Procedimiento

Control de la producción
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Control de Cambios
Era (descripción Es (descripción
Numero de Motivo de la Fecha de Nombre de quien autoriza
del párrafo del párrafo
Revisión revisión actualización el cambio
anterior) nuevo)
1

9
Documento
10 controlado
11

12

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto

Firma Firma Firma

1.0 Objetivo
Planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
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2.0 Alcance
Proceso de producción y ensamble

3.0 Documentos de referencia

 Manual de Calidad.
 Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC 9001-IMNC-2015)

4.0 Descripción de operaciones

4.1 ACTIVIDADES
Planificación y control operacional en el desarrollo de las operaciones de INGENIERÍA, MAQUILAS Y
PROYECTOS
Entradas requeridas y las salidas de IMA-P18 Procedimiento de Control de la Producción

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Receptores de
Fuentes de entrada Entradas Actividades Salidas
salida
Generar el IMA-
Cliente Reléase Se entrega en

Documento
F67 Programa de
físico el IMA-F67
Orden de trabajo producción
Cliente Programa de
(maquila) maquila y reléase,
producción Producción,
IMA-F87

controlado
maquila y almacén de
Programa de
reléase, IMA-F97 insumos, Almacén
corte para materia
Programa de de entrega y PT
Proceso de ventas Orden de compra prima, IMA-F97
ensamble
Programa de
ensamble

Actualización de
Proceso de IMA-F98 Base de Genera la explosión
Ingeniería datos de código de materiales para
correo con
material la compra de los
descripción de Proceso de
mismos en IMA-F96
Proceso de IMA-F27 Inventario materiales para compras
Calculo de materia
almacén de materias primas pedir
prima
Proceso de ventas Orden de compra
Se revisa
Necesidades del factibilidad del IMA-F49 Proceso de ventas,
Proceso de ventas cliente, planos proyecto con Factibilidad de Proceso de
Ingeniería y ventas Proyecto Ingeniería

Proceso de Se envía el IMA-F76 Control del Ensamble, almacén

Producto terminado
producción Producto terminado producto terminado y entrega de PT
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o en proceso con el
o en proceso proveedor para
realizar el acabado

Se registra en el Proceso de
Producto con
Proveedor IMA-F76 Control del IMA-F76 Control del ensamble, Proceso
acabado realizado producto terminado producto terminado de aseguramiento
4.2 de calidad

IMA-P18 Procedimiento de Control de la Producción planifica, implementa y controla los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de las operaciones, y para implementar las acciones determinadas en la
planificación del SGC mediante:

Determinación de los requisitos para desarrollo de

Productos y Características
Requisitos Requisitos
servicios de del producto o Requisito de IMA
clientes normativos y legales
IMA servicio
Cobre
Producto aluminio, Especificaciones:
acero, latón materiales
Cobre acabados ISO 9001:2015, Muestra, plano, tipo de
maquilas/

Servicio
Documento
aluminio,
acero, latón
Dimensiones
Composición química
Dureza de materiales
DIN (la que aplique) material, durezas,
funcionalidad, volumen
Forma de

controlado
entrega de Tiempos de entrega
4.3 Empaque
producto

Criterios de establecimiento de Procesos:

 Influencia en la satisfacción del cliente.
 Los efectos en la calidad del producto/servicio.
 Influencia en la misión y estrategia.
 Cumplimiento de requisitos aplicables.
 Utilización de recursos.
Aceptación de los productos y
Proceso Objetivo
servicios de los procesos
Asegurar que IMA planifica y lleva a cabo el IMA-F67 Programa de
ensamble de la producción bajo condiciones producción maquila y release
controladas, incluyendo, cuando sea aplicable,
Ensamble la información que describa las características IMA-F03 Control de ensamble
del producto, las instrucciones de trabajo, el uso Orden de trabajo, componente
del equipo adecuado, la disponibilidad y uso de para ensamblar
equipos de seguimiento y medición
Definición de los requisitos del producto del Presentación de IMA
Ventas cliente, resolución de las diferencias existentes Cartera de clientes
entre los requisitos, determinación de la Factibilidad de proyecto
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capacidad para cumplir los requisitos definidos Cotización

del cliente, el cumplimiento de sus requisitos, Orden de compra del cliente
información sobre los productos que se están
realizando y control de cambios en los requisitos
del producto.
Asegurar que IMA planifica y lleva a cabo la MAPSA-F67 Programa de
producción bajo condiciones controladas, producción maquila y release
incluyendo, cuando sea aplicable, la información IMA-F87 Programa para corte
Producción que describa las características del producto, las de Materia Prima
instrucciones de trabajo, el uso del equipo IMA-F93 ruta de proceso en
adecuado, la disponibilidad y uso de equipos de inspección
seguimiento y medición.
IMA-F39 Reporte de inspección
de calidad para producto
terminado
IMA-F74 Reporte de no
conformidad
IMA-F44 Recepción de materia
prima
IMA-F84 Reporte de inspección

Documento
Inspección, verificación y validación de los de calidad, IMA-F93 Ruta de
productos en proceso y productos terminados. Proceso e Inspección
Aseguramiento de IMA-F12 etiqueta de Producto
calidad no conforme,

controlado IMA-F18 Bitácora de control de

producto no conforme IMA-F95
Reporte de inspección de
ensamble
IMA-F90 Reporte dimensional o
reporte especifico del cliente,
producto inspeccionado, IMA-
F77 etiqueta de producto
liberado, IMA-F108 Liberación
de producto en producción
Compras Asegurar que los procesos, productos y servicios IMA-F28 Lista de proveedores
suministrados adquiridos cumplen con los Aprobados
requisitos de compra especificados, controlar a IMA-F24 Selección y
los proveedores en función del impacto de sus Evaluación de proveedores
productos adquiridos en los procesos de IMA-F68 Reevaluación de
realización del servicio y en la calidad del servicio proveedores
final. Establecer los criterios para seleccionar, IMA-F23 Seguimiento de
evaluar, seguimiento del desempeño y re-evaluar desempeño
a los proveedores con base en su capacidad para
4.4 cumplir los requisitos establecidos por la
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organización. Mantener registros de los

resultados de las evaluaciones y de las acciones
necesarias derivadas de las mismas.

La inspección y verificación de los materiales, de IMA-F26 Orden de salida de

acuerdo a los requisitos de compra especificados almacén
para cumplimiento de los requisitos del cliente IMA-F29 Orden de salida de
almacén de insumos almacén de insumos
Control de salida de materia
prima producción
Requisición de compra
La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos para el desarrollo de los
productos y servicios:
RECURSOS
EQUIPO MATERIALES
PROCESO MAQUINARIA EQUIPO DE
TECNOLOGICO PRINCIPALES
MEDICIÓN
Ensamble N/A Torqui metro COMPUTADORA Tornillería
Ventas N/A N/A COMPUTADORA PAPELERIA
CNC

Documento
Tornos
Cortadora de disco
Cizalla Aluminio, cobre,
Fresadoras Vernier de alturas, laton, laminas
Producción
controlado
Sierra cinta
Lijadoras
Troqueladora
vernier
COMPUTADORA
negras o
galvanizadas

Dobladora
Punzonadora
Aseguramiento de Vernier de alturas,
N/A COMPUTADORA PAPELERIA
calidad vernier
almacén de
N/A vernier COMPUTADORA PAPELERIA
insumos
almacén y entrega
N/A N/A COMPUTADORA PAPELERIA
de PT
COMPÚTADORA, PAPELERIA,
Compras N/A N/A
4.5 ESCANER CARPETAS
COMPETENCIA DEL PERSONAL EN PROCESO
DESCRIPCION DE PUESTOS MATRIZ DE COMPETENCIA AL 2.7
METODO DE CONTROL DE PROCESO
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4.6

La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria

para:
1. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos

Documento
controlado

La información documentada estará controlada en base al IMA-SC-F01 Lista de Información Documentada de

cada proceso.

Control de los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones
para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesarios.
La integridad del sistema de
Criterios de los cambios
Revisión de las Consecuencias gestión de la calidad y sus
planificados se realizaran de
potenciales en: procesos
acuerdo a:
4.7
 Cambios en el contexto de  Sistema de gestión de la
la organización calidad y sus procesos  Determinar las entradas
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 Cambios planificados del  Contexto de la

SGC organización requeridas y las salidas
 Cambios de requisitos del  Partes interesadas esperadas de estos cambios;
cliente  Determinar la secuencia e
 Requisitos de partes interacción de estos procesos;
interesadas si aplica en los cambios
 No conformidades  Evaluar estos procesos e
 Retroalimentación del implementar cualquier cambio
cliente necesario para asegurarse de
 mejorar los productos y que estos procesos logran los
servicios para cumplir los resultados previstos;
requisitos  Determinar y aplicar los
 Revisión de análisis de criterios y los métodos
riesgos corregir, prevenir o (incluyendo el seguimiento, las
reducir y oportunidades los mediciones y los indicadores
efectos no deseados; del desempeño relacionados)
necesarios para asegurarse de
 Análisis de desempeño de
la operación eficaz y el control
procesos
de estos procesos
 Mejorar el desempeño y la
eficacia del sistema de

 Documento
gestión de la calidad.
Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación
4.8
controlado
y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.

Control de los cambios planificados para el SGC

Número de cambio (No.)
Cambio a realizar
Propósito objetivo del cambio
Usuario
Estructura del SGC
Requisitos del SGC que
Producto
impactara la planificación del
Proceso
cambio
(entradas/salidas)
Cliente
Recursos necesarios
Nivel de información Manual de calidad
documentada que afecta el Proceso
propósito del cambio (entradas/salidas)
Procedimiento
Registros
Contexto de la
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CONTROL DEorganización
LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL PROCESO
Partes interesadas
Separación, contención,
Responsable Corrección
devolución o suspensión de
provisión de productos y
Información al cliente
Obtención de autorización para
su aceptación bajo concesión
Verificarse la conformidad con
los requisitos
Como se dará Seguimiento de la servicios

eficacia de las acciones tomadas

(evidencias)
Después de

Después de

Después de

Después de

Después de
Durante la

Durante la
Durante la

Durante la

Durante la
Entrega

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega
Vo.Bo. Cierre de las acciones
tomadas
MAPSA-F67
Fecha compromiso del cierre de
Programa de
X
las acciones tomadas
producción X
Fecha real del cierre de las
maquila y
release
acciones tomadas
correo con
descripción de X X
IMA-P18
materiales Procedimiento de Control de la Producción se asegura de que las salidas que no sean conformes con
sus
pararequisitos
pedir se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
IMA-F97
Programa de X X
ensamble
IMA-F49
Factibilidad de
Proyecto
IMA-F76
X
Documento
X
Control del
producto
terminado

Solicitud de cambio al SGC

controlado
El responsable y/o usuarios del proceso podrá solicitar cambios en el SGC con el IMA-F04 Solicitud de cambios al
SGC la cual será trasmitida al responsable del SGC de la empresa para su validación o autorización de la
dirección, cuando sea autorizada se hará el cambio en la documentación pertinentes, y se planificará de acuerdo
al IMA-F94 planificación de cambios.
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5.0 Control de información documentada

Información Información documentada de Información documentada
Código y nombre de
documentada del entrada del proceso (cuando lo externa al proceso
información
proceso (cuando el realiza otro proceso del SGC) (Cuando no pertenece al
documentada
proceso lo realiza) SGC)

Reléase X

Orden de trabajo X

IMA-F96 Calculo de
X
materia prima

Orden de compra del

X
cliente
IMA-F67 Programa de
producción maquila y

Documento
X
release

IMA-F97 Programa de
X
ensamble

IMA-F76 Control del

controlado
X
producto terminado

IMA-F49 Factibilidad de
X
Proyecto