad educativa generando a la coyuntura de COVID-19, para evitar daños economicos NO APLICA - NO APLICA NO APLICA NO APLICA
perjuicio economico. o el pago del servicio de internet no usado para fines
educativos.

(1) Se puede realizar más de una acción corretiva o preventiva por situación adversa comunicada.
(2) Adjuntar, de ser el caso, la documentación que sustenta la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s).

VIENA PEZO MARIA ROSARIO

Directora
Universidad Nacional Agraria de la Selva