ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME

P
L
A
N
PROJET - PILIER II
M
A Intensification des plantations de cactus
R D’Ait baamrane

O
C
V
E
R
T

2
Novembre 2008
1. PRESENTATION DU PROJET

- Intitulé du projet : Intensification des plantations de cactus

- Localisation : Province de Tiznit, cercle de Sidi Ifni (Aït Bâamrane)
- Filière concernée : Cactus

2. CARACTERISATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Périmètre Localisation Superficie Nombre Nombre par type Nombre par

(Communes (Ha) agriculteurs de groupements type de
rurales) existants groupements à
créer (**)
Périmètre 1 Mesti 40.000 2.500 GIE : 1
Sbouya, Coopérative : 2
Association :
Amellou,
plusieurs
Tioughza
Total du 40.000 2.500
projet (*)

(*): La superficie concernée par le projet est de l’ordre de 2 000 – 3 000 Ha (superficie souhaitable 2 000 Ha)
(**): Pour le groupement des agriculteurs, la norme est de l’ordre de 100 agriculteurs par groupement potentiel.

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3. CARACTERISATION DES EXPLOITATIONS RETENUES

4. OBJECTIFS ESCOMPTES
Objectifs du projet Situation actuelle Situation objective
Année 1 Année 2 Année 3 …. Année 11
Rendement (T/ha) 8 8 8.25 8.25 10

Production récoltée 192.000 192.000 198.000 247.500 360.000

(T)
Valorisation de la - Quantité transformée (QT) : 50 50 600 600 600
production (T) - Quantité conditionnée (QC) : 0
0 4.000 4.000 4.000

(*) Rdt : constant à partir de l’année de croisière

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 5. PROGRAMME PHYSIQUE ET ECHEANCIER DE REALISATION

A10..
Action A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Total
A12
Interventions en amont
Aménagement des pistes (km) 50 50 100
40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 480
Rajeunissement des plantations (Ha)
Interventions en aval:
- mise en place d’une unité de 1
collecte de fruits
- Mise en place d’un complexe de 1
valorisation

Assistance Technique et Actions

d’appui 1
- En amont 1
* Etude d’exécution pistes 10 10 10
* Assistance technique 110 110 110 100 100 100 100 100 300 1.130
* Création vergers pilotes (ha)
* Encadrement et vulgarisation (U) 1 1 2
* Recherche développement (U)
- En aval
* Recherche développement (U) 1 1 1 3

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 6. COUT DU PROJET
Composante/ action Unité Prix unitaire Qtité Coût total
(Dh) (KDh)

1. Investissement en amont
1.1. Actions d’aménagement
• Aménagements des pistes Km 360.000 100 36.000
1.2. Rajeunissement des plantations
- Arrachage de vieilles plantations Ha 500 480 240
- Creusement des trous Trou 1 480.000 480
- Achat des plants Plant 1.5 480.000 720
- Mise en terre des plants Plant 0.5 480.000 240
- Entretien des plantations y compris l’irrigation Plant 1 480.000 480
Total investissements en amont 38.160
2. Assistance Technique et Actions d’appui
En amont :
- Etude technique d’exécution des pistes U 1.250.000 1 1.250
- Assistance technique pour l’exécution des pistes U 600.000 1 600
- Création vergers pilotes Ha 4.000 30 120
- Encadrement et vulgarisation U - 1.130 280
- Recherche développement U - 2 600
En aval
- Recherche développement U - 3 900

Total Assistance Technique et actions d’appui 3.750

…/…

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3. Construction et équipement d'unités de valorisation
* Mesti :
- Terrain (PM) m² 300 5.000 1.500
- Local unité et son équipement U 24.000.000 1 24.000
* Sbouya :
- Terrain (PM) m² 300 200 60
- Local unité U 400.000 1 400
- Equipements de stockage U 100.000 1 100
Total Construction et équipement d'unités de valorisation 26.060

Total 67.970
Imprévus 6.797
Total 74.767

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7. Frais d’exploitation annuels

1ère année Année Coût total

Composantes/Actions
Quantité/Ha Prix unitaire Prix total Année 2 Année 3 croisière (DH/Ha)
(DH) (DH) (A11)
1. En amont :
* Intrants
- Fumier 1T 200 200 200 200 400 3.600
* Main d’œuvre
- Travaux de fertilisation 1j 50 50 50 50 100 900
- Travaux de récolte 12 j 50 600 600 600 750 10.150
- Transport et mise en marché 8T 100 800 800 800 1.000 11.400
Total Amont 1.650 1.650 1.650 2.250 26.050
2. En aval (Valorisation)
- Frais de transformation 1.25 KG 5 6.25 6.25 75 75 762
- Frais de conditionnement 100 KG 4.7 0* 470 470 470 5170
Total Aval 5.932
TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION 32.160
* : le conditionnement ne commence qu’à partir de la deuxième année.

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8. VALEUR ET DESTINATION DE LA PRODUCTION

Produit à l’état frais Produit transformé

Total
Direct Conditionné
Quantité (T)
355.400 4.000 600 360.000
Prix de vente unitaire (Dh/T)
1.000 12.000 15.000 -
Valeur de la production (KDh)
355.400 48.000 9.000 412.400

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 Calcul de rentabilité financière
Investissements physiques et financiers sur 10 ans

A1 A2 A3 A4 A5 A6..A12 Total
Libellé Unité PU (Dh) Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût
Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté
(KDh) (KDh) (KDh) (KDh) (KDh) (KDh) (KDh)
1.1 Aménagement des
pistes
Aménagements des pistes km 360.000 50 18.000 50 18.000
1.2.Rajeun. des
plantations
Arrachage des vieilles Ha 500
40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 280 140 480 240
plantations
Creusement des trous Trou 1 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 280.000 280 480.000 480
Achat des plants Plant 1.5 40.000 60 40.000 60 40.000 60 40.000 60 40.000 60 280.000 420 480.000 720
Mise en terre des plants Plant 0.5 40.000 20 40.000 20 40.000 20 40.000 20 40.000 20 280.000 140 480.000 240
Entretien des plantations y Plant
1 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 280.000 280 480.000 480
compris l’irrigation
1.3. Assistance Technique
et Actions d’appui
En amont :
Etude technique
d’exécution U 1.250.000 1 1.250 1 1.250
des pistes
Assistance technique pour
U 600.000 1 600 1 600
l’exécution des pistes
Création vergers pilotes Ha 4.000 10 40 10 40 10 40 30 120
Encadrement et
U 110 40 110 40 110 40 100 20 700 140 1.130 280
vulgarisation
Recherche développement U 300.000 1 300 1 300 600
En aval :
- Recherche développement U 300.000 1 300 1 300 1 300 3 900

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Constructions et
équipements unités de transf
Mesti :
Terrain (PM) m² 300 5.000 1.500 5.000 1.500
Local unité U 24.000.000 1 24.000 1 24.000
Sbouya :
Terrain (PM) m² 300 200 60 200 60
Local unité U 400.000 1 400 1 400
Equipements de stockage U 100.000 1 100 1 100
Imprévus 6.797
Total 74.767

Frais d'exploitation sur 12 ans

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Evolution Superficie d’intensification
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
(en 1000 Ha)
Frais d'exploitation 66 000 66 000 66 000 68 000 68 000 68 000 76 000 76 000 76 000 76 000 90 000 90 000
en amont (kDh)
Evolution Production récoltée 192 198 247.5 306 306 315 324 333 342 351 360 360
(mille T)
Frais d'exploitation En aval 250 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
(transformation)(kdh)
Frais d'exploitation En aval
0 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800
(conditionnement)(kdh)
Frais d'exploitation 250 19 050 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800
en aval (kDh)
Total (kdh) 66 250 85 050 87 800 89 800 89 800 89 800 97 800 97 800 97 800 97 800 111 800 111 800

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 Chiffre d'affaire prévisionnel sur 12 ans

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Superficies (1000Ha) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Rendements (T/Ha) 8 8,25 8,25 8,5 8,5 8,75 9 9,25 9,5 9,75 10 10
Production récoltée (T) 192.000 198.000 247.500 306.000 306.000 315.000 324.000 333.000 342.000 351.000 360.000 360.000
Production vendue frais (T) 191.950 193.400 242.900 301.400 301.400 310.400 319.400 328.400 337.400 346.400 355.400 355. 400
Production conditionnée (T) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Production transformée (T) 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Valeur de Productions (kDh)
Valeur production fraîche 191 950 193 400 242 900 301 400 301 400 310 400 319 400 328 400 337 400 346 400 355 400 355 400
Valeur production
conditionnée 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Valeur production
transformée 750 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Total (KDh) 192 700 250 400 299 900 358 400 358 400 367 400 376 400 385 400 394 400 403 400 412 400 412 400

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 Compte d'exploitation prévisionnel
A1 A2 A3 A4 A5 A6-A12
INVESTISSEMENTS (KDh)
Rajeunissement des plantations 180 180 180 180 180 1260
Aménagement des pistes 18000 18000
Assistance Technique et Actions d’Appui 2190 680 380 340 20 140
Constructions et équipements d'unités de valorisation 26060
FRAIS D'EXPLOITATION (KDh)
- En amont 66000 66000 66000 66000 68000 552000
- En aval 250 19060 21800 21800 21800 152600

TOTAL DES CHARGES (KDh) 66430 85060 87800 87800 89800 704600

CHIFFRE D'AFFAIRES (KDh) 192 700 250 400 299 900 358 400 358 400 2 751 800

CASH FLOW (KDh) 0 38 900 85 650 142 150 142 150 1 153 050

CASH FLOW CUMULE (KDh)

TRI 73 % VAN à 10% 777 444 881 Dh

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Résultats attendus et impacts

2013 2020
Productions additionnelles (Tonnes) 114.000 168.000
Quantités valorisées (Tonnes) 4.600 4.600
Valeur de la Production (KDh) 358 400 412 400
Marge brute (Dh/Ha) 6.715 7.715
Revenu moyen par agriculteur (Dh/an) 143.360 164.960
Emploi en journées de travail 135.600 672.150

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