Formato 3 - Plan de Visita de Control

Formato N° 3 - Plan de Visita de Control
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
PLAN
VISITA DE CONTROL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, REGIÓN HUÁNUCO
“Entrega de dispositivos informáticos y/o

electrónicos con servicios de internet para
implementar la educación no presencial para
estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de COVID -19”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020
Acciones que afectan la continuidad de proceso, resultado y

objetivo
PERÚ - 2020
“Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”
“Año de la universalización de la salud”
PLAN
VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________
________
DENOMINACIÓN
N° Pág.
1. ORIGEN
2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA
3. DATOS DEL PROCESO
4. ALCANCE
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
5.2 Objetivo específico
6. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA
7. BASE NORMATIVA
8. PROCEDIMIENTOS
9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1 Comisión de Control
9.2 Costos directos estimados
10. DOCUMENTO A EMITIR

PLAN
VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO
“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”
I. ORIGEN
El servicio de Visita de Control a cargo de la Oficina Regional Huánuco, es un servicio

de Control Simultáneo programado en el Plan Operativo del 2020 del Órgano de
Control Institucional (OCI), responsable de la Visita de Control, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG.
Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo

dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA
a) Entidad/Dependencia: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María

b) Sector: Público
c) Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional
d) Estructura Orgánica:
Gráfico N° 1
Estructura Orgánica
Fuente: https://portal.unas.edu.pe/content/organigrama
III. DATOS DEL PROCESO
El proceso “Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de COVID -19”, objeto del servicio de Visita de Control, se
inicia el 27 Junio del 2020 hasta el 10 de julio 2020.
IV. ALCANCE
Verificar y comprobar la ejecución del proceso “Entrega de dispositivos informáticos

con servicios de internet para implementar la educación no presencial para
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19”.
V. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Determinar si la distribución de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios

de internet para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad que viene
efectuando la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se realizan de conformidad a
la normativa y disposiciones legales aplicables.
5.2 Objetivo específico
Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los

estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia
por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
VI. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA
El plazo de la visita de control es de 7 días calendario que comprende desde el 22 de

junio de 2020 hasta el 29 de junio de 2020.
Cuadro n.º 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
FECHAS DÍAS
ETAPAS/ACTIVIDAD HÁBILES
DEL AL
Proceso exonerado para la adquisición de 22/06/2020 24/06/2020 3

servicios de internet y equipos informáticos.
Entrega y recepción de chips de la empresa 25/06/2020 25/06/2020 2

Viettel Perú S.A.C.al jefe de la unidad de
Abastecimientos (746 chips Slim Mobile chip
4G)
Los días 27 y 29 de junio se verificó 27/06/2020 29/06/2020 2

selectivamente la distribución de los chips con
servicio de internet para alumnos beneficiarios
de Tingo Maria por medio de actas.
VII. BASE NORMATIVA
La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es

la siguiente:
● Decreto Legislativo n° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para

garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones
preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. Fecha de
aprobación 19 de abril de 2020.
● Decreto Supremo n° 006-2020-MINEDU, aprueba los criterios para la focalización

de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo N° 1465, que
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el
marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación
del COVID-19. Fecha de aprobación 21 de mayo de 2020.
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos

establecidos de la Visita de Control, se detallan a continuación:
Cuadro n.º 02
Procedimientos
OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Responsable

Objetivo específico n.° 01 : Verificar si la distribución
de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en
el marco de la emergencia por el COVID-19, se realizó
cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
Procedimientos:
1. Verificar entrega y recepción de chips de la
empresa Viettel S.A.C. al jefe de la unidad de
Abastecimientos (746 chips Slim Mobile chip 4G) R.M.L.M -
y del Director General de Administración al O.M.O.M
Vicerrectorado Académico.
2. Verificar el acta de beneficiarios con condición de
extrema pobreza según SISFOH, y su respectiva
programación de la distribución de chips a los
alumnos de Tingo Maria
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de

Control
IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1 Comisión de Control

El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la
ejecución del presente servicio de Visita de Control, así como los plazos
estimados de su participación por cada etapa del servicio, en función al entrega
de dispositivos informativos y/o electrónicos con servicio de internet para
pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID 19, para el cumplimiento de los
objetivos propuestos se muestra a continuación:
Cuadro n.° 2
Comisión de Control y Plazos
Miembros de Días hábiles

la Comisión de
Control
Elaboraci
Cargo (nombres y Profesión Planificaci Ejecució Tota
ón de
apellidos ón n l
Informe
completos -
iniciales)
Rhoda Mirtha Contador 2 4 1 7
Supervisor Laguna Púbico
Moreno
Orlando Contador 2 4 1 7
Jefe de Michel Oncoy Público
Comisión Medina
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.
9.2 Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del
Control Concurrente se detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n.° 3
Costo de horas hombre y asignación
Miembros Asignación S/. Costo

Costo
de la Bolsa Total S/.
N° Nivel N° días Total H/H
Comisión Pasajes Viáticos de
S/.
de Control viaje
1 Supervisor 7 312.50 90 100 50 17,740
Jefe de 7 312.50 80 90 50 17,720
2
Comisión -
Total S/. 170 190 100 35,460
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.
X. DOCUMENTO A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de

Control, el cual se elevará para aprobación a las instancias correspondientes y será
comunicado a la sujeta a control.
Tingo María, 22 de Junio 2020
Orlando Michel Oncoy Medina

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
CPC.
Jefe del Órgano de control Institucional
Universidad Nacional Agraria de la
Selva

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

“Entrega de dispositivos informáticos y/o

Acciones que afectan la continuidad de proceso, resultado y

VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

3. DATOS DEL PROCESO

6. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

10. DOCUMENTO A EMITIR

VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

“Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

El servicio de Visita de Control a cargo de la Oficina Regional Huánuco, es un servicio

Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

a) Entidad/Dependencia: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María

El proceso “Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

Verificar y comprobar la ejecución del proceso “Entrega de dispositivos informáticos

5.1 Objetivo general

Determinar si la distribución de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios

5.2 Objetivo específico

Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los

VI. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA

El plazo de la visita de control es de 7 días calendario que comprende desde el 22 de

Proceso exonerado para la adquisición de 22/06/2020 24/06/2020 3

Entrega y recepción de chips de la empresa 25/06/2020 25/06/2020 2

Los días 27 y 29 de junio se verificó 27/06/2020 29/06/2020 2

VII. BASE NORMATIVA

La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es

● Decreto Legislativo n° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para

● Decreto Supremo n° 006-2020-MINEDU, aprueba los criterios para la focalización

Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos

OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Responsable

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de

IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1 Comisión de Control

Miembros de Días hábiles

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

9.2 Costos directos estimados

Miembros Asignación S/. Costo

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de

Tingo María, 22 de Junio 2020

Orlando Michel Oncoy Medina

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