Actividad 2 Matilde Cruz 4to B
Actividad 2 Matilde Cruz 4to B
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INGRESOS 2021
PERIODO SUBTOTAL IVA
Enero $ 123,000.00 $ 19,680.00
Febrero $ 43,000.00 $ 6,880.00
Marzo $ 23,000.00 $ 3,680.00
Abril $ 132,000.00 $ 21,120.00
Mayo $ 121,000.00 $ 19,360.00
Junio $ 43,000.00 $ 6,880.00
Julio $ 125,000.00 $ 20,000.00
Agosto $ 120,000.00 $ 19,200.00
Septiembre $ 120,000.00 $ 19,200.00
Octubre $ 87,000.00 $ 13,920.00
Noviembre $ 112,000.00 $ 17,920.00
Diciembre $ 76,000.00 $ 12,160.00
$ 1,125,000.00
$ 1,942,750.00
y definitivos
de IVA de la empresa
guientes datos:
TOTAL
$ 142,680.00
$ 49,880.00
$ 26,680.00 El coeficiente de utilidad, resultado de 2019 fue 0.2198
$ 153,120.00 En el 2020 obtuvo una utilidad fiscal del ejercicio de $785,000
$ 140,360.00 Se realizó el pago de PTU por la cantidad de $160000
$ 49,880.00
$ 145,000.00
$ 139,200.00
$ 139,200.00
$ 100,920.00
$ 129,920.00
$ 165,880.00
DAS 2021
TOTAL
$ 178,640.00
$ 377,000.00
$ 440,800.00
$ 174,000.00
$ 126,324.00
$ 57,362.00
$ 166,750.00
$ 178,640.00
$ 104,400.00
$ 75,690.00
$ 294,640.00
$ 79,344.00
$ 2,253,590.00
EL SUBTOTAL DE AHÍ PROBIENE LA UTILIDAD
UTILIDAD FISCA
INGESOS ANUAL
ENERO FEBRERO
INGRESOS NOMINALES DEL MES $ 123,000.00 $ 43,000.00
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES $ 123,000.00 $ 166,000.00
(X) COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.239 0.239
(=) UTILIDAD FISCAL ESTIMADA $ 29,397.00 $ 39,674.00
(-) PTU
(-) PERDIDA FISCALES POR AMORTIZAR $ 29,397.00 $ 39,674.00
(=) RESULTADO FISCAL ESTIMADO
(X) TASA 30% 30% 30%
(=) IMPUESTO DETERMINADO $ - $ -
(-) ISR RETENIDO POR INTERES
(-)PAGOS PROVICIONALES EFECTUADO $ -
(=) ISR A PAGAR $ - $ -
como se actualiza las perdidasfiscales cuantos años debo utilizar las persidas fiscales
deducciones, ingresos
$ 800,000.00 0.2240896358543
$ 3,570,000.00
r $3,380,000
S.A DE C.V
DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES ISR
EJERCICIO 2021
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 23,000.00 $ 132,000.00 $ 121,000.00 $ 43,000.00
$ 189,000.00 $ 321,000.00 $ 442,000.00 $ 485,000.00
0.2241 0.2241 0.2241 0.2241
$ 42,354.90 $ 71,936.10 $ 99,052.20 $ 108,688.50
$ 20,000.00 $ 40,000.00
$ 42,354.90 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 26,936.10 $ 34,052.20 $ 23,688.50
30% 30% 30% 30%
$ - $ 8,080.83 $ 10,215.66 $ 7,106.55
$ - $ - $ 8,080.83 $ 10,215.66
$ - $ 8,080.83 $ 2,134.83 -$ 3,109.11
ONALES ISR
$ 15,024.27
-$ 890.52
ISR ANUAL
(-)Ingresos acumulables $ 1,125,000.00
(-) Deducciones autorizadas 1,942,750.00
PTU 160,000.00
(=) Utilidad fiscal -$ 977,750.00
(-)Perdidas fiscales
(=)Resultado fiscal PARA AMORTIZAR PAGOS SON DE 10
(*)ISR 30%
(=)ISR causado o determinado
(-)Pagos provisionales
(-)Retenciones
(=)ISR a favor DEVOLUCION
COMPRESACION
ARA AMORTIZAR PAGOS SON DE 10 AÑOS
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