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FECHA: 06 - FEBRERO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

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CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
FACTURA DEBE SER EMITIDA A
1 65 84116 X ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
NOMBRE DE DORYS LOPEZ
FACTURA DEBE SER EMITIDA A
2 65 84118 X ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
NOMBRE DE DORYS LOPEZ
3 66 84377 X SOUTH NET TURISMO COLOMBIA ANEXAR CARTA GARANTIA
4 66 84376 X SOUTH NET TURISMO COLOMBIA ANEXAR CARTA GARANTIA
5 66 84375 X SOUTH NET TURISMO COLOMBIA ANEXAR CARTA GARANTIA
1 65 84317 X RADIO CADENA NACIONAL ANEXAR CARTA GARANTIA
2 65 84314 X RADIO CADENA NACIONAL ANEXAR CARTA GARANTIA
3 66 84303 X RADIO CADENA NACIONAL ANEXAR CARTA GARANTIA
4 66 84296 X RADIO CADENA NACIONAL ANEXAR CARTA GARANTIA
5 66 84221 X LIQUIDOS CARBONICO COLOMBIANA PROPINA NO AUTORIZADA

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CONSUMO
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1 65 66 X DOW QUIMICA DE COLOMBIA SA
NOMBRE DOW AGROSCIENCES
2
3
4
5

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ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

Refacturar mal cargo Room Manual,

1 62 84998 X EXPEDIA
cargo desayuno incluido doble

CLUB TURAVIA SA SUCURSAL Refacturar , NO FACTURAR IVA POR

2 63 84430 X
COLOMBIA SEPARADO
CLUB TURAVIA SA SUCURSAL Refacturar , NO FACTURAR IVA POR
3 63 84489 X
COLOMBIA SEPARADO
4
5

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ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
REFACTURAR, INCLUIR
1 66 84380 X LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA
CONTRIBUCION AL TURISMO
2
3
4
5

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ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

1 57 85790 X GEMA TOURS SA CARTAGENA ANEXAR VOUCHER DE CONSUMO

2
3
4
5

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FECHA: 11 - MARZO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

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CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
AEROVIAS DEL CONTINENTE
1 65 86091 X ANEXAR CARTA GARANTIA
AMERICANO
AEROVIAS DEL CONTINENTE
2 65 86061 X ANEXAR CARTA GARANTIA
AMERICANO
AEROVIAS DEL CONTINENTE
3 65 86062 X ANEXAR CARTA GARANTIA
AMERICANO
4 62 86108 X REFINERIA DE CARTAGENA SAS ANEXAR VOUCHER DE CONSUMO
5

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CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
REFACTURACION POR COBRO DE
1 60 86470 X MAERSK COLOMBIA CONTRIBUCION AL TURISMO NO
AUTORIZADO
ANEXAR ORDEN DE COMPRA Y
2 66 86453 X ESENTTIA SA FORMULARIO ENVIADO POR EL
CLIENTE
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FECHA: 18 - MARZO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

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CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
ANEXAR VOUCHER DE
1 60 86763 X SYNGENTA
CONSUMO
2
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 22 - MARZO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
FACTURA
1 57 86795 X ELECTRICARIBE CORRESPONDE A
DORYS LOPEZ
FACTURA
2 57 86856 X ELECTRICARIBE CORRESPONDE A
DORYS LOPEZ
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 26 - MARZO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

REFACTURAR, CIERRE
1 60 86912 X HOTELS GROUP SAS DE FACURACION EL DIA
23 DE CADA MES

REFACTURAR, CIERRE
2 57 86913 X REFINERIA DE CARTAGENA SAS DE FACURACION EL DIA
25 DE CADA MES

REFACTURAR, CIERRE
3 57 86916 X REFINERIA DE CARTAGENA SAS DE FACURACION EL DIA
25 DE CADA MES

4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 30 - MARZO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
REFACTURAR, MAL
1 63 85358 X EXPEDIA INC
CARGO
2
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 15 - ABRIL - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

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CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
ANEXAR CARTA DE
1 66 87907 X PROELECTRICA
GARANTIA
SE DEBE FACTURAR AL
2 60 87892 X PLEXAPORT SAS
CLIENTE PLEXA SAS
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 22 - MAYO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
BCD TRAVEL NO ASUME
1 62 88779 X BCD TRAVEL
PROPINAS
2
3
4
5

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CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 28 - AGOSTO - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 72 94879 X AVIA MARKETING CIERRE FACTURACION
2 73 94355 X ESENTTIA CIERRE FACTURACION
3 63 94802 X GEMA TOURS CIERRE FACTURACION
4
5

Elabora: Recibe:
CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 04 - SEPTIEMBRE - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 71 95069 X OXIGENOS DE COLOMBIA CIERRE FACTURACION
2 71 95071 X OXIGENOS DE COLOMBIA CIERRE FACTURACION
3 71 95073 X OXIGENOS DE COLOMBIA CIERRE FACTURACION
4 71 95075 X OXIGENOS DE COLOMBIA CIERRE FACTURACION
5 71 95077 X LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA SA CIERRE FACTURACION
6 71 95079 X LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA SA CIERRE FACTURACION
7 71 95083 X AVIATUR SA CIERRE FACTURACION
8 71 95081 X PANELMET CIERRE FACTURACION
9 71 95085 X CARVAJAL EMPAQUES SA CIERRE FACTURACION

Elabora: Recibe:
CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 06 - SEPTIEMBRE - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
CARGO CONTRIBUCION
1 62 95119 X AVIATUR SA
NO AUTORIZADO
FACTURACION DEBE SER
2 62 95117 X ELECTRIFICADORA DEL CARIBE A NOMBRE DE AGENCIA
DORYS LOPEZ
ANEXAR SOPORTE POR
3 66 95258 X REFINERIA DE CARTAGHENA
PARTE DEL CLIENTE

Elabora: Recibe:
CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 09 - SEPTIEMBRE - 2019 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
LA FACTURA CORRESPONDE A
1 62 95589 X TURISMO MARVAM SA
CARVAJAL TEGNOLOGIA
LA FACTURA CORRESPONDE A
2 73 95416 X TURISMO MARVAM SA
CARVAJAL TEGNOLOGIA
LA FACTURA CORRESPONDE A
3 72 95381 X TURISMO MARVAM SA
CARVAJAL TEGNOLOGIA
LA FACTURA CORRESPONDE A
4 73 95395 X TURISMO MARVAM SA
CARVAJAL TEGNOLOGIA
5 66 95241 X AVIA MARKETING LTDA ANEXAR CARTA GARANTIA

Elabora: Recibe:
CARLOS MONTES Z RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 23 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
CARTA DE GARANTIA NO
1 74 103678 X CLUB TURAVIA
CORRESPONDE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 23 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
CARTA DE GARANTIA NO
1 72 104217 X CLUB TURAVIA
CORRESPONDE

2 72 104171 X CLUB TURAVIA NO TIENE CARTA DE GARANTIA

CARTA DE GARANTIA NO
3 72 104167 X CLUB TURAVIA
CORRESPONDE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 23 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
FACTURAS A NOMBRE DEL
1 62 104002 X GROUPON COLOMBIA SAS
HUESPED
NOTA CREDITO POR LA
2 62 103882 UNIVERSIDAD DEL NORTE
PROPINA
NOTA CREDITO POR LA
3 62 103884 UNIVERSIDAD DEL NORTE
PROPINA

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 28 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 74 104529 X AVIA MARKETING FECHA DE CIERRE
2 74 104527 X AVIA MARKETING FECHA DE CIERRE
3 74 104519 X AVIA MARKETING FECHA DE CIERRE
4 74 104517 X AVIA MARKETING FECHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 29 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 66 104363 X BCD TRAVEL FACTURAR EN FEBRERO
2 72 104352 X BCD TRAVEL FACTURAR EN FEBRERO

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 30 - ENERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 74 104581 X TRAVEL RESERVATIONS

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 05 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: CARLOS MONTES Z

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 71 104851 X REFINERIA FALTA CARTA DE GARANTIA

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 06 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 73 104818 X BCD TRAVEL No facturar propina
2 66 104866 X BCD TRAVEL No facturar propina

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 07 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

1 66 101137 X SYNGENTA Se necesita con fecha actualizada

2 71 104849 X REFINERIA DE CARTAGENA Factura original

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 11 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
Nota crédito con valor diferente a la
1 66 10513 X LAFRANCOL
factura
2 71 105086 X FUNDACION SANTA FE Facturar a Aviatur

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

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 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 14 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 66 105322 X ASTRAZENECA COLOMBIA Falta carta de garantía

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 17 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 66 105532 X AVIATUR Falta carta de garantía
2 72 105537 X AVIATUR Falta voucher

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 24 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
FEHA DE CIERRE- CARTA DE
1 53 105913 X BCD TRAVEL
GARANTIA
2 73 105965 X CONTACTOS FEHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 26 - FEBRERO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

1 62 106162 X REFICAR FECHA DE CIERRE Y VOUCHER

2 72 106224 X X FEMSOLUTIONS VOUCHER
3 73 106230 X VIAJES EL CORTE INGLES FECHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 02 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 73 106568 X PANAMERICANA FECHA DE CIERRE
2 73 106563 X PANAMERICANA FECHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 05 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 73 106575 X CLUB TURAVIA ERRO EN LA TRM
2 62 106162 X REFINERIA FECHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 06 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 72 106687 ADISTEC FACTURA ORIGINAL
2 72 106688 SURTIGAS FACTURA ORIGINAL
3 72 106689 REFINERIA FACTURA ORIGINAL
4 72 106691 REFINERIA FACTURA ORIGINAL
5 72 106692 PANELMET FACTURA ORIGINAL
6 72 106954 X PANELMET SOPORTE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 17 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

1 74 107520 X ESENTTIA SOPORTE Y FECHA DE CIERRE

Elabora: Recibe:
YADUBYS HURTADO RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 17 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO

1 53 108546 X INTERSHIP AGENCY GROUP S.A.S FACTURADO A OTRO CLIENTE

Elabora: Recibe:
NESTOR LOPEZ RECEPCIONISTA

Entrega:
 PAVILLION HOTEL GROUPS S.A.S
NIT. 900.315.138

FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 17 - MARZO - 2020 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 62 458 X X GERLEINCO SAS RAZON SOCIAL ERRADA

Elabora: Recibe:
YISETH MARTINEZ RECEPCIONISTA

Entrega:
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FORMATO DE CONTROL A FACTURAS

FECHA: 09 - MARZO - 2021 NOMBRE DEL AUDITOR: YADUBYS HURTADO

VOUCHER
CARTA DE
ITEMS N° CAJERO N° FACTURA DE REFACTURACION EMPRESA - CLIENTE OBSERVACIONES
GARANTIA
CONSUMO
1 462 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
2 1037 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
3 1604 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
4 1705 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
5 1868 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
6 2000 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
7 2519 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
8 2520 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
9 2529 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
10 2536 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
11 2537 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
12 2541 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
13 2628 X X AVIATUR ERROR ARCHIVO XML
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Elabora: Recibe:
YISETH MARTINEZ RECEPCIONISTA

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