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    Papeleta de Salida

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    El documento contiene formatos de autorización de viaje, papeletas de salida de personal y asignación de recursos para comisiones oficiales de servicio de una UGEL. Los documentos son utilizados para registrar salidas de personal por motivos laborales y la asignación de viáticos y gastos relacionados.

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    Título original

    PAPELETA DE SALIDA

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    MINISTERIO DE EDUCACIÓN

    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LL

    AUTORIZACIÓN DE VIAJE

    DIA MES AÑO HORA DE SALIDA HORA DE ENTRADA

    APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

    MOTIVO DE SALIDA FUNDAMENTACIÓN

    SERVICIOS OFICIAL
    SALUD
    OTROS ESPECIFICAR

    FIRMA DEL TRABAJADOR JEFE INMEDIATO Vº Bº ESP. EN PERSONAL

    FIRMA DEL ADMINISTRADOR Vº Bº DEL DIRECTOR

    MINISTERIO DE EDUCACIÓN
    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LL

    AUTORIZACIÓN DE VIAJE

    DIA MES AÑO HORA DE SALIDA HORA DE ENTRADA

    APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

    MOTIVO DE SALIDA FUNDAMENTACIÓN

    SERVICIOS OFICIAL
    SALUD
    OTROS ESPECIFICAR

    FIRMA DEL TRABAJADOR JEFE INMEDIATO Vº Bº ESP. EN PERSONAL

    FIRMA DEL ADMINISTRADOR Vº Bº DEL DIRECTOR


    MINISTERIO DE EDUCACION AREA DE ADMINISTRACIÓN
    GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH OFICINA DE PERSONAL
    DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH
    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LAMELLIN

    PAPELETA DE SALIDA DE PERSONAL


    APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO MODULAR CARGO DEPENDENCIA

    Pera mendocza Eudalio Sec. Direccion UGEL AR.

    SALIDA RETORNO MOTIVO DE SALIDA


    HORA
    6:00AM HORA .7:30 am. COMISION DE SERVICIOS x
    DIA 05 DIA 06 ASUNTOS PERSONALES

    MES
    Setiembre MES Stiembre OTROS

    AÑO
    2012 AÑO
    2012

    DEP. DESTINO: ASUNTO: Presedir mesa en Juegos Deprotivos Nacionales


    I.E. San Antonio de Aco Categoria "C" SUB 17

    FIRMA DEL TRABAJADOR


    JEFE INMEDIATO

    VºBº JEFE DE PERSONAL VºBº ADMINISTRADOR

    MINISTERIO DE EDUCACION AREA DE ADMINISTRACIÓN


    GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH OFICINA DE PERSONAL
    DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH
    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LLAMELLIN
    PAPELETA DE SALIDA DE PERSONAL
    APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO MODULAR CARGO DEPENDENCIA

    Pera Mendoza Eudalio Sec. Direccion UGEL AR.


    SALIDA RETORNO MOTIVO DE SALIDA
    HORA 6:00 am HORA 6730 am COMISION DE SERVICIOS x
    DIA 05 DIA 06 ASUNTOS PERSONALES

    MES Setiembre MES Setiembre OTROS

    AÑO
    2012 AÑO 2012

    DEP. DESTINO:
    ASUNTO: Presidir mesa en Juegos Deportivos Nacionales E.

    I.E. San Antonio de Aco Categoria " C"SUB 17

    FIRMA DEL TRABAJADOR JEFE INMEDIATO

    JEFE DE PERSONAL ADMINISTRADOR


    VºBº VºBº
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN
    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LL ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA COMISION OFICIAL DE SERVICIO

    Nº DIA MES AÑO

    SEÑOR JEFE DE ADMINISTRACIÓN

    Respetuosamente solicito a usted proveer viáticos al señor (a) (ita)

    (Apellidos y Nombres)

    Cargo:

    DNI Nº TELEFONO CONDICIÖN

    MOTIVO DE VIAJES:

    Domicilio de ref:

    Destino:

    Fecha de salida Fecha de retorno

    VºBº Director FIRMA DEL JEFE DE AREA


    UGEL ANTONIO RAIMONDI RESPONSABLE

    RECURSOS ASIGNADOS

    VIATICOS Nº DE DIAS: S/. Por dia: S/.

    OTROS GASTOS: S/. Por dia: S/.

    PASAJE TERRESTRE

    DE: A:

    DE: A:

    TOTAL

    JEFE DE AREA DE ADMINISTRACIÓN COMISIONADO

    AFECTACIÓN PRESUPUESTASL
    CATEGORIA DE GASTOS:
    PROGRAMA : GERENCIA DE GASTOS :
    SUB PROGRAMA : MOD. DE APLICACIÓN :
    META : ESPECIFICA DE GASTOS:
    RENDICION DE CUENTAS
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN
    UGEL ANTONIO RAIMONDI - LL
    POR VIARICOS Y GASTOS DE VIAJE

    Nº DIA MES AÑO

    OFICINA O AREA:______________________________________________________________________________________

    APELLIDOS NOMBRES D. N. I.

    CARGO CONDICION

    DESTINO FECHAS
    SALIDA RETORNO
    _______________________ DIA MES AÑO DIA MES AÑO

    A.- GASTOS DOCUMENTADOS PARCIAL TOTAL

    1. VIATICOS
    DECLARACION JURADA (B)
    COMPROBANTES DE PAGO
    (Fact., B/v, Etc)

    2 OTROS GASTOS: DECLARACION JURADA (B)


    COMPROBANTES DE PAGO
    (Fact., B/v, Etc)

    3. PASAJES:
    DE: A S/.
    DE: A S/.

    B. DECLARACIÓN JURADA
    - Movilidad local _________________________
    - Pasajes _________________________
    - Alimentacion _________________________
    - Hospedaje _________________________
    - Otros gastos _________________________
    - TOTAL

    DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por los importes


    indicados en caso al amparo de lo dispuesto en la R.D________ 2010__/
    que aprueba la Directiva de Tesoreria para el año fiscal 201______

    TOTAL GASTOS S/.

    TOTAL RECIBIDO S/.

    MAYOR O MENOR GASTO S/.

    ______________________
    FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO
    FECHA:

    _____________________ ___________________________
    JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN TESORERO (A)

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