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    Balanza de Comprobacion 11

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    CONTPAQ i MAX_DIESEL_SA_DE_CV_2015_CORRECTO Hoja: 1

    Balanza de comprobación al 31/Ene/2023 Fecha: 11/Sep/2024


    Cuenta Nom bre SaldosIniciales SaldosActuales
    Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
    000-100-000 A C T I V O. 2,917,173.81 102,214.06 67,862.32 2,951,525.55
    000-110-000 CIRCULANTE 2,733,655.15 102,214.06 67,862.32 2,768,006.89
    102-000-000 BANCOS 61,911.27 21,779.03 45,913.63 37,776.67
    102-003-000 Scotiabak Cta. 9128123 47,933.75 21,779.03 45,913.63 23,799.15
    103-000-000 CLIENTES 1,791,471.56 76,812.42 21,779.03 1,846,504.95
    103-049-000 DESPACHO MORALES RO.. 29,953.48 1,910.00 1,910.00 29,953.48
    103-099-000 SEGUROS AFIRME SA DE .. 18,024.97 74,902.42 19,869.03 73,058.36
    107-000-000 I.V.A. ACREDITABLE 83,298.45 2,392.61 0.00 85,691.06
    112-000-000 ANTICIPO A PROVEEDOR.. 26,774.05 1,230.00 0.00 28,004.05
    112-031-000 INFORMATICA UG SA DE .. 28,077.45 1,230.00 0.00 29,307.45
    119-000-000 IMPUESTOS ACREDITABL.. 23,368.89 0.00 169.66 23,199.23
    119-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO 23,368.89 0.00 169.66 23,199.23
    000-200-000 PASIVO 2,402,556.85 4,300.07 13,767.08 2,412,023.86
    000-210-000 CIRCULANTE 2,402,556.85 4,300.07 13,767.08 2,412,023.86
    204-000-000 IMPUESTOS Y CUOTAS P.. 133,950.88 0.00 168.25 134,119.13
    204-001-000 ISPT(ISR,RETENIDO POR .. 545.12 0.00 168.25 713.37
    205-000-000 I.V.A. TRASLADADO 92,105.15 0.00 3,004.01 95,109.16
    208-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 1,290,385.75 1,296.06 0.00 1,289,089.69
    208-016-000 Juan Manuel Morales Hipolito 34,182.81 1,296.06 0.00 32,886.75
    209-000-000 Impuestos Trasladados no .. 243,181.17 3,004.01 10,594.82 250,771.98
    209-001-000 IVA Trasladado no Cobrado 243,181.17 3,004.01 10,594.82 250,771.98
    000-400-000 CUENTAS DE RESULTADO.. 0.00 0.00 66,217.60 66,217.60
    000-410-000 INGRESOS 0.00 0.00 66,217.60 66,217.60
    412-000-000 INGRESOS POR SERV.DE .. 0.00 0.00 66,217.60 66,217.60
    000-500-000 CTAS.DE RESULTADO DE.. 0.00 41,403.35 70.48 41,332.87
    000-510-000 EGRESOS 0.00 41,403.35 70.48 41,332.87
    502-000-000 COSTO DE VTA.SERV. DE .. 0.00 11,518.58 0.00 11,518.58
    502-001-000 COSTO DE VENTA SERV. T.. 0.00 11,518.58 0.00 11,518.58
    503-000-000 GASTOS DE VENTAS 0.00 28,875.63 70.48 28,805.15
    503-001-000 SALARIO 0.00 15,972.88 0.00 15,972.88
    503-001-004 Juan Emilio Morales Rosas 0.00 2,904.16 0.00 2,904.16
    503-001-005 Maria de los Angeles Rosas.. 0.00 2,904.16 0.00 2,904.16
    503-001-027 SILVERIO ALMENDRA MEN.. 0.00 4,356.24 0.00 4,356.24
    503-001-029 MORALES MARTIN PEDRT.. 0.00 2,904.16 0.00 2,904.16
    503-001-030 GUADALUPE LOPEZ JIMEN.. 0.00 2,904.16 0.00 2,904.16
    503-004-000 VACACIONES 0.00 3,080.00 0.00 3,080.00
    503-005-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 770.00 0.00 770.00
    503-006-000 AGUINALDO 0.00 391.25 0.00 391.25
    503-008-000 GRATIFICACION 0.00 1,475.00 0.00 1,475.00
    503-020-000 TELEFONO 0.00 662.06 0.00 662.06
    503-048-000 NO DEDUCIBLE 0.00 5,820.83 70.48 5,750.35
    503-060-000 UNIFORMES 0.00 214.66 0.00 214.66
    503-061-000 TELEFONO CELULAR 0.00 488.95 0.00 488.95
    504-000-000 GASTOS DE TALLER 0.00 1,003.30 0.00 1,003.30
    504-007-000 MANTENIMIENTO 0.00 833.47 0.00 833.47
    504-007-500 MTTO DE EQUIPO DE OFIC.. 0.00 833.47 0.00 833.47
    504-053-000 ALIMENTO Y MEDICAMEN.. 0.00 169.83 0.00 169.83
    506-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 5.84 0.00 5.84
    506-001-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 5.84 0.00 5.84
    506-001-002 Comision Scotiabank 0.00 5.84 0.00 5.84
    Total cuentas no impresas 2,686,516.82 0.00 0.00 2,686,516.82
    2,547,159.56 2,547,159.56

    Sumas Iguales: 2,917,173.81 147,917.48 147,917.48 2,992,858.42


    2,917,173.81 2,992,858.42

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