MST Resp 2009 Jan-10 Feb-10

giorni lavorativi (lun-ven) 23 22

Tot. fatturato (Dinari) 908,728.00 TND 1,071,414.00 TND
cumulo fatturato (Dinari) 908,728.00 TND 1,980,142.00 TND

Stabilimento 03
magazzino G (Dinari) Lamia 742,816.74 TND 759,077.59 TND
valore mag G su fatturato
magazzino F+H (Dinari) Lamia 162,639.50 TND 188,180.77 TND
valore mag F+H su fatturato
magazzino W (Dinari) Lamia 193,284.11 TND 177,598.41 TND
valore mag W su fatturato
totale magazzini stab Lamia 1,181,903.37 TND 1,198,176.00 TND

Non qualità 03
mag T: reso cliente e sospeso processo(Dinari) Lamia 83,163.02 TND 73,319.07 TND
mag X: (Dinari) Lamia 0.00 TND 0.00 TND
totale magazzini T Lamia 83,163.02 TND 73,319.07 TND
mag M: mat rottamato (Dinari) Lamia 0.00 TND 0.00 TND
selezioni esterne Lamia
resi ed addebiti cliente Amani 32,597.17 TND 451.96 TND
Tot selezioni, resi, addebiti, delta mag. M Lamia
% su fatturato Lamia 9.15% 6.84%

Qualità cliente 03
N° incidenti cliente (RNC) Chadia 1 1
pezzi resi dal cliente Chadia
pezzi a grafico cliente Chadia 6 5
scarti cliente - rottame (pz) Chadia
scarti cliente - pz a grafico (ppm) Chadia

Approvvigionamento 01
incidenti fornitori Chadia 423 1,759

Produzione 03
Heures production 16564.50 18710.49
production mensuelle (pièces) 3,642,757 4,123,172
Moyenne journalière (pezzi) 158,381 187,417
efficienza (secondi/pezzo) 2461.9217144 2594.1753899
fatturato per pezzo (euro x 1000) 131.99 137.49
ore presenza CDC 24,221.8 25,965.0
efficienza MOD del CDC 68.39% 72.06%
uso presse
Incidenti interni in produzione
Incidenti interni in delibera finale
scarti interni - accantonato (pz) 423 1,759
scarti interni - effettivo (pz) 79,341 86,009
scarti interni - accantonato (ppm) 276 720
ppm interno - scarti effettivi (ppm) 35,952 31,988

Manutenzione stampi
ore presenza manutenzione
n° interventi manutenzione trancia
efficacia manutenzione trancia
(n° interventi/milioni pezzi prodotti)

n° interventi manutenzione plastica

efficacia manutenzione plastica
(n° interventi/milioni pezzi prodotti)

Trasporti e rifiuti
costo trasporti straordinari (euro) Nadhir € 2,216 € 1,398
costo/incasso smaltimento rifiuti (euro) Nadhir
 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10

27 26 24 22 24 14
1,205,351.00 TND 1,080,039.00 TND 1,229,159.00 TND 975,726.00 TND 1,079,642.00 TND 634,592.00 TND
3,185,493.00 TND 4,265,532.00 TND 5,494,691.00 TND 6,470,417.00 TND 7,550,059.00 TND 8,184,651.00 TND

865,923.44 TND 892,097.53 TND 1,019,474.49 TND 931,370.96 TND 1,107,775.02 TND 1,108,765.59 TND

219,334.22 TND 244,617.04 TND 177,615.62 TND 167,651.19 TND 198,073.11 TND 187,726.77 TND

244,042.23 TND 273,793.03 TND 285,875.29 TND 310,750.81 TND 231,897.51 TND 288,850.23 TND

1,398,590.00 TND 1,476,663.00 TND 1,566,073.00 TND 1,565,842.00 TND 1,559,931.00 TND 1,604,252.00 TND

69,289.88 TND 66,155.46 TND 72,115.82 TND 96,882.25 TND 22,185.67 TND 18,908.64 TND
0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND
69,289.88 TND 66,155.46 TND 72,115.82 TND 96,882.25 TND 22,185.67 TND
0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND

1,955.79 TND 1,125.82 TND 7,181.51 TND 24,504.61 TND 2,885.16 TND 1,996.60 TND

5.75% 6.13% 5.87% 9.93% 2.05% 2.98%

600
2 2 4 3 3 0
7045 6161 533
4 299 94 3 47
5969 192

21 1,591 0 330 0

22776.11 19157.40 18433.80 17188.94 19424.51 10008.04

4,897,512 4,651,233 4,230,378 4,014,056 4,590,303 2,542,113
181,389 178,894 176,266 182,457 191,263 181,580
2578.5086323 2360.3353982 2371.9236543 1945.4894834 2290.1010644 2373.6045853
130.22 122.86 153.73 128.61 124.44 132.08
31,799.0 29,219.0 27,978.0 31,807.0 30,535.0 15,179.0
71.63% 65.56% 65.89% 54.04% 63.61% 65.93%
 21 1,591 0 330
110,386 280,499 157,838 67,720 169,980 31,047
5 1,318 0 111 0
36,359 91,630 59,748 24,850 58,127 16,396

€ 2,704 € 2,470
 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 tot 2010

25 23 21 18 269
1,104,191.00 TND 1,121,567.00 TND 1,346,063.00 TND 1,329,754.00 TND 1,090,519
9,288,842.00 TND 10,410,409.00 TND 11,756,472.00 TND 13,086,226.00 TND 12,540,967

1,159,731.10 TND 1,117,887.18 TND 1,373,476.98 TND 1,449,972.57 TND 1,044,030.77 TND

206,945.15 TND 275,733.06 TND 284,833.41 TND 322,482.28 TND 219,652.68 TND

291,799.31 TND 395,179.07 TND 426,764.27 TND 130,941.15 TND 270,897.95 TND

1,696,817.00 TND 1,809,694.00 TND 2,085,074.66 TND 1,903,396.00 TND 1,587,201.00 TND

38,341.15 TND 20,895.06 TND 31,920.84 TND 12,737.91 TND

0.00 TND 0.00 TND 1,653.49 TND 72,401.16 TND

0.00 TND 0.00 TND 375,000.00 TND 375,000.00 TND

- TND
9,631.02 TND 2,170.28 TND 28,086.99 TND 3,526.04 TND 116,112.94 TND
- TND
3.47% 1.86% 2.37% 0.96% 0.00%

5 4 1 0 26
3346 1108 15 0 18,208
9 4 1 0 472
1,195 1,112 8,468
10

4124

17281.47 19565.62 18218.38 18980.49 216,310

4,002,492 4,588,050 3,863,569 3,733,254 48,878,889
160,100 199,480 183,979 207,403
2161.0091354337 2054.25314979 2014.2021371 2391.57426541 25.109
145.97 129.34 184.34 188.46 #VALUE!
28,789.0 34,288.0 32,561.9 28,571 340,914
60.03% 57.06% 55.95% 66.43% 63.88%
 0
0
4,124
95,461 26,949 1,105,230
84
37,837 9,555 22612

0.00

#VALUE!

€ 6,002 € 865 € 15,655

€ -
 804616583.xls
MST
Delta Par
rapport à
Resp 2010 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 tot 2011 OBJECTIF 2011 2010

Jours de travail (lun-ven) 23 22 27 26 24 22 24 14 25 23 21 18 269

Moyenne CA (Dinars) Amani 1,090,518.83 TND 1,302,260.000 1,401,819.00 TND 1,744,623.00 TND 1,515,668.79 TND 1,680,795.00 TND 1,720,217.00 TND 1,831,396.00 TND 739,422.00 TND 1,523,234.00 TND 1,249,534.00 TND 1,756,685.00 TND 1,480,361.00 TND 1,495,501 1,500,000.00 TND

Cumul CA (Dinars) 12,540,966.58 TND 1,302,260.000 2,704,079.00 TND 4,448,702.00 TND 5,964,370.79 TND 7,645,165.79 TND 9,365,382.79 TND 11,196,778.79 TND 11,936,200.79 TND 13,459,434.79 TND 14,708,968.79 TND 16,465,653.79 TND 17,946,014.79 TND 17,946,015 17,946,014.79 TND 43.10% +

Site de Production 03
MAGASIN G (Dinars) Sami 1,044,030.00 TND 1,419,954.000 1,356,662.00 TND 1,098,044.00 TND 1,126,159.00 TND 1,310,200.00 TND 1,140,033.00 TND 1,307,850.00 TND 1,321,324.00 TND 1,265,231.00 TND 1,286,114.00 TND 1,367,391.00 TND 1,446,946.00 TND 1,287,159.00 TND 1,100,000.00 TND

Pourcentage magasin G sur CA 109% 97% 63% 74% 78% 66% 71% 179% 83% 103% 78% 98% 86%

MAGASIN F+H (Dinari) Sami 219,652.00 TND 268,535.000 309,905.00 TND 256,618.00 TND 260,889.00 TND 376,765.00 TND 360,590.00 TND 377,111.00 TND 498,970.00 TND 531,758.00 TND 466,132.00 TND 470,966.00 TND 350,847.00 TND 377,423.83 TND 500,000.00 TND

Pourcentage magasin F+H sur CA 21% 22% 15% 17% 22% 21% 21% 67% 35% 37% 27% 24% 25%

MAGASIN L (Dinari) ********** 90,525.00 TND 50,539.000 48,617.000 11,611.000 4,654.000 5,093.000 35,173.17 TND 40,000.00 TND

Pourcentage magasin L sur CA 5% 7% 3% 1% 0.3% 0.3% 2.4%

MAGASIN W (Dinari) Sami 270,897.00 TND 221,813.630 216,650.00 TND 233,423.00 TND 295,754.00 TND 252,604.00 TND 269,172.00 TND 249,351.00 TND 296,403.00 TND 294,515.00 TND 272,260.00 TND 290,039.00 TND 140,300.00 TND 252,690.39 TND 250,000.00 TND

Pourcentage magasin W sur CA 17% 15% 13% 20% 15% 16% 14% 40% 19% 22% 17% 9% 17%

totale MAGASIN site Sami 147% 134% 91% 111% 115% 103% 111% 293% 140% 163% 121% 131% 131% 1,890,000.00 TND

Non Qualité 03
MAGASIN T+S Chadia 50,000.00 TND 18,059.00 TND 22,668.00 TND 21,763.00 TND 23,430.00 TND 16,396.00 TND 21,957.00 TND 16,040.00 TND 38,139.00 TND 44,282.00 TND 54,942.00 TND 72,726.00 TND 15,649.00 TND 22,306.50 TND 20,000.00 TND 1.49%

MAGASIN M: Rebut fin de lignes Chadia 375,000.00 TND 19,850.000 26,084.00 TND 28,579.00 TND 37,218.00 TND 26,358.00 TND 15,911.00 TND 20,168.00 TND 12,445.00 TND 17,387.00 TND 20,000.00 TND 18,248.00 TND 58,088.00 TND 300,336.00 TND 264,500.00 TND

Selection externe (EMT) Amani *********** 1,120.00 TND 1,856.00 TND 2,397.00 TND 5,088.40 TND 0.00 TND 4,725.23 TND 3,844.97 TND 0.00 TND 2,159.32 TND 0.00 TND 1,299.35 TND 1,377.55 TND 23,867.83 TND 34,500.00 TND

retour client Amani 116,000.00 TND 5,333.81 TND 6,348.72 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 14,383.21 TND 692.55 TND 0.00 TND 20,783.34 TND 6,352.00 TND 3,816.99 TND 0.00 TND 57,710.62 TND 60,000.00 TND 51.67% -
Tot selection, retour,delta magasin, Mag. M 491,000.00 TND 26,303.813 34,288.717 30,976.000 42,306.400 26,358.000 35,019.441 24,705.521 12,445.000 40,329.662 26,352.000 23,364.336 59,465.551 381,914.44 TND 379,000.00 TND

% su fatturato 3.9% 2.0% 2.4% 1.8% 2.8% 1.6% 2.0% 1.3% 1.7% 2.6% 2.1% 1.3% 4.0% 2.13% 2.11% -

Qualité Client 03
N° incident client (RNC) Chadia 25 2 0 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 11 13 52.00% -
Pièces retour clients (suite à incient) Chadia 2,600 2 0 234 1 0 23 0 0 1 1 75 0 337 350
pezzi a grafico cliente Chadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retour client ( MOYENNE pièces mois) Chadia 5,964 37,168 9,785 26,547 10,083 18,950 4,350 2,284 21,090 2,530 12,718 1,488 14,000 10000
scarti cliente - pz a grafico (ppm) Chadia -

Approvvigionamento 01
Incident fournisseurs (pièces) Chadia 8902 13554 8295 34662 65413

Produzione 03
Heures production mensuelle Sami 216,000 18,458 17,790 25,876 20,082 26,295 21,577 18,765 8,749 16,980 13,596 15,862 12,926 216,956 226,539

production mensuelle (pièces) Sami 4,073,241 3,212,440 4,752,817 5,211,540 4898728 6029173 5,057,953 5,866,062 2,472,765 4,325,325 3,683,400 3,573,384 2,818,198 4,305,771 5,000,000 22.00% +
Moyenne jounalière (pièces) 182,384 139,671 216,037 193,020 188,413 251,216 229,907 244,419 176,626 173,013 160,148 170,161 156,567 191,600

Efficience (seconde/pièce) 2,299 2,478 2,178 2,414 2,371 2,993 2,512 2,498 2,372 2,416 2,388 2,747 2,632 2,477

CA par pièce (dinars x 1000) 142 214 156 177 164 148 180 165 158 186 179 260 278 170

Heures présence CDC Sami 340,914 26,812 29,399 38,593 30,492 31,628 30,924 27,048 13,278 25,305 20,498 20,789 17,678 312,444

efficience MOD du CDC 63.88% 68.8% 60.5% 67.0% 65.9% 83.1% 69.8% 69.4% 65.9% 67.1% 66.3% 76.3% 73.12% 69.44% 75% 17% +
uso presse

Incidenti interni in produzione 0

Incidenti interni in delibera finale 0

scarti interni - accantonato (pz) 0

scarti interni - effettivo (pz) 0

scarti interni - accantonato (ppm) 0

ppm interne - rebut effectif (ppm) Chadia 20,084 21,602 22,627 22,938 7,936 13,622 21,301 14,680 20,647 19,383 13,772 57,533 21344 15000

Manutenzione stampi
ore presenza manutenzione
n° interventi manutenzione trancia -
efficacia manutenzione trancia
(n° interventi/milioni pezzi prodotti) 0.00

n° interventi manutenzione plastica -

efficacia manutenzione plastica
(n° interventi/milioni pezzi prodotti) #VALUE!

Trasporti e rifiuti
cout transport exceptionnel (dinars) Amel 29,744.50 TND 0.00 TND 1,140.00 TND 1,191.30 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 969.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 3,300.30 TND 12,000.00 TND 76.65% -
costo/incasso smaltimento rifiuti (dinar) Amel € -
 MST Resp 2010 2011 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 tot 2012 OBJECTIF 2012

Jours de travail (lun-ven) 22 21 23 20 22 21 22 13 20 22 22 15 243 365

Moyenne CA (Dinars) Amani 1,090,518.83 TND 1,495,501.23 TND 1,533,939.00 TND 1,509,662.00 TND 1,574,273.00 TND 1,443,535.00 TND 1,801,858.39 TND 1,532,873.00 TND 1,659,086.00 TND 864,404.00 TND 1,464,415.31 TND 1,712,453.78 TND 1,741,466.00 TND 1,317,695.00 TND 1,512,972 1,600,000.00 TND

Cumul CA (Dinars) 12,540,966.58 TND 17,946,014.79 TND 1,533,939.00 TND 3,043,601.00 TND 4,617,874.00 TND 6,061,409.00 TND 7,863,267.39 TND 9,396,140.39 TND 11,055,226.39 TND 11,919,630.39 TND 13,384,045.71 TND 15,096,499.48 TND 16,837,965.48 TND 18,155,660.48 TND 18,155,660 18,400,000.00 TND

Site de Production 03
MAGASIN G (Dinars) Bilel 1,044,030.00 TND 1,287,159.00 TND 1,447,444.000 1,656,505.00 TND 1,571,953.00 TND 1,641,989.50 TND 1,630,997.00 TND 1,543,408.00 TND 1,744,430.00 TND 1,559,114.00 TND 1,789,684.85 TND 1,948,579.24 TND 1,367,391.44 TND 1,627,408.73 TND 1,100,000.00 TND

Pourcentage magasin G sur CA 94% 110% 100% 114% 91% 101% 105% 180% 122% 114% 79% 0% 108%

MAGASIN F+H (Dinari) Bilel 219,652.00 TND 377,423.83 TND 322,102.000 222,235.00 TND 242,432.00 TND 312,394.04 TND 288,216.00 TND 393,706.00 TND 313,595.00 TND 356,967.00 TND 352,675.44 TND 353,398.04 TND 470,967.69 TND 329,880.75 TND 500,000.00 TND

Pourcentage magasin F+H sur CA 21% 15% 15% 22% 16% 26% 19% 41% 24% 21% 27% 0% 22%

MAGASIN L (Dinari) ********** 35,173.17 TND 11,166.000 7,597.000 6,587.000 6,032.000 1,025.000 1,025.000 1,025.000 690.000 690.000 690.000 4,654.740 1,549.95 TND 40,000.00 TND

Pourcentage magasin L sur CA 0.73% 0.50% 0.42% 0.42% 0.06% 0.07% 0.06% 0% 0% 0% 0.3% 0.0% 0.1%

MAGASIN W (Dinari) Bilel 270,897.00 TND 252,690.39 TND 212,314.000 204,285.00 TND 260,229.00 TND 290,780.42 TND 208,062.00 TND 208,902.00 TND 228,741.00 TND 218,177.00 TND 230,136.62 TND 217,398.10 TND 290,039.79 TND 233,551.36 TND 250,000.00 TND

Pourcentage magasin W sur CA 14% 14% 17% 20% 12% 14% 14% 25% 16% 13% 17% 0% 15%

totale MAGASIN site Bilel 1,952,446.39 TND 129% 138% 132% 156% 118% 140% 138% 247% 162% 147% 122% 0% 145% 1,890,000.00 TND

Non Qualité 03
MAGASIN T+S Chadia 50,000.00 TND 22,306.50 TND 25,638.00 TND 18,692.00 TND 36,286.00 TND 44,470.65 TND 25,114.00 TND 36,833.00 TND 27,068.00 TND 28,251.00 TND 27,498.90 TND 34,173.60 TND 72,726.85 TND 30,294.08 TND 18,000.00 TND 2.00%

MAGASIN M: Rebut fin de lignes Chadia 375,000.00 TND 300,336.00 TND 18,118.000 16,609.00 TND 16,920.00 TND 23,584.00 TND 33,932.00 TND 13,096.00 TND 26,825.00 TND 11,813.00 TND 37,750.00 TND 24,150.00 TND 24,643.00 TND 247,440.00 TND 207,000.00 TND

Selection externe Amani *********** 23,867.83 TND 919.23 TND 1,255.27 TND 1,128.56 TND 1,045.12 TND 319.58 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 4,667.76 TND 5,750.00 TND

retour client Amani 116,000.00 TND 57,710.62 TND 0.00 TND 0.00 TND 1,004.83 TND 0.00 TND 6,755.00 TND 424.50 TND 11,339.08 TND 14.34 TND -819.29 TND 0.00 TND 18,718.46 TND 8,000.00 TND

Tot selection, retour,delta magasin, Mag. M 491,000.00 TND 381,914.44 TND 19,037.232 17,864.266 19,053.392 24,629.117 41,006.580 13,520.500 38,164.078 11,827.340 36,930.715 24,150.000 24,643.000 0.000 270,826.22 TND 238,750.00 TND 741.9896

% su fatturato 3.9% 2.13% 1.24% 1.18% 1.21% 1.71% 2.28% 0.88% 2.3% 1.4% 2.5% 1.4% 1.4% 0.0% 1.49% 1.30%

Qualité Client 03
N° incident client (RNC) Chadia 25 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 6
Pièces retour clients (suite à incient) Chadia 2,600 337 1,440 0 3 11 0 0 0 0 0 50 1,840 3,344 100
pezzi a grafico cliente Chadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Retour client ( MOYENNE pièces mois) Chadia 14,000 0 157 12,895 8,290 0 507 0 194 208 0 5 2,023 7000
scarti cliente - pz a grafico (ppm) Chadia -

Approvvigionamento 03
PPM fournisseurs Chadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produzione 03
Heures production mensuelle Sami 216,000 216,956 16,846 15,958 18,551 17,721 19,026 17,457 19,224 10,927 16,210 19,016 19,246 14,487 204,669 226,539

production mensuelle (pièces) Sami 4,073,241 4,305,771 4,175,980 4,478,128 5,792,570 4,562,841 4,631,151 3,550,579 5,206,519 3,081,753 4,629,853 4,857,530 5,237,158 3,895,067 4,492,685 5,000,000

Moyenne jounalière (pièces) 182,384 191,600 189,817 213,244 251,851 228,142 210,507 169,075 236,660 237,058 231,493 220,797 238,053 259,671 223,864

CA par pièce (dinars x 1000) 142 170 194 178 144 167 206 228 169 148 167 187 176 179 170

Heures présence CDC Sami 340,914 312,444 22,235 20,963 23,440 23,554 23,749 22,286 25,191 14,019 22,364 25,086 25,571 18,336 266,794

Heures présence MOI Sami 8,508 5,796 8,174 9,139

efficience MOD du CDC 63.88% 69.4% 75.8% 76.1% 79.1% 75.2% 80.1% 78.3% 76.3% 77.9% 72.5% 75.8% 75.3% 79.0% 76.71% 80%

ppm interne - rebut effectif (ppm) Chadia 21,344 15,307 10,632 15,140 12,627 38,204 23,164 16,765 13,095 14,173 18,198 16,736 17640 15000

Trasporti e rifiuti
cout transport exceptionnel (dinars) Amel 29,744.50 TND 3,300.30 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 0.00 TND 5,000.00 TND

26,238
6,852
 MST Resp Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

Jours de travail (lun-ven) Mohamed 22 21 23 20 22 20 22 19 22 20 20 22

Moyenne CA BRUT(Dinars) Bilel 2,003,319 TND 1,957,181 TND 1,926,975 TND 2,118,708 TND 1,959,942 TND 1,887,896 TND 2,133,816 TND 1,453,167 TND 1,967,990 TND 2,503,000 TND 1,932,695 TND 1,660,085 TND
Cumul CA (Dinars) 2,003,319 TND 3,960,500 TND 5,887,475 TND 8,006,183 TND 9,966,125 TND 11,854,021 TND 13,987,837 TND 15,441,004 TND 17,408,994 TND 19,911,994 TND 21,844,689 TND 23,504,774 TND

Couts Non Qualité (CNQ)

Magasin T+S (prison) Bilel 26,931 39,251 102,547 93,526 114,232 106,631 163,153 160,213 170,975 198,174 193,633 189,466
Magasin M (MP et PF rebutés et valorisés
Bilel 49,428 54,048 76,374 67,357 89,705 61,916 53,422 62,795 69,395 73,241 109,273 123,982
MM3)
Heures du trie faites par personel MST Bilel 6,565 7,528 7,826 8,586 8,521 8,988 6,594 5,559 8,326 7,639 7,899 7,151
Tri externe Bilel 0 5,148 800 3,070 0 5,214 3,314 1,231 255 6,453 16,581 9,549
CNQ causés par Mista à MST Bilel 6,475 32,766 3,770 4,529 17,699 17,699 17,699 17,699 49,033 48,899 56,402 0
CNQ causés par MST à Mista Lorenzo 11,944 19,333 15,033 6,634 6,528 7,354 2,101 13,654 14,145 11,741 4,645 59,407
retour client Bilel 0 4,660 2,321 9,080 18,744 0 8,408 552 33,642 15,274 49,088 29,098
CNQ = selection interne et externe +
Bilel 67,937 90,718 102,354 94,728 123,498 83,472 73,838 83,791 125,764 114,347 187,486 229,186
retour client + delta magasin M
% sur la CA bilel 3.39% 4.64% 5.31% 4.47% 6.30% 4.42% 3.5% 5.8% 6.4% 4.6% 9.7% 13.8%

Qualité Client 03
N° incident client (SRM et alertes) Chadia 0 2 2 0 3 1 3 1 1 2 2 6
Nr incidents Mista (Denso, Gate …) Giorgio ###
Pièces retour clients (suite à incident) Chadia 0 15 3,482 0 203 6 1,912 4 2 2 16 34
Retour client (moyene pièces mois) Chadia 6,301 1,796 31,306 1,796 18,376 0 8,049 0 4,488 14,762 4,700 51,635

Fornisseurs
PPM fournisseurs Chadia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

Production 03
Heures production mensuelle Sami 20,329 19,876 20,216 21,700 20,829 20,890 21,475 13,355 18,582 21,575 ###
production mensuelle (pièces) Sami 5,683,907 5,053,499 5,842,668 6,106,158 6,229,099 5,677,768 6,517,654 4,084,964 4,975,064 5,467,233 ###
Moyenne jounalière (pièces) 258,359 240,643 254,029 305,308 283,141 283,888 296,257 214,998 226,139 273,362 0 0
CA par pièce (dinars x 1000) 186 205 175 184 166 176 173 188 209 242 #DIV/0! #DIV/0!
Heures présence CDC Sami 27,203 28,064 27,386 28,832 30,929 31,205 29,806 21,085 32,333 31,997 ###
EFFICIENCE MOULAGE Sami 55%
EFFICIENCE ASSEMBLAGE 77%
efficience MOD du CDC 74.7% 70.8% 73.8% 75.3% 67.3% 66.9% 72.0% 63.3% 57.5% 67.4% #DIV/0! #DIV/0!
ppm interne - rebut effectif (ppm) Chadia 23,875 25,195 33,289 26,961 38,446 16,300 14,562 21,096 25,858 23,529 19,843 37,421

Maintenance moules
n° interventi manutenzione plastica ###
efficacia manutenzione plastica
(n° interventi/milioni pezzi prodotti)

Trasports exceptionels
cout transport exceptionnel (dinars) Amel 50.00 TND 2,740.60 TND 200.00 TND 100.00 TND 3,112.00 TND 8,790.00 TND 12,860.00 TND 1,095.00 TND 990.00 TND 430.00 TND 2,824.40 TND 9,551.60 TND
 Couts Non Qualité (CNQ)
Magasin T+S (prison) net Bilel 215,758 TND 266,479 TND 340,881 TND 179,660 TND
Magasin M (MP et PF rebutés et valorisés
Bilel 80,163 TND 73,222 TND 89,025 TND 73,650 TND
MM3)
Heures du trie faites par personel MST Bilel 12,680 TND 14,250 TND 10,809 TND 11,950 TND
Ebavurage Bilel 2,901 TND 1,384 TND 7,389 TND 7,080 TND
Tri externe Bilel 19,132 TND 71,148 TND 9,219 TND 12,547 TND
CNQ causés par Mista à MST Bilel 1,681 TND 6,088 TND 6,278 TND 3,498 TND
CNQ causés par MST à Mista Lorenzo 6,565 TND 16,665 TND 15,748 TND 55,186 TND
cout transport exceptionnel (dinars) amel 3,351 TND 2,440 TND 2,560 TND 3,829 TND
retour client Bilel 48,686 TND 60,902 TND 12,415 TND 24,637 TND
CNQ = selection interne et externe +
Bilel 173,479 TND 240,011 TND 147,164 TND 188,880 TND
retour client + delta magasin M
% sur la CA bilel 7.49% 10.40% 6.31% 7.13%
 Date de MAJ
TABLEAU DE BORD MST

Processus Pilote de processus Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Management Lotfi Dogui

Objectif
% CA/ Budget
Réalisé
Human Ressources Mohamed Herguem
Objectif
Taux d'absentéisme
Réalisé

Objectif
Taux de respect du
planning de Formation
Réalisé

New Product and

Ali Bani
process development

Objectif
Taux de respect des
Budgets des projets
Réalisé

Objectif
Taux de respect du
planning des Projets
Réalisé

Purchasing and
Amel Soula
Logistic
Objectif
Jours de travail (lun-ven)
Réalisé 21 21 20 22 20 21 21
Objectif
Moyenne CA BRUT(Dinars)
Réalisé 2,394,541 TND 2,585,743 TND 2,727,419 TND 3,242,439 TND 2,657,906 TND 2,731,042 TND 2,978,364 TND
Objectif
Cumul CA (Dinars)
Réalisé 2,394,541 TND 4,980,284 TND 7,707,702 TND 10,950,142 TND 13,608,047 TND 16,339,090 TND 19,317,454 TND
Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Taux de service
Réalisé 89% 80% 82% 80% 93% 93% 93% 89%

Objectif 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND 2,500 TND
cout transport exceptionnel
(dinars)
Réalisé 350 TND 700 TND 6,536 TND 690 TND 300 TND 920 TND 0 TND 370 TND

Objectif
Magasin F
Réalisé
Objectif
Magasin G
Réalisé
Objectif
Magasin W
Réalisé
Objectif
Magasin H
Réalisé
Taux de service Objectif
fournisseurs Réalisé
Objectif
PPM Fournisseurs
Réalisé
Production Walid Abbes/ Aymen Bergaoui
Magasin M (MP et PF Objectif 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND 40,000 TND
rebutés et valorisés MM3) Réalisé 36,822 TND 45,670 TND 59,173 TND 54,891 TND 60,862 TND 40,624 TND 75,328 TND

Objectif
Efficience Moulage
Réalisé

Objectif
Efficience Assemblage
Réalisé

ppm interne - rebut effectif Objectif

(ppm) Réalisé 18,365 21,281 17,878 13,160 21,426 17,151 2,325

Customer Feedback Anis Gannoun

Objectif 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nombre incidents Valeo
Réalisé 5 5 1 2 2 2 2 0

Objectif 10 10 8 8 8 6 6 5 5 5 4 4
Nombre Alertes Clients
Réalisé 16 17 15 13 10 10 8

Objectif 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nombre incidents Mista
(Denso, Gate …)
Réalisé 2 2 1 0 3 0 0

Objectif
Retour client (moyene
pièces mois)
Réalisé 0 67,504 59,701 13,128 4,397 91,884 7,666

Objectif 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND 20,000 TND
Magasin T+S (prison) net
Réalisé 141,251 TND 140,397 TND 144,172 TND 122,385 TND 119,461 TND 99,763 TND 80,758 TND

Heures du trie et Objectif 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND 15,000 TND
d'ébavurage faites par
personel MST Réalisé 25,596 TND 27,053 TND 27,351 TND 30,883 TND 27,990 TND 32,845 TND 39,825 TND

Objectif 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND
Tri externe
Réalisé 3,706 TND 7,939 TND 12,869 TND 31,102 TND 23,464 TND 10,573 TND 5,352 TND

Objectif 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND 2,000 TND
CNQ causés par Mista à
MST
Réalisé 47,797 TND 35,464 TND 23,287 TND 35,726 TND 18,905 TND 11,904 TND 5,190 TND

Objectif 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND
CNQ causés par MST à
Mista
Réalisé 18,626 TND 0 TND 9,673 TND 23,648 TND 20,515 TND 12,148 TND 2,769 TND
 Objectif 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND 8,000 TND
Cout incident client (Cout
administratif, arret de ligne,
rebut client,..) Réalisé 0 TND 0 TND 0 TND 37,417 TND 25,667 TND 25,667 TND 13,831 TND
 Measure, Analysis
Anis Gannoun
and Improvement

CNQ = trivinterne et Objectif 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND 82,000 TND
externe + incident client +
rebut +transport
exceptionnel+CNQ MISTA Réalisé 85,100 TND 81,362 TND 115,603 TND 178,630 TND 158,799 TND 122,777 TND 137,105 TND 370 TND 0 TND 0 TND 0 TND 0 TND

Objectif 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 3.19%
% sur la CA
Réalisé 3.55% 3.15% 4.24% 5.51% 5.97% 4.50% 4.60% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Maintenance moules Hatem Bayoudh

Objectif
n° interventi manutenzione
plastica
Réalisé

Objectif
N° interventi / milione pezzi
Réalisé

Objectif
% Utilizzo Macchine
attrezzeri
Réalisé

Maintenance moules Slim Kallel

Objectif
Ore fermo macchina per
manutenzione
Réalisé
 9/1/2015

tot 2015

2,723,182

16,339,090 TND

1,000 TND

9,496 TND

0 TND

0 TND

0 TND

0 TND

#DIV/0!

#DIV/0!

40,000 TND

298,042 TND

15941

10

19

79

34,897

20,000 TND

127,905 TND

15,000 TND

171,718 TND

10,000 TND

89,653 TND

2,000 TND

173,082 TND

8,000 TND

84,611 TND
 8,000 TND

88,750 TND
 82,000 TND

742,270 TND

3.19%

#DIV/0!
 Date de MAJ 7/13/2016
TABLEAU DE BORD MST

Processus Pilote de processus Résultat 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 tot 2016

Direction Lotfi Dogui/ Bilel Boulaaba

Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% CA/ Budget
Réalisé 114% 91% 83% 96% 123% 124% 111% 123% 83%

Objectif
Résultat site
Réalisé
CONFIDENTIEL
Ressources Humaine Mohamed Herguem

Objectif 2.50% 2.50% ¨2,5% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Taux d'absentéisme
Réalisé 3.53% 3.32% 4% 4.11% 3.60% 2.38% 2.12% 3.89 3.80%

Objectif 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Taux de respect du
planning de Formation
Réalisé 100% 100% 80% 100% NA 100% 33% 100% 67% 100% NA 100% NA

Industrialisation Slim Kallel

Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taux de respect planning
projets
Réalisé 71% 75% 69% 75% 70% 73% 74%

Objectif 0 0 0 0 0 0
NBR incident project
Réalisé 1 1 0 0 3 1 0 0

Magasin et transport Amel Soula

Objectif
Incident Transport
Réalisé

Objectif 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD 300 KTD
Magasin W
Réalisé 274,845 TND 369,917 TND 336,106 TND 290,011 TND 358,475 TND 399,840 TND 368 TND 308,372 TND
 Production série

Magasin M (MP et PF Objectif 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND 36,000 TND
rebutés et valorisés MM3) Réalisé 36,441 TND 46,431 TND 49,527 TND 66,874 TND 72,000 TND 46,252 TND 43,566 TND 23,477 TND

Objectif 55% 55% 55% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 70% 70% 70%
Efficience Moulage
Réalisé 55% 55% 54% 61% 63% 67% 71% 66%

Objectif 60% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Efficience Assemblage
Réalisé 85% 85% 90% 93% 92% 89% 94% 87%

Traitement du besoin
AMEl Soula
client

Objectif 19000 TDN 800 TDN 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 700 TND 50,000 TND
cout transport exceptionnel
(dinars)
Réalisé 15000 TDN 400 TDN 1,170 TND 1,140 TND 1,550 TND 1,770 TND 1,653 TND 13269,6 TND 540.7 TND

Objectif 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 50,000 TND 5,000 TND
Magasin H (Dinars)
Réalisé 189,503 TND 145 613 TND 47 378 TND 48,107 TND 50,926 TND 60,676 TND 41262 TND 65715

Objectif 40,000 TND 30,000 TND 20,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 10,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 1,000 TND
Magasin T (Dinars)
Réalisé 53,177 TND 51,000 TND 69,000 TND 55,468 TND 46,180 TND 71,062 TND 53321 TND 73097

Objectif 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND 1,000 TND
Magasin S (Dinars)
Réalisé 13,393 TND 20,000 TND 25,209 TND 15,476 TND 16,310 TND 20,297 TND 13411 TND 18454

Objectif 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Taux de service client
Réalisé 89% 90% 89% 87% 82% 93% 88% 93% 87%

Objectif 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND
CNQ Fournisseur
Réalisé 1,168 TND 8,683 TND 4,807 TND 10,672 TND 5,460 TND 9,149 TND 992,280 TND

Amélioration continue Anis Gannoun

Objectif 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 82,690 TND 3.42%
CNQ = tri interne et
externe + incident client +
rebut +transport
exceptionnel+CNQ MISTA Réalisé 109,609 TND 156,039 TND 142,447 TND 162,018 TND 151,677.000 115,805.000 184266 TND

Objectif 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42% 3.42%
% sur la CA
Réalisé 4.45% 6.06% 4.99% 5.55% 5.53% 4.23% 6.58%

Objectif 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Nbr de chantiers /
trimestre
Réalisé

Maintenance des
Roberto Balzarini
outils de moulage

Objectif 150 150 150 150 150 150 150 150

Nbr intervention curative
moule
Réalisé 147 170 184 167 165 195 132 88

Objectif 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000
coup de maintenance
moule (TND)
Réalisé 39496 68,024 48,478 57,962 122,471 38,447 164,224
 Maintenance des
moyens de production et Naceur Boukhili
d’Infrastructures

Objectif 0.50% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
Taux de panne moulage
Réalisé 0.36% 0.11% 0.76% 0.74% 0.10% 0.30% 0.73% 0.34%

Objectif 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
Taux de panne assemblage
Réalisé 1.00% 1.28% 0.92% 0.71% 0.05% 0.26% 0.90% 0.37%

Objectif 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h
MTTR Moulage
Réalisé 2,4 h 1,8 h 1,27 h 0,6H 0,74h 1,33h 1.3h 1.04h

Objectif 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h
MTTR Assemblage
Réalisé 0,9 h 1,02 h 0,6 h 1,27H 0,4h 0,58h 0.7h 0.48h

Objectif 200 KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD 200KD
Valeur Magasin PDR
Réalisé 200 350 200 334 200 310 200 310 200 310 200 310 200 310

Processus Achat Mahmoud

Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Taux de service
fournisseurs
Réalisé 61.52% 74% 87% 83.20% 81.50% 70.31% 87% 80%

Objectif
Saving (Annuel )
Réalisé

Gestion Documentaire Anis Gannoun

Objectif NA NA NA NA NA NA NA NA 100%
document revue / total
document
Réalisé NA NA NA NA NA NA NA NA 100%

Objectif NA NA NA NA NA NA NA NA 90% 88.00%

Résultat d’audit Processus
(Annuel)
Réalisé NA NA NA NA NA NA NA NA ?

Maîtrise des
equipements de contrôle
et de mesure et ABDELKADER ALOUI
d’essai(ECME)

Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% des équipements vérifiés
dans les délais
Réalisé 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Objectif 0 200 2530 260 4360 260 665 1280

cout étalonnage et
vérification
Réalisé 0 200 2000 260 680 200 585 1245
Gestion des non
conformités
Anis Gannoun

Objectif 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 7
Nombre Incidents clients
Réalisé 40 6 7 2 2 1 1 2 0/9
 Objectif 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 86
Nombre d'incidents C3M
Valeo
Réalisé 25 2 5 2 2 1 0 2 0 125

Objectif 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 74
Nombre Alertes Clients
Réalisé 149 28 20 19 14 18 10 7 9

Objectif 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 3 60,000 TND

Nombre d'alerte Valeo
Réalisé 123 23 14 17 12 17 10 3 7

Objectif 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND 5,000 TND
Cout incident client (Cout
administratif, arret de ligne,
rebut client,..) Réalisé 10,143 TND 16,000 TND 7,199 TND 3,631 TND 11,220 TND 1,100 TND 75,000 TND

Objectif
Tri interne (CSL1) (Dinars)
28 046 TND
Réalisé 27,643 TND 31,195 TND 37 349 TND 33,123 TND 32,075 TND 30,720 TND 27052 TND

Objectif 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND 9,000 TND

Tri externe (STR) (Dinars)

Réalisé 22,136 TND 40,889 TND 49,141 TND 45,951 TND 43,963 TND 37,180 TND 40024 TDN 80%

Maitrise des audits

Anis Gannoun
internes

Objectif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Taux du respect du
planning d'audit
Réalisé 50% 90% 80% 95% 96% 93% 97%

Objectif
Indice de non-conformité
suite audit tierce partie
Réalisé

Sécurité et
Naceur Boukhili
environnement

Objectif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre d'accidents de
travail
Réalisé 0 1 1 2 2 1 0 2

Objectif
Nbr d'accident de travail
avec arret
Réalisé
 Date de MAJ

Cout de rebut Usine Magasin M (MP et PF rebutés et valorisés

MM3)
Cout de tri interne Heures du trie et d'ébavurage faites par personel
MST

Objectif Objectif

50,000 TND

90,000 TND

80,000 TND
75,328 TND 39,825 TND
40,000 TND

70,000 TND

60,862 TND 32,845 TND

59,173 TND 30,883 TND
60,000 TND
54,891 TND 30,000 TND
27,351 TND 27,990 TND
27,053 TND
50,000 TND 25,596 TND
45,670 TND
40,624 TND
40,000 36,822
TND TND
20,000 TND

30,000 TND

20,000 TND
10,000 TND

10,000 TND

0 TND
0 TND
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- - -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct ec ar r- - l-
ct v- -
Ja F M A M Ju A
u S O N
o
D Ja
n eb p ay Ju
n
Ju u
g ep O o ec
F M A M A S N D

Tri externe
Cout de Tri externe Cout de tri Mista CNQ causés par MST à Mista
Objectif
Objectif
35,000 TND
25000
31,102 TND 23,648 TND
30,000 TND
20,515 TND
20000
18,626 TND
25,000 TND 23,464 TND

20,000 TND 15000

12,148 TND
15,000 TND
12,869 TND 10000
9,673 TND
10,573 TND
10,000 TND
7,939 TND
5,352 TND 5000
3,706
5,000 TND TND 2,769 TND

0 TND
 10,573 TND
10,000 TND
7,939 TND
5,352 TND 5000
3,706
5,000 TND TND
Date de MAJ 2,769 TND

0 TND
0 TND 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 r-
1 - 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 v-
1 - 1 -1 -1 -1 1 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 1 1
n eb ar ay n g ep ct ec n ar r-
ay
-
ct v- ec
-
Ja F M A
p Ju Ju u S O o
D Ja eb A
p Ju
n
Ju u
g ep O o
M A N F M M A S N D
 10,000 TND
7,939 TND
5,352 TND 5000
3,706
5,000 TND TND 2,769 TND
Date de MAJ
0 TND
0 TND 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 r-
1 - 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 v-
1 - 1 -1 -1 -1 1 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 1 1
n eb ar ay n g ep ct ec n ar r-
ay
-
ct v- ec
-
Ja F M A
p Ju Ju u S O o
D Ja eb A
p Ju
n
Ju u
g ep O o
M A N F M M A S N D

CoutdeTransportexception el inars)
coutransportexcptionel(d-
Cout Incident Client Cout incident client (Cout administratif, arret de ligne, rebut client,..)

Objectif
Objectif

7,0 TND 40,000 TND

6 ,5 3 6 T N D 37,417 TND

35,000 TND
6,0 TND

30,000 TND
5,0 TND
25,667 TND
25,667 TND
25,000 TND

4,0 TND

20,000 TND

3,0 TND
15,000 TND 13,831 TND

2,0 TND
10,000 TND

1,0 TND 70 TND 690TND

920 T N D
5,000 TND
350 T N D 30 T N D 370 T N D
0 T ND 0 TND 0 TND 0 TND
0TND 0 TND

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 r-
1 - 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 v-
1 - 1
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D

% sur la CA
CoutdeNonQualitéTotal C+tNraQns=potrritvenxtcerptioentexl+eCrnNQ+MinIcSdTeAntclient+rebut % Cout de Non Qualité / CA Objectif

Objectif

20 ,0 TND 7.00%
1 7 8,63 0 T N D
180, 0 TND 5.97%
6.00%
1 5 8,79 T N D 5.51%
160, 0 TND

1 3 7,10 5 T N D 5.00%
140, 0 TND 4.50% 4.60%
1 2 ,7 T N D 4.24%
120, 0 TND 1 5,60 3 T N D
4.00%
3.55%
10 ,0 TND 3.15%
85,10 T8N1,D362TND
3.00%
80, 0 TND

60, 0 TND 2.00%

40, 0 TND
1.00%
 3.15%
85,10 T8N1,D362TND
3.00%
80, 0 TND

60, 0 TND 2.00% Date de MAJ

40, 0 TND
1.00%
20, 0 TND
370TND0TND 0TND 0TND 0TND
0TND 0.00%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 r-
1 - 1 -1 l-
1 -1 -1 -1 v-
1 - 1
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D
 Date de MAJ:
Nombre d'incidents clients Valeo

6 Nombre incidents Valeo

5 5 Objectif
5

2 2 2 2
2

1
1

0
0
15 15 5 5 5 15 -15 15 -15 -15 -15
-1 -1 -1 15
n- b- l-
Ja ar
A
pr ay Ju n- Ju ug Se
p-
O
ct ov ec
Fe M M A N D
 Date de MAJ:

Nombre d'alertes Clients

Nombre Alertes Clients

20

18 Objectif
17
16
16 15
14 13
12
10 10
10
8
8

0
5 5 5 15 -15 5 5 5
15 15 -1 -1 -1 15 15 -1 -1 -1
n- b- l-
Ja ar pr ay Ju n- Ju ug Se
p-
O
ct ov ec
Fe M A M A N D
 Date de MAJ:

Nombre d'alertes Mista

Nombre incidents Mista
(Denso, Gate …)
5

4.5 Objectif

3.5
3
3

2.5
2 2
2

1.5
1
1

0.5
0 0 0
0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 - 1 5 - 15
-1 -1 r-1 r-
1 -1 -1 l-
1 -1 -1 -
n b a p a y n
Ju
g ep ct o v e c
Ja Fe M A M Ju A
u S O N D
 Date de MAJ

T a ux de s e r vice Taux de s erv ic e Objec t if

120.00%

100.00%
93% 93% 93%
89% 89%
80% 82% 80%
80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Moyenne CA BRUT(Dinars)
CA Brut
Objectif
3500000
3,242,439 TND
2,978,364 TND
3000000
2,727,419 TND 2,731,042
2,657,906 TND TND
2,585,743 TND
2,394,541 TND
2500000

2000000

1500000

1000000

500000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- -
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D
PPM Four nis s e ur s PPM Fournis s eurs Objec t if
100.00%

0.00%

Taux de service fournisseurs

Taux de service fournisseurs
100%
Objectif

80%

60%

40%

20%

0%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- -
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D
 0%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- -
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec Date de MAJ
F M A M Ju A
u S O N D

Magas in G Objec t if
M a ga s in G
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Magasin F Objectif
Magasin F
700000

650000

600000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- -
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D
 Date de MAJ
Magas in G Objec t if
M a ga s in G
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Magasin F Objectif
Magasin F
700000

650000

600000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
r- - l- v- -
Ja
n eb ar p ay n
Ju
g ep ct o ec
F M A M Ju A
u S O N D

Magas in W Objec t if
M a ga s in W
700000 Magas in H Objec t if
650000
M a ga s in F
600000 700000

550000 650000

500000 600000

450000 550000

400000 500000

350000 450000

300000 400000

250000 350000

200000 300000

150000 250000

100000 200000

50000 150000

0 100000
50000
0
Date de MAJ
 No m br e d' in t e r ve n t io n s m o u le s
100.00%
N br e d' in t e r ve n t io n s m o u le
de piè ce s
n° in t erv ent i ma n u t enz io n e p la s t ic a
100.00%
O b je c t if N° in t e rv ent i /
80.00%
O b je c t if
80.00%

60.00%

60.00%

40.00%

40.00%

20.00%

20.00%

0.00%
0.00%

% Ut iliz z o Mac c h in e at t rez z e ri

% u t ilis a t io n O re f e r mo m
100.00%
O b je c t if T a ux de s e r vice m a n u t e n z io n
O b je c t if
100.00%

80.00%
80.00%

60.00%
60.00%

40.00%
40.00%

20.00%
20.00%

0.00%
0.00%
r e d' in t e r ve n t io n s m o u le s / m illio n
de piè ce s
N° in t e rv ent i / milio n e pez z i

O b je c t if

O re f e r mo m ac c h in a per
x de s e r vice m a n u t e n z io n e
O b je c t if