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    Formato Auditoría Efectiva

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    FORMATO PEMEX PARA AUDITORIAS EN LAS AREAS DE TRABAJO

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    Formato de Auditorías Efectivas

    FOLIO:

    Tipo de Auditoría: Línea de


    Gerencial Referencia Extern
    mando Subdirección: o
    Activo/Gerencia
    Departamento y/o Área:
    : Hora:
    Fecha:

    Tipo de instalación: Nombre de la


    instalación: Compañía:

    REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS Actos


    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Factor de
    Casos Inseguros Severidad AI * FS
    PEMEX COMPAÑÍA (AI) (FS)
    ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS 1/3 1 3 1/3 1 3
    Ajustan o colocan su equipo de protección personal Potencial a
    1/3
    lesión bajo
    Cambian de posición
    reacomodan su trabajo
    Dejan su trabajo Potencial a
    1
    Colocan tierras
    lesión Medio
    Colocan bloqueos Potencial a
    3
    Colocan guardas lesión Alto
    Subtotal
    EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Totales
    Cabeza
    Ojos y Cara No. de personas observadas:
    Oídos
    Aparato Respiratorio PEMEX:
    Brazos y Manos Compañía:
    Tronco Total:

    Piernas y pies Índice de Actos Inseguros(IAI):


    Subtotal .=(Suma de (AI1xFS1)+(AInxFSn)]+…(AInxFSn)] /No.
    POSICIONES DE LAS PERSONAS de Personas Observadas)*100
    Golpear contra objetos o ser golpeados por objetos

    Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos o Índice de Actos Seguros:


    equipos
    =100-IAI
    Caídas
    Contacto con temperaturas extremas
    Desempeño en
    Contacto con corriente eléctrica
    seguridad: Seguro mayor que 98% Preven
    Inhalación, absorción, ingestión de una sust, peligrosa
    95% hasta 98% Peligro
    menor que 95%
    Sobreesfuerzos
    Movimientos repetitivos
    Factor de Severidad:
    Posiciones incomodas y posturas estáticas
    0.33= Actos inseguros bajo potencial a
    Subtotal
    HERRAMIENTA Y EQUIPO lesión 1.0= Actos inseguros medio
    Uso de equipo y herramientas incorrectas de trabajo
    potencial a lesión 3.0= Actos inseguros
    Uso de equipo y herramientas empleados en forma
    alto potencial a lesión
    incorrecta
    Uso de equipo y herramientas en condiciones
    inseguras Observaciones:

    No cuentan con herramienta y/o equipo adecuado


    Subtotal
    PROCEDIMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA
    Procedimientos no conocidos ni atendidos
    Procedimientos que no se aplican
    Orden y Limpieza inadecuada para el trabajo
    Falta de acomodo de equipos y materiales
    Orden y Limpieza realizándose en condiciones
    inseguras
    Manejo inadecuado de desechos
    Subtotal
    CASOS TOTALES
    Formato de Auditorías Efectivas

    No. AI Actos Inseguros


    1.-
    2.-
    3.-
    4.-
    5.-

    No. CI Condiciones Inseguras


    1.-
    2.-
    3.-
    4.-
    5.-

    Informe Final de AE´s

    Acciones inmediatas corregidas Núm.


    Total Actos Inseguros Acciones y Reacciones de las Personas
    Equipo de Protección Personal Posiciones
    Total de
    Recomendaciones de las Personas Herramienta y Equipo
    Procedimientos, Orden y Limpieza

    Fecha de
    No. AI Recomendaciones Responsable Recursos necesarios
    compromiso

    Nombre, Ficha y Firma Nombre, Ficha y Firma Nombre, Ficha y Firma


    Responsable del Depto/ Responsable del Persona que realiza la
    Residente de obra Área/Taller Auditoría

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