Guia Aprobacion Candidaturas

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Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y

Candidatos (SNR).
Guía para realizar la aprobación de candidaturas y
candidaturas independientes en el SNR.

A continuación, se describe el procedimiento para realizar la aprobación de


candidaturas y candidaturas independientes a través del Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR).

Consideraciones previas.

 El Organismo Público Local (OPL), podrá realizar la aprobación de


candidaturas y candidaturas independientes de cargos fiscalizables y no
fiscalizables en el SNR a través del rol Responsable de Gestión OPL, el cual
deberá de contar con su cuenta de usuario y contraseña para acceder al
sistema, mismos que, previamente fueron enviados por correo electrónico.

La persona Responsable de Gestión OPL, deberá contar con su firma


electrónica vigente (ine.firma o e.firma) para realizar las aprobaciones en el
sistema.

 Se deberá tener escaneado en alguno de los formatos permitidos


preferiblemente en PDF el acuerdo, resolución, constancia u otro
documento que otorgue la calidad de candidato/a y candidato/a
independiente.

 Se podrá realizar la aprobación de las candidaturas que previamente fueron


verificadas y enviadas a aprobación y las cuales deberán contar con el
estatus de registro Por aprobar.

 Los usuarios con el rol de Responsable de Gestión y el Capturista OPL cuentan


con los privilegios de captura, consulta y modificación de candidaturas en
el SNR, por su parte, el rol de Consulta OPL únicamente podrá consultar la
información.

 Cuando se realice la aprobación en el SNR de candidaturas y/o


candidaturas independientes de cargos fiscalizables, se generará
automáticamente la contabilidad en el (SIF), no obstante, cuando se realice
la aprobación de cargos no fiscalizables (integrantes de ayuntamiento o en
su caso Diputaciones RP que manifiesten no realizar campaña), éstos no
generarán una contabilidad en el SIF.

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Importante: Para el óptimo funcionamiento del sistema, se requiere ingresar a
internet desde un navegador Google Chrome.
Nota: La información contenida en las imágenes del presente guía, es ilustrativa,
por lo que los datos utilizados son ficticios y no representan la identidad de ninguna
persona o afinidad a algún sujeto obligado.

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Para realizar la aprobación de candidatos/as y candidatos/as independientes,
deberás ingresar a la página principal del SNR
(https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/login), capturar el Nombre de
usuario y la contraseña, así como el código de seguridad y dar clic en el botón
Ingresar.

Una vez que hayas ingresado al sistema, en la columna de módulos, localizada en


la parte izquierda de la pantalla, deberás seleccionar Aprobación y posteriormente
el submódulo de Campaña.

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Captura.
En la parte superior derecha del navegador, deberás seleccionar el menú de
Captura.

A continuación, se mostrarán los filtros de búsqueda, a efecto de identificar la


candidatura que se desee aprobar.
Para una mejor búsqueda, se sugiere seleccionar el tipo de candidatura, entorno
geográfico (demarcación o municipio), tipo de sujeto obligado y sujeto obligado y
posteriormente dar clic en el botón Buscar.
El filtro de Entidad se encontrará preseleccionado cuando se ingrese con el
Responsable de Gestión OPL a la entidad a la que pertenezca.
Responsable de Gestión OPL

En la parte inferior de la pantalla, se mostrará una tabla con las candidaturas


encontradas de conformidad con las características seleccionadas previamente a
través de los filtros.

Para continuar con el procedimiento de aprobación, deberás seleccionar las


candidaturas a aprobar a través del check box.

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Nota: Podrá realizar aprobaciones individuales o de manera masiva hasta por 500
candidaturas en un solo movimiento.
Enseguida, se mostrará en la parte inferior, el apartado de documentación adjunta,
para adjuntar los documentos que soporten el movimiento de aprobación, por lo
que, para tal efecto, deberás seleccionar el tipo de documentación a adjuntar
(acuerdos, resoluciones u otros), así como seleccionar la fecha del documento y
capturar el número de acuerdo o resolución, según corresponda.

Nota: El campo de número de acuerdo o resolución permite la captura de


diagonales (/) y guion medio (-), sin embargo, no permite la captura de acentos,
espacios, ni caracteres especiales.

Para realizar el adjunto de documentación soporte de las aprobaciones, es


necesario dar clic en el botón Examinar, abrir el documento que se requiere
adjuntar, y posteriormente dar clic en el botón Agregar.
Así mismo, podrás eliminar la documentación agregada, por lo que, deberás dar
clic en el ícono de la Equis o bien oprimir el botón de cancelar.

Nota: El sistema acepta únicamente los archivos de tipo: .doc, .docx, .pdf, .png,

.jpg y .jpg.

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Una vez que hayas agregado la documentación, el sistema emitirá el siguiente
mensaje: El documento ha sido agregado correctamente.

En la parte inferior de la pantalla, se mostrará la tabla de documentación, en la


cual se visualizará el documento agregado.

En la parte derecha de la tabla de documentación se localizarán dos íconos de


acciones. El primero de ellos identificado por un bote de basura , el cual permitirá
eliminar la documentación que previamente se adjuntó a fin de permitir realizar
una nueva carga y el segundo identificado por una lupa , el cual está asociado
a la visualización previa de la documentación.
Para continuar con el procedimiento, será necesario dar clic en el botón Adjuntar.

En la parte inferior, se mostrará una segunda tabla con las candidaturas por
aprobar y la misma contendrá la documentación que previamente se adjuntó por
registro, adicionalmente se contará con 2 íconos, al dar clic en el ícono , el
registro y su documentación serán eliminados de la tabla y nuevamente el registro
estará disponible en la tabla de Candidaturas encontradas para iniciar
nuevamente con el proceso de selección y adjunto de documentación. Al dar clic
en el sistema mostrará una ventana emergente la cual contendrá la
documentación que previamente se adjuntó, para su consulta.

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Finalmente, para concluir con el procedimiento de aprobación, será necesario
oprimir el botón Guardar, acción seguida, el sistema solicitará la firma electrónica
para realizar la aprobación, por lo que deberás cargar los archivos .cer y .key, así
como la contraseña de la clave privada y posteriormente dar clic en el botón de
Aprobar.

Hecho lo anterior, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:


Aprobación exitosa.

Finalizada la aprobación, el sistema enviará al Responsable de Gestión del OPL,


mediante correo electrónico, un acuse con la confirmación de la aprobación
realizada.
Consulta.
En este menú el usuario con el rol de Responsable de Gestión del OPL, así como el
Capturista OPL y Consulta OPL, podrán consultar la información y documentación
de las candidaturas aprobadas con anterioridad.
Para tal efecto, en la parte superior derecha, deberás seleccionar el menú de
Consulta.

A continuación, se mostrarán los filtros a efecto de delimitar la búsqueda de las


candidaturas que desees consultar.
Para una búsqueda concreta, se sugiere seleccionar el tipo de candidatura,
entorno geográfico, tipo de sujeto obligado y sujeto obligado y posteriormente dar
clic en el botón Buscar.

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En la parte inferior de la pantalla, se mostrará una tabla con los y las candidatos/as
aprobados de acuerdo con las características seleccionadas anteriormente
mediante los filtros. En la tabla se visualizará la siguiente información: Nombre
completo, fecha y hora de aprobación, número de acuerdo o resolución y
columna de acciones.

Nota: En la columna de Número de acuerdo se mostrará la información capturada


con anterioridad y en caso de haber adjuntado más de un acuerdo o resolución,
estos se encontrarán separados por una coma (,) tal y como se muestra a
continuación:

La columna de acciones contendrá las siguientes opciones de selección:

Visualizar documentación adjunta: Esta opción mostrará la documentación que se


adjuntó al realizar la aprobación, la cual estará disponible para su consulta y
descarga.

Modificar documentación adjunta: En esta opción únicamente la persona usuaria


con el rol de Responsable de Gestión podrá agregar, modificar, sustituir o dejar sin
efectos la documentación que previamente se adjuntó en la aprobación, así como
modificar el número de acuerdo o resolución.

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Para los procedimientos antes mencionados se contarán con las opciones:
Modificar número de acuerdo y Dejar sin efectos.

Modificar número de acuerdo o resolución: El sistema habilita el campo Número de


Acuerdo/Resolución, en el cual es posible capturar un folio distinto al incorporado
inicialmente para el documento adjunto, una vez capturado el nuevo folio del
documento, se debe dar clic en el botón GUARDAR para que el dato sea
actualizado por el sistema y se confirma la acción al momento en que se emite el
mensaje: “Número de acuerdo o resolución actualizado correctamente”.

Dejar sin efectos: A través de esta funcionalidad, es posible cambiar el estatus del
documento soporte de la aprobación inicialmente adjunto al sistema, derivado de
alguna actualización realizada. Lo anterior con la finalidad de sustituirlo con un
nuevo documento soporte o el mismo documento pero actualizado. Por lo anterior,
será necesario incorporar en primera instancia el nuevo documento soporte y
posteriormente seleccionar el archivo a dejar sin efectos, ya que de lo contrario el
sistema emitirá el mensaje “No se puede dejar sin efectos el documento
seleccionado, debe tener al menos un documento activo”.

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Una vez incorporado el nuevo documento soporte y haber dejado sin efectos el
anterior, el sistema emitirá el mensaje “Evidencia modificada correctamente”.

Nota: Es importante señalar que el documento que se desea dejar sin efectos y el
nuevo documento soporte pueden compartir el mismo número de oficio o
resolución, no obstante, el archivo debe ser nombrado de manera distinta para
que el sistema permita el adjunto.
Cabe mencionar que, en caso de que solo se requiera agregar un nuevo
documento soporte para la aprobación de la candidatura, sin dejar sin efectos el
anterior documento soporte, puede realizarse omitiendo la selección de las
opciones Modificar número de acuerdo y Dejar sin efectos; y capturando la
información de los campos en la sección llamada “Adjunta la documentación que
soporte la aprobación”: Tipo (de documento), Fecha de documento, Número de
acuerdo/resolución e incorporando la correspondiente documentación.

Con este procedimiento se concluye la presente guía.

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