Manual de Procedimientos Gestion de Calidad

Leandro N.
Alem 986 7
C1001 AAR Buenos Aires
Repblica Argentina
Manual de
Procedimientos
Sistema de Gestin
de la Calidad
Basado en la Norma ISO 9001:2000
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
COPIA Nro. :COPIA DIGITAL
CONTROLADA
NO CONTROLADA
TEL (54 11) 4313 2008

FAX (54 11) 4313 3334
E-MAIL info@cosud.com
Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 5
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
Identificacin, Revisin, Aprobacin y Distribucin de documentos

del Sistema de la Calidad
4.2
Copias Controladas
4.3
Archivo impreso:
4.4
Consulta Informtica
4.5
Modificacin de los documentos
4.6
Normas aplicables
4.7
Documentacin Tcnica
COPIA Controlada
4.1
REGISTROS RELACIONADOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
GLOSARIO y ABREVIATURAS
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
Cdigo: PG-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 5
1.
OBJETO
Establecer el procedimiento para el control de la documentacin y los datos del Sistema
de Gestin de Calidad.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la documentacin y datos del Sistema de Calidad a
las normas de aplicacin, requisitos legales y reglamentarios y documentacin tcnica
de obra.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente Responsable
Aprueba los documentos.
Encargado de Gestin de Calidad
Identifica, revisa y distribuye los documentos.
Conserva listas de normas de aplicacin.
Mantiene actualizadas las copias controladas.
Mantiene actualizado en el servidor, la copia informtica de los documentos de
Gestin de Calidad.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Identificacin, revisin, aprobacin y distribucin de documentos del Sistema

de la Calidad
El responsable de Gestin de Calidad identifica los documentos con un nmero y/o
cdigo de acuerdo a lo siguiente:
Tipo de
Documento
Cod
Manual
Asig Emisin/
N Revisin
RESPONSABLE POR
REVISIN (*)
APROBACIN(*)
DISTRIBUCIN (*)
Archivo
Original
GC
0,1,2...
GR
Presidente
GC
GC
Procedimientos
PG-NN
GC
0,1,2...
GC
GR
GC
GC
Instr. de Trabajo
IT(Nro PG-XX)-NN
GC
0,1,2...
GC
GR
GC
GC
Formularios
FXX-NN
GC
0,1,2...
GC
GR
GC
GC
(*) Ver Glosario Tareas responsable de revisin y aprobacin.
Los procedimientos generales se identifican con las letras PG y dos nmeros que
sern correlativos. Ejemplo PG-01, PG-02, hasta completar la cantidad de
procedimientos generales existentes.
Las Instrucciones con las letras IT seguido del nmero de PG (procedimiento
General) al que esta relacionado, un guin y nmeros correlativos. (Ej: IT04-01 =
corresponde a la Instruccin de Trabajo N 1 del Procedimiento General N04)
Cdigo: PG-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 5
Los Formularios se identifican con la F, seguido del nmero de PG (Procedimiento

General) al que esta relacionado, un guin y nmeros correlativos. (Ej: F 04-01 =
corresponde Formulario N 1 del Procedimiento General N 04).
El Responsable de Gestin de Calidad revisa y hace aprobar los documentos, segn
lo indicado anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de
revisin e incumbencia en el formulario F01-01 Listado de documentos.
Los formularios del Sistema de Gestin de Calidad se distribuyen junto con los
procedimientos o con las instrucciones correspondientes.
El Responsable de Gestin de Calidad retira y/o hace destruir los documentos dados
de baja, mantiene los originales de las revisiones superadas durante un ao en una
carpeta separada.
Nota: Los documentos superados que contengan datos esenciales podrn ser
sellados como "DOCUMENTACION OBSOLETA" en vez de ser destruidos.
Cuando algn rea requiera, para s o terceros, copias de documentos involucrados
en el Sistema de la Calidad, solicita las mismas al Responsable de Gestin de
Calidad, quien la emite como Copia Controlada o Copia No Controlada (para
informacin), segn corresponda.
4.2.
Copias Controladas:
La copia controlada es una copia identificada, de los documentos que integran el
Sistema de Calidad, que el responsable del sistema de Gestin de Calidad garantiza
mantener actualizada.
La distribucin de copias controladas se realiza utilizando el formulario F01-02
Registro de distribucin de Documentos donde queda un registro de quienes
poseen las mismas y su firma de recepcin de la ultima versin vigente.
Las Copias controladas, salvo pedidos especiales sern entregadas a :
La direccin.
Gerentes Responsables y Gerente Administrativo Financiero
Responsables de Obras vigentes, a travs del Gerente Responsable
involucrado.
Todas las copias de documentos a ser distribuidas, llevan sellada color rojo, la
primera pgina o cartula, con la leyenda de Copia controlada.
As tambin el responsable de Gestin de Calidad entrega a cada obra que se inicie
una copia controlada y debe recuperar las entregadas a las obras que obtienen su
recepcin provisoria. Para lo cual lleva un registro de las copias controladas emitidas
identificadas por nmero y con la ubicacin actual de las mismas.
Las copias controladas que no estn asignadas a ninguna obra permanecen en su
poder hasta que se les otorgue un nuevo destino.
4.3.
Cdigo: PG-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 5
Archivo impreso
El encargado de la Gestin de Calidad lleva la carpeta de "Control de Documentos"
donde se mantendr el original de cada documento vigente, su fecha de aprobacin
y entrada en vigencia y la identificacin de quien lo revis y aprob. En esta carpeta
siempre se almacena la ltima versin actualizada vigente, reemplazando a la
versin precedente de cada documento.
Las versiones anteriores sern conservadas por orden cronolgico en otra/s
carpeta/s denominada/s "Antecedentes".
4.4.
Consulta Informtica:
El responsable de Gestin de Calidad mantiene actualizado en el servidor, la copia
informtica (como copia controlada) de los documentos que integran el Sistema de
Calidad, siendo el nombre de los mismos el cdigo de identificacin del Documento
seguido de su ttulo.
Esta copia es de libre acceso para todo el personal de la empresa y es de consulta e
informacin para todo el personal que trabaje en la oficina central.
Dado que, la consulta informtica es tratada como copia controlada, cuando se
realice algn cambio, el responsable de Gestin de Calidad notifica al personal, va
mail, de los cambios efectuados en la copia del servidor.
4.5.
Modificacin de los documentos:

El Responsable de Gestin de Calidad verifica que todas las modificaciones
(revisiones) realizadas a cualquier documento, son tratadas, en cuanto a
elaboracin, aprobacin, distribucin, registro y archivo, de igual manera que las
versiones originales.
La modificacin se indica con una lnea vertical al costado izquierdo del punto
modificado.
El estado de revisin de los documentos se indica de la siguiente forma: versin
original 0 y sucesivamente 1,2,3, .....n.
4.6.
Normas aplicables
El Responsable de Gestin de Calidad mantiene actualizada una biblioteca de
normas de aplicacin, Leyes y Reglamentaciones y mantiene una lista de las
mismas. Las versiones superadas son conservadas con carcter informativo,
debidamente identificadas en cuanto a su estado.
4.7.
Documentacin Tcnica
La documentacin tcnica de obra se controla segn IT-07-01 Control de
documentacin de obra.
Cdigo: PG-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 5 de 5
5.
Form
F 01-01
F 01-02
6.
Denominacin
Listado de
documentos
Registro de
distribucin de
documentos
Archivo
Emisor
Acceso
Cons
Aos
Disp.
Calidad
Todos
Permanente
----
Calidad
Todos
Permanente
----
Tipo
Sector
Calidad
Papel
Calidad
Papel
IT07-01: Control de documentacin de obra.
7.
GR
GC
Gerente Responsable
Gestin de Calidad
(*) El responsable de la revisin analiza el Documento en su conjunto, verificando

que sea apto y suficiente para cumplir el objetivo perseguido con el mismo, que
sea acorde con la poltica de la empresa y con la normativa vigente. Si el
resultado es satisfactorio, es elevado para su aprobacin. Caso contrario, el
Documento vuelve para su reelaboracin acompaado de cualquier referencia,
comentario u observacin que considere pertinente.
(*) El responsable de la aprobacin declara con su firma la aptitud del documento
para su uso, insertando en l la fecha de vigencia a partir de la cual su aplicacin
es obligatoria, y lo remite para su distribucin. Si el resultado de la evaluacin no
es satisfactorio, vuelve para su reelaboracin, acompaado de cualquier
referencia, comentario u observacin que considere pertinente.
LISTADO DE DOCUMENTOS
F01-01
Cdigo
Rev 3
23-Ago-06
reas
CODIGO
REV
FECHA DE
VIGENCIA
PROCEDIMIENTOS
PRE
COME COMP
ADM
OBRA
GER
CAL
PRE
COME COMP
ADM
OBRA
GER
CAL
PRE
COME COMP
ADM
OBRA
GER
CAL
MANUAL DE CALIDAD
Ago-05
PG-01
18-Abr-05
CONTROL DE DOCUMENTOS
PG-02
18-Abr-05
CONTROL DE REGISTROS
PG-03
29-Nov-04
REVISIN POR LA DIRECCIN
PG-04
18-Abr-05
GESTIN DE RECURSOS
PG-05
6-Ene-06
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
PG-06
18-Abr-05
PROCESO DE COMPRA
PG-07
18-Abr-05
PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
PG-08
12-Nov-04
INSPECCIN Y ENSAYO DURANTE EL PROCESO y FINAL
PG-09
18-Abr-05
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PG-10
25-Sep-05
MEDICIN ANALISIS Y MEJORA
PG-11
29-Nov-04
AUDITORIAS INTERNAS
PG-12
24-Nov-04
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
PG-13
25-Nov-04
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INSTRUCCIONES
IT06-01
15-Jun-05
EVALUACIN DE PROVEEDORES
IT06-02
18-Abr-05
ELAB. Y UTILIZ. DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATO
IT06-03
18-Abr-05
RECEPCIN DE MATERIALES Y SERVICIOS
IT06-04
3-Nov-04
OBTENCIN DE PRECIOS PARA LICIT. Y PRESUPUESTOS
IT06-05
6-Ene-06
ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES
IT07-01
26-Sep-05
CONTROL DE DOCUMENTACIN DE OBRA
IT07-02
18-Abr-05
PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO
IT07-03
30-Nov-04
REALIZACIN DE PROBETAS
IT07-04
16-Sep-04
REPARACIN DE IMPERFECCIONES EN HA
IT07-05
18-Abr-05
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
IT07-06
26-Nov-04
MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA
IT07-07
18-Abr-05
TRATAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE
IT07-08
18-Ago-05
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
IT07-09
18-Abr-05
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
IT07-10
30-Jul-06
SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE
IT09-01
28-Nov-04
CONTRASTACION DE NIVELES PTICOS , LSER Y TEODOLITOS
IT09-02
25-Sep-05
CONTRASTACION DE MANMETROS
IT11-01
18-Abr-05
CALIFICACIN DE AUDITORES
CODIGO
REV
FECHA DE
VIGENCIA
F01-01
23-Ago-06
F01-02
1-Jul-06
F02-01
23-Ago-06
LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD
F04-01
19-Abr-05
PLAN DE CAPACITACIN
F04-02
19-Abr-05
REGISTRO DE CALIFICACIN
F04-03
26-Jul-04
REGISTRO DE CAPACITACIN
F04-04
26-Jul-04
REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIN
F04-05
26-Jul-04
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIN
F05-01
18-Abr-05
INFORME COMERCIAL DE OBRA
F05-02
15-Nov-04
TARJETA DE LICITACIN
F05-03
4-Oct-04
INFORME VISITA A TERRENO
F05-04
6-Jun-05
REVISIN DE OFERTA
F05-05
26-Jul-04
REVISIN DE CONTRATO
F05-06
26-Jul-04
MODIFICACIONES DE CONTRATO
F05-07
14-Dic-04
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
F05-08
15-Nov-04
SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMPRAS
FORMULARIOS
REGISTRO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
F01-01
Cdigo
Rev 3
23-Ago-06
reas
F05-09
15-Nov-04
SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMERCIALES ADMINISTRATIVOS
F05-10
15-Nov-04
SOLICITUD DE SEGUROS
F05-11
4-Ene-06
SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA
F05-12
6-Ene-06
ACTUALIZACIN COMERCIAL DE OBRA
F06-01
15-Jul-04
PEDIDO DE MATERIALES
F06-02
18-Abr-05
ORDEN DE COMPRA
F06-03
15-Jul-04
CUMPLIDO
F06-04
18-Abr-05
MINICERTIFICADO
F06-05
18-Abr-05
EVALUACIN DE NUEVO PROVEEDOR
F06-06
15-Jun-05
DATOS Y CALIFICACIN DE OBRAS
F06-07
26-Jul-04
REVISIN DE CONTRATO PROVEEDOR
F06-08
25-Dic-05
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
F07-01
28-Oct-04
ENVO DE DOCUMENTOS
F07-02
18-Abr-05
CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS DE OBRA
F07-03
19-Abr-05
CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERA
F07-04
18-Abr-05
ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES
F07-05
13-Sep-04
ENVO DE DOCUMENTOS DE OBRA A ARCHIVAR
F07-06
18-Abr-05
CHECK IN
F07-07
18-Abr-05
CLOSE OUT
F07-08
31-Oct-04
PROTOCOLO DE CALIDAD DEL HORMIGN
F07-08b
25-Abr-06
INGRESO DE ACERO
F07-09
10-Abr-04
CONTROL DE FIRMAS
F07-10
10-Abr-04
PROTOCOLO DE AUTORIZACIN DE HORMIGONADO
F07-11
10-Abr-04
TARJETA DE HORMIGONADO
F07-12
10-Abr-04
PROTOCOLO DE ENSAYO DE HORMIGN

REGISTRO DE NIDOS EN HA
F07-13
F07-14
6-Ene-06
REGISTRO DE RECLAMOS DE CLIENTES
F07-15
18-Abr-05
TARJETA DE MANTENIMIENTO
F07-16
17-Jul-04
ENTREGA Y RECEPCIN DE VEHCULOS
F07-19
23-Ago-06
PREVISIN DE UTILIZACIN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
F08-01
12-Nov-04
PIE INSTALACIONES GENERAL
F08-02
30-Nov-04
PIE PROCESO OBRA GENERAL
F08-03
26-Jul-04
PIE RELEVAMIENTO DE OBRA
F09-01
27-Nov-04
REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE MEDICIN
F09-02
16-May-06
HOMOLOGACIN DE MANMETROS
F11-01
18-Abr-05
INFORME DE AUDITORIA
F11-02
18-Oct-00
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORAS
F11-03
26-Jul-04
VERIFICACIN DE AUDITORAS INTERNAS
F11-04
28-Nov-04
CERTIFICADO DE CALIFICACIN DE AUDITOR
F12-01
24-Nov-04
INFORME DE NO CONFORMIDAD INC
F12-02
20-Nov-04
REGISTRO DE INC
F13-01
15-Nov-04
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
F13-02
20-Abr-05
REGISTRO DE SAC/P
SACP
REFERENCIAS
El rea no esta involucrada con el formulario
Es necesario que se est informado de este formulario
El area es participe y/o generadora de este formulario
PRE Departamento de Presupuesto
COME Departamento Comercial
COMP Departamento de compras

ADM Departamento de Administracin
OBRA Obra
CAL Departamento de Gestion de Calidad
GER rea de Direccion y Gerentes
Control de los Registros
Cdigo: PG-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 4
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Listado Registros de la Calidad
4.2
Archivo de registros de la Calidad
4.3
Archivo definitivo de los registros de Obra
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
Cdigo: PG-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 4
1.
OBJETO
Establecer la metodologa para identificar, almacenar, recuperar, proteger, indicar el
tiempo de conservacin y la disposicin de los registros de los procesos del SGC.
Estos registros se mantienen para:
1. Proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001.
2. Verificar el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Calidad
implementado.
2.
ALCANCE
Todos los Registros inherentes a la Calidad.
3.
RESPONSABILIDADES
Sectores involucrados
Aseguran que los Registros de la Calidad se encuentran convenientemente
archivados, completos, legibles y correctamente identificados.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Listado Registros de la Calidad

Quien emita un Procedimiento o Instruccin, define claramente los parmetros de los
registros relacionados con el mismo, para lo cul especifica:
Form
Denominacin
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Acceso
Conserv.
Aos
Disp.
Form: Cdigo del Formulario de acuerdo a lo establecido en el PG-01 Control de

Documentos.
Denominacin: Ttulo del Formulario
Emisor: Se trata del sector / persona / funcionario, etc. que emite el registro,
completando el formulario correspondiente.
Tipo del archivo: se trata de especificar el formato en el que dicho registro se
almacena o encuentra. El soporte puede ser informtico, papel o ambos.
Cdigo: PG-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 4
Sector de Archivo: Debe definirse el sitio, lugar fsico o eventualmente virtual en el

que se almacena el registro durante el proyecto, y en el cual puede ser hallado.
Posteriormente se almacenar en el Depsito General, hasta cumplir el plazo
establecido.
Acceso: permisos de acceso a los registros, restricciones hacia la informacin
registrada. En caso de no existir restriccin el campo se completa con un signo "-".
En caso de aparecer la leyenda "Segn Permisos", se referir al grado de acceso
otorgado y regulado por el Administrador de los mismos.
Conservacin aos: Indica el tiempo de conservacin del registro en cuestin,
desde su generacin hasta su disposicin final.
Disposicin: Se indica el comportamiento a seguir con el registro, una vez vencido
el tiempo de conservacin del mismo.
De acuerdo a lo establecido en los Procedimientos e Instrucciones, el Responsable de
Gestin de Calidad elabora un Listado de Registros de la Calidad, donde figuran todos
los registros y se indican como se identifican, su codificacin, el sector responsable de
su archivo y el tiempo de mantenimiento de los mismos.
4.2.
Archivo de registros de la Calidad

Cada Responsable de Sector archiva y mantiene vigentes los Registros de la Calidad
que se encuentren en trnsito por razones propias a las actividades que desarrolla.
Durante las auditorias internas, el auditor verifica que los documentos sean legibles,
completos, adecuadamente identificados y correctamente archivados.
Los Registros de Calidad se consideran vlidos nicamente cuando estn firmados por
personal debidamente autorizado.
Los Registros de la Calidad son archivados en instalaciones que aseguran las
condiciones ambientales adecuadas para la prevencin de daos, deterioros y prdidas
de los mismos.
Los registros que se encuentren en papel del tipo Trmico (copia Fax), cuyo archivo
deba superar el plazo de seis meses, es remplazado por una copia en papel comn.
La Empresa asegura la manutencin de los Registros de la Calidad durante el perodo
establecido en el Listado de Registros de la Calidad, salvo solicitud expresa de un
cliente o norma aplicable. Los registros se destruyen cuando el tiempo de
mantenimiento predefinido fue superado.
4.3
Archivo definitivo de los registros de Obra

Luego de finalizada la Obra, el Jefe de Obra es el responsable de entregar al Gerente
Responsable todos los registros generados, de acuerdo a lo establecido en la IT 07-01
Control de documentacin de Obra.
Cdigo: PG-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 4
5.
6.
Form
Denominacin
F 02-01
Listado de
Registros de la
Calidad
Archivo
Emisor
Calidad/
Tipo
Sector
Papel
Calidad
Acceso
Cons
Aos
Permanente
calidad
Disp.
----
IT 07-01 Control de documentacin de Obra.
7.
SGC
Sistema de Gestin de Calidad
REGISTROS DE LA CALIDAD: Son aquellos registros que proveen evidencias

objetivas del grado de satisfaccin de los requisitos para la calidad.
Cdigo: F02-01
Procedimiento Especfico
Rev 3
Fecha: 23/08/06
Pgina: 1 de 3
Listado de Registros de Calidad

Form
F 01-01
F 01-02
F 02-01
F03-01
Denominacin
Listado de documentos
Registro de distribucin de
documentos
Listado de Registros de la
Calidad
Informe de revisin
gerencial
Emisor
Archivo
Acceso
Cons.
Aos
Disp.
Calidad
Todos
Permanente
----
Papel
Calidad
Todos
Permanente
----
Calidad
Papel
Calidad
Todos
Permanente
calidad
----
RGC
Papel
Calidad
Direccin
5 aos
Destruir
2 aos
Destruir
5 aos
Destruir
Tipo
Sector
Calidad
Papel
Calidad
F04-01
Plan de Capacitacin
RRHH
Papel
RRHH
F04-02
Registro de Calificacin
GR
Papel
RRHH
Segn
permisos
Segn
permisos
F04-03
Registro de capacitacin
Capacitador
Papel
RRHH
Permanente
----
RRHH
Papel
RRHH
Permanente
----
GR
Papel
RRHH
Segn
permisos
Permanente
----
F04-04
F04-05
Registro individual de
capacitacin
Verificacin de la eficacia
de capacitacin
Informe comercial de Obra
JdC
Papel
F05-02
Tarjeta de licitacin
JdP
Papel
F05-03
Informe visita a terreno
JdP
Papel
F05-04
Revisin de oferta
JdP
Papel
F05-05
Revisin de contrato
GR
Papel
GR
JdP, GR, RO y
P
11 aos
Destruir
F05-06
Modificaciones de contrato
JdO
Papel
Obra
JdO, GR, RO
11 aos
Destruir
JdC
Papel
Comercial
JdC,GR, RO
11 aos
Destruir
JdP
Informtico
Compras
JdP, GR, JC
Fin del
Proyecto
Destruir
JdP
Informtico
Comercial JdP, JdA, JdC
Fin del
Proyecto
Destruir
JdP
Papel
Tesorera JdP, RdS, JdC
Fin del
Proyecto
Destruir
Comercial
GR, JdC, Ro
11 aos
Borrar
Comercial
GR, JdC, Ro
Fin de
Proyecto
Borrar
Papel
Compras
JC, GR,
Ro/JdO
5 aos
Destruir
Papel
Compras JC,GR, Ro/JdO
5 aos
Destruir
Papel
Contadu- JC, JdO , Dto

ra
contable
11 aos
Destruir
F05-07
F05-08
F05-09
F05-10
F05-11
F05-12
Encuesta de satisfaccin
del cliente
Solicitud de entrega datos
Compras
Comerciales Administrativos
Seguros
Seguimiento de Obra post
entrega
Actualizacin comercial de
obra
F06-01
Pedido de Materiales
F06-02
Orden de Compra
F06-03
Cumplido
JdP
JdC
JdO
Deposito
Compras /
Obra
JdO
Informtico
Informtico
Comercial JdC, GR, JdP,
Fin del
Proyecto
Fin del
Proyecto
Fin del
Proyecto
Fin del
Proyecto
F05-01
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
JdP, GR, RO
JdP, GR, RO
JdP, GR, RO
Destruir
Destruir
Destruir
Destruir
Cdigo: F02-01
Form
Denominacin
Emisor
Archivo
Tipo
F06-03-A
Cumplido
Comprador
Papel
F06-04
Mini certificado
JdO
Papel
F06-05
F06-06
F06-07
F06-08
F07-01
F07-02
F07-03
F07-04
F07-05
F07-06
F07-07
F07-08
Evaluacin Inicial de
JdO, JC, JdP
proveedores y
subcontratistas
Evaluacin Proveedores y
JdO
subcontratistas- Obra
Revisin de contrato
Proveedor
Rev 3
Fecha: 23/08/06
Pgina: 2 de 3
Acceso
Sector
Contadu- JC ,JdO , Dto
ra
contable
Contadu- JdO, Ro, GR,
ra
Dto contable
Cons.
Aos
Disp.
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
Papel
Compras
JdO, JC, JdP,

Ro, GR
5 aos
Destruir
Papel
Compras
JdO, JC, JdP,

Ro,GR
5 aos
Destruir
Fin del
Proyecto
Destruir
Fin del
Proyecto
Destruir
Comprador
Papel
Plan de compras y
Ro / JdO
contrataciones
Envi de documentacin
Presupuestos y
JdP
Licitaciones a Obra
Control de distribucin de
JdO
documentos de Obra
Control de documentos de
JdO
Ingeniera
Control de consultas y
JdO
solicitudes
Registro de documentacin
JdO
de Obra a archivar
Check in Procedimiento
JdO
Interno
Close out Procedimiento
Obra
Interno
Protocolo de calidad de
Proveedor
hormign
de hormign
Sist.
Digital
ComprasO
JdC, CT, JdO,
ficina
GR
tcnica,
Obra
GR/ JdO/ RO,
Obra
JC
Papel
Presupuesto
JdP,GR, JdO,
Ro
Fin del
Proyecto
Destruir
Papel
Obra
Ro/JdO, GR
11aos
Destruir
Papel
Obra
Papel
Obra
Papel
Ro/JdO ,GR,
Ingenieria
Ro/JdO ,GR,
Ingenieria
11aos
Destruir
Fin del
Proyecto
Destruir
GR
Ro/JdO, GR
11aos
Destruir
Papel
Obra
JdO, GR, RO
Fin del
Proyecto
Destruir
Papel
Obra
JdO, GR, RO
5 aos
Destruir
Papel
Obra
GR, JdO, JT
11 aos
Destruir
GR, JdO, JT
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
F07b-08
Ingreso de acero
Obra
Papel
Obra
F07-09
Control de firmas
JdO
Papel
Obra
F07-10
Autorizacin de
Hormigonado
Papel
Obra
F07-11
Tarjeta de hormigonado
Papel
Obra
F07-12
Ensayos de Hormign
Responsable de rea
Responsable de rea
Responsable de rea
Papel
Obra
GR, JdO, JT,

Cap
GR, JdO, JT,
Cap
GR, JdO, JT,
Cap
GR, JdO, JT,
Cap
F07-13
F07-14
Registro de reclamos de
Clientes
JdC
Informtico
Comercial
GR, JdC
Permanente
----
F07-15
Tarjeta de mantenimiento
de equipo e historial
Depsito
Central
Papel
Obra /
Depsito
Central
GR, GT, Ro,

JdO, ED
Actualizacin
c / 3 aos
Destruir
F07-16
Control de vehculos
Depsito
Central
Papel
Obra /Dep. GR, GT, Ro,

Central
JdO, ED
Actualizacin
c / 3 aos
Destruir
Cdigo: F02-01
Rev 3
Fecha: 23/08/06
Pgina: 3 de 3

Form
Denominacin
Emisor
Archivo
Tipo
Sector
Acceso
Cons.
Aos
Disp.
F07-19
Previsin uso de equipos e

instrumentos
Obra
Papel
Depsito
GT, GR, JdO,

EdC -
Fin de
proyecto
Destruir
F08-01
PIE Instalaciones General
Obra
Papel
Obra
11 aos
Destruir
F08-02
PIE Proceso Obra General
Obra
Papel
Obra
11 aos
Destruir
F08-03
PIE Relevamiento de Obra

General
Obra
Papel
Obra
11 aos
Destruir
F08-03e
PIE Registro de
seguimiento de obra
elctrica
Obra
Papel
Obra
Todos
11 aos
Destruir
F08-03s
PIE Registro de
seguimiento de instalacin
sanitaria
F09-01
Registro de contrastacion
de equipos de medicin
Depsito
Central
Papel
Actualiz.
c/3 aos
Destruir
F9-02
Homologacin de
Manmetros
Obra
Papel
Obra
GT, GR, JdO
Actualiz. C/3
aos
Destruir
F11-01
Informe de Auditoria
Auditor
Papel
RGC
Todos
3 aos
Destruir
F11-02
Cronograma de Auditoria
de la Calidad
RGC
Papel
RGC
Todos
1 ao
Destruir
F11-03
Listas de verificacin de
auditoria interna
Auditor
Papel
RGC
Todos
1 ao
Destruir
F11-04
Certificado Calificacin de
Auditor
RGC
Papel
RGC
Todos
Permanente
----
F12-01
INC
JdO
Papel
RGC
GR,JdO
3 aos
Destruir
F12-02
Registro de INC
RGC
Papel
RGC
GR,JdO
Permanente
----
F 13-01
Solicitud de Acciones
Preventiva y Correctivas
RGC
Papel
RGC
GR, JdO, RO,

JdD,RGC
5 aos
Destruir
F 13-02
Registro de Acciones
Preventiva y Correctivas
RGC
Papel
RGC
GR,JdO, Ro,
JdD,RGC
Permanente
----
JdC
RdS
JC
JdA
JdP
EdC
JT
Cap
Jefe de Dto. Comercial

Responsable Dto. Seguros
Jefe de Compras
Responsable Dto. Administracin
Jefe de Presupuesto
Encargado de Depsito Central
Jefe de Terreno
Capataz
Obra/
GT, GR, JdO,
Depsito
EdC
Central
F10-01
ABREVIATURAS
P
Presidente
GC
Gerente Coordinador
GR
Gerente Responsable
GT
Gerente Tcnico
RGC Responsable de Gestin de Calidad
RO
Responsable Obra
JdO
Jefe de Obra
JdD
Jefe de Departamento
Revisin por la direccin
Cdigo: PG 03
Rev 0
Fecha: 29/11/04
Pgina: 1 de 3
NDICE
1 - OBJETO.................................................................................................................... 2
2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2
3 - RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2
4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 3
6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 3
7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 3
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:DF
Aprobado por:CB
1.
Cdigo: PG 03
Rev 0
Fecha: 29/11/04
Pgina: 2 de 3
OBJETO
Establecer la metodologa y responsabilidades para realizar la Revisin del Sistema
de la Calidad implementado.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades y documentacin asociadas con el
Sistema de la Calidad, que determinan los cambios necesarios para la adecuacin
del Sistema de la Calidad.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente Coordinador
Asegura el cumplimiento del presente procedimiento.
Gestin de Calidad
Elabora el informe de la Revisin por la Direccin.

Coordina las acciones correctivas y/o preventivas
instrumentadas.
que
necesiten
ser
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
El Gerente Coordinador, en carcter de Representante de la Direccin, convoca a

los responsables de las distintas gerencias de la empresa, con frecuencia semestral,
a la reunin de revisin del Sistema de Gestin de la Calidad. Cuando se considere
necesario, asistir tambin personal invitado.
4.2
El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin, elabora una Agenda

Tentativa para cada reunin la cual comprende especficamente algunos de los
siguientes puntos:
Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones.

Indicadores relacionados con los objetivos definidos en la poltica de calidad.
Evaluacin de la efectividad del Sistema de la Calidad para lograr satisfacer la
poltica y los objetivos de la calidad.
Reclamos de Clientes.
Capacitacin
Anlisis de las No Conformidades detectadas.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Auditorias Internas y Externas.
Grado de satisfaccin de los clientes
Verificacin de la eficacia de los procesos (indicadores)
Servicio Posventa
Otros indicadores si se considera necesario.
Cdigo: PG 03
Rev 0
Fecha: 29/11/04
Pgina: 3 de 3
4.3
El Gerente Coordinador realiza una Evaluacin de la efectividad del Sistema de la

Calidad para satisfacer la Poltica de la Calidad y alcanzar los objetivos propuestos y
realiza un anlisis de los requisitos que pudieran sobrevenir en el futuro para
asegurar que el sistema se adaptar y permanecer efectivo. Luego de evaluar el
cumplimiento de los objetivos propuestos, el Gerente Coordinador, con el
consentimiento del comit directivo, fija las nuevas metas y asignacin de recursos
para el perodo siguiente.
4.4
El Gerente Coordinador coordina el anlisis de las recomendaciones y cambios que

se proponen para la adecuacin y mejoramiento del Sistema implementado,
generando las Acciones Correctivas y Preventivas que sean necesarias.
4.5
El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin, solicita al

Responsable de Gestin de la Calidad, la confeccin de un Informe de Revisin por
la Direccin, conteniendo todas las recomendaciones, objetivos y acciones
propuestas. Este informe es firmado por los presentes, en la revisin por la Direccin,
remitindose una copia a cada sector. El Gerente Coordinador procede al archivo
del original.
4.6
Ante la eventual necesidad de solicitar acciones correctivas, el inicio y desarrollo de

las mismas sern coordinadas por el Responsable de Gestin de la Calidad, quien
adems actualiza la documentacin del Sistema de la Calidad y efecta la difusin
de las nuevas metas y objetivos.
5.
6.
Form
Denominacin
Emisor
F03-01
Informe de revisin
gerencial
RGC
Tipo
Sector
Papel.
GC
Acceso
Conser.
Aos
Disp.
Direccin
5 aos
Destruir
PG 13
7.
Archivo
Acciones Correctivas y Preventivas
GC
Gerente Coordinador
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Gestin de los recursos
Cdigo: PG-04
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 4
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Calificacin
4.2
Capacitacin
4.3
Eficacia de las acciones tomadas
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG-04
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Establecer pautas de seleccin, capacitacin, motivacin y evaluacin con la
finalidad de contar con los Recursos Humanos adecuados, imprescindibles para
brindar un servicio personalizado y de atencin continua.
Definir programas y herramientas de gestin para la capacitacin permanente.
Establecer un esquema de monitoreo de la actividad general y particular a efectos de
garantizar un alto nivel de satisfaccin en el cliente.
Aplicar un esquema de trabajo basado en la mejora continua.
Realizar una gestin que permita conocer y mejorar los niveles de satisfaccin del
personal.
Desarrollar prcticas tendientes a transformar el conocimiento individual en
organizacional y el conocimiento implcito en explicito.
2.
ALCANCE
Todo el personal que cumplan funciones que afecten directa e indirectamente la
calidad final de los productos y/o servicios que provee la Empresa.
3.
RESPONSABILIDADES
Presidente
Aprobar el Plan de Capacitacin.
Gerentes Responsables
Confeccionar, revisar y aprobar los perfiles de puesto del personal de su sector.

Evaluar y calificar al personal a su cargo.
Detectar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo.
Establecer y asegurar el adecuado entrenamiento del personal de su sector.
RRHH
Reunir los antecedentes del personal a ser calificado.

Asignar los recursos necesarios para cumplir el Plan de Capacitacin.
Mantener los registros de capacitacin.
Administrar los legajos individuales.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Calificacin
Como mnimo ser calificado, anualmente, todo personal que realice las siguientes
actividades:
-
Cdigo: PG-04
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 4
Profesionales de Compras.
Profesionales de Oficina Tcnica.
Profesionales de Obra.
Capataces.
Profesionales de Oficina Comercial.
Profesionales de Control de Gestin de Calidad.
Profesionales de Seguridad e higiene.
Los Gerentes Responsables evalan el desempeo del personal a su cargo sobre la

base del perfil de puesto correspondiente y establecen de comn acuerdo,
necesidades de capacitacin que son informadas a RRHH, para ser incorporadas al
Plan de Capacitacin F04-01.
Todas las calificaciones internas se registran en el F04-02 Registro de Calificacin,
son firmados por el Gerente Responsable y archivados en RRHH.
Las calificaciones externas de personal, son realizadas por entes nacionales y/o
internacionales reconocidos en un todo de acuerdo a lo requerido en las normas
aplicables. Los registros de estas calificaciones son archivados en el legajo del
personal correspondiente.
4.2.
Capacitacin
Cuando como resultado del anlisis de las evaluaciones de personal se determine la
necesidad de capacitacin de alguna persona o grupo de personas, los Gerentes
Responsables comunican a RRHH la necesidad de realizar cursos para capacitacin.
Asimismo cuando alguno de los Gerentes Responsables detecte que alguna persona
o grupo de personas requiere algn tipo de capacitacin, coordina en reunin de
obras junto a los restantes Gerentes Responsables , la necesidad y el alcance que
se le dar al mismo. Se informa la decisin adoptada al departamento de RRHH ,
para que planifique la capacitacin.
En funcin de las necesidades recibidas, RRHH emite un Plan de Capacitacin F0401 con todos los cursos / seminarios y charlas de concientizacin previstos. Este
Plan puede ser revisionado tantas veces sea necesario durante el transcurso del
ao.
RRHH coordina las actividades de contratacin correspondientes a los cursos y/o
seminarios a contratar. Cuando estos sean de dictado interno, RRHH coordina los
horarios, refrigerios, participantes, etc.
Para cada capacitacin el responsable de la misma elabora un registro de los
asistentes en el F04-03 Registro de Capacitacin donde se registra tambin los
datos del expositor y la duracin del la misma. Se adjunta tambin, si lo hubiese, el
programa de la capacitacin recibida .El departamento de RRHH recibe esta
informacin y la vuelca en el Registro individual de Capacitacin F04-04 de cada
asistente y lo archiva.
Cdigo: PG-04
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 4
4.3.
Eficacia de las acciones tomadas

Se verifica la eficacia de las capacitaciones dadas de acuerdo al siguiente detalle:
Capacitaciones formativas: Solo cuando se examina a los participantes por

medio de un examen al final del curso.
Capacitaciones especficas de la tarea que realiza: A travs de la evaluacin

posterior, en un rango de tiempo (no menos de 90 das), por parte del Gerente
Responsable. Dicha evaluacin tiene por finalidad establecer si el o los capacitados
lograron mejorar su gestin respecto del tema especfico pertinente.
La verificacin de la eficacia de las capacitaciones realizadas es registrada por el

Gerente Responsable pertinente en el F04-05. Verificacin de eficacia de
Capacitacin
5.
Form
F04-01
F04-02
F04-03
F04-04
F04-05
Denominacin
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Acceso
Segn
permisos
Segn
permisos
Cons
Aos
Disp.
Destruir
Destruir
Plan de Capacitacin
RRHH
RRHH
Registro de Calificacin
GR
RRHH
Capacitador
RRHH
Permanente
RRHH
RRHH
Permanente
GR
RRHH
Segn
permisos
Permanente
Registro de
capacitacin
Registro individual de
capacitacin
Verificacin de la
eficacia de
capacitacin
6.
7.
RRHH: Recursos Humanos
GR: Gerente responsable
Cdigo
F04-01
PLAN DE CAPACITACIN ANUAL
Ao 2004
Rev..: 0
Fecha Emision
10/6/2004
Pgina : 1 de
Curso
Objetivo
Dirigido a
Ingls
Conversacin fluida
Personal comercio exterior
Aplicacin de Hormign
Actualizacin
de nuevas tecnologas
Jefes de obra
Fecha
Prevista
Real
junio
agosto
Recursos
Eficacia
9/22/2004
Link a documento
Prepar :
Fecha:
15-Jul-04
Aprob :
Fecha:
15-Jul-04
Cdigo
F04-02
REGISTRO DE CALIFICACION
Rev..: 0
PERSONAL TIPO
orden
Clase
Apellido y nombre
Edad
Titulo
Calificacion
K * 10
L*5
26/10/2004
El contenido de estos items

varia de acuerdo al perfil del
personal a evaluar
2
1
3
Organizacin
Utilizaz. de
Tecnicas
Manejo
herram. y
Manejo
constructivas
equipos de costos personal
y tiempos
N*1
Program. De
tareas
Normas de
seg. E
Higuiene
Normas de
gestion
calidad
O*10
P*1
Q*1
Pgina : 1 de ?
Capacidad
de critica
constructiva
El puntaje de ponderacion
indicado Varia de acuerdo al
perfil del personal a evaluar
EVALUADORES
Norberto Rodio
Enrique Butty
Calos, Bertran
Criterrios de Evaluacion
Regular
Bueno
Bueno+
Muy Bueno
10
Calificacion Sugerida por Cargo

de
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
hasta
Fecha Emision
1
Empuje
Capacidad de
ensear,
aprender y
mandar
S*10
Adaptacion
Capacidad
Comport.
a distintas
de
En equipo
tareas
enfrentar
conflictos
U*1
V*1
4
Lealtad y
vocacion
servicios
W*10
Sumatoria
Resultado
R/50
Cdigo
F04-03
REGISTRO DE CAPACITACION
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
TEMA /CURSO:
N:
FECHA:
EXPOSITOR:
DOCUMENTACION DE REFERENCIA:
APELLIDO Y NOMBRES
FIRMA
Link a documento
TIEMPO DE EXPOSICION:
FIRMA EXPOSITOR:
hrs,
ACLARACION:
Cdigo
REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACION
F04-04
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
EMPLEADO:
FECHA
CASELLA, OSCAR PABLO
NOMBRE O DETALLE DE LA CAPACITACION RECIBIDA
LEGAJO N:
INSTITUCION
EXPOSITOR
02/08/2004
INTRODUCCION AL AREA DE PRESUPUESTO Y LICITACIONES
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
ARQ. PEREZ GREGORINI, JAVIER
03/08/2004
INTRODUCCION AL AREA DE COMPRAS
ARQ. MARIN DI GIORGIO, ALEJANDRA
04/08/2004
INTRODUCCION AL AREA DE ADMINISTRACION
CDOR. MACHADO, DANIEL ENRIQUE
05/08/2004
INTRODUCCION AL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE
ING, SALINAS, FLAVIO OSCAR
06/08/2004
INTRIDUCCION A LAS TAREAS DE OBRA
ARQ. RIVIERE, CRISTIAN DANIEL
OBSERVACIONES
Link a documento
OBSERVACIONES:
Cdigo
F04-05
VERIFICACIN DE EFICACIA DE
CAPACITACIN
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
Capacitacin adquirida:
Fecha de realizacin:
Plazo de evaluacin:
Tipo de capacitacin:
Informativa
Formativa
Espec. de tarea
Mtodo de evaluacin:
Asistencia
Exmen
Medicin por objetivo
Objetivos, resultado y/o aplicaciones esperadas
Personal que recibi la capacitacin

Medicin de la mejora
Apellido y nombre
Legajo
Califica Alcanz el objetivo?

cin
SI
NO
Observaciones
Total promedio calificacin:

MEDIA DE MEJORA DE RENDIMIENTO
Not diferencia entre el rendimiento previo y posterior a la formacin?
Cul es el motivo?:
SI
NO
Alcanza la formacin que se supone?

Cul es el motivo?:
SI
NO
Se aplican los conceptos aprendidos?

Cul es el motivo?:
SI
NO
Tiene algn efecto en la organizacin?

Cul es el motivo?:
SI
NO
Link a documento
FIRMA GR:
FECHA:
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 1 de 9
NDICE
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
Elaboracin de la oferta.
4.2
Revisin de la oferta.
4.3
Aprobacin de la oferta.
4.4
Revisin del contrato.
4.5
Modificaciones al contrato.
4.6
Responsable de la relacin con el Cliente.
4.7
Documentacin entregada al Cliente.
4.8
Cierre del contrato.
4.9
Encuesta de satisfaccin del Cliente.
4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas.
4.11 Seguimiento de obras post entrega.
5.
6.
7.
8.
DIAGRAMA DE PROCESO
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 2 de 9
OBJETO
Establecer la metodologa para la revisin de ofertas y contratos para asegurar que:
2.
Se hayan definido y documentado en forma completa e inequvoca los requisitos del

Cliente.
Se disponga de la capacidad suficiente para satisfacer los requisitos establecidos por

el Cliente.
Se haya resuelto cualquier diferencia entre los trminos de la oferta y los del
contrato, en forma escrita.
Se hayan establecido los mecanismos para poder resolver posibles diferencias, que
se presenten durante la ejecucin del Contrato.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin para todos los contratos que vinculen a la
Empresa con el Cliente.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente General:
En ausencia del Presidente, es el Representante mximo de la Empresa ante el
Cliente.
Coordina los procesos relacionados con el Cliente siendo el responsable final de los
mismos.
Aprueba las ofertas conjuntamente con el Gerente de Obras y Presupuesto antes
de ser presentadas al Cliente.
Aprueba los contratos y los presenta a la presidencia para su firma.
Designa al Responsable / Jefe de Obra conjuntamente con las Gerencias de obras.
Analiza los resultados de las encuestas de satisfaccin del cliente para tomar las
acciones correctivas y/o preventivas necesarias.
Jefe de Dpto. Comercial:
Mantiene actualizada la base de datos de Clientes.
Registra el ingreso de licitaciones.
Genera el informe comercial de licitacin
Mantiene, junto con el Gerente Responsable, el contacto con el Cliente durante la
etapa de la oferta.
Es el responsable de la presentacin de la oferta en los trminos especificados en
la licitacin.
Mantiene el contacto con el Cliente durante la etapa posterior a la obra, genera la
encuesta de satisfaccin del Cliente y canaliza sus inquietudes y reclamos.
Informa inmediata y peridicamente a los Gerentes Responsables y
Administradores de Proyecto y reporta quincenalmente al Gerente General de la
situacin de reclamos del Cliente.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 3 de 9
Jefe de Presupuestos:
Estudia la informacin y confecciona la tarjeta de licitacin.
Realiza las solicitudes de informacin necesaria para cumplir con el pliego.
Elabora el presupuesto.
Genera la documentacin tcnica de licitacin y centraliza toda la documentacin
necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitacin.
Entrega la documentacin de oferta al Jefe del Departamento Comercial para su
presentacin formal, as como las aclaraciones post entrega de licitacin.
Participa en la revisin de la oferta.
Prepara el legajo tcnico de obra de las ofertas aceptadas.
Gerente Responsable involucrado:
Solicita informacin, realiza el anlisis de factibilidad y decide, con el consenso de
los Gerentes Responsables en reunin comercial, si cotizar o no.
Verifica que la Empresa est en condiciones de suministrar la capacidad tcnica y
productiva necesarias para cumplir con todos los requerimientos contractuales.
Realiza la revisin de la oferta.
Notifica al Cliente la aceptacin del contrato.
Acuerda con el Cliente las modificaciones entre la oferta y el Contrato.
Es responsable de las modificaciones de contrato.
Es responsable de la documentacin entregada al Cliente.
Responsable / Jefe de Obra:
Acuerda en obra con el Cliente las modificaciones al Contrato (trabajos
complementarios y quitas de obra), con visado del Gerente Responsable.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Elaboracin de la oferta
El Jefe de Departamento Comercial mantiene actualizado el registro de Clientes, en
un programa informtico de agenda y seguimiento, mediante el cual realiza un
seguimiento de los mismos buscando obtener invitaciones a ofertar.
Recibida una peticin de Oferta, el Jefe de Departamento Comercial, le asigna el
nmero correspondiente al orden de llegada en la planilla de seguimiento de
licitaciones (sistema informtico) completa la planilla de informe comercial de obra
(F05-01) y lo eleva a los Gerentes Responsables (generalmente en reunin
comercial). En caso que en la misma se decidiera no cotizar, el Jefe de
Departamento Comercial agradece al Cliente la invitacin y enva una disculpa.
En caso que se decida participar, el Gerente Responsable involucrado, provee los
recursos para elaborar la oferta al Jefe de Presupuestos.
Nota: El Gerente Responsable puede designar, para la elaboracin de una oferta a una persona ajena
al departamento de presupuesto quien se desempea como responsable del mismo. En este caso el
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 4 de 9
Jefe del Departamento Comercial asegura que se cumplan las especificaciones de este procedimiento
durante la elaboracin y presentacin de la oferta.
El Jefe de Presupuesto, estudia las bases, completa la tarjeta de licitacin (F05-02),

coordina la confeccin de la oferta correspondiente, y realiza el costeo tomando
como base:
La Base de Datos de Precios de insumos primarios (correspondiente a Capital y
Gran Buenos Aires), que se encuentra en el Sistema Informtico.
Los informes de tems no incluidos en lista de insumos primarios, solicitados por el
Jefe de Presupuestos a Compras en F05-08 Pedido de precios especiales.
Los informes de obras anteriores, que se encuentran en base de datos del
Departamento de Compras referenciados a la fecha de que datan.
El Jefe de Presupuesto realiza las solicitudes de informacin necesaria para cumplir
con el pliego, para lo cual emite, de ser necesario, los pedidos de informacin de
seguros a Responsable de Seguros en el formulario F05-10 Solicitud de entrega
datos de seguro incluyendo la pliza de mantenimiento de la oferta y de precios
especiales a Compras en el formulario F05-08 Solicitud de entrega de datos de
Compras. El Jefe del Departamento Comercial completa el formulario F05-09
Solicitud de entrega de datos comerciales administrativos y lo entrega al rea
administrativa.
El Jefe de Presupuesto coordina la visita de obra, la que se realiza siguiendo las
bases del Informe de visita al terreno (F05-03). El Gerente Responsable, en casos
extraordinarios, puede decidir la no necesidad de realizar una visita a obra, dejando
constancia de ello tachando el F05-03 y firmndolo en blanco.
Cuando el Jefe de Presupuestos estime necesaria la participacin del Departamento
de Gremios en el estudio de la licitacin, entrega al mismo copia de la Tarjeta de
Licitacin elaborada (F05-02).
El Jefe de Presupuesto, con la informacin recibida de los diferentes sectores,
genera la documentacin tcnica de licitacin y centraliza toda la documentacin
necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitacin.
Nota: Cada rea participante de la licitacin, es responsable tanto del contenido de la documentacin
por ellos entregada, como de entregar la misma en el plazo solicitado.
4.2 Revisin de la oferta

El Jefe de Presupuestos verifica que se encuentren establecidos y documentados
todos los requisitos indispensables para la definicin del o los productos solicitados.
A tal fin completa la planilla F05-04 Revisin de Oferta, luego de efectuadas las
verificaciones mencionadas y, en caso de no existir observaciones, la firma y la
enva al Gerente Responsable.
El Gerente Responsable revisa la Oferta verificando que la misma cumpla con los
requerimientos del Cliente, y firma el formulario F05-04 Revisin de Oferta en
calidad de Oferta revisada.
Si el Gerente Responsable observa diferencias, entre lo solicitado por el Cliente y
lo ofertado, efecta las observaciones correspondientes y se comunica con el
Cliente con el propsito de comunicarle y resolver en conjunto las diferencias
encontradas.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 5 de 9
4.3 Aprobacin de la oferta

La oferta bsica es generada por el Jefe de Presupuesto, basada en un factor k
provisorio establecido por el Gerente Responsable.
Luego de elaborada la oferta y realizada su revisin, se realiza una reunin entre el
Gerente Responsable involucrado, el Gerente de Obras y Presupuesto y el Gerente
General para definir la oferta final, ajustando el factor K y margen de riesgo, el cual
ser comunicado al Presidente.
Completados los pasos anteriores el Jefe del Departamento Comercial enva la
oferta aprobada al Cliente.
4.4 Revisin del Contrato
Una vez que la oferta es aceptada por el Cliente, el borrador del contrato es remitido
al Gerente Responsable involucrado en el Proyecto junto con el legajo de oferta
correspondiente.
Con el legajo en su poder el Gerente Responsable involucrado en el Proyecto (con
apoyo del Jefe de Presupuesto participante y de estar designado el Responsable de
la Obra) verifica que se haya trascripto correctamente al Contrato lo acordado y
documentado con anterioridad en la Oferta y en las Notas aclaratorias cursadas con
el Cliente. Adems constata que se haya establecido el mecanismo para poder
resolver posibles diferencias que se presenten durante la ejecucin del proyecto.
Si el Contrato se redact de acuerdo a lo convenido, el Gerente Responsable
involucrado en el proyecto completa el formulario Revisin de Contrato (F05-05), lo
firma en calidad de contrato revisado y lo enva a su aprobacin Gerente General.
Si el Contrato difiere en alguno de sus puntos respecto a lo acordado en la oferta, el
Gerente Responsable involucrado en el proyecto resuelve conjuntamente con el
Cliente las diferencias detectadas. Resueltas las diferencias observadas, el Gerente
Responsable involucrado en el proyecto lo firma en calidad de contrato revisado y lo
enva para su aprobacin al Gerente General.
El Gerente General pone a disposicin del Presidente la Revisin de Contrato y el
Contrato para su firma.
Con un plazo mximo de treinta das (30) de la firma del contrato de no requerir el
Gerente Responsable un plazo menor, el Jefe de Presupuestos prepara el Legajo
Tcnico de Obra y lo entrega de acuerdo al IT 07-01 Control de Documentacin de
Obra.
4.5 Modificaciones al Contrato
Con posterioridad a la firma del Contrato, tanto el Cliente como la Empresa
pueden solicitar modificaciones. Las mismas pueden iniciarse en Sede Central o
en la Obra. En el primer caso la revisin de las modificaciones al contrato la
realiza el Gerente Responsable involucrado en el proyecto. En caso de iniciarse en
la obra la realiza el Responsable / Jefe de Obra. En ambos casos se efecta la
revisin de las modificaciones teniendo en cuenta lo siguiente:
Que la Empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las
modificaciones requeridas.
Que los cambios originados son aceptados por ambas partes y que se encuentran
acordados perfectamente los alcances de la modificacin.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 6 de 9
Verifica si es posible mantener el plazo de entrega comprometido originalmente o si

ste debe ser sometido a una nueva negociacin.
Resuelve, conjuntamente con el Cliente, los cambios en las condiciones
econmicas, financieras y de planos que se hubiesen producido (en caso de
tratarse de cambios en Obra, se debe tener el aval del Gerente Responsable).
Acuerda los trminos de la modificacin dentro de los plazos previstos
contractualmente y los documenta.
Registra las modificaciones en el (F05-06) Registro de Modificaciones de
Contrato y lo eleva al Gerente Responsable involucrado en el proyecto.
Slo se procede con las modificaciones, al estar acordadas las condiciones
antedichas y el visado del Gerente Responsable. En casos extraordinarios, ste
ltimo puede autorizar llevar adelante las modificaciones, aunque algunas de las
pautas no se haya cumplido aun.
4.6 Responsables de la relacin con el Cliente.
Durante las diferentes etapas, distintas reas de la Empresa interactuarn con el
Cliente. En cada caso el canal de comunicacin primario y responsable del registro
de lo acordado es:
ETAPA
RESPONSABLE
Etapa Inicial
Departamento Comercial
Etapa de licitacin
Departamentos de Presupuestos y Licitaciones / Comercial *
Etapa de adjudicacin Departamento Comercial / Gerente Responsable

Etapa de contratacin Gerente Responsable
Etapa de Obra
Responsable / Jefe de Obra
Etapa post-obra
Departamento Comercial y/o Gerente Responsable
En la etapa de licitacin el Departamento de Presupuestos y Licitaciones mantiene las comunicaciones

con el Cliente de carcter tcnico e inherentes a la oferta tcnica, el Departamento Comercial mantiene
la comunicacin en los aspectos comerciales y administrativos de la oferta. Todas las comunicaciones y
respuestas a las mismas cursadas / recibidas con el Cliente en esta etapa, son conocidas por los
departamentos involucrados en la elaboracin de la oferta, por lo que toda comunicacin es informada
de manera inmediata y antes de su presentacin al Cliente al rea que no emiti / recibi la misma. Es
preferible, siempre que sea posible, que las comunicaciones con el Cliente se mantengan a travs del
Jefe del Departamento Comercial.
4.7 Documentacin entregada al Cliente.

El Responsable / Jefe de obra, durante el transcurso de la obra va generando un
archivo de toda la documentacin que debe ser entregada al Cliente acorde a los
requerimientos contractuales y al finalizar est entrega la misma, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento PG-07 Produccin y prestacin del Servicio.
4.8 Cierre del Contrato
El contrato concluye con la firma del Acta de Recepcin Definitiva. Previamente se
firma el Acta de Recepcin Provisoria, fecha a partir de la cual se hace entrega de
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 7 de 9
la Obra al Cliente y comienza a regir el plazo de garanta.

Un mes antes de la fecha de terminacin de la obra el Jefe del Departamento
Comercial enva un mail al Responsable de Obra solicitando los datos necesarios
para el seguimiento de la obra post entrega (F05-12 Modelos de mails para la
actualizacin comercial de obras). El Responsable de obra responde el mail
informativo al Jefe del Departamento Comercial.
Finalizadas las actividades de obra, el Gerente Responsable, es responsable del
archivo de los documentos pertinentes en el legajo de la obra segn la IT07-01
Control de documentacin de obra.
4.9 Encuestas de Satisfaccin del Cliente
Las exigencias, las expectativas, la satisfaccin e insatisfaccin del Cliente son
conocidos a travs del desarrollo de encuestas para medir el nivel de satisfaccin de
los mismos, en el formulario F05-07. Las encuestas son gestionadas, una vez
terminada la Obra, de ser posible junto con la recepcin Provisoria, por el
Responsable / Jefe de Obra y / o el Jefe del Departamento Comercial, de acuerdo a
lo establecido en el PG-10 Medicin, anlisis y mejora.
Los datos de las encuestas son registrados, procesados y analizados. Los
resultados son distribuidos a los sectores responsables para su conocimiento,
pudindose implementar los pedidos de acciones correctivas necesarias para la
mejora.
4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas:
Cuando a travs de cualquier va de comunicacin, se recibiese un reclamo del
Cliente de una obra ya entregada, se comunica el mismo al Jefe del Departamento
Comercial, para su registro y se procede segn lo indicado en la IT07-10 Servicio de
atencin de reclamos de Cliente.
4.11 Seguimiento de obras post entrega.
Una vez realizada la recepcin provisoria de una obra el Departamento Comercial
registra la misma con todos sus datos segn el F05-11 Seguimiento de obra post
entrega y realiza el seguimiento administrativo de la documentacin a obtener en las
etapas sucesivas del contrato y la documentacin interna de la empresa.
En el formulario F05-11 Seguimiento de obra post entrega se registran todos los
centros de costos independientemente de corresponder a una obra realizada o no.
Para aquellos centros de costo que no respondan a una obra en ejecucin, se
incluye la leyenda No corresponde a obra. De esta manera pueden asegurarse que
todas las obras han sido incluidas.
Mensualmente el Jefe del Departamento Comercial solicita informacin sobre el
estado de reparacin de los reclamos a travs de un mail al Gerente Responsable
de los mismos a los efectos de informarse sobre la situacin de los mismos.
Un mes antes de la fecha de Recepcin Definitiva el Jefe del Departamento
Comercial enva un mail al Gerente Responsable solicitando se confirme el cierre de
las observaciones pendientes (F05-12 Modelos de mails para la actualizacin
comercial de obras).
Firmada el Acta de Recepcin Definitiva el Responsable de Obra responde el mail
informativo al Jefe del Departamento Comercial.
5.
Form
6.
Denominacin
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Acceso
Conserv
Disp.
Aos
F05-01
Informe comercial de
obra
JdC
Papel
Comercial
GG, JdC,
GR, JdP,
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-02
Tarjeta de licitacion
JdP
Papel
Presupuesto
GG, JdP,
GR, RO
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-03
Informe visita a
terreno
JdP
Papel
Presupuesto
GG, JdP,
GR, RO
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-04
Revision de oferta
JdP
Papel
Presupuesto
GG, JdP,
GR, RO
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-05
Revision de contrato
GR
Papel
GR
GG, JdP,
11 aos
GR, RO y P
Destruir
F05-07
Encuesta de
satisfaccin del
Cliente
JdC
Papel
Comercial
GG, JdC,
GR, RO
11 aos
Destruir
F05-06
Modificaciones de
contrato
JdO
Papel
Obra
GG, JdO,
GR, RO
11 aos
Destruir
F05-08
Solicitud de entrega
datos Compras
JdP
Informtico
Compras
JdP, GR,
JC
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-09
Solicitud entrega
datos Comerciales
administrativos
JdP
Informtico
Comercial
JdP,
JdA, JdC
Fin del
Proyecto
Destruir
F05-10
datos Seguros
JdP
Papel
Tesorera
JdP, RdS, Fin del

JdC
Proyecto
Destruir
F05-11
Seguimiento de obra
post entrega
JdC
Informtico
Comercial
GG, JdC,
Ro, GR
11 aos
Borrar
F05-12
Modelo de mail para

actualizacin
comercial de obras
JdC
Informtico
Comercial
JdC, Ro,
GR
3 aos
Borrar
PG-10
PG-12
PG-07
IT07-01
IT07-10
7.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 8 de 9
Medicin, anlisis y mejora

Control de Productos no conforme
Produccin y prestacin del Servicio
Control de documentacin de obra
Servicio de atencin de reclamos de Cliente.
P
GG
GR
RO
JdO
Presidente
Gerente General
Gerente Responsable
Responsable Obra
Jefe de Obra
JdP
JdA
JC
RdS
JdC
Jefe de Presupuesto
Responsable Dto. Administracin
Jefe de Compras
Responsable Dto. Seguros
Jefe Dto. Comercial
8.
Cdigo: PG 05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
Pgina: 9 de 9
DIAGRAMA DE PROCESO
PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE
Entradas
Salidas
Dto. Comercial
Dto. Licitaciones y Presupuesto
Recibe y
Genera
Informe
Comercial
F05-01
CLIENTE
Genera
Invitacin
GERENCIA
CLIENTE
Recibe ,
Agenda y
Registra
Licitacin
Compras
Compras
Base de datos
Precios
especiales
F
0
5
0
2
Evala y
analiza
Realiza Visita
de Obra
Realiza
Cmputo y
Anlisis de
Precios
Crea
solicitudes
F
0
5
0
3
Crea
solicitudes
Comercial,
Administ. y
Segur.
Datos
solicitados
F
0
5
0
8
F
0
5
0
9
GERENCIA
Organiza doc.
Tcnica
Revision y
aprobacion de
la Oferta
GERENCIA
Organiza doc.
comercial y de
administ.
Oferta tcnica
Precios
especiales
Precios
Precios
Precios
Realiza Oferta
Precios
Precios
Precios
Compras
Proveedores
Genera costos
e indirectos
Comercial,
Administ. y
Segur.
Datos
solicitados
Proveedores
Deciden si
Cotizar o No
Se Notifica
al cliente
F
0
5
0
1
F
0
5
0
4
CLIENTE
Genera Oferta
Final
OFERTA
CLIENTE
OFERTA
NO
ACEPTA
ACEPTA
GERENTE RESPONSABLE
y J. de PRESUPUESTO
Contrato
Revisado
Revisin de contrato
F
0
5
0
5
CLIENTE
Firma contrato
Interaccin con el Cliente
CLIENTE
Firma contrato
OBRA
Prepara el Legajo
tcnico completo
para Obra
Recibe contrato y
da de alta la obra
Firma
contrato
Firma
contrato
Legajo
Firma
contrato
Firma
contrato
Licitacin
Obra
OBRA
CLIENTE
Firma
contrato
Firma
contrato
Legajo
Firma
contrato
Firma
contrato
Licitacin
J. de OBRA
Recepcin
Provisoria y
legajo de obra
REALIZA OBRA
PG-07
Modificacin al
contrato
Interaccin con el cliente
Reclamo
Cliente
Solicitud de
Recepcin
Provisoria
Archivo Legajo
Recibe legajo
CLIENTE
Encuesta de
Satisfaccin
Comunicacin con
Cliente
Plazo de
Garanta
F
0
5
0
6
Solicita Recepcin
Definitiva
Analiza, Registra y
Procesa
Va Nota, Fax o e-mail
F
0
5
1
1
GER.RESP
Resuelve
Reclamo
CLIENTE
recepcin
Definitiva
CLIENTE
Solucion de
reclamo
F
0
5
0
7
F
0
5
1
0
Cdigo
F05-01
Rev. 1
Fecha
18/04/2005
Pagina 1 de 2
OBRA:
Fecha entrada:
Nro de Licitacin
ene
2005
COMITENTE
UBICACIN
ESTUDIO PROYECTISTA
ESTUDIO DIRECCION DE OBRA
DOCUMENTACIN ADJUNTA INFORME
CARACTERSTICAS GENERALES
1. Tipo de Obra
------------------
2. Carcter de la licitacin
Licitacin Privada
Licitacin publica
3. Valor del pliego
Con Valor
Sin Costo
4. Tipo de Cotizacin
Costa y costes
Ajuste alzado
Estimacin Costo
GMP
otro
CARACTERSTICAS PARTICULARES
1. Fecha de ingreso licitacin
-----
2. Fecha de entrega
-----
Posibilidad mayor plazo
3. Monto estimado
4. Pliza Garanta Oferta
5. Superficie
Posibles invitados
2005
2005
Estimado
Oficial
Cantidad das
SI
Plazo obra oficial
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
SI
Estimada
NO
Informada
NO
Posible
xx dias
Monto de la Garanta
m2
Fecha de Inicio obra
ene 2004
6. /Competencia
7. Alcance de Obra:
Ingeniera
Estructura de
HA
Albailera
Movimiento de
Suelo
Pre construccin
Estructura
Metlica
Demolicin
Depresin Napas
Obra Completa llave en

mano
Instalacin
Sanitaria y Gas
Instalacin Elctrica
Instalacin
Corrientes dbiles
Obra parcial segn rubros

marcados
Instalacin
Termomecnica
Instalacin de
Incendio
Cerramiento C.W.
Con provisiones
Cliente
Instalaciones
especiales
A cargo de Cliente
Link a documento
Cdigo
F05-01
Rev. 1
Fecha
18/04/2005
Pagina 2 de 2
CONDICIONES CONTRATUALES
1. Anticipos
Si
No
Pide pliza anticipo
2. Forma de pago
Certificacin
quincenal
Certificacin
Mensual
Otro
Pago al
Contado
Pago a 15
das
Pago a 30 das
3. Fondo de Reparo
4. Plazo de Garanta
Meses
5. Validez de la Oferta
Das
6. Reajustes
Si
Situacin IVA 21 %
Otro
Sustituible por Pliza
Moneda de Cotizacin
No Acepta
Acepta
No
Propone Formula
Si
No
u$d
Si
No
Detalles :
CONDICIONES ESPECIALES
1. Plazos Parciales
No especifica
Si
especificar
2. Antecedentes a Presentar
No especifica
Si
especificar
3. Otras Observaciones
EVALUACIN DE COTIZACION
1. INTERES EN COTIZACION
NO
SI
2. INTERES EN ASOCIACION
NO
SI
Posibles:
EB
SI
3. DISPONIBILIDAD DE ESTUDIO
4. EQUIPO DESIGNADO
CB
SI
M.T.
NO
J.P.G
Condicional :
NO
Otro
Otro
SI
NO
Ayuda Externa
Calificacin de
obra tipo
5. Observaciones
Jefe de Departamento Comercial
Asistentes a Reunin Comercial
Nombre fecha y Firma
Nombre, fecha y Firma
Cdigo
F05-02
Rev. 0
TARJETA DE LICITACION
Fecha
15/11/2004
Pagina 1 de 1
OBRA:
Fecha entrada
Nro de Licitacin
ene 2004
Depto licitaciones:
1. Fecha de inicio de estudio:
ene 2004
2. Entrega de Oferta
ene 2004
Posibilidad mayor plazo
Cant. dias
Prorroga de plazo
SI
-- ----
Fecha:
-- ----
-- ---Hora:
3. Documentacin de Licitacin
Planos de
Arquitectura
Pliego de Condiciones
Generales
Pliego de condiciones
particulares
Planos de detalle
Archivos Magnticos
Planos tcnicos
Posible
Lugar de entrega:
Con documentacin de
obra similar
- - : - - hrs
Pliegos tcnicos
generales
Pliegos tcnicos
Particulares
Con croquis
preliminar
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Sin Documentos
4.
NO
Observaciones :
Otro
5. Multas
NO
SI
diario
Otro
Aplica a plazos
Parciales
6. Premios
NO
7. Reajustes
No Acepta
SI
Si
No
Descripcion
Descripcion
Acepta
Propone Formula
Si
No
Detalles Propuesta:
8.
Observaciones:
Link a documento
Cdigo
F05-02
Rev. 0
Fecha
15/11/2004
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TRAMITES, DOCUMENTACIN , ESTUDIOS Y DERECHOS

1. Planos a Realizar
Estructuras de HA
Conforme a obra Civil
Estructuras Metlicas
Conforme a obra Instalaciones
Otros
2. Firmas Solicitadas
Firma Calculo Estructural
Firma Proyectista
Firma ejecutor Estructural
Firma DDO
Firma Constructor
Otros
Otros
3. Estudio de Suelos
Provisto
A realizar
Observaciones:
4. Ensayos de Compactacin Suelos
No
Si
Cantidad estimada:
5. Ensayos de probetas de H
No
Si
Cantidad estimada:
6. Actas de medianeria
No
Si
A cargo del Cliente
7. Recalculo de estructura
No
Si
A cargo del Cliente
Tramites y Documentacin
Municipal
No
Si
A cargo del Cliente
9. Tasas y derechos Municipales
No
Si
A cargo del Cliente
10. Tasa y derechos de servicios
No
Si
A cargo del Cliente
11. Tramites en entes de servicios
No
Si
A cargo del Cliente
12. Sellados de contratos
No
Si
A cargo del Cliente
8.
13. Impuestos Provinciales

Provincia:
14. Seguros
Ingresos brutos
Impuesto provincial
Otros
Mant. de Oferta
Anticipo Financiero
All Risk
Ejecucin de Contrato
Responsabilidad civil
Fondo De reparo
Accidentes personales
DDo
Otro
Otros
15.
Habilitaciones de Servicios a Cargo

de CSSA
Agua
De Obra
Definitiva
Gas
De Obra
Definitiva
Electricidad
De Obra
Definitiva
Otros
16. Otras habilitaciones :
17. Listado de equipos
No
Si
18. Vigilancia de obra
No
Si Cant. estimada vigilantes
19. Observaciones:
Hrs diarias
Total hrs
Cdigo
F05-02
Rev. 0
Fecha
15/11/2004
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PREPARACIN DE DOCUMENTACION
1. Formularios de Oferta
PREPARA/ Responsable
Planilla C.S.S.A.
Dto. Tcnico
Planilla Provista Pliego

Planilla provista 1 Fecha
Planilla provista 2 Fecha
2. Aclaraciones de Obra
Cant.
Entrega firmadas
3. Entrega de Costos unitarios
Si
No
Composicin Precios
4. Permite Cotizar alternativas
Si
No
Segn:
5. Plan de trabajo
Gant
6. Plan de Inversiones
Si
No
7. Memoria descriptiva
Si
8. Organigrama De obra
Si
9.
Firma de documentacin a
entregar:
Pert
Si
No
Si
No
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Dto. Tcnico
Dto. Tcnico
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Formato CSSA
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
No
Formato CSSA
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
No
Formato CSSA
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Pliegos
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Planos
Otro
Otros
10. Estatuto
Si
No
11. Balance Contable
Si
No
Ultimos
aos
Dto. Comer.
12. Antecedentes obras similares
Si
No
Ultimos
aos
Dto. Comer.
13. Certificados de Pagos
IVA
14. Organigrama de Empresa
Si
No
15. Currculum
Si
No
16. Listado de Personal
Si
No
Formato CSSA
17. Poder del Firmante Oferta
Si
No
Formato CSSA
Dto. Comer.
Si
No
Formato CSSA
Dto. Comer.
18.
Declaracin Jurada domicilio

legal
Dto. Comer.
Ganancias
Gerenciales
Comerciales
20. Constancia de Visita a Obra
Si
21. Certificados
IERIC
22. Certificados fiscales
AFIP p/contrat.
23.
DD.JJ. Nro Inscripcin

Impuestos
24. Constancia Incripciones
Si
CUIT
No
aos
Formato CSSA
19. Referencias
No
C.Sociales Ultimos
Bancarias
Personal obra
Otras
Formato CSSA
Capacidad O.Publicas
Dto. Comer.
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
Cap. Provincial
Dto. Comer.
Rentas p/contrat.
Dto. Comer.
Formato CSSA
Dto. Comer.
II.BB.
Dto. Comer.
25. Otros
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
26. Otros
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
27. Otros
Dto.Tcnico
Dto. Comer.
28. Observaciones:
Cdigo
F05-02
Rev. 0
Fecha
15/11/2004
Pagina 4 de 4
VARIOS
1. Sistema de Seguimiento de obra DDO:
No especifica
Normal
Intensivo
2. Equipamiento que solicita DDO
PC Cant.
Tipo
, Otros
Oficina para cant. personas
Fotocopiadora , Otros
Sala de Reuniones
Lnea telefnica Cant.
Otros
Sistema especial comunicacin
Observaciones:
3. Alojamientos
Personal CSSA
Profesionales CSSA
Otros
4. Otras Observaciones :
PROGRAMACIN LICITACION
1.
Personal Planificado
Hrs programadas
hrs.
2.
Equipo de licitacin
Jefe de Equipo
Jefe Presupuesto
Auxiliar 1
Jefe de equipo
Auxiliar 2
Auxiliar 1
Auxiliar 3
Auxiliar 2
Auxiliar 4
Auxiliar 3
Auxiliar 5
Auxiliar 4
Auxiliar 6
Auxiliar 5
Hrs Empleadas
hrs.
Auxiliar 6
Horas utilizadas en consultas
Posteriores
3.
Observaciones :
Jefe de Departamento Presupuesto involucrado

Nombre fecha y Firma
hrs.
Cdigo
F05-03
INFORME VISITA A TERRENO

Rev: 0
Fecha
4/10/2004
Pgina : 1 de 3
OBRA:
Nro de Licitacion
COMITENTE:
Contacto:
Fecha y hora visita:
ESTUDIO PROYECTISTA:
ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA:
Planos de obra utilizados:
Hrs
Tel.:
1. Tipo de obra:
2. Direccin:
Tipo Zona
Croquis de Ubicacin:
Urbana
Rural
calle:
Municipalidad:..........................................
Ubicacin
Accesibilidad
Link a documento
Buena
calle:
calle:
GBA
C.F.
Provincia:.............................
Ciudadad:.............................
Medios de Transporte
Seguridad
Buena
Si
No
Regular
Observaciones
1. Terreno nivelado:
2. Terreno limpio. (Describir limpieza necesaria- Fotos)
3. Verificacin de estructuras existentes
4. Verificacin de estructuras enterradas
5. Acceso transitable :
6
(descripcin)
Cerco consolidado:( sirve para la obra)
7. Edificacin existente: (fotos y descripcin)

8. Linderos existentes:
(fotos y descripcin)
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
9. Red de agua disponible: (sin red ver viabilidad de perforacin)

9.1. Red elctrica disponible:
9.2. Red de gas disponible:
9.3. Desages para Bombeo cercanos (Graficar en Croquis)

9.4. Veredas existentes:
10. rboles y postes en veredas (Graficar en Croquis)
10.1 rboles y postes en terreno (Graficar en Croquis)
10.2 Cmaras y Servicios en veredas (Graficar en Croquis)
11. Obra en rea lejana en mas de 100 Km. Cap. Federal
Si- llenar anexo hoja Nro 3
12. Fotos cantidad entregada ( numerar y marcar en croquis de donde se sacaron)

OBSERVACIONES: Datos de vecinos, submurales existentes, terreno inundable, linderos edificio histrico o muy viejo etc.
Pgina 1
Mala
Tipo de entorno
calle:
Grafique terreno, orientacion

Calles circundantes y medidas
aproximadas de lote
Regular
F05-03
Mala
DATOS PARTICULARES
Superpie Estimada Terreno
m2
Nivel de terreno respecto calle
Linderos : Genere Croquis de perfil de linderos con altura aprox. de cercos y medianeras.
Croquis de terreno: Indique todo dato pertinente, rboles con medidas aprox. y ubicacin , cmaras ,servicios , etc ubicacin
aprox. y orientacin de fotos.
Otros:Adjunte hojas de ser nesesario
Visitador:
Gerente Responsable
Nombre :
NO REALIZAR VISITA A TERRENO
Firma
Firma
Pgina 2
F05-03
DATOS EXTRA PARA OBRAS A MAS DE 100 Km. de Capital Federal
Ciudad mas cercana
Distancia a obra
Km.
Ciudad principal mas cercana
Distancia a obra
Km.
Temperaturas promedio
Rubro
Hormign
Corralones
Gras y
maquinarias
Contratistas MdO
Verano
Invierno
Razn Social
Nro
viento extremo
Km.
Mail
Contacto
Telfono
1
2
1
2
1
2
1
2
Contratistas
Sanitarios
Contratistas
Elctricos
Transportitas
Transporte a Obra
ALOJAMIENTOS
Alquiler de casas
Hoteles
Profesional
mes
Personal
mes
"
"
Obreros
mes
"
"
Profesional
Personal
$
$
Da
Da
$
$
mes
mes
Da
mes
Otros:Adjunte hojas de ser necesario

Pensiones
Obreros
capacidad
Personas
Otras alternativas
Pgina 3
F05-03
REVISIN DE OFERTA
Cdigo F05-04
Rev: 1
Fecha
Pgina : 1 de 1
OBRA:
Nro de Licitacin
COMITENTE:
FECHA:
UBICACIN:
CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA TCNICA
Com
Pre
NA
Com
1. Verificacion de llenado de todos los Items
13. Verificacion planos firmados
2. Carta de Oferta
14. Verificacion aclaraciones firmadas
3. Aclaraciones y exclusiones
15. Copias a entregar
4.
CashFlow / Curvas de Inversion y/o

Programas de Trabajo
16. Copias a entregar
5. Aclaracion plazo de validez de la Oferta
17. Copia completa oferta en CSSA
6. Clausula de actualizacin
18. Curriculums de Personal de Obra
7. Entrega archivo magnetico
19.
8. Verific. archivos mag. solo Venta
20.
9. Entrega de costos Unitarios
21.
10. Entrega de variantes propuestas
Pre
NA
Orig
X2
X3
Com
Pre
NA
Link a documento
22.
11. Chequeo de impuestos Provinciales
23.
12. Verificacion pliego firmado
24.
CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA LEGAL ADMINISTRATIVA

Com
NA
Pago de IVA Cargas sociales y

13.
Ganancias
1. Estatuto
2. Balance contable de
Pre
aos
3. Antecedentes obras simil de
14. Certificados fiscales para contratar

aos
15. Poder de firmante oferta
4. Organigrama Empresa
16. Declaracion jurada domicilio legal
5. Curriculas Gerenciales
17. Curriculums de Personal de Obra
6. Listado de Personal
18. DDJJ Impestos, CUIT Y IIBB
7. Referencias comerc. - banco
19.
8. Constancia de visita a obra
20.
9. Memoria descriptiva ejecucion
21.
10. Certificado IERIC
22.
11. Certificados de capacidad
23.
12. Poliza de mantenimiento de oferta
24.
Otras verificaciones:
Firma Jefe de Presupuesto
o la d a
r
t
n
Firma Gerencia Responsable
o
C
COPIA
Firma Jefe Comercial
Cdigo
REVISIN DE CONTRATO
F05-05
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
OBRA:
Nro de Licitacion
COMITENTE:
UBICACIN:
FECHA:
DOCUMENTOS A REVISAR
1. Contrato
SI
NO
4. Planos
SI
NO
2. Oferta Tcnica
SI
NO
5. Aclaraciones
SI
NO
3. Oferta Comercial
SI
NO
6. Otros
LISTADO CHEQUEO COMPARATIVO OFERTA-CONTRATO

1. Comitente
OK
NO
11. Provisiones de cliente
OK
NO
2. Documentacin Contractual
OK
NO
12. Garanta de cumplimiento de contrato
OK
NO
3. Sistema de contratacin
OK
NO
13. Fondo de reparos y garantas
OK
NO
4. Alcance de los trabajos
OK
NO
14. Plazo de garanta
OK
NO
5. Fecha de comienzo obra
OK
NO
15. Recepciones provisoria y definitiva
OK
NO
OK
NO
16. Clusulas de rescisin de contrato
OK
NO
7. Forma de Pago
OK
NO
17. Jurisdiccin legal
OK
NO
8. Precios nuevos y disminuciones
OK
NO
18. Pago de sellados
OK
NO
9. Acopios por materiales
OK
NO
19.
OK
NO
OK
NO
20.
OK
NO
Link a documento
6. Plazo final y parciales
10. Ensayos y pruebas solicitados

CONCLUSIN DE REVISIN
Revisin de contrato conforme oferta:
Valoracin de discrepancias:
OK
item
Descripcin
valor aprox.
Discrepancias afectan a:
Condiciones Legales
Condiciones financieras
Plazos
Costos indirectos
Costos directos
ACEPTABLE
Propuesta de negociacin: (presentar en hoja adjunta)
NO ACEPTABLE
SI
NO
ACEPTA
NO ACEPTA
NEGOCIAR
Contraoferta
adjunta
Cliente acepta propuesta :

CONCLUSIN FINAL
Aceptacin y firma de contrato
No aceptacin de contrato
Firma con condiciones
Firma Aclaracin y fecha:
Firma Direccin
F05-05
o la
r
t
n
o
C
COPIA
Confidencial
da
Pgina 1
Cdigo
F05-06
MODIFICACIONES DE CONTRATO
Trabajos complementarios y disminuciones de contrato
Rev..: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de
OBRA:
Nro de OBRA
Denominacion de obra
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Descripcion
Rubro
Nro
Presentacion
Importe
presentado
comunic,
Fecha
AVALADO POR
EL CLIENTE
Aprobacion
Estado
Importe
aprobado
Fecha
COSUD S.A.:
TITULO DEL ITEM
COSUD S.A.:
DOCUMENTO BASE DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO
EJEMP.--NP(nota de pedido)17
LIBRO DE OBRA
COSUD S.A.:
INDICAR SI EL CLIENTE AVALA O ESTA DE
ACUERDO CON LA MODIFICACION
INDICAR SI /NO
Link a documento
COSUD S.A.:
INDICA EL ESTADO DE LA MODIFICACION
EN APROBACION
RECHAZADO
APROBADO PARCIAL
APROBADO
VERDE CLARO
ROJO
AMARILLO
CELESTE
da
a
l
o
r
t
n
COPIA Co
TOTAL DE IMPORTES PRESENTADOS
TOTAL DE IMPORTES APROBADOS
Aprobado
Observaciones
Cdigo
F05-07
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
Rev: 0
Fecha
14.12-04
Pgina : 1 de 1
Con el objeto de mejorar continuamente la calidad de nuestras obras, agradecemos a nuestros cliente la
participacin en la siguiente encuesta.
DATOS DEL CLIENTE
Obra de referencia
Fecha Obra :
Fecha Actual :
Empresa:
Nombre
Cargo:
/
/
/
/
ASPECTOS GENERALES
1. Cmo se contacto con Constructora Sudamericana S.A. (C.S.S.A.) para la solicitud de cotizacin?
Por Antecedentes
Referencia de terceros
Experiencia previa
Otros
Por la respuesta a los

hh plazos de obra
Otros
2. Por qu se decidi a contratarnos?

Por referencias/
hh conocimiento
Por Precio
3. Cmo fue su relacin con C.S.S.A.?
Buena
Regular
Mala
RELACION DURANTE EL PERIODO DE LA OBRA

Muy buena
Buena
4. Relacin con nuestra gente de Obra
Regular
Mala
o
o
o
Muy buena
Antes de la obra
Durante la obra
Despus de la obra
5. Programacin de la Obra
6. Velocidad de respuesta ante los problemas
7. Cumplimiento y respeto de plazos
Link a documento
8. Calidad de la obra
9. Seguridad , Limpieza y orden
10. Respuesta en periodos de Garanta
11. Cumplimiento de sus expectativas
BALANCE FINAL
12. Cmo evala la resolucin de disidencias entre el
cliente y Constructora Sudamericana?
Equilibrada
Traumticas
13. Cual cree Ud. Que es nuestra principal Fortaleza?
14. Cual cree Ud. Que es nuestro punto mas dbil ?

15. Volvera a Contratarnos?
Si
No
Lo Analizara
16. Nos Recomendara ?
Si
No
Lo Analizara
17. En caso que lo desee , mencione que aspectos deseara que incorporemos y/o Mejoremos en nuestros servicios
o la d a
r
t
n
o
C
COPIA
LO INFORMADO POR EL CLIENTE NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO PARA EL MISMO
F05-11 Rev 0
PEDIDO DE PRECIOS ESPECIALES

OBRA
DIRECCION
F05-08
FECHA SOLICITUD
FECHA ENTREGA
SOLO OBRA EN EL INTERIOR
PROVINCIA
Distancia aprox a Capital federal
Km
Ciudad mas cercana
Dist, a la obra:
Ciudad principal mas cercana
Dist, a la obra:
PROVEEDORES RECOMENDADOS
Nombre
MATERIAL
Contacto
CANT
UNIDAD
Telefono
PRECIO UNITARIO VIGENTE

Moneda
Precio
Precio
$/u$d
Lista
CSSA
FECHA
Mail
Observaciones
PROVEEDOR
PRECIOS ANTERIORES
Precio
Precio
fecha
fecha
superado
superado
MATERIALES
MATERIALES DE CORRALN
Link a documento
ACERO
MAMPOSTERA
COPIA Controlada
trola
n
o
C
A
I
P
CO
HORMIGN ELABORADO
Hormign Elaborado H-4
Adicional por Superfluidificante
Adicional por Piedra 6/12
Adicional por Bombeo
Adicional por Instalacin de Bomba
VARIOS
da
Gestionado
por
F05-09
SOLICITUD DE ENTREGA DE DATOS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION
Rev 0
PARA OBRA:
FECHA DE PEDIDO:
FECHA DE ENTREGA:
CLIENTE:
Ubicacin de obra:
PREPARACION ENTREGA COMERCIAL
1. Estatuto
2. Balance contable de
aos
Antecedentes obras
3. similares
SI
NO
12. Certificado capacidad Obras publicas
SI
NO
SI
NO
13. Certificado capacidad Provincial
SI
NO
SI
NO
14. Certificado fiscal para contratar AFIP
SI
NO
15. Certificado fiscal para contratar Rentas
SI
NO
16. DDJJ. Nro. Inscripcion impuestos
SI
NO
aos
4. Pago de IVA,Gananancias y
Cargas sociales
SI
aos
NO
Link a documento
SI
NO
17. Poder de firmante oferta
SI
NO
SI
NO
18. Declaracin jurada domicilio legal
SI
NO
7. Listado de personal
SI
NO
19. Constancia de incripcion CUIT
SI
NO
8. Referencias comerc.- banco
SI
NO
20. Constancia de incripcion II.BB.
SI
NO
9. Constancia de visita obra
SI
NO
21.
10. Memoria descriptiva ejecucin
SI
NO
22.
11. Certificado IERIC
SI
NO
23.
5. Organigrama empresa
6. Curriculum gerenciales
ACLARACIONES Y OTROS
NOTA: Debera indicarse expresamente si algun dato es requerido certificado por Escribano/ Consejo/otro
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
FECHA DE ENTREGA REAL:
FIRMA De responsable de la entrega:
F05-09 Solicitud Entrega datos Administracion.xls
Pgina 1
F05-10
SOLICITUD DE SEGUROS
Rev 0
Licitacion Nro:
PARA OBRA:
FECHA DE PEDIDO:
FECHA DE ENTREGA:
CLIENTE:
DATOS DE OBRA
Direccion:
Provincia de : BUENOS AIRES
Detalle de tipo de obra y entorno urbano en que se encuentra
Detalle de Obra:
Superficie Terreno:
m2
Superficie cubierta:
m2
Franquicia de las polizas
Normal
Especial
Cant de pisos
$
Monto del Contrato:
Plazo de obra:
meses
Plazo entre recepcion

provisoria y definitiva
meses
INFORMACION REQUERIDA
Solo estan autorizadas las siguientes Empresas Aseguradoras:
SOLICITUD
Monto a Asegurar
% aseg.
Costo del seguro
Por Plazo
SI
NO
0%
Trimestral
Ejecucion de contrato (EC)
SI
NO
0%
Trimestral
Anticipo Finaciero (AF)
SI
NO
0%
SI
NO
0%
Linderos
SI
NO
0%
Demolicion
SI
NO
0%
Excavacion
SI
NO
0%
Maquinaria
SI
NO
0%
SI
NO
0%
Responsabilidad civil
SI
NO
0%
Linderos
SI
NO
0%
Propiedad adyacente
SI
NO
0%
Demolicion
SI
NO
0%
Excavacion
SI
NO
0%
Maquinaria
SI
NO
0%
SI
0%
SI
0%
MANTENIMIENTO DE OFERTA
POLIZAS DE CAUCION
Fondo de Reparo(FR)
POLIZAS GENERALES
Responsabilidad Civil (RC)
Link a documento
Otros:
Todo Riesgo Construccion (TRC- All Risk)
Periodo de mantenimiento
OTRAS POLIZAS
Accidentes personales
meses
Cant. Asegurados
Otros
OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA REAL
FIRMA De responsable de la entrega:
r o la d a
t
n
o
C
A
I
COP
F05 -10
Rev. 0
Av. Leandro N Alem 986 7mo Piso - (1001) - Tel (54-11) 4313-2008 Email :Cosud@infovia.com.ar
06-10-04
MEMORANDUM LICT.
N0
REF:
Solicitud de poliza de Caucion Mantenimiento de Oferta
DE:
Departamento Presupuestos
DE:
A:
TESORERIA- Responsable de Seguros
A:
Tomador del Seguro:
Eduardo Menoyo
Asegurado :
Domicilio Asegurado:
$/ u$s
Suma Asegurada :
Vigencia estimada : desde
Numero licit.:
Detalle de la Obra:
hasta
Certificacion de Escribano
SI
NO
Certificacion de colegio de escribanos
SI
NO
Firma gerente de Proyecto
Adjuntar : Fotocopia de sector de pliego , donde figure Fecha licitacion, direccion, cliente y Obra)
F05 -10
Rev. 0
Av. Leandro N Alem 986 7mo Piso - (1001) - Tel (54-11) 4313-2008 Email :Cosud@infovia.com.ar
06-10-04
N0
MEMORANDUM
REF:
Solicitud de poliza de Caucion Mantenimiento de Oferta
DE:
Departamento Presupuestos
DE:
A:
TESORERIA- Responsable de Seguros
A:
Tomador del Seguro:
Eduardo Menoyo
Asegurado :
Domicilio Asegurado:
$/ u$s
Suma Asegurada :
Vigencia estimada : desde
Numero licit.:
Detalle de la Obra:
hasta
Certificacion de Escribano
SI
NO
Certificacion de colegio de escribanos
SI
NO
Firma gerente de Proyecto
Adjuntar : Fotocopia de sector de pliego , donde figure Fecha licitacion, direccion, cliente y Obra)
ada
l
o
r
t
n
o
COPIA C
Cdigo
F05-11
SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA

SINTESIS DE COMUNICACIONES
Rev..: 0
#N/A
Fecha Consulta actual
21/04/2005
#N/A
Pgina : 1 de
Estado Monitor
Dto COMERCIAL
OBRA
Item
Centro
Costo
Denominacion
OC
Vinculantes/
Nro Contrato
Fecha Inicio
Plazo de
obra
en Dias
Fecha Recepcion Provisoria
Prevista
Real
Plazo
Garantia en D
Certificado
Liberacion Encuesta
Liberacion
cumplimiento Fecha Recepcion Definitiva
de Polizas Satisfaccion
de Polizas
contrato
Recep.
Prov
Prevista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Link a documento
Real
Recep.
Defint.
Reclamos
Pendientes
Responsables
Implementacion
R/JdO
GR
OK
Status
OBSERVACIONES
Cdigo:
F 05 - 12
Actualizacin comercial de obra

Los siguientes modelos de mails son una gua para:
a)
Solicitud de Informacin de Recepcin Provisoria

Fecha:
Motivo: Recepcin Provisoria
A:
Responsable de Obra
C.C.:
Gerente Responsable
Solicito se me enven los siguientes datos para mantener actualizado los registros de la
Empresa.
Obra: _________________________________ Centro de Costo: ________________
Fecha de inicio: ____________
Ampliacin de plazo:
_______ das
Fecha de terminacin contrato: _________ Fecha de terminacin con Ampl: _______

Fecha de terminacin prevista: _________
Contrato / Adicional Recepcionado
OT / S
Fecha
Superficie m2
En el caso de existir observaciones en el momento de la Recepcin Provisoria solicito

se informe el tiempo previsto para las reparaciones. Asimismo, es importante una vez
realizada las misma enviar al Departamento Comercial el anexo de la confirmacin del
Cliente donde se especifique haber salvado las reparaciones para poder cerrar las
plizas correspondientes.
Si en esta etapa resulta factible es conveniente solicitar al Cliente la Encuesta de
Satisfaccin y el Certificado Comercial. Por este motivo se adjunta los formularios
mencionados.
Solicito se informe a la brevedad los datos solicitados, as como cualquier otra
aclaracin que consideren relevante.
Atentamente,
Link a documento
trola
n
o
C
A
I
P
CO
da
Cdigo:

b)
F 05 - 12
Solicitud de Informacin de Recepcin Definitiva

Fecha:
Motivo: Recepcin Definitiva
A:
Gerente Responsable
Obra: _____________________________________ Centro de Costo: ___________
Con fecha ____ / ____ / ____ vence el plazo de garanta, correspondiendo obtener la
recepcin definitiva de la obra de la referencia. De acuerdo a nuestros archivos el
contrato y los adicionales se encuentran formados por las rdenes de Trabajo que
listamos a continuacin.
Contrato / Adicional Recepcionado
N OT / S
Fecha
Informamos tambin que se encuentran pendientes de correccin las siguientes

observaciones:
Observaciones
Fecha de
Reparacin
Prevista
Fecha de
Reparacin
Real
Recordamos la obligatoriedad de enviarnos (si no han sido enviado con la Recepcin

Provisoria) la Encuesta de Satisfaccin del Cliente y el Certificado Comercial de
acuerdo a los modelos que se adjuntan.
Asimismo, solicitamos chequear los datos correspondientes a las rdenes de trabajo a
los efectos de asegurar que no han quedado pendientes recepciones que nos puedan
causar costos adicionales.
En caso de no poder tramitarse alguna de las Recepciones Definitivas por la existencia
de nuevas observaciones pendientes, solicito se me informe detallando responsable de
la solucin y fecha prevista de reparacin y de recepcin definitiva.
Atentamente,
Cdigo:

c)
F 05 - 12
Solicitud de Informacin de Reclamos Pendientes de Resolucin

Fecha:
Motivo:
A:
Gerente Responsable
C.C.:
Responsable reparacin
Notificacin de Situacin de Reclamo

Nuevo
Reclamo
Obra: _______________________________
Aviso a
15 das
Aviso a
30 das
Aviso a
45 das
Aviso a
60 das
Centro de Costo: ______________
Notifico que desde el da _____ / ______ / ______ se encuentra pendiente de solucin

el reclamo de la referencia de la obra antes mencionada. Siendo el estado de
reparacin del mismo: (Proceso, Alerta, Crtico)
Para un mejor control del mismo, solicito se me notifiquen a la brevedad el estado en
que se encuentra el mismo, es decir:
a) Definicin de fecha de reparacin prevista y sus causas _____________________.
b) Condicin de reclamo (procedente o improcedente) _________________________
c) Fecha de reparacin / solucin real
Informo a Usted que de no contar con una pronta respuesta, por este medio, se
considera vlida la fecha ya establecida. (Que es por defecto 30 das de recibido el
reclamo)
Atentamente,
Cdigo:

d)
F 05 - 12
Informacin de Reclamos al Departamento Comercial

Fecha:
Motivo:
A:
C.C.:
Gerente Responsable
Obra: _________________________________ Centro de Costo: ______________
Notifico que el da _____ / ______ / ______ he sido informado de un desperfecto en
_____________________________________
que
produce
los
siguientes
inconvenientes
:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Se me ha solicitado considerara la posibilidad de reparacin en un plazo de _____
das.
El presente reclamo fue presentado por el Sr / Sra ___________________ en su
carcter de _____________________.
Notifico que he instruido al Sr / Sra ______________ para mantener como interlocutor
al Jefe del Departamento Comercial _________________.
Atentamente,
e)
Modelo de mail de Resumen Informativo al Gerente Coordinador

Fecha:
Motivo: Situacin de Reclamos de Clientes
A:
Gerente Coordinador
C.C.:
En el Formulario F 07-14 se registraron todos los reclamos de los cuales tenemos
conocimiento a la fecha. Encontrndose en situacin crtica los siguientes:
Centro de Costo
Reclamo
Situacin
Asimismo se espera respuesta de los siguientes reclamos:

Centro de Costo
Reclamo
Situacin
Otras consideraciones son: _______________________________________________
COMPRAS
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 7
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Programacin y control de compras:
4.2
Solicitud y aprobacin de la necesidad de compras
4.3
Gestin de Compras
4.4
Comparativa de precios
4.5
Aprobacin y emisin de la Orden de Compra
4.6
Documentacin a enviar a proveedores
4.7
Modificaciones a las OC.
4.8
Recepcin de la provisin.
4.9
Obtencin de precios para Licitaciones y presupuestos
4.10 Evaluacin de Proveedores

5
DIAGRAMA DE PROCESO
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
COMPRAS
1.
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 7
OBJETO
Establecer el procedimiento para alcanzar la mejor ecuacin tcnico-econmica de
cada operacin y asegurar que se transmitan correctamente a los proveedores los
requisitos tcnicos, econmicos, financieros, plazos de entrega y calidad.
2.
ALCANCE
Es aplicable a las compras de materiales, de servicios y a los subcontratos que se
incorporen a la obra.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Compras
Gestiona la compra de todos los materiales, servicios y subcontratos designados
por el Gerente Responsable.
Cumple las fechas estipuladas por Obras o Depsito en los pedidos de materiales
y pedidos de precios del departamento de Presupuestos y Licitaciones.
Centraliza el archivo de todas las rdenes de compra generadas en la empresa y
mantiene un listado de stas, separadas por obra.
Mantiene actualizada la base de datos de Precios del Departamento.
Mantiene actualizada la base de datos de Calificacin de Proveedores.
Gerente Tcnico
Es responsable del Departamento de Compras
Visa la totalidad de las rdenes de compras emitidas.
Evala el espectro total de las compras de la empresa a fin de agruparlas para
obtener mejores condiciones a travs de otras alternativas.
Gerente Responsable
Aprueba los Pedido de Materiales.
Aprueba la lista de proveedores a invitar a cotizar.
Define subcontratos y servicios que se comprarn desde la Obra.
Aprueba las rdenes de Compra y los anticipos de las obras a su cargo.
Aprueba el certificado de avance de subcontratos y servicios de las obras a su
cargo.
Responsable de Obra / Jefes de Obra
Enva el plan de compras y contrataciones a los departamentos involucrados en el
mismo.
Emite Pedido de Materiales.
Efecta la gestin de compra de subcontratos y servicios definidos por el Gerente
Responsable.
Mantiene actualizado el archivo de OC del Dto. Compras con las emitidas desde
obra.
Enva a Compras el conforme de la recepcin de materiales (cumplido).
Enva al Gerente Responsable el avance de los subcontratos y servicios (mini
certificados) para su aprobacin.
Informa a Compras y al Gerente Responsable el desempeo de los Proveedores
(ver IT06-01).
COMPRAS
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Programacin y control de compras:
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 7
El Responsable / Jefe de obra realiza tras el anlisis de la obra, una programacin de

los tems de obra ms importantes a comprar o contratar segn la IT06-07. Plan de
Compras y Contrataciones.
4.2.
Solicitud y aprobacin de la necesidad de compras

Los Responsables / Jefes de Obra solicitan al Gerente Responsable la adquisicin de
materiales, servicios y Subcontratos a ser realizadas por el Departamento de Compras
(separado por rubros), numerando, completando y firmando un Pedido de Materiales
utilizando el formulario F06-01, para su aprobacin.
Todo Pedido de Materiales debe contener los datos necesarios para describir en forma
clara el producto y la cantidad solicitada, y comprende, en la medida que sea aplicable,
lo siguiente:
Prioridad del pedido y fecha de

entrega
Caractersticas de la descripcin:
Los requisitos tcnicos requeridos (Tipo,
clase, grado)
Los datos para generar una OC, con el
alcance definido claramente
Identificacin precisa de los planos y
especificaciones aplicables al pedido.
Certificados criterios de aceptacin y
ensayo que se requerirn con el producto.
Precios previstos Actualizados a la

fecha de emisin del pedido (si se
pudiese disponer de ellos)
Documentacin Adjunta:
Adjuntar
documentacin
de
licitacin si la hubiese.
Adjuntar todo el respaldo que
hubiese disponible para el pedido
en cuestin.
Espacio destinado a
realizar comparativa de
precios
rea a llenar por el

Comprador
Nro de Pedido correlativo

emitido por obra
COMPRAS
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
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En caso de que por razones de urgencia la obra solicite telefnicamente requisiciones

de materiales al Departamento de Compras, el Gerente Responsable es el encargado
de hacer completar los Pedidos de Materiales y cumplir con los procedimientos
establecidos.
El Gerente Responsable, aprueba las requisiciones de obra, mediante su firma en el
formulario Pedido de Materiales. Enva los originales de los Pedidos de Materiales al
Departamento de Compras para que este proceda a la gestin de compras.
4.3.
Gestin de compras
La gestin de compras puede realizarse a travs de dos canales:
4.4.
Departamento de Compras.
Materiales y aquellos subcontratos y servicios designados por el Gerente
Responsable, solicitados mediante Pedidos de Materiales.
Obra y/o Comprador oficina tcnica.

Subcontratos y servicios designados por el Gerente Responsable y
ocasionalmente compra de materiales autorizadas por el Gerente Responsable o
ampliaciones de rdenes de compra de materiales emitidas por el Depto de
Compras.
Comparativa de precios
El Jefe de Compras o el Responsable / Jefe de Obra segn corresponda, realizan la
comparativa de precios de ser posible lo realizan en el mismo formulario F06-01
Pedidos de Materiales y lo entregan al Gerente Responsable para su decisin.
Una copia de la comparativa, se archiva junto a la OC del Departamento Compras, es
responsabilidad del comprador cumplir esta demanda.
4.5.
Aprobacin y emisin de la Orden de Compra

El departamento de compras mantiene actualizada una planilla con el listado total de
las rdenes de compra obra por obra, donde figura el nmero de OC, el destinatario,
quien la emiti y su monto. A partir de esta planilla se otorgan los nmeros de OC a ser
utilizados por Compras y Obras.
Previo a la adjudicacin de compra de Subcontratos, servicios o proveedores descriptos
en el alcance del IT06-01 Evaluacin de proveedores, se debe verificar que el mismo
sea apto para contratar, para lo cual se debe proceder segn lo descrito en esa
instruccin.
En el caso que el proveedor no est calificado, el comprador solicita la calificacin del
mismo segn la IT 06-01 Evaluacin de Proveedores al Gerente Responsable, para
que este determine el responsable de la calificacin.
Las rdenes de compra se elaboran y aprueban segn lo establecido en IT06-02
Procedimiento de elaboracin de OC y contratos .
Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Departamento de Compras, puede adelantar
la OC al proveedor, con el aval de Gerente Responsable y enviarla luego al circuito de
aprobacin
COMPRAS
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
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Si el comprador no consigue el producto requerido en el tiempo y la forma solicitados,

se comunica con Gerente Responsable, a fin de encontrar juntos las alternativas
correspondientes. Toda alternativa a lo solicitado debe seguir el proceso de gestin y
aprobacin desarrollado entre los puntos anteriores.
Toda adquisicin de materiales es visada por el departamento de Compras y aprobada
por el Gerente Responsable, mediante su firma en la Orden de Compra F06-02 (OC).
Esta aprobacin consiste en la verificacin de la correcta descripcin del producto
solicitado, de la documentacin tcnica aplicable, monto, plazos y que se han trascripto
correctamente a la OC, los datos detallados en el pedido de materiales. Responsable.
La formalizacin de OC se realiza con la firma del Gerente Responsable, por lo que la
operacin puede ser confirmada al proveedor con este aval. Cuando el Gerente
Responsable haya nombrado un Administrador de Proyecto esta formalizacin se
realiza con su firma hasta el monto autorizado por el Gerente Responsable.
En los casos que se estime necesario (a determinar por el Gerente Responsable) se
podr implementar la utilizacin de un contrato, segn el IT06-02 Procedimiento de
elaboracin de OC y contratos
Nota: En caso deba pagarse un anticipo, su aprobacin se informa por medio del
formulario F06-03/A Cumplido Anticipo o F06-04 Mini certificado Anticipo,
(segn corresponda ver IT06-02Procedimientos de elaboracin de OC y
Contratos) El mismo es emitido por quien confeccionara la OC, y es aprobado
junto a la OC.
4.6.
Documentacin a enviar a proveedores

En los casos donde los tems a comprar correspondan a productos y/o servicios
estndar (de estantera), se enva al proveedor slo la OC.
Cuando la compra en gestin corresponda a productos, subcontratos y/o servicios que
requieran documentacin tcnica para su elaboracin (planos, especificaciones, etc.),
una copia actualizada de dicha informacin es enviada al proveedor, adems en la
orden de compra correspondiente debe quedar claramente expresada toda la
documentacin que forma parte de la misma.
4.7.
Modificaciones a las OC
Las modificaciones a las rdenes de compra son llevadas a cabo por el comprador
responsable, ante aviso o solicitud del Responsable / Jefe de Obra o Jefe de Compras.
Las modificaciones se hacen en una nueva OC que hace referencia a la que modifica y
la fecha en que se ha efectuado la modificacin pertinente, dejando plenamente aclarado
que modifica de la OC original, aclarando en que puntos reemplaza a la anterior o si la
deja sin efecto.
IMPORTANTE: En casos en que una OC de de-baja a otra o modifique en defecto su
valor, el emisor es el responsable del seguimiento de que a la OC original, en poder de
contadura, se le asiente una nota manuscrita que haga referencia al cambio y a la
nueva OC.
Toda modificacin a una OC debe ser aprobada y distribuida de igual forma que el
original.
4.8.
Recepcin de la provisin.
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 6 de 7
COMPRAS
El Responsable / Jefe de Obra, o quien este designe, es responsable de la recepcin de

los materiales y servicios de acuerdo a lo establecido en la IT 06-03 Recepcin de
Materiales y prestaciones.
4.9.
Obtencin de precios para Licitaciones y presupuestos

El Departamento de compra cumple una segunda funcin que es la de proveer al
departamento de Presupuestos y Licitaciones de los mejores precios, que podemos
obtener en el mercado. El mtodo de mantener la informacin esta descrito en la IT0604 Procedimiento para obtencin de precios para licitaciones y presupuestos
4.10.
Evaluacin de Proveedores
Se evala a los proveedores segn el IT06-01, donde se especifica la lista de
proveedores y los criterios a evaluar.
El departamento Compras es el responsable de administrar la informacin de
evaluaciones y de mantener la misma actualizada, as como tambin mantiene una lista
actualizada de proveedores aptos y no aptos.
5.
Archivo
Form.
Denominacin
Emisor
F06-01
Pedido de
Materiales
F06-02
Orden de Compra
Compras /
obra
Papel
Compras
F06-03
Cumplido
JdO
Papel
Contadura
F06-03-A
Cumplido
Comprador
Papel
Contadura
F06-04
Mini certificado
JdO
Papel
Contadura
Tipo
6.
Compras
Disp.
JC,GR,
JdO/RO
JC,GR,
JdO/RO
JC, JdO ,
Dto
contable
JC ,JdO ,
Dto
contable
JdO, RO,
GR, Dto
contable
5 aos
Destruir
5 aos
Destruir
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
11 aos
Destruir
IT 06-01
IT 06-02
IT 06-03
IT 06-04
IT 06-05
7.
JdO Deposito Papel
Sector
Cons
Aos
Acceso
Elaboracin y utilizacin de rdenes de compra y contratos.
Recepcin de Materiales y Servicios
Base de datos de insumos primarios y pedidos especiales.
Plan de Compras y Contrataciones
OC : Orden de Compra
GR
Gerente Responsable
JdO Jefe de Obra
JC
RO
FP
Jefe de Compras
Responsable de Obra
Fin de Proyecto
COMPRAS
8.
Cdigo: PG-06
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 7 de 7
DIAGRAMA DE PROCESO
PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS
ENTRADAS
OBRA
SALIDAS
COMPRAS
PM
OBRAS/DEPOSITO
Pedido de Materiales
Aprobado
F06-01
Compras, servicios y
subcontratos
Pedidos de precios
PROVEEDORES
PP
Pedidos de precios
PROVEEDORES
OF
Emiten Ofertas
OF
Comparativa y
adjudicacin
Elabora Orden de
Compra
Comparativa y
adjudicacin
Elabora Orden de
Compra
Gte. OBRA
Gte. TECNICO
OC
Gte. OBRA
Gte. TECNICO
Aprueba Orden de
Compra
OC
APR.
PROVEEDOR
Materiales y
Servicios
OC
APR.
Distribuye Orden de
Compra
Distribuye Orden de
Compra
F06-02
F06-02
CONTADURIA
OC
PROVEEDORES
OC
OBRAS/DEPOSITO
Recepcin de Mat. y
prestaciones
NO
SI
Estan
Aptos?
Analiza y
elabora INC
Materiales y
Servicios
PROVEEDOR
Recibe Mat. o
Servicios Rech.
Acepta
reclasifica
Prepara
Devolucin
Genera Cumplido
Genera Mini
certificado
Revisa Cumplido y
cierra compra
CONTADURIA
Procesa
documentacion y
Paga
Gte. OBRA
Aprueba
mini
FO6-01 Rev 0
PEDIDO DE MATERIALES
FECHA:
OBRA:
RUBRO:
PRIORIDAD
A
URGENTE
15 DIAS
30 DIAS
DESCRIPCIN: (COMPLETAR SOLO CON MATERIALES DE RUBROS AFINES)
FECHA ENTREGA
PEDIDO DE
MATERIALES N
15-Jul-04
NO POSEE ADJUNTOS
CANT.
UN
PRECIO
806-001
POSEE ADJUNTOS CANT.
COMPARATIVA DE PROPUESTA
PREVISTO
Link a documento
PROVEEDOR SUGERIDO:
ANTES DE ADJUDICAR VER CON:
JEFE DE OBRA
COSTO PREV,ACTUALIZ :
V B TECNICA
V B GERENCIA
FECHA DE ENTREGA:
CONDICIONES DE PAGO:
N OC:
Constructora Sudamericana SA
A COMPRAS
Mejor precio obtenido:
ARCHIVO OBRA
o la d a
r
t
n
o
C
COPIA
Pgina 1
ORDEN DE COMPRA
N
000-00
F06-02
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
Leandro N. Alem 986 7

C1001AAR Buenos Aires
Repblica Argentina
OBRA:
TEL (54 11) 4313 2008

FAX (54 11) 4315 3334
E-MAIL info@cosud.com
LUGAR:
DIA
MES
BUENOS AIRES
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
CONTACTO:
DOMICILIO:
POSEE ADJUNTOS CANT.
MAIL:
TEL:
ITEM
2005
JdO: XXXXXXX XXXXXXX - TEL: 4XXX-XXXX
NO POSEE ADJUNTOS
SEOR/ES:
AO
ATENCION SR:
CANTIDAD
UN
DETALLE
PRECIO UNIT.
TOTALES
Link a documento
CONDICIONES DE PAGO :
SUBTOTAL
IVA
21%
TOTAL
LUGAR DE ENTREGA :
FECHA DE ENTREGA :
A LIQUIDAR POR:
MULTA:
CUMPLIDO
MINI CERTIFICADO
FONDO DE REPARO :
GARANTIA:
NOTA :Las facturas debern enviarse en original mencionando el nmero de la orden de compra y obra a que pertenece; es indispensable
detallar la mercadera entregada segn descripcin y unidad de la orden de compra. Las facturas que no cumplan con estos requisitos sern
rechazadas. Las mismas debern ser presentadas nicamente en la Oficina Central. Por cada da de atraso en la entrega, C.S.S.A. se demorar dos
das en el pago.
CUIT: 3054675227-1
OBLIGACION DEL CONTRATISTA : Para liberar el ltimo pago se exigir un libre deuda a favor de Constructora Sudamericana S.A. en relacin a los trabajos
realizados
COMPRADOR/ J de O
VB J. COMPRAS
RESP. PROYECTO
GTE. RESPONSABLE
ntrola
COPIA Co
PROVEEDOR
da
VB GERENCIA. TECNICA
VB
F06-03-A
F06-03-A
F06-03-A
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
RECEPCION PARCIAL/FINAL N
ANTICIPO
ANTICIPO
VALOR DE LA OC
VALOR DE LA OC $
ACOPIO
ANTICIPO
-
VALOR DE LA OC $
ACOPIO
Subtotal
Subtotal
21%
I.V.A. 21%
Total
Total
ACOPIO
-
Link a$ documento
$
Subtotal
I.V.A. 21%
Total
r o la d a
t
n
o
C
A
I
COP
FECHA:
FECHA:
FECHA:
PROVEEDOR:
PROVEEDOR:
PROVEEDOR:
FACTURA:
FACTURA:
FACTURA:
VB COMPRADOR
COMPRAS
V B
VB COMPRADOR
V B
OBRA
VB COMPRADOR
CONTADURIA
V B
F06-03
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
final
Cant.
Und.
F06-03
Detalle
CUMPLIDO
ORDEN DE COMPRA N
final
Cant.
Und.
F06-03
Detalle
final
Cant.
Und.
Detalle
Link a documento
trola
n
o
C
A
I
P
CO
FECHA:
19-Abr-05
FECHA:
19-Abr-05
FECHA:
PROVEEDOR:
PROVEEDOR:
PROVEEDOR:
REMITO:
REMITO:
REMITO:
VB Jefe de Obra
V B
Obra
VB Jefe de Obra
Compras
V B
19-Abr-05
VB Jefe de Obra
Contaduria
V B
da
F06-04
Rev 1
MINI CERTIFICADO
OBRA :
CERTIFICADO N :
CONTRATO DE :
DE FECHA :
CONTRATISTA :
PERIODO :
ACOPIO
O/C N :
RETENCION GARANTIA DE OBRA
ACOPIO A PAGAR
Ret. Certificados anteriores
Ret. Del Presente Certificado
Ret. May. Costos Cert. Anterior
Ret. May. Costos Pres. Certif.
SUBTOTAL
5 $
6 $
7 $
Devolucin Gtas. Cert. Anter.
Devolucin Gtas. Pres. Certif
Total Retenida Garanta
10 $
11 $
`+IVA
MONTO CONT. O/C :
(1+2)
(3+4)
17 $
Valor Ejecutado a la Fecha
18
Valor Ejecutado Anterior
19
Mayores Costos a la Fecha
21
Mayores Costos Anterior

SUBTOTAL "A"
22
Retencin Gtas./ Contrato
25
20
(18-19)
23 $
(21-22)
24 $
(17+20+23)
27 $
(25+26)
(29+30)
34 $
(32+33)
35 $
36 $
(5+6)
Link a documento
Retencin Mayeres Costos

SUBTOTAL "B"
26
Deduccin de Acopio
29
Otros Descuentos
SUBTOTAL "C"
30
(8+9)
(7-10)
28 $
(24-27)
COPIA Controlada
ACOPIOS
Total Otorgado % / $
12 $
Desc. Certificado Anterio
13
Desc. Por Presente Certif.
14
TOTAL POR DESACOPIAR
JEFE DE OBRA
32 $
(28-31)
Devolucin de Garanta
SUBTOTAL "D"
15 $
(13+14)
16 $
(12-15)
RESERVADO PARA LA EMPRESA
CONFECCIONO
31 $
IVA SOBRE SUBTOTAL
33
21,0%
TOTAL A CANCELAR
(34+35)
SON PESOS:
VB RESP. OBRA
GERENTE RESP.
LUGAR Y FECHA :
BUENOS AIRES
FECHA DE PAGO
VB
CONTADURIA
19-Abr-05
OBSERVACIONES
trolada
n
o
C
A
I
P
CO
Instruccin de trabajo
Cdigo: IT-06-01
Rev 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 1 de 8
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Sistema de calificacin de proveedores
4.2
Calificacin inicial de proveedores

4.2.1 Calificacin
4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de
presente procedimiento)
4.2.3 Evaluacin por Visita
4.3
Seguimiento desempeo de proveedores
4.4
Determinacin de la comunicacin a la organizacin evaluada
4.5
Recalificacin
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 2 de 8
OBJETO
Definir la modalidad empleada para la calificacin, aprobacin y mantenimiento de
proveedores calificados, asegurando que tengan capacidad para cumplir con los
requisitos tcnicos y de calidad requeridos.
2.
ALCANCE
Es aplicable a:
Todos los subcontratos que acten en la obra
Prestadores de los siguientes servicios (alquiler equipos, instrumentacin y
maquinarias, alquiler gras, empresas de seguridad e higiene, laboratorios
ensayos, servicios de vigilancia, empresas para reparacin de equipo)
Proveedores de los siguientes insumos:
Grupos electrgenos
Ups y Bancos de bateras
Transformadores y celdas elctricas
Artefactos de iluminacin
Ascensores
Carpinteras especiales y courtain wall
Carpinteras estndar
Marmoleras
Bombas y equipos hidroneumticos
Elementos contra incendio.
Mobiliarios y equipamiento.
Equipos de aire acondicionado y ventiladores.
Equipos de calefaccin.
Hormign.
Plantas de tratamientos.
Plantas de Hormign
Proveedores de materiales crticos para obras especficas, tales como: estaciones
de servicio y destileras)
Caeras y accesorios para piping
Vlvulas
Instrumentacin
Aceros
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Compras
Coordina el sistema de evaluacin de proveedores y su actualizacin anual o
eventual en caso del aviso de algn rea por disconformidades surgidas.
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 3 de 8
Mantiene actualizada en la base de datos el Listado de Proveedores Calificados.

Anualmente califica a los proveedores de insumos, definidos en el alcance, que
tuvieran actividad en el perodo.
Tiene capacidad de vetar a los proveedores que interactan con su departamento,
con la previa aprobacin del Gerente Responsable.
Informa al proveedor sobre su calificacin cuando est a cambiado y no se lo puede
volver a contratar.
Jefes de presupuestos
Tiene capacidad de vetar a los proveedores que interactan con su departamento,
con la previa aprobacin del Gerente Responsable.
Responsables / Jefes de Obra
Anualmente y/o al finalizar la obra, califica todos los prestadores de servicio y
contratistas de la obra con la aprobacin del Gerente Responsable.
Avisa a compras de cualquier disconformidad con un proveedor que pueda generar
un cambio de calificacin del mismo.
Administrador de Proyecto
Asegura, hasta el monto aprobado por el Gerente Responsable, que las compras y
subcontratos se adjudiquen a proveedores calificados.
Analiza, hasta el monto aprobado por el Gerente Responsable, junto al
Departamento de Compras el veto de proveedores y subcontratistas.
Ratifica la calificacin de todos los proveedores y contratistas de su obra hasta el
monto aprobado por el Gerente Responsable
Gerente Responsable
Asegura que las compras y subcontratos se adjudiquen a proveedores calificados.
Analiza junto al Departamento de Compras y el de Licitaciones y Presupuestos el
veto de proveedores y subcontratistas y define la conducta a implementar.
Ratifica la calificacin de todos los proveedores y contratistas de sus obras
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Sistema de calificacin de proveedores:
Es condicin imprescindible, para la adjudicacin de una orden de compra, dentro
del alcance estipulado, que el proveedor este calificado.
Previo a una compra o contratacin, el Jefe de Obra debe verificar con el
Departamento Compras que el proveedor sea apto para contratar.
La calificacin de los proveedores tiene dos componentes:
1.
Calificacin inicial.
2.
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 4 de 8
Seguimiento de desempeo.
4.2 Calificacin inicial de proveedores:

Cada vez que se requiera incorporar un nuevo proveedor, el Departamento que
corresponda, solicita al Gerente Responsable la calificacin del mismo.
El Gerente Responsable lo califica por alguno de los siguientes mtodos de
evaluacin, dejando asentada su calificacin en el sistema y en el registro
correspondiente F06-05 Evaluacin de Nuevo Proveedor, que se archiva en la
carpeta Evaluacin de Proveedores que se mantiene en el Departamento de
Compras.
1.
ISO: Cuando la Empresa posee un sistema de calidad certificado por un

Ente certificador (mantener copia actualizada del certificado).
2.
Muestra inicial: Cuando la Empresa deba presentar una muestra inicial del
producto para su evaluacin (mantener el informe de las pruebas o ensayos
efectuados).
3.
Referencias: Cuando se posea referencias de otros usuarios de la confianza

en el sistema de calidad del proveedor (se deben transcribir las referencias
al F06-05).
4.
Visita: Los nuevos proveedores son visitados por personal de Constructora

Sudamericana, para determinar in situ la capacidad de la Empresa y su
organizacin de Calidad (Completar formulario Evaluacin de
Proveedores).
4.2.1 Calificacin:
De acuerdo al resultado de la evaluacin las Empresas son calificadas
como:
Apta : La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios
en el nivel de calidad especificado.
Apta con observaciones: La empresa queda aprobada para suministrar
productos o servicios solo si existe un compromiso explcito de cumplir a
satisfaccin y en los plazos establecidos las propuestas de mejora.
No apta: La empresa no est en condiciones de suministrar productos o
servicios que cumplan con los requisitos especificados.
El Departamento Compras registra el resultado de estas calificaciones en el
Listado de Proveedores Calificados.
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 5 de 8
4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente

procedimiento)
El Departamento de Compras coordina la confeccin del Listado de
Proveedores Histricos, tomando como base, el desempeo anterior de la
empresa que ya fueran proveedoras de Constructora Sudamericana,
quedando las de buen desempeo, inicialmente calificadas como aptas.
Posteriormente sern calificadas de acuerdo a su desenvolvimiento.
El Listado de Proveedores Histricos es archivado en la carpeta de
Evaluacin de Proveedores en el Departamento Compras.
4.2.3 Evaluacin por Visita:
Cuando se utilice la evaluacin de la Capacidad y/o del Sistema de la
Calidad del proveedor en origen, el Departamento correspondiente
determina, junto con el Gerente Responsable, la formacin de un equipo de
evaluacin.
La empresa coordina con el proveedor la fecha y le explica el alcance de la
visita. El equipo de evaluacin efecta la visita a las instalaciones del
proveedor para obtener la evidencia objetiva relacionada con la evaluacin.
El equipo de evaluacin visita el establecimiento del proveedor. Una vez que
se completa la evaluacin, cierran la evaluacin preparando un informe final,
en el F06-05 Evaluacin de Nuevo Proveedor, que se eleva al Gerente
Responsable, quien califica inicialmente de acuerdo al resultado de la
evaluacin como Apto, Apto con Observaciones y No Apto segn
corresponda e informa al Departamento de compras de las acciones
realizadas.
4.3 Seguimiento desempeo de proveedores:
El departamento de Compras coordina el sistema de evaluacin de proveedores.
Adems anualmente califica, segn la gestin con su rea, a todos los
proveedores de insumos definidos en el alcance y que hubiesen presentado
actividad en el perodo de evaluacin.
Para la modificacin de las ponderaciones la decisin es tomada slo por acuerdo
de la totalidad de los Gerentes Responsables.
Cada Responsable / Jefe de Obra, anualmente y al finalizar la obra, califica a los
proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios que actan en la obra que
tiene asignada, utilizando el F06-06 Datos y calificaciones de obra y lo entrega al
Departamento de Compras para que ste lo transcriba al sistema informtico de
evaluacin de proveedores.
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 6 de 8
Los departamentos de Presupuestos y Licitaciones y Compras pueden vetar,

acordndolo con el Gerente Responsable, a los proveedores prestadores de
servicio y subcontratistas que presten malos servicios al rea.
El Gerente Responsable o el Administrador de Proyecto, segn corresponda,
puede si observa en cualquier momento un cambio en alguno de los criterios
evaluables, notificar a Compras, a fin de cambiar la calificacin de los proveedores
prestadores de servicio y subcontratistas, dejando notificacin escrita del motivo
de dicha accin.
El Gerente Responsable o el Administrador de Proyecto, segn corresponda,
puede, si lo considera conveniente, solicitar la modificacin de la evaluacin de
algn proveedor, prestador de servicio o subcontratista dejando notificacin
escrita del motivo de dicha accin. El Jefe de Compras informa de esta
modificacin a todas las obras para que aquellas que tuvieran Ordenes de
Compra con este proveedor, prestador de servicio o subcontratista tomen las
acciones que consideren ms convenientes.
La calificacin es a partir de un sistema de letras, a fin de acotar la dispersin de
opiniones y es traducida a nmeros para poder ser ponderados en las diversas
calificaciones, segn el siguiente modelo:
NA
R
B
MB
No alcanza el nivel mnimo

1 Punto
Regular
4 Puntos
Bueno
7 Puntos
Muy Bueno
10 Puntos
Los vetos de incumplimiento con un rea implican, que el proveedor sea apto con
observaciones. El segundo veto lo transforma en No apto.
El puntaje obtenido en el seguimiento de los proveedores, es la medicin objetiva
del desempeo del proveedor, realizado por las reas con las que interacta. Los
cuales los evalan de acuerdo a los siguientes parmetros:
SECTOR
PRESUPUESTO
COMPRAS
OBRA
Componente a Evaluar
Incumplimiento con el rea
Repeticin de incumplimiento con el rea
Grado de confiabilidad
Incumplimiento con el rea
Repeticin de incumplimiento con el rea
Cumplimiento plazo
Calidad del producto
Disposicin y colaboracin en Obra
Seguridad e Higiene y documentacin legal
Servicio pos venta
Tipo
Tilde
Tilde
Calificacin
Tilde
Tilde
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Momento de
Evaluacin
Al surgir
incumplimiento
Anual
Al surgir
incumplimiento
Anual /
finalizacin obra
Finalizacin obra
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 7 de 8
El ndice global de calidad (IGC), es calculado por el programa informatico de

calificacin de proveedores del Departamentos de Compras, como promedio de
los valores ponderados obtenidos.
En caso que dicho valor sea inferior a 6 o que haya tenido un incumplimiento con
algn rea, se procede de acuerdo al punto 4.4.
De acuerdo al valor obtenido de dicho promedio ponderado el proveedor es
recalificado como:
Aptos
Aptos con observaciones
No Aptos
Indicador de Calidad = >6

Indicador de Calidad = > 4 y < 6
Indicador de Calidad < 4.
Y el Departamento Compras actualiza el listado de Proveedores Calificados.

4.4 Determinacin de la comunicacin a la organizacin evaluada
En caso de evaluaciones Apto con Observaciones o no aptos, el Departamento
Compras informa al Gerente Responsable, para que este determine, las acciones
a tomar. El resultado de la decisin y/o los compromisos asumidos por el
proveedor, deben comunicarse a todas las reas que puedan mantener relaciones
con dicho proveedor.
Cada vez que la evaluacin de un proveedor es modificada el Departamento de
Compras lo comunica fehacientemente a las Obras y a Presupuesto y
Licitaciones. De igual forma, cuatrimestralmente enva un listado actualizado y
completo del Listado de Proveedores Calificado, asegurando su recepcin.
Cuando a criterio del Departamento de Compras las modificaciones en el Listado
de Proveedores Calificados sean relevantes el Jefe de Compras puede optar por
enviar el mismo antes del plazo previamente mencionado.
De igual forma el Departamento de Compras informa al proveedor sobre la
modificacin de su calificacin sin explicar las causas, sin embargo a solicitud del
mismo puede informarle quien fue el causante de su calificacin.
4.5 Recalificacin
Cuando el proveedor es calificado como Apto con Observaciones, y este se
compromete a subsanar las disconformidades, se le otorga un perodo de tiempo
en el que estar en observacin. Dicho plazo constara en el listado de
proveedores calificados.
Si en la eventualidad que un proveedor ofrezca prestaciones en varios tem y en
alguno de estos no alcanzase el nivel mnimo solicitado, pero si lo alcanzara en
los dems, se lo clasifica como apto con observaciones en la que se indica que
dicho proveedor tiene un no apto parcial en determinada prestacin que ofrece.
Se establecen entonces que los proveedores aptos con observaciones pueden
encontrarse en tres estados distintos:
Cdigo: IT-06-01
Rev. 2
Fecha: 15/06/05
Pgina: 8 de 8
Sin compromiso de solucin de disconformidades: No se puede contratar

hasta que emita el compromiso de mejora.
Con compromiso de solucin de disconformidades: Se puede contratar

durante este periodo (tomando conocimiento de los compromisos asumidos) y
se informar al Departamento Compras si el mismo, llegase a incumplir
dichos compromisos.
Con veto en alguna prestacin: Se puede contratar, salvo para la prestacin

que tiene vetada en la que se considera No apto.
Cuando el proveedor es calificado como No Apto, se procede segn lo acordado

con el Gerente Responsable y si ste lo indica, se le solicita las acciones
correctivas correspondientes. Posteriormente, evaluando los cambios
presentados, se recalifica y, de ser necesario, se realiza una visita a sus
instalaciones utilizando el formulario F06-05 Evaluacin de Proveedores.
5.
Form.
6.
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Acceso
Cons
Aos
Disp.
F06-05
Evaluacin Inicial de
proveedores y
subcontratistas
JDO, JC,
JDP
Papel
Compras
JdO, JC,
JdP,
RO, GR
5 aos
Destruir
F06-06
Evaluacin
Proveedores y
subcontratistas - Obra
JDO
Papel
Compras
JdO, JC,
JdP,
RO, GR
5 aos
Destruir
Listado de
Proveedores
Calificados
Compras
Papel
Compras
JdO, JC,
JdP,
Permanente
RO, GR
PG06
7.
Denominacin
Procedimiento de compras
OC
GR
RO
JC
JdO
JdP
Orden de Compra
Gerente Responsable
Responsable de obra
Jefe de Compras
Jefe de Obra
Jefe de presupuesto
Cdigo
F06-05
Rev: 1
EVALUACION DE NUEVO PROVEDOR
Fecha
19/04/2005
Pgina : 1 de 1
Nro de Proveedor
PROVEDOR :
FECHA:
RUBRO :
Principales Productos:
Area de trabajo:
Direccion:
Mail:
Tel:
Celular:
TIPO DE PROVEEDOR
PROVEEDOR
de BIENES
SUBCONTRATISTA
PRESTADOR SERVICIOS
Otro......................................
Estructura de la empresa:
Resp. Ppal: .......................................................................... cargo: ..............................
2do Resp.: .......................................................................... cargo: ..............................
Contacto c/CSSA: .......................................................................... cargo: ..............................
Compromisos asumidos por el proveedor:
Capacidad declarada:
....................................
....................................
....................................
Tel:
Tel:
Tel:
..........................................................................................
Link a documento
.................................................................................................................................
METODO DE EVALUACION
Adjuntar certificado si los hubiese
Posee Norma ISO
Muestras
Visita
Referencias
RESULTADO DE LA CALIFICACION
APTO
APTO c/ Observaciones
NO APTO
Observaciones: ...................................................................................................................................................
CALIFICACIONES
CALIFICACION POR NORMA ISO
Entrega Certificado
Certificador..............................
Norma que califica ISO......................
Vigencia hasta ........./.........
SI
NO
CALIFICACION POR MUESTRAS

Resultado de las muestras
Adjunta ensayos
......
Cantidad muestras entregadas
SI
NO
Aptas
Aptas c/observ.
No Aptas
CALIFICACION POR REFERENCIAS

REFERENCIA 1
fecha: ...../......../ 2004
Nordelta SA Ing Epstein
Nombre:
Mail
Telef.
Via del comentario:
REFERENCIA 2
Nombre:
Personal
Comentario: .
fecha: ..../....../ ..................
Via del comentario:
Mail
Telef.
Personal
Comentario:
CALIFICACION POR VISITA
MB: Muy bueno
MB
B= Bueno
R= regular
NA= No alcanza nivel minimo requerido
NA
Organizacin empresa
MB
NA
Calidad de los controles
Orden y limpieza
Control de calidad
Calidad de maquinaria
Calidad de muestras vistas
Seg. E Higiene en d
planta
a
a
l
o
r
t
n
Seg.
E
Higiene
en
obra
o
C
compromiso
COPIA
Tecnologia manejada
Tamao instalaciones
segn capacidad
Capacidad declarada
Califica segun norma
Si
No
Otros
Gerente Responsable
Firma Cliente
Calificadores C.S.S.A-
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
Firma
NOTA: SOLO LLENAR LA INFORMACION QUE SE DISPONE
RESERVADO
Cdigo
F06-06
DATOS Y CALIFICACION DE OBRA

Rev: 0
Fecha
EVALUACION PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
19.10.04
OBRA: COSMETICOS AVON. NUEVA PLANTA DE ENVASADO

CLIENTE:
EMPRESA:
Pgina : 1 de 1
FECHA:
OCTUBRE 2003-JUNIO 2004
LISTADO DE EMPRESAS INTERVINIENTES
CALIFICACION DESEMPEO
Cumplim.
Disposy Seg. E
Calidad
colabor. Higene
plazo
EMPRESA
CONTACTO
TELEFONO
MAIL
Origen
C.S.S.A:
Quien dio el dato.
MOVIMIENTO DE SUELO Y PERFORACIONES
C.S.S.A.:
Compras
Calificar cumplimiento de
C.S.S.A.:
Obra
plazo segn:
Calificar calidad del producto
Gerencia
HORMIGON ARMADO
NA(No alcanza nivel minim.)
segn:
DDO o pliego
R (regular)
NA (No alcanza nivel
SANTA CRUZ
JUSTINIANO SANTA CRUZ
02322-488311
O minim.)B
licitacion
B (Bueno)
R (regular)
C.S.P.
ING. GUILLERMO GOICOA
4312-4434
ggoicoa@csp-dsi.com
O
MB
MB (muy Bueno)
B (Bueno)
MB
(muy
Bueno)
ESTRUCTURAS METALICAS
Post
venta
MB
MB
MB
ALBAILERIA
AYARG/KARMA
JUAN CARLOS TERCEROS
CHAPA CONSTRUCCIONES
ROBERTO BERDUGUEZ
CARPINTERIA DE MADERAS
EGIDIO GRANZOTTO
GABRIEL GRANZOTTO
DICKY
ARQA. M. R. SOLE
CARPINTERIAS METALICAS
TAMESA
ING. NORBERTO MURANO
STANCANELLI
ARQ. NORBERTO STANCANELLI
15-5615-2531
CARPINTERIAS ESPECIALES
FERMOD
4285-9810
O
C.S.S.A.:
Se califica la Disposicion y
C.S.S.A.:
actitud
de colaboracion en obra Calificar el desempeo en
4601-3211
O
segn:
seguridad e higiene y problemas
NA 4641-6073
(No alcanza nivel minim.) legales de personal que O
R (regular)
ocasiono segn:
B (Bueno)
NA (No alcanza nivel minim.)
4713-3144
tamesa@fullzero.com.ar
O
MB (muy Bueno)
R (regular)
4755-1184
norbertostancanelli@uolsinectis.c
O
B (Bueno)
MB (muy Bueno)
ING. CACERES
4521-4099
jcaceres@fermod.com.ar
C.S.S.A.: B
B
MB
Calificar el B
servicio de
B
B post
entrega del producto en el
plazo de obra
B
NA
B
R
B
MB
B
S/R
B
B
B
(No alcanza nivel minim.)
B
MB
(regular)
(Bueno)
(muy MB
Bueno) MB
B
B
B
HERRERA
DARO DAZ
DARO DIAZ
15-4447-7899
MB
MB
VICTOR GUEVARA
VICTOR GUEVARA
15-4946-5046
MB
MB
MB
MB
MB
CONSTRUCCION EN SECO
ESTUDIO WAGG
Link a documento
ARQ. GABRIEL GABUTI
IMPERMEABILIZACIONES
4503-4777
ggabutti@wagg.com.ar
INCO
ING.JULIO MINI
4854-5600
PROTEXIN
GRACIELA TOUCEDO
4756-5905
MIGUEL CALVO
4765-4438
HUMBERTO
4651-8832
S/R
JUAN PONTIGGIA
4322-9039
CARLOS/ ALEJANDRO SINGUIDO
4924-9388
singuido.alejandro@isem.com.ar
ING. JORGE GIARINI
4331-5410
estudio@giarini.com.ar
ARQ. MARTN FELGUERAS
4723-7208
ingenieria@mfelgueras.com
ING. CARLOS CASTIEIRAS
4331-9201
carlos.castineira@sinax.com.ar
ARQ. LEONARDO
4750-5673
S/R
PULIDOR
CALVO
ZINGUERAS
ZINGUERA SUDAMERICANA
REVESTIMIENTOS ESPECIALES
KALPAKIAN
INSTALACIONES
INSTALACION ELECTRICA
ISEM
COPIA Controlada
INSTALACION SANITARIA
G.M.G
INSTALACION DE INCENDIO
FELGUERAS
INSTALACION TERMOMECANICA
SINAX (EX SULZER)
INSTALACION BAJA TENSION
MARMOLERIA
MINERA FAME
ASCENSORES
COUCEIRO
ING. RICARDO COUCEIRO
4832-0606
MALDATEC
GONZALO FERNNEZ DE AZCRA
4918-3404
ascensores@couceiro.com.ar
VIDRIOS
CENTRO CRISTALES
KALCIYAN
4293-4300
ANDRS
S/R
4635-7500
kalciyan@sion.com
S/R
4743-8025
figallo@ciudad.com.ar
PINTURAS
SAN ISIDRO EMPRESA DE PINTURAS GUILLERMO FIGALO
EQUIPAMIENTO
PARQUIZACIONES
CALCULO ESTRUCTURAL
LISTADO DE EMPRESAS INTERVINIENTES

EMPRESA
CALIFICACION DESEMPEO
CONTACTO
C.S.S.A:
ESTUDIO DINER
ING. EDUARDO DINER
TELEFONO
4545-6588
MAIL
span@datafull.com
Origen
Cumplim.
Disposy Seg. E
Calidad
colabor. Higene
plazo
Post
venta
S/R
S/R
CERCOS OLMPICOS
ROMBOIDAL
JULIAN SILVA
0237-468-2810
ALQUILER EQUIPOS
NAS ARGENTINA
VERNICA
VARIOS
DATOS DE OBRA
JEFE DE OBRA
EQUIPO TECNICO:
UTILITY
CAPATACES
4303-0577/78
veronica@nasargentina.com
Procedimiento de elaboracin de Ordenes de
Compra y Contratos
Cdigo: IT06-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 5
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1. Elaboracin de Ordenes de Compra

4.2. Circuito de elaboracin, aprobacin y distribucin de orden de compra
emitidas por el Departamento Compras.
4.3. Circuito de elaboracin, aprobacin y distribucin de orden de compras
emitidas por Obra o comprador de oficina tcnica
4.4. Orden de compras que contemplen trabajos de mano de obra en Obra.
4.5. Contratos.
5
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
Compra y Contratos
1.
Cdigo: IT06-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 5
OBJETO
Definir la modalidad empleada para la confeccin y utilizacin de Ordenes de compra y
Contrato.
2.
ALCANCE
Es aplicable a todas la ordenes de compra y contratos que se realicen en la Empresa.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Compras:
Mantiene actualizada la base de datos de todas las OC emitidas por Compras y

por las obras.
Emite las rdenes de compra solicitadas por Administracin, Obra y Deposito.
Distribuye internamente las OC de todos los sectores.
Entrega a proveedores la OC realizadas por Compras.

Responsable / Jefe de Obra:
Emite OC necesarias para obra, principalmente subcontratos de mano de obra

o compras de insumos autorizados por el Gerente Responsable.
Administrador de Proyecto:
Emite y autoriza OC necesarias para obra, principalmente subcontratos de

mano de obra o compras de insumos hasta el monto establecido por el Gerente
Responsable.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Elaboracin de Ordenes de Compra
Macros2 Imprime tres copias
Compras Contadura -Obra
Macro 1 Imprime
copia para gerencia
Macros3 Imprime copia

Proveedor
Descripcin de los productos, cant., unidad y

precio s/Iva, bonificaciones pactadas y
condiciones de aceptacin y rechazo
Definicin extendida de forma de pago y anticipos generando la

obligacin a partir de la fecha de entrega
Nro de Orden de compra entregado

por Compras
Nombre de la Obra a
la que pertenece el
material solicitado
Contacto en la
obra y telfono
para coordinacin
de entregas
Aclarar siempre si la
OC tiene adjuntos y
cuantos
Direccin del lugar fsico real de la entrega (obra, Depsito, etc.) y

fecha de la misma
Multa en caso de incumplimiento (No obligatoria)
Fondo de reparo, en caso que lo hubiese aclarar monto o
porcentaje y plazo de la retencin
Plazo de garanta del producto pactada
Sistema de
liquidacin de la OC
Cumplido o
Minicertificado
Firmas y visados
Compra y Contratos
Cdigo: IT06-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 5
En la confeccin de la OC se debe prestar especial cuidado, de dejar claramente

sentado el plan de inspeccin y ensayo que se aplicara al alcance de la misma , y se
fija, si la hubiera, la lista de instrumentos que deben presentar certificado de
constrastacin vigente.
Circuito de elaboracin, aprobacin y distribucin de ordenes de Compra emitidas por el
Departamento Compras.
Para emitir una OC, el Departamento de Compras toma un numero del listado de
compras de la obra a que se imputara y adiciona la misma a dicho listado; realiza la
OC y enva, cuatro copias, Proveedor, Contadura, Compras y Obra al circuito de
aprobacin.
4.1.1. Circuito de aprobacin:
1. Firma de comprador: Comprador de dto. Compras, o comprador
designado por Gerente Responsable
2. VB de Jefe de Compras: Visa el precio de todas las OC, en caso
necesario informa al Gerente Responsable de compras a precios
superiores a los de mercado .
3. VB de Gerente Responsable o Administrador de Proyecto:
conforman, de acuerdo al alcance de su responsabilidad, la compra. Esta
firma autoriza la liberacin de la orden de compra al proveedor.
4. VB de Gerente Tcnico: El gerente tcnico conforma la totalidad de las
ordenes de compra.
5. VB: Espacio destinado a firmas extra de visado
4.1.2. Distribucin de la OC:
Cumplido el circuito de aprobacin de la orden de compra se entrega la
misma a:
Proveedor: Se enva va Fax, en caso de requerirse se entrega al proveedor
la misma.
Contadura: Se entrega en mano al responsable del rea.
Obra: Se adelanta a la obra va fax y se entregan a secretaria del Gerente
Responsable de la obra para posterior envo a obra.
Compras: Se archivan en Compras por obra..
4.2. Circuito de elaboracin, aprobacin y distribucin de orden de compras
emitidas por Obra o comprador de oficina tcnica.
Para emitir Obra o un comprador de oficina tcnica una OC, solicita al departamento
de Compra un nmero para la misma, realiza la OC y enva a oficina central (en el
caso de Obra), al Departamento Compras, cuatro copias Proveedor, Contadura,
Compra y Contratos
Cdigo: IT06-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 5
Compras y Obra, donde seguir los circuitos y aprobacin y distribucin de los

puntos 4.2.1 y 4.2.2., con la salvedad de las OC correspondientes a subcontratos de
mano de obra, las que son enviadas por el comprador, directamente al Gerente
Responsable para su aprobacin sin el visto del Jefe de Compras.
La copia al proveedor, en caso de ser necesario, es entregada por la obra junto con
la documentacin tcnica correspondiente.
El jefe de obra, ni bien se encuentra aprobada la OC, enva una copia va e-mail al
Departamento de compras para realizar el archivo informtico de las mismas (esta
ultima disposicin esta sujeta a la disponibilidad de e-mail de obra, caso contrario
debe enviar el archivo magntico por otros medios).
4.3. Orden de compras que contemplen trabajos de mano de obra en Obra:
Cuando las ordenes de compra contemplen trabajos que deban realizarse en obra se
debe adjuntar a la OC, los anexos Requisitos a cumplir Documentacin a
Presentar.
Al pactar los trminos de la OC se debe comunicar al proveedor el alcance de los
requisitos establecidos en los anexos y que son condiciones indispensables para la
contratacin.
4.4. Contratos:
Cuando la complejidad de la contratacin lo requiera, debido a plazos parciales,
clusulas especiales, necesidad de mayores controles o aclaraciones, diversidad de
alcances, montos elevados, etc., el Gerente Responsable puede determinar la
necesidad de realizar un contrato.
El contrato se realiza siguiendo los lineamientos de contratos tipo ya establecidos, de
acuerdo a las distintas situaciones, alcances, etc..
Independientemente de la emisin de un contrato, siempre se debe emitir junto con
l, una orden de compra donde se indique que la operacin esta formalizada a travs
de un contrato, siendo el objetivo de la misma, informar a la organizacin la
contratacin realizada.
Para los contratos que incorporen trabajos que se realizarn en obra, deben
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 4.5..
Una vez confeccionado un contrato, y slo si ste, a concepto del comprador, es de
carcter complejo, confecciona una revisin de contrato segn el F06-07 Revisin
de contrato proveedor. Este formulario es confeccionado por el comprador y es
chequeado y aprobado por el Gerente Responsable.
Compra y Contratos
5.
Form.
Denominacin
Archivo
Emisor
Tipo
F06-07
6.
Cdigo: IT06-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 5 de 5
Revisin de
contrato
Proveedor
Comprador
Papel
Sector
Compras,
Oficina
tcnica,
Obra
Acceso
Cons.
Aos
Disp.
JDC,
CT,JDO,
GR
FP
Destruir
PG06
IT 06-02 Recepcin de Materiales y Servicios
7.
OC
GR
CT
Orden de Compra
Gerente Responsable
Comprador tcnico
JC
FP
Jefe de Compras
Fin de Proyecto
Cdigo
REVISIN DE CONTRATO PROVEEDOR
F06-07
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
OBRA:
Nro de Obra
PROVEEDOR:
RUBRO:
FECHA:
DOCUMENTOS ANEXOS
1. Especificaciones generales
SI
NO
4. Planos tecnicos
SI
NO
cant.
2. Especificaciones particulares
SI
NO
5. Hojas tecnicas
SI
NO
cant.
3. Especificaciones especiales
SI
NO
6. Otros
LISTADO CHEQUEO CONTRATO

1. Datos Contratista
OK
NO
14. Cronograma de obra
OK
NO
2. Doc, Contractual aclarada
OK
NO
15. Ensayos y pruebas solicitados
OK
NO
3. Sistema de contratacin
OK
NO
16. Provisiones de cliente
OK
NO
4. Alcance de los trabajos
OK
NO
17. Garanta de cumplimiento de contrato
OK
NO
5. Fecha de comienzo obra
OK
NO
18. Fondo de reparos y garantas
OK
NO
OK
NO
19. Plazo de garanta
OK
NO
7. Forma de Pago
OK
NO
20. Recepciones provisoria y definitiva
OK
NO
8. Precios nuevos y disminuciones
OK
NO
21. Clusulas de rescisin de contrato
OK
NO
9. Acopios por materiales
OK
NO
22. Jurisdiccin legal
OK
NO
10. Aclaracion de IVA
OK
NO
23. Tramites ante entes
OK
NO
11. Aclaraciones de marcas
OK
NO
24. Veraz
OK
NO
12. Aclaracion seguros solicitados
OK
NO
25.
OK
13. Chequeo de capacidad
OK
NO
26.
OK
6. Plazo final y parciales
Link a documento
CONCLUSIN DE REVISIN
Revisin de contrato conforme
OK
Discrepancias:
item
Descripcin
Discrepancias afectan a:
Condiciones Legales
Condiciones financieras
Plazos
Penalizaciones
Alcance
Otras Observaciones :
r o la d a
t
n
o
C
A
I
COP
CONCLUSIN FINAL
Firma de realizador contrato
Aprobado para emitir
Aprobado al corregir observaciones
Procedimiento Recepcin de Materiales y
Prestaciones
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 8
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DESARROLLO
4.1.
Recepcin de Materiales.
4.2.
Inspeccin de Materiales en la Recepcin
4.3.
Identificacin de materiales y equipos acopiados o en deposito
4.4.
Recepcin de Prestaciones de Subcontratistas
4.5.
Confeccin de cumplidos
4.6.
Confeccin de mini certificados:
4.7.
Acciones a tomar ante incumplimientos significativos:
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
COPIA Controlada
Revisado por:
Aprobado por:
Prestaciones
1.
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 8
OBJETO
Establecer la metodologa a seguir para la realizacin de las inspecciones de recepcin.
2.
ALCANCE
Las inspecciones de todos los materiales, componentes e instalaciones incluidos en
los planes de inspeccin y ensayo involucrados en la etapa de recepcin.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Compras
Define en las ordenes de compra, los criterios de aceptacin y rechazo y la

documentacin a entregar junto con la provisin.
Enva a obra en el menor tiempo posible la OC, para que est presente en obra
en el momento de la recepcin.
Enva a obra las muestras de materiales fehacientemente identificadas
Instruye sobre este procedimiento al responsable de la recepcin y al personal de

obra.
Es responsable de la recepcin de materiales, servicios y subcontratos.
Es responsable de mantener informado a compras de toda anomala en los
materiales y equipos entregados.
Es responsable de la emisin del cumplido de recepcin, F06-03 Cumplido en
tiempo y forma, para liberar el pago del proveedor.
Responsable de la recepcin
4.
Es responsable de aplicar este procedimiento.

Da aviso de toda anomala al Jefe de Obra.
Identifica y mantiene identificado todo material o equipo que no este apto
(rechazado) para su uso o que este reclasificado para uso slo en determinado
caso.
PROCEDIMIENTO
4.1. Recepcin de Materiales
El Responsable / Jefe de Obra designa al responsable de la recepcin.
El responsable de la recepcin verifica el Remito y los Productos de acuerdo a
lo establecido en la OC. segn lo siguiente:
Prestaciones
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 8
Proveedor.
Fecha de recepcin.
Producto de acuerdo a especificacin de la orden de compra y/o muestra.
Cantidad entregada.
N Remito.
Que los productos no presentan daos superficiales.
Que los productos estn identificados correctamente.
Que la cantidad recibida coincide con lo indicado en el remito.
Que estn acondicionados segn las especificaciones.
Tiene la documentacin de calidad correspondiente (protocolos
certificados).
Una vez verificados los tems anteriores, el ingreso es Aprobado, Rechazado, o

se realiza un rechazo parcial, dejando constancia mediante su firma en el
remito.
Nota: No se debe colocar la frase a revisar en los remitos, dado que toda
entrega debe ser revisada al recibirse.
En caso de que el material o mercadera slo se pudiese revisar parcialmente
en el momento de la entrega, puede dejarse constancia en el remito de tal
hecho, dejando establecido en el mismo del tipo de revisin que se ha hecho
(integridad de cajas y cuenta de bultos, etc.), el remito, junto con el cumplido,
queda retenido en obra hasta que la mercadera halla sido revisada, teniendo
en cuenta de no exceder las condiciones contractuales de plazo de pago.
Se debe tener en cuenta que, los cumplidos acompaados de los remitos
enviados a oficina central independientemente de la leyenda de revisin que los
acompaase, se toman como mercadera recibida y se efecta el pago.
No se deben recibir facturas en obras salvo expresas autorizaciones.
Los protocolos o certificados de calidad recibidos, son analizados y archivados
por el Responsable / Jefe de Obra o quien ste designe, a fin de verificar que
cumple con los requerimientos establecidos, dejando constancia de los mismos
en el Remito.
4.1.1.
Recepcin e identificacin de Muestras
Para asegurar una correcta identificacin de las muestras que se entregan

a obra para eleccin y/o aprobacin de las mismas, al ser entregadas por
los proveedores, se debe verificar o accionar, para que las mismas se
encuentren debidamente identificadas o etiquetadas.
Dicha identificacin debe ser inequvoca conteniendo la siguiente
informacin mnima: Proveedor, Marca, dimensiones, acabado y color.
4.2. Inspeccin de Materiales en la Recepcin
De requerirse ensayos segn lo establecido en el PG-08 Plan de Inspeccin y
Ensayo, el Responsable / Jefe de Obra o quien este designe, inicia su
realizacin e indica en el Protocolo el nmero del remito correspondiente. En
este caso, retiene los materiales en control en un rea designada a tal efecto, o
Prestaciones
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
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mediante una identificacin, hasta su aprobacin o rechazo. De acuerdo con

los resultados del anlisis, el Jefe de Obra califica el material como:
APROBADO:
Cuando satisfaga completamente los requisitos establecidos en la OC.
NO CONFORME o ACEPTADO / RECLASIFICADO:

Cuando exista algn requisito parcialmente cumplido, pero que despus de un
anlisis se disponga aceptarlo o reclasificarlo para otro uso de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento PG12 "Control de Productos No Conformes".
El Jefe de Obra notificar, a Compras para evitar la reiteracin del problema.
RECHAZADO:
Cuando el no cumplimiento de algn requisito sea determinante del rechazo,
el Jefe de Obra identifica la mercadera rechazada con el cartel
"RECHAZADO".
En el caso de recepciones aprobados se procede a realizar el F06-03

Cumplido y se enva a oficina central en el menor tiempo posible para activar
los mecanismos de pago al proveedor.
En los dems casos se comunica con el Jefe de Compras a fin de fijar las
acciones a tomar, teniendo en cuenta que los elementos recalificados o
rechazados deben identificarse inmediatamente.
4.3. Identificacin de materiales y equipos acopiados o en depsito:
NO CONFORME o ACEPTADO / RECLASIFICADO:

Cuando exista algn material clasificado de esta manera se identifica con
un cartel o pintura amarilla indicando, que para su utilizacin se debe pedir
autorizacin e indicaciones al responsable del sector.
RECHAZADO:
Cuando exista algn material clasificado de esta manera se identifica con
un cartel o pintura roja indicando, que este material no puede utilizarse y
debe retirarse de la obra a la brevedad.
Si algn material tiene alguna especificacin especial y pudiese fcilmente

confundirse con otro lleva un cartel o pintura azul identificatorio y la aclaracin
del uso especifico.
Todo material o equipo no identificado esta dispuesto para ser utilizado en
obra.
Prestaciones
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Rev 1
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4.4. Recepcin de Prestaciones de Subcontratistas:

Se realiza un control de recepcin para las prestaciones de los Subcontratistas
de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra y en el PG08 Plan de
inspeccin y ensayos durante el proceso y final.
En el caso de recepciones aprobadas se realiza el F06-03 cumplido o F06-04
mini certificado con el avance correspondiente, segn lo establece el punto
4.6 del siguiente procedimiento y se enva a oficina central en el menor tiempo
posible para activar los mecanismos de pago al proveedor.
4.5. Confeccin de cumplidos (acta de recepcin) F06-03
Los formularios de cumplido sirven para informar la recepcin de materiales,
productos, servicios y prestaciones de una determinada Orden de Compra. Al
llenar un cumplido se da por cumplimentada la obligacin de entrega del
proveedor de determinados tem de la OC. Los cumplidos pueden incluir el total
de la OC o una parte de ella.
Los cumplidos deben contener: la fecha de entrega, (no la fecha de confeccin
del mismo), las cantidades en la misma unidad de la orden de compra, la
descripcin del material, el nmero del o los remitos correspondientes y la firma
del Jefe de Obra.
El cumplido se emite por triplicado, el original y copia junto con los remitos
correspondientes se envan a Oficina central a la secretaria del Gerente
Responsable involucrado en la obra, para su distribucin, y la otra copia se
archiva junto a la OC de obra. Una vez emitidos se deben enviar a oficina
central en un plazo no mayor de 24 horas.
Prestaciones
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
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4.6. Confeccin de mini certificados (aprobacin de pago a Proveedor) F06-04

Slo en el caso que por las caractersticas de la operacin sea necesario
realizar un seguimiento de las distintas entregas parciales o prestaciones, con
anticipos a descontarse en forma parcial o retenciones de fondo de reparo, se
emite un Formulario F06-04 mini certificado, que va acompaado siempre de
un certificado que muestra el avance de la orden de compra discriminado por
tem.
rea de Datos
rea de valores
certificados
rea de retenciones del

presente certificado
rea de firmas
rea de seguimiento de
acopios
rea de seguimiento de retenciones
Se emiten tres copias del mismo mini certificado, dos de las copias se envan para
la firma del Gerente Responsable, una acompaada por el certificado de
contratista y se distribuyen, una vez firmadas, a contadura y al archivo del
Gerente Responsable.
Todas las partes actuantes revisan detenidamente el monto acumulado a pagar y
la fecha de pago.
Cdigo: IT06-03
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Prestaciones
Certificado de Contratista
Itemizados de tareas,
cantidades y precios
Avances en
%
Avances en $
Acopios, Deducciones,
fondo de reparo, etc.
4.7.
Acciones a tomar ante incumplimientos significativos:

En caso de que no se cumpla alguno de los requerimientos de la Orden de Compra
por lo cual se efecta un rechazo o un incumplimiento en el plan de inspeccin y
ensayo, el jefe de obra procede a generar un informe de no-conformidad (INC)
siguiendo los lineamientos del PG12 Control de productos no Conforme-
5.
Form.
Denominacin
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
F06-03
Cumplido
JdO
Papel
Obra
Compras
Contadura
F06-04
Mini certificado
JdO
Papel
Obra
Contadura
Gerencia
Acceso
JdO, GR,
RO JdC,
Dto.
Contable
JdO, GR,
RO JdC,
Dto.
Contable
Cons.
Aos
Disp.
FP
5anos
11aos
Destruir
FP
11aos
FP
Destruir
Prestaciones
6.
PG06
PG08
PG12
IT07-06
7.
Cdigo: IT06-03
Rev 1
Fecha: 18/04/05
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Procedimiento de Inspeccin y ensayo en el proceso y final
Procedimiento de Control de productos no ConformeManipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de materiales y
suministros
OC
GR
RO
JdC
JdO
FP
Orden de Compra
Gerente Responsable
Responsable de obra
Jefe de Compras
Jefe de Obra
Fin de Proyecto
Procedimiento de obtencin de precios Para
licitaciones y presupuestos
Cdigo: IT06-04
Rev 0
Fecha: 03/11/04
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NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Elaboracin de la base de datos de precios de insumos primarios
4.2
Respuesta a solicitud de precios especficos
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
Cdigo: IT06-04
Rev 0
Fecha: 03/11/04
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1. OBJETO
Definir la modalidad empleada para la obtencin de los mejores precios disponibles en
el mercado para utilizacin de los mismos en las licitaciones y presupuestos que realiza
la empresa.
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los precios de insumos que utilizara el Departamento de
licitaciones y Presupuestos.
Jefe de Compras
Mantiene actualizada la base de datos de precios de los materiales mas

comnmente utilizados en las licitaciones y presupuestos.
Emite respuesta a las solicitudes de precios no contenidos en la base de datos.

Jefes de presupuestos
Realiza un pedido de precios de los tems no incluidos en la base de datos.

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Elaboracin de la base de datos de precios de insumos primarios
El Departamento de Compras elabora y mantiene actualizada una planilla de insumos
primarios que contiene los precios de los materiales de construccin estandarizados de
utilizacin mas corriente ( cemento , cal, Arena, ladrillos, bloques, etc) aplicables a la
zona de Capital y Gran Buenos Aires.(Radio de 50 km aprox. de Capital federal los datos
que constan en esta planilla son los siguientes:
MATERIAL
CANT
UNIDAD

Moneda
Precio
Precio
$/u$d
Lista
CSSA
FECHA
PROVEEDOR
PRECIOS ANTERIORES
Precio
Precio
fecha
fecha
superado
superado
Los precios unitarios sern los mejores precios de mercado que podemos obtener,
verificados tambin contra las OC realizadas recientemente.
Se genera un archivo anual , donde la planilla de cada mes del ao esta contenida en un
libro del mismo. Al inicio del mes se abre una planilla en un nuevo libro con los precios
actualizados, donde se mantiene peridicamente el precio vigente y las variaciones
surgidas en el transcurso del mes.
Las planillas de aos anteriores se guardan como antecedente por 5 aos.
4.2. Respuesta a solicitud de precios especficos
Ante la solicitud de pedido de precios emitido por el Departamento de Presupuestos y
Licitaciones (enviada por el sistema informtico), de materiales y o servicios que no se
encuentren disponibles en la base de datos, el Departamento de Compras completar la
planilla de solicitud dentro del plazo solicitado ( en caso que el departamento Compras
Cdigo: IT06-04
Rev 0
Fecha: 03/11/04
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no pueda cumplir con los mismos se comunicara con el Gerente responsable a fin de
fijar las acciones a tomar).
Los datos que constan en esta planilla son:
.
MATERIAL
CANT
UNIDAD

Moneda
Precio
Precio
$/u$d
Lista
CSSA
FECHA
PROVEEDOR
PRECIOS ANTERIORES
Precio
Precio
fecha
fecha
superado
superado
El pedido de precios se hace en un archivo nombrado primero por el numero de licitacin

seguido por el nombre de la obra.
La planilla se llenar en el sistema informtico a medida que se van obteniendo los
precios ( no siendo en esta obligatorio , completar los precios de lista) y una vez
completa se emitir dos copias papel que quedaran como registro una en poder del Jefe
de Presupuestos interviniente y la otra en el Departamento de Compras, ambas firmadas
por los responsables de las dos reas.
Las planillas de precios solicitados pasaran a formar parte de la base de datos, hasta
que los mismos , debido a las condiciones del mercado , pierdan el valor de referencia
valida. Luego de esto pasaran a formar parte de un archivo de antecedentes histricos.
5. REGISTROS RELACIONADOS
Form
F05-08
Denominacin
de datos a compras
Archivo
Emisor
JDP
Tipo
Sector
Papel
Sist informatico
Presupuesto
Compras
Acces
o
Cons
Aos
JDP,
JC,
GR
FP
5 aos
Disp.
Destruir
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PG06
PG05
Procedimiento relacionado con el cliente
7. GLOSARIO y ABREVIATURAS
OC :
GR
JC
Orden de Compra
Gerente Responsable
Jefe de Compras
JDP
FP
Jefe de Presupuestos
Fin de Proyecto
Elaboracin y seguimiento de Plan de
Compras y Contrataciones
Cdigo: IT06-05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
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NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Elaboracin del Plan de Compras y Contrataciones
4.2
Seguimiento del Plan de Compras y Contrataciones
4.3
Efectividad de la gestin de compras y contrataciones
GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT06-05
Rev 2
Fecha: 06/01/06
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OBJETO
Generar un Plan de Compras y Contrataciones que permita programar, a la obra y a los
distintos departamentos de la empresa, las principales compras y contrataciones a
realizar.
Es utilizado por:
Gerente Responsable: como instrumento de control para el seguimiento de la gestin
de compras y contrataciones de la obra.
Responsable / Jefe de obra: para planificar, organizar y realizar el seguimiento de la
gestin de compras y licitaciones.
Jefe de compras: para planificar las compras tomando conocimiento de las
necesidades de todas las obras.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin para la planificacin de todas las obras de
Constructora Sudamericana S. A..
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente responsable
Asigna los responsables de compras / contratacin junto al Responsable / Jefe

de obra.
Aprueba el Plan de Compras y Contrataciones.
Jefe de Obra / Responsable de Obra
Genera el Plan de Compras y Contrataciones.
Mantiene actualizado el formulario, registrando las fechas previstas y reales.
Realiza el control peridico del mismo a fin de detectar atrasos o desviaciones

del plan original.
Mantiene actualizado de acuerdo a este procedimiento las copias de los

departamentos intervinientes y la del Gerente Responsable.
Departamentos responsables de compras / contrataciones
Realiza un anlisis profundo de los planes de compras y contrataciones de la

totalidad de las obras en curso a fin de planificar en forma global, las compras /
contrataciones de la empresa.
Utiliza el Plan de Compras y Contrataciones para planificar compras an antes de

recibir la requisitoria por nota de pedido.
Gestin de Calidad
Analizar y procesar los indicadores de eficiencia de los planes de compras y

contrataciones de la totalidad de las obras.
4.
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Fecha: 06/01/06
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PROCEDIMIENTO
4.1. Elaboracin del Plan de Compras y Contrataciones
El Responsable / Jefe de obra tras efectuar el primer anlisis de obra y en un plazo
acordado con el Gerente Responsable realiza, basado en el plan de trabajo y la
planilla de oferta, un diagrama de las compras de mayor relevancia y de la totalidad
de servicios y subcontratos necesarios para realizar la obra.
Determina junto con el Gerente Responsable que sector (Compras, Obras o
Gremios) ser el encargado de realizar la compra / contratacin; en caso que sea
del sector de obra, que persona es el responsable de contratar esa compra /
contratacin.
Basado en el plan de trabajo, el Responsable / Jefe de obra planifica: la fecha
aproximada en que se deben comenzar las entregas o las tareas en obra y
programa con que antelacin debe empezar la gestin de compra / contratacin.
Toda esta informacin:
breve descripcin de cada tem a comprar / contratar,
el responsable de emitir el pedido de materiales / contratacin,
el sector que lo adquirir / contratar y las fechas de necesidad de entrega /
inicio en obra,
inicio previsto de gestin de compra y cierre previsto de la misma
es volcada en el F06-08 Plan de Compras y Contrataciones. Para el correcto
funcionamiento de la planilla es necesario cargar todos los datos establecidos
(columnas A a J y fecha de inicio de obra).
Los tem llevan un nmero correlativo y la numeracin correspondiente a cada tem
se mantiene en el transcurso de toda la obra.
En la planificacin de las compras es indispensable priorizar las adquisiciones; para
ello se registra la prioridad (columna G) siendo:
-
Prioridad A: para aquellas adquisiciones que por su entrega inmediata al

comenzar la obra, o bien que por el corto plazo para su contratacin y entrega
en tiempo y forma exigen urgencia de compra.
Prioridad B: para aquellas adquisiciones cuyo plazo es de hasta quince (15)

das.
Prioridad C: para aquellas adquisiciones con tiempo suficiente para ejecutar la

compra y entrega en tiempo y forma.
Una vez elaborado el Plan de Compras y Contrataciones se analiza junto con el

Gerente Responsable, para obtener su aprobacin.
Sobre la base de este archivo informtico se emite el Plan de Compras N 1 en
copia papel para el Gerente Responsable, Departamentos de Compras y Gremios y
se enva una copia digital a Gestin.
Estos departamentos a partir de la informacin recibida, planifican la gestin de
compras de la totalidad de las obras de la empresa, buscando obtener las mejores
condiciones comerciales y logsticas posibles.
4.2
Cdigo: IT06-05
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Seguimiento del Plan de Compras y Contrataciones

En obra, el formulario se mantiene en formato digital y es permanentemente
actualizado al ir volcando los pedidos de materiales y ordenes de compra que se
van generando en el transcurso de la obra.
Es indispensable mantener actualizadas las fechas reales correspondientes a: Inicio
compra / contratacin, fecha de orden de compra y la fecha de la entrega en obra
(columnas K a N). Para aquellos casos de varias entregas parciales se registra la de
mayor relevancia para la obra.
El formulario F06-08 posee ciertas automatizaciones por eso todos los datos son
necesarios para el correcto funcionamiento de la planilla y la planificacin adecuada
de las adquisiciones. Estas automatizaciones estn diseadas para facilitar y
brindar apoyo en el seguimiento de los distintos tems, como ser:
b) Proceso de programacin y compra (Columna O):
El indicador de estado marca automticamente el seguimiento del proceso
segn el siguiente esquema:
- Marca Proceso: Cuando se le asigna un nmero de pedido o se marca que
no lo tendr (S / Pedido), se indica que se ha iniciado la gestin de compra.
- Marca Alerta: si faltan 5 das de la fecha prevista de cierre y no se ha
emitido an la orden de compra.
- Marca Crtico: si faltan menos de 10 das para la fecha de 1 Entrega /
Inicio en Obra y an no se emiti el pedido de materiales, tambin lo indica el
da anterior a la fecha prevista de cierre en la medida que no se haya emitido
la Orden de Compra correspondiente.
- Marca Comprado: cuando se le asigna un nmero y fecha de compra al
tem.
c) Proceso de entrega en obra (Columna P):
Este indicador de estado marca automticamente el seguimiento del proceso
de acuerdo a:
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- Marca Entregado: Cuando se registra fecha de entrega en obra

- Marca Alerta: Cuando faltan siete (7) das para la fecha prevista de entrega
- Marca Crtico si faltan menos de dos (2) das para la fecha de 1 Entrega /
Inicio en Obra.
- Marca Proceso : cuando se emiti la Orden de Compra y no se ha
ejecutado la entrega en obra.
El proceso se va sombreando a medida que se avanza en la ejecucin
completndose el rengln una vez cargados todos los datos. Para que esto ocurra
es necesario cargar en cada tem la fecha de entrega efectiva en obra, columna
Entrega en Obra. Cuando las fechas de orden de compra e inicio de la
contratacin no han sido completadas se pinta, como recordatorio, la celda de color
rojo.
El Plan de compras y contrataciones se emite mensualmente y en forma correlativa,
enviando las copias correspondientes a los departamentos interesados . Al Gerente
Responsable se le emite en forma quincenal para su control y aprobacin. En los
casos en que las modificaciones detectadas revistan una importancia que no pueda
esperar a la prxima emisin se confecciona una actualizacin especial.
En el proceso de seguimiento del plan de Compras y Contrataciones y basado en
el anlisis ms profundo de la obra, pueden surgir modificaciones a la informacin
ya volcada o nuevos tem a comprar / contratar.
Todas estas modificaciones deben ser perfectamente identificables para todos los
intervinientes, para ello los nuevos tem se agregarn con un nmero de tem
correlativo al ltimo informado.
Las modificaciones y los nuevos tems que se agregan desde la ltima planilla
mensual son remarcados en negrita y entre parntesis. Estos permanecen siempre
en negrita, slo los parntesis son retirados cuando un tem ya ha sido informado en
una planilla mensual anterior. Por lo tanto luego de realizar una emisin de la
planilla, se debe recordar retirar los parntesis de los tem informados y de los
modificados.
Para mantener actualizado el plan de compras es necesario registrar la situacin de
cada tem por eso en la prioridad (columna G) se pueden registrar adems de la
misma la situacin del mismo, siendo:
-
Susp.: Para aquellas adquisiciones que por una modificacin en el cronograma

de trabajo como consecuencia de una determinacin del Cliente, deban quedar
en suspenso.
Anulado: Cuando se trate de adquisiciones anuladas por cambios de

proyectos o artculos.
Mod. Proy: Cuando se registren modificaciones de proyecto y/o adicionales,

sus adquisiciones se registran con esta prioridad cuya lectura es equivalente a
las prioridades B/C.
Mod. Proy A: Cuando se registren modificaciones de proyecto y/o adicionales

que exijan compras urgentes, las mismas se califican en esta categora y su
prioridad es equivalente a la Prioridad A.
El Gerente Responsable puede solicitar, cuando lo considere necesario,

impresiones intermedias de estas planillas, teniendo siempre en cuenta que, en
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estas emisiones no se cumplir taxativamente con el procedimiento de identificacin

de tem nuevos o modificados.
4.3
Efectividad de la gestin de compras y contrataciones

La gestin de compras se considera desde su planificacin con identificacin de
prioridad hasta la fecha de primera entrega en obra.
El tablero del Plan de Compras y Contrataciones permite medir a travs de un
indicador denominado Gestin de Compras la efectividad de las compras /
contrataciones. Para obtener este resultado se realiza un promedio ponderado entre
la efectividad de la programacin proceso de compra y de la efectividad de las
compras - entregas en obra.
Los indicadores mencionados en el prrafo anterior, surgen de la relacin entre las
fechas previstas y reales ponderadas por una calificacin. Cuanto ms aproximada
a la realidad es la planificacin, mejor se califica la gestin influyendo en la misma la
programacin de las compras en todo su sentido (compras Prioridad A tienen baja
calificacin).
Las adquisiciones Prioridad A se califican con bajo promedio, excepto para aquellas
que corresponda la emisin de la Orden de Compra en los dos primeros meses de
obra. Aquellas compras prioritarias consecuencia de adicionales se identifican para
que su calificacin sea independiente de la urgencia de su adquisicin.
5.
Form
F06-08
6.
Plan de Compras y
Contrataciones
Emisor
RO / JdO
PG06
7.
Denominacin
GR
RO
JdO
JC
FP
OC
Gerente Responsable
Responsable de Obra
Jefe de Obra
Jefe de Compras
Fin de Proyecto
Orden de Compra
Archivo
Tipo
Sector
Sist Digital
Obra
Acceso
GR/ RO /
JdO / JC
Cons
Disp.
Aos
FP
Destruir
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES N

Gestion de compra
XX
Prog. y compra
ene-06
Entregas
Descripcin
Emitir De la Contratacin
pedido
Sector
Resp
FECHAS DE PROGRAMACIN
N Pedido
Materiales
Prioridad
Comienzo
contratacion
Cierre
Previsto
Inicio Obra
Entrega
F06-08
XX
17-ene-06
FECHA
RESPONSABLE
ID
Cdigo
Fecha Inicio Obra
OBRA:
PERIODO
ESTADO (Celdas
FECHAS REALES
Inicio
Compra /
Contr.
xx
Nro de OBRA
Compra
Fecha
entrega
OBSERVACIONES
(Slo por modificaciones de
Fecha
OC
Nro OC
automticas no tocar )
Entrega
fechas programadas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Link a documento
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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25
26
27
28
29
trolada
n
o
C
A
I
P
CO
borr.xls
Pgina 1 de 1
Rev. 2 25/12/05
Leandro N. Alem 986 7

C1001AAR Buenos Aires
Repblica Argentina
Link a documento
TEL (54 11) 4313 2008

FAX (54 11) 4315 3334
E-MAIL info@c osud.com
Buenos Aires,
de Enero del 2004
FINIQUITO DE
ORDEN DE COMPRA
Por el presente, se deja constancia que el Subcontratista, CUIT No.

.
.
- , no tiene nada mas que reclamar con respecto a la Orden de
Compra No.
.
ni a ninguna otra tarea que pudiera haber realizado en
la obra
, para Constructora Sudamericana S.A.
Las tareas efectuadas fueron totalmente abonadas , quedando pendiente de
pago solamente lo que a continuacin se detalla:
Certificado final $
Fecha de pago
Fondo de reparo $
Pendiente de Pago
Proveedor Sr.
DNI Nro
/2004
Por CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A
CUIT. 30-54675227-1
IMPORTANTE:
La firma de proveedor debe corresponder a un
representante,
acreditado
y
autorizado
fehacientemente, por el mismo.
o la d a
r
t
n
o
C
COPIA
Produccin y prestacin del
Servicio
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 9
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. PROCEDIMIENTO
4.1.
Designacin del Responsable de Obra
4.2.
Anlisis de la obra
4.3.
Planificacin de la Obra
4.4.
Seguimiento de la obra
4.5.
Pruebas y ensayos durante el proceso y final
4.6.
Recepcin de suministros
4.7.
Control de Productos No Conformes
4.8.
Mantenimiento preventivo de mquinas y Equipos
4.9.
Validacin de los procesos productivos
4.10.
Identificacin y trazabilidad
4.11.
Propiedad del Cliente
4.12.
Almacenamiento de materiales
4.13.
Relacin con el cliente
4.14.
Registros y archivos
4.15.
Documentacin a entregar
4.16.
Final de Obra
4.17.
Reclamos de Clientes
o la d a
r
t
n
o
C
COPIA
Revisado por:
Aprobado por:
Servicio
1.
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
Pgina: 2 de 9
OBJETO
Establecer el mtodo y las responsabilidades para llevar a cabo la ejecucin de la
obra.
2.
ALCANCE
A todas las obras realizadas por Constructora Sudamericana S.A..
3.
RESPONSABILIDADES
Los distintos cargos jerrquicos de obra dividen sus responsabilidades de acuerdo al
siguiente cuadro:
Gerente
Responsable
(GR)
FUNCIONES
Conducir varios
proyectos en todos
sus aspectos
Responsable de Obra
Administrador de
proyecto
Coordinador de
obras
Administrador de
obra
Manejo de un
proyecto en todos sus
aspectos con
supervisin indirecta
del GR
Manejo de la
programacin y
produccin de ms de
una obra con
supervisin directa del
GR
Manejo de una obra

en todos sus aspectos
con supervisin
directa del GR
Jefe de obra
Manejo de una obra

con supervisin
directa
RESPONSABILIDADES
Participacin en
licitacin (de ser
posible)
Ingeniera de valor
Define la estrategia
Define y/o aprueba el
esquema utilizar
Propone la estrategia
y la define junto con el
GR
La define con Ok del
GR
Presupuesto
ejecutivo
Define y/o aprueba
Lo define con Ok del

GR
Revisin de
contrato
Es el responsable
Es el responsable
Seleccin de
recursos Humanos
Formacin del
personal
Atencin y
supervisin del
personal
Seleccin y
contratacin de
subcontratos
Define la seleccin
junto con los
restantes GR
Es el responsable de
la formacin y
evaluacin del total
del personal del rea
la atencin y
supervisin del total
del personal del rea
Define y/o aprueba
Realizacin del
Aprueba
Plan de compras
Preparacin de
Aprueba
pedido de
materiales
Interrelacin de
obra con
Administra la relacin
Presupuestos y licit.
Propone la estrategia
y colabora con el
estudio
La elabora con
definicin del GR
Lo elabora bajo
lineamientos del GR,
salvo indicacin
contraria de este
Es el responsable
Colabora con el
estudio
La elabora bajo
lineamientos del GR
Colabora con el
estudio
Lo elabora bajo
lineamientos del GR
Colabora con la
elaboracin
Es el responsable
Colabora con la
revisin
Centraliza la seleccin
Si el GR lo requiere,
Si el GR lo requiere,
cuando no hay
colabora con la
colabora con la
disponibles
seleccin
seleccin
Colabora con la
Colabora con la
la formacin y
formacin del personal formacin del personal
evaluacin del
a su cargo
a su cargo
personal a su cargo
la atencin y
la atencin y
la atencin y
supervisin del
supervisin del
supervisin del
personal a su cargo
personal a su cargo
personal a su cargo
Compara ofertas y
Procesa y compara
participa en la
ofertas participa en la
GR
negociacin de todos
negociacin de todos
los subcontratos
los subcontratos
la atencin y
supervisin del
personal a su cargo
Procesa y compara
ofertas
Aprueba
Aprueba
Es el responsable
Es el responsable
Aprueba
Aprueba
Prepara y aprueba
Prepara y gestiona
Participa en la
relacin
Participa en la
relacin
Servicio
Gerente
Responsable
(GR)
Interrelacin de la
obra con la Oficina
General
Programacin de
obra
Produccin de obra
Relacin con el
cliente, estudio, etc.
Cierres de
subcontratos y
provisiones
Define y/o aprueba

Es el responsable
Es el representante
de la empresa ante
ellos
Es el responsable
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
Pgina: 3 de 9
Responsable de Obra
Administrador de
proyecto
Coordinador de
obras
Administrador de
obra
Participa en la
relacin
Participa en la
relacin

GR
Es responsable de su
cumplimiento
Es el responsable
La prepara bajo
lineamientos del GR
cumplimiento
Es el responsable
La prepara bajo
lineamientos del GR
cumplimiento
Es el responsable
Es el representante de
Participa en la relacin
la empresa ante ellos
Jefe de obra
Participa parcialmente
en la relacin
Colabora y es
responsable de su
cumplimiento
Es el responsable
Responsable de la
relacin diaria
Mantiene la relacin
diaria
Es el responsable
hasta el monto
establecido por el GR
Se involucra en la
gestin y negociacin
de los cierres
Se involucra en la
gestin y negociacin
del total de los cierres
Es respnsale de
prepararlo y colabora
con el cierre
Verifica su
realizacin y
determina acciones a
tomar
Es responsable de
las gestiones
relacionadas al cierre
de la obra
Verifica su realizacin
y determina acciones
a tomar
y participa de las
acciones a tomar
y participa de las
acciones a tomar
realizacin
Es responsable de las
gestiones
de la obra
Contribuye con las

gestiones
de la obra
Es responsable de las
gestiones
de la obra
Contribuye con las

gestiones
de la obra
Cumplimiento con
Habilitaciones y
normas de obra
Es responsable de
su cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
Contribuye a su
cumplimiento
Seguros y
garantas de obra
Aprueba la
contratacin
Aprueba la
contratacin y es el
responsable de su
seguimiento
su contratacin y
seguimiento
su contratacin y
seguimiento
Colabora con su
contratacin y
seguimiento
Aprueba el Plan de
flujo
su elaboracin,
seguimiento y
cumplimiento
Participa de su
elaboracin,
seguimiento y
contribuye al
cumplimiento
Participa de su
elaboracin,
seguimiento y
contribuye al
cumplimiento
Define su necesidad
y es responsable del
buen estado de los
equipos
Es el responsable del
archivo y custodia de
la documentacin y
registros de la obra
cumplimiento de los
sistemas de Gestin
definidos
Define su necesidad y
es responsable de su
buen uso y
funcionamiento
archivo
documentacin y
registros de la obra
cumplimiento de los
sistemas de Gestin
definidos
buen uso y
funcionamiento
buen uso y
funcionamiento
Contribuye y colabora
con el archivo de
documentacin y
registros de obra
cumplimiento de los
sistemas de Gestin
definidos
con el archivo de
documentacin y
registros de obra
Colabora con
cumplimiento de los
sistemas de Gestin
definidos
cumplir con todas las
gestiones hasta su
obtencin
gestiones hasta su
obtencin
gestiones hasta su
obtencin
gestiones hasta su
obtencin
gestiones hasta su
obtencin
administrar y dar
soluciones a estos
reclamos
su seguimiento hasta
su conclusin
gestiones hasta su
obtencin
administrar y dar
soluciones a estos
reclamos
su seguimiento hasta
su conclusin
gestiones hasta su
obtencin
Colabora con su
obtencin
Inicio de obra
(Check in)
Cierre de obra
(Close out)
Flujo de caja de
obra (Cash Flow)
Control de equipos
y herramientas
Archivo de
documentacin
Cumplimiento de
Procedimientos de
Gestin de Calidad
Recepcin
provisoria
Recepcin
definitiva
Reclamos de Pos
ventas
Reclamos legales
originados en la
obra
su elaboracin,
seguimiento y
contribuye en el
cumplimiento respecto
de su campo de
accin
Define su necesidad y
es responsable de su
buen uso y
funcionamiento
con el archivo de
documentacin y
registros de obra
cumplimiento de los
sistemas de Gestin
definidos
gestiones hasta su
obtencin en la
medida que el GR lo
determine
gestiones hasta su
obtencin
Colabora con la
resolucin de los
reclamos
Colabora con la
resolucin de los
reclamos
Colabora con su
solucin
Colabora con su
solucin
Participa en su
solucin
Servicio
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
Pgina: 4 de 9
Diagrama de los posibles esquemas organizativos de obras
Los distintos esquemas organizativos de obras representan las formas en que pueden
diagramarse las obras de Constructora Sudamericana S.A.. La decisin de cual ser el
esquema organizativo de cada obra lo determinara el Gerente Responsable con
consenso del Directorio de la empresa.
Las responsabilidades enunciadas en el cuadro anterior sern tomadas, segn el
esquema organizativo de la obra, por el primer responsable comenzando desde jefe de
obra.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Designacin del Responsable de Obra

El Gerente Responsable involucrado en el proyecto, en pleno acuerdo con los
restantes Gerentes Responsables, determina el esquema de obra a utilizar y designa
en el cargo al Responsable/ Jefe de Obra, al cual le entrega toda la documentacin
generada en la oferta, la que deber incluir todo lo especificado en la IT07-01Control
de documentacin de obra.
Designa, adems, en funcin del tipo de obra y carga de trabajo, la estructura de
personal que se asignara a la obra. Se entiende por Responsable de Obra al
Servicio
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
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Administrador de Proyecto, Coordinador de Obras o Administrador de Obra

designado por el Gerente Responsable.
4.2.
Anlisis de la obra
El Responsable de Obra estudia y analiza la documentacin de la obra con el objeto
de preparar las acciones a seguir para la ejecucin de la misma, asegurndose de
haber comprendido todos los aspectos de la oferta y, por consiguiente, del servicio a
realizar, efectuando todas las consultas que sean pertinentes al cliente (por
intermedio de la direccin de obra, si la hubiese) y al departamento de presupuestos
que estudio la oferta.
Para aquellas obras en donde el Gerente Responsable no designe un Jefe de Obra,
el Responsable de Obra nombrado asume tambin las funciones correspondientes a
aquel.
4.3.
Planificacin de la Obra
En la etapa inicial y segn un plazo acordado con el Gerente Responsable, el
Responsable / Jefe de Obra, teniendo en cuenta la documentacin contractual, su
plazo de ejecucin y los requerimientos del Cliente, elabora la planificacin de la
obra basado en los costos directos, costos indirectos y un diagrama de tiempos y
plazos.
El Responsable / Jefe de Obra y su equipo:
Realizan un presupuesto ejecutivo (Costo 0) y un plan de trabajos en un
diagrama de barras (GANT). Los mismos son consensuados con el Gerente
Responsable, con quien se determina tambin el sistema para seguir el
cumplimiento de los mismos en el transcurso de la obra.
Determina las necesidades en cuanto a recursos humanos y fsicos, coordinando
los mismos junto con el Gerente Responsable. Genera un diagrama de
distribucin y asignacin de tareas al personal a su cargo (Organigrama interno de
obra) y lo eleva al Gerente Responsable.
En aquellos casos en que correspondiere, emite las notas de pedido internas
que fueren necesarias (Pedidos de obrador a deposito, pedido de materiales de
libreras, etc.).
Acuerda con el Gerente Responsable los subcontratos, servicios y compras de
materiales que se emitirn desde la obra y realiza segn el IT06-05 Elaboracin y
seguimiento del plan de compras y contrataciones, un plan de todos los
requerimientos de obra y la distribucin de responsabilidades de gestin de
compra de los departamentos intervinientes con las fechas estimadas de
necesidad.
Contemplando las necesidades del contrato y tomando como base el plan de
inspeccin y ensayo general F08-01 PIE Instalaciones y F08-02 PIE Proceso
de obra, elabora y distribuye a todos los subcontratos involucrados (dejando
constancia de esto en la OC) el Plan de Inspeccin y Ensayo particular de la obra.
Servicio
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
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De esta manera quedan claramente estipuladas las condiciones de aceptacin de

los trabajos a realizarse.
4.4.
Seguimiento de la obra
El Responsable / Jefe de Obra se asegura que todas las actividades necesarias para
llevar a cabo la obra se realizan de forma tal que cumplen los plazos establecidos y
la calidad requerida.
El Gerente Responsable acorde a las caractersticas de la obra fija los controles a
realizarse y la frecuencia de presentacin de los mismos.
El Responsable de obra debe generar los reportes, segn lo requerido y acordado
con el Gerente Responsable. En aquellas obras donde no est definida esta funcin,
los mismos sern realizados por el Jefe de Obra.
El Gerente Responsable controla el desempeo de la obra, principalmente a travs
de las minutas de reuniones con el cliente o su representante, el plan de trabajo, el
registro de modificaciones de contrato F05-06, la planilla F07-04 Estado de
consultas y solicitudes y el plan de costos.
4.5.
Pruebas y ensayos durante el proceso y final

El Responsable / Jefe de Obra se asegura que se realicen todas las pruebas y
ensayos indicados en el Plan de Inspeccin y Ensayo particular de la obra de
acuerdo a lo establecido en el PG 08 Inspeccin y ensayo durante el Proceso y
Final. De ser necesario, comunicar al Cliente las fechas de realizacin de las
pruebas con anterioridad suficiente para su aceptacin y/o presencia.
Mantiene un archivo con los resultados de las pruebas realizadas.
4.6.
Recepcin de suministros
Para la recepcin de materiales y prestaciones, el Jefe de Obra proceder de
acuerdo a IT06-03 Procedimiento de recepcin de Materiales y Prestaciones. Para
el caso particular de recepcin de hormign se procede de acuerdo a lo indicado en
la IT07-02 Procedimiento de Hormigonado e IT07-03 Realizacin de ensayo de
consistencia y moldeo de probetas en obra
4.7.

Cuando en la inspeccin del proceso se detecten materiales o servicios no
conformes, el Jefe de Obra inicia un informe de no conformidad de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento PG-12 Control de Productos No Conformes.
4.8.
Mantenimiento preventivo de mquinas y Equipos:

Con la finalidad de asegurar la eficacia de los procesos productivos, el Responsable /
Jefe de Obra cumple con lo establecido en el IT07-05 Mantenimiento de equipos y
maquinas.
Servicio
4.9.
Cdigo: PG-07
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Validacin de los procesos productivos

Cuando se requiera la realizacin de procesos especiales (soldaduras, ensayos no
destructivos, etc.), el Responsable de Obra asegura que:
Dichos procesos sean los adecuados
El Personal que los ejecuta es o ha sido capacitado
Cuando el Cliente as lo requiere, los procesos y el personal deben ser calificados.
En este caso los procesos especiales se califican bajo la supervisin de personal
idneo, para el cumplimiento de la actividad.
4.10.
Identificacin y trazabilidad.
El Responsable / Jefe de Obra hace respetar los tratamientos de materiales en lo
referido a su Identificacin, trazabilidad de acuerdo a IT07-09Proceso de identificacin
y trazabilidad .
En el caso especifico del Hormign se basara en lo estipulado en el Procedimiento de
Hormigonado IT07-02.
4.11.
Propiedad del Cliente

Los materiales de provisin del Cliente se identifican como tal y estn sujetos a los
procedimientos anunciados en IT07-07 Tratamiento de bienes del cliente
4.12.
Almacenamiento, manipuleo y conservacin de materiales.

El Responsable / Jefe de Obra establece, mtodos adecuados para el manipuleo,
almacenamiento, preservacin, embalaje y entrega de materiales, segn lo detallado en
la IT07-06 Manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de materiales y
suministros.
4.13.
Relacin con el cliente.

El Responsable de Obra es el responsable de mantener la relacin con el cliente
durante la etapa de obra. Para tal fin es de importancia que todas las
comunicaciones con ste sean claras, definidas y cumplidas.
El Responsable de Obra es responsable que todo lo acordado con el cliente llegue a
todas las lneas de conduccin de obra, lo mismo que toda la informacin de
documentos acordados con ste, tanto sea para mano de obra propia como
subcontratistas. El manejo de esta comunicacin esta establecido en la IT07-01
Control de documentacin de Obra.
El Responsable de Obra concurre a todas las reuniones con el Cliente y realiza un
acta de dicha reunin, enviando una copia al Cliente y a los asistentes que lo
requieran, en el caso que la misma sea realizada por terceros (DDO, Cliente,
Gerenciador, etc.), debe chequear el contenido de la misma para su aceptacin y
remitirla luego al Gerente Responsable. Mantiene un archivo con todas las actas de
reunin al igual que con las rdenes de servicio y notas de pedido.
Servicio
Cdigo: PG-07
Rev 1
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En aquellas obras donde no este definida la funcin del Responsable de Obra la

relacin con el cliente ser realizada por el Jefe de Obra.
4.14.
Registros y archivos
El Responsable / Jefe de Obra mantiene un archivo con toda la documentacin y
registros generados en el curso de la obra segn IT07-01 Control de Documentacin
de Obra
4.15.
La documentacin de obra se emite/ recibe, siguiendo los lineamientos de la IT07-01
Control de documentacin de obra.
4.16.
Final de Obra
Al dar por terminada la obra y luego de verificar el cumplimiento de final de los planes
de inspeccin y ensayos establecidos, el Responsable / Jefe de obra debe exigir al
Cliente o su representante el acta de recepcin provisoria de la obra, con lo cual
comenzara a correr el plazo de Garanta de la obra que culminara con la recepcin
definitiva de la misma.
A su vez, al finalizar la obra el Responsable / Jefe de Obra debe gestionar los
finiquitos (libre deuda) del total de los subcontratos actuantes en la obra y debe
realizar y entregar a Gerencia la totalidad de mini certificados de devolucin de
garanta de los mismos, estableciendo la fecha de devolucin correspondiente a los
mismos.
4.17.
Reclamos de Clientes:
Los reclamos de clientes o pedidos de servicios de posventa, se reciben de acuerdo
a lo descrito en el IT07-10 Servicio de atencin de reclamos de cliente
5.
REGISTROS
No aplicable
6.
IT06-03
IT07-01
IT07-02
IT07-03
IT07-04
IT07-05
IT07-06
IT07-07
IT07-08
IT07-09
IT07-10
PG-05
PG-08
Procedimiento de recepcin de Materiales y servicios.

Control de documentacin de obra
Procedimiento de Hormigonado
Realizacin de ensayo de consistencia y moldeo de probetas en obra
Correccin de imperfecciones y oquedades producidas en HA
Mantenimiento de equipos y maquinas.
Manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de
materiales y suministros
Tratamiento de bienes del cliente
Proceso de soldadura
Proceso de identificacin y trazabilidad
Servicio de atencin de reclamos de cliente
Plan de inspeccin y ensayo durante el proceso y final
Servicio
PG-12
PG-13
7.
Control de Productos No Conformes.

Acciones Correctivas y preventivas
GR
RO
JdO
Gerente Responsable
Responsable de Obra
Jefe de Obra
Cdigo: PG-07
Rev 1
Fecha: 18/04//05
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Control de Documentacin de Obra
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 1 de 9
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Recepcin de documentacin del Cliente
4.2
Documentos de Ingeniera Propios
4.3
Control de documentos en archivos magnticos
4.4
Control de Comunicaciones con el Cliente
4.5
Control de Comunicaciones con Proveedores
4.6
Documentos de Proveedores
4.7
Archivo Final de Obra.
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 2 de 9
OBJETO
Establecer el sistema para el control de la documentacin de Obra.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a toda la documentacin entrante y saliente de la obra.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefes de Presupuestos
Entregar a obra la documentacin relevante generada en la etapa licitacin hasta
la firma del contrato.
Entregar al Jefe de Obra el listado de los contratistas que participaron de la
licitacin.
Responsable / Jefes de Obra
Constatar la documentacin entregada por presupuestos y licitaciones.

Identificar, revisar, y distribuir los documentos.
Solicitar toda la documentacin de Ingeniera necesaria.
Controlar la documentacin de ingeniera y su distribucin.
Llevar a cabo la distribucin controlada de la documentacin de obra.
Realizar el seguimiento de consultas y solicitudes del y al Cliente.
Asegurar el control de los archivos magnticos con el fin de evitar la utilizacin
indebida de la misma.
Gerente Responsable
Interceder en la relacin entre la obra y el presupuesto.
Hacer archivar la documentacin final de obra.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Recepcin de documentacin del Cliente
El departamento de Presupuestos y Licitaciones entrega al Responsable / Jefe
de Obra, la documentacin de licitacin, todos los registros del seguimiento de la
misma (Planilla comercial, tarjeta de licitacin, visita de terreno, revisin de
oferta), todas las aclaraciones de etapa de licitacin y todos los acuerdos
contractuales, la ltima revisin de la documentacin tcnica.(planos, pliegos,
memorias, etc.), copia del contrato, la oferta final detallada y la lista de
contratistas y proveedores que colaboraron en la etapa de licitacin y que son de
invitacin obligatoria a la etapa de obra.
Este traspaso de documentacin queda registrado en el F07-01 Envo de
documentos Presupuestos y Licitaciones a Obra, el cual se emite por duplicado.
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
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El Responsable / Jefe de Obra registra la documentacin tcnica aplicable a la

obra en el F07-02 Control de distribucin de documentacin de Obra. En el
mismo figura cada documento una sola vez con todas sus revisiones, siendo
valida la ltima.
El Responsable / Jefe de Obra es responsable de distribuir la documentacin a
quien corresponda y mantener actualizada dicha distribucin utilizando el F07-02
Control de distribucin de documentacin de obra.
4.2. Documentos de Ingeniera Propios
Para la generacin de ingeniera propia se toman como prioridad los
requerimientos de obra y del plan de trabajos a fin que la documentacin apta
para construir se encuentre en obra aprobada en la fecha necesaria.
Para el seguimiento de la documentacin de ingeniera se lleva una planilla de
control que puede ser de generacin propia o el F07-03 propuesto en el
procedimiento. El F07-03 Control de documentos de Ingeniera registra el
documento, su revisin y estado, y las informaciones de generacin (a la
Izquierda) y aprobacin (a la Derecha). As como en el control de documentacin
de obra, el documento figura una sola vez y dentro del mismo tem tendr todas
las revisiones que se hubiesen presentado.
Todo documento de ingeniera aprobado por el Cliente, es ingresado a obra y
distribuido por el Jefe de Obra, utilizando el formulario F07-02.
4.2.1. Denominacin de Documentacin Tcnica:
Los documentos y planos de Ingeniera generados por Constructora
Sudamericana se identifican de la siguiente manera:
Denominacin
de obra
Sector
Rubro
Nro Plano
Revisin
XX
YY
Nro
RR
CNN
Separador
Por ejemplo el plano CON-EC-AR-002-03 corresponde a la obra

Congreso, sector edificio central, plano de arquitectura, nmero 2,
revisin 3.
En el sistema de identificacin, de acuerdo a las caractersticas de la obra
, se puede alterar el orden o suprimir uno de los campos Sector y
Rubro, buscando la forma ms clara de identificar los planos.
Denominacin de obra: Se representa con tres letras significativas del
nombre principal de la obra.
Sector de la obra:
Slo se utiliza en obras donde sea necesario

acotar el sector de obra involucrado o en casos
de licitaciones divididas.
Rubro del plano:
AR
HA
EM
M
DET
IE
BT
ET
SA
SP
SI
SG
AA
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
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Representa el rubro principal de referencia en

el plano, basado principalmente en la siguiente
lista.
Arquitectura
Estructura Hormign
Estructura metlica
Mensura
Planos de detalles
Instalaciones elctricas
Instalaciones de Baja Tensin
Instalaciones de Telefona
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Desages Pluviales
Instalaciones de Incendio
Instalaciones de Gas
Instalaciones de Aire acondicionado
En caso de que alguna de las denominaciones no se adapte a las

estipuladas se puede acordar con el Cliente nuevas denominaciones de
rubro.
Nro del plano:
Representa el nmero de plano correlativo al

rubro.
Revisin del plano:
Representa el numero de revisin de plano, en

ingeniera pre obra sern a, b, c, d..... y los
aptos para construir o fabricacin 0, 1, 2, 3,
4,..........
En todos los casos que el Cliente solicite expresamente una determinada

forma de identificacin de planos, se utiliza la propuesta por el Cliente.
4.2.2. Modificacin de los documentos tcnicos:
Las modificaciones realizadas en los documentos de Ingeniera, se
identifican con una nube conteniendo la informacin modificada. Cuando
se trata de modificaciones efectuadas en los pliegos o memorias
tcnicas, la misma se indica con una lnea vertical al costado izquierdo
del punto modificado.
4.2.3. Rtulos de planos :
Para hojas tcnicas A4
Link a documento
CARPINTERIA DE ALUMINIO MA75041

ESCALA 1:5
26/01/04
Archivo: MA75041000.dwg
00
MC
MFR
Apr. Contr. Dib.
Hoja Tcnica
MA75041-000
Para Planos
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 5 de 9
Link a documento
4.3. Control de documentos en archivos magnticos

Para mantener el orden de la documentacin magntica se generan en el disco
rgido de las PCs los esquemas que se describen a continuacin.
Esquema general:
CARPETA PRINCIPAL: DOCUMENTCION DE OBRA
Carpeta 1:
Carpeta 2:
Carpeta 3:
Carpeta 4:
4.3.1
Documentacin de licitacin
Documentacin de ingeniera
Documentacin aprobada por el cliente APTO CONSTRUCCIN
Varios
Carpeta 1: Documentacin de licitacin

El departamento de Presupuestos y Licitaciones entrega al Responsable /
Jefe de Obra la ltima revisin de la documentacin tcnica en archivos
magnticos. Estos son conservados en una carpeta con la siguiente
descripcin:
Carpeta 1: Documentacin de licitacin
-
Planos
Pliegos
Documentos varios
Si la documentacin es entregada en CD se registra en el formulario F0701 Envo de documentos Presupuestos y Licitaciones a Obra, en caso
de ser entregada mediante correo electrnico con la documentacin
adjunta, el mismo registra el envo.
4.3.2
Carpeta 2: Documentacin de ingeniera

La documentacin de ingeniera se ordena de la siguiente manera:
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 6 de 9
Carpeta 2: Documentacin de ingeniera

-
Doc. Entregada al Cliente para aprobacin.
Superadas - Observadas
Al llegar la documentacin de ingeniera para aprobacin se guarda en la

carpeta designada a tal fin. Si la documentacin es aprobada se archiva
segn lo descripto en el punto 4.3.
4.3.3
Carpeta 3: Documentacin aprobada

CONSTRUCCIN
por
el
cliente
APTO
La documentacin entregada por la Direccin de Obra como apta para

construir, se incorpora considerando el siguiente esquema:
Carpeta 3: Documentacin aprobada por el cliente APTO CONSTRUCCIN
4.3.4
Versiones superadas
Versiones vigentes
Carpeta 4: Varios
La documentacin que no pueda ser incluida en la estructura antes
descripta se archiva en esta carpeta.
4.3.5
Esquema global del armado de la estructura
4.4. Control de comunicaciones con el Cliente

En obra las comunicaciones con el Cliente se realizan a travs de los libros de
Ordenes de Servicios y Notas de pedido.
De estimarlo necesario el Gerente responsable, solicita se realice un listado del
seguimiento a travs del F07-04 Estado de consultas y solicitudes incorporando
tambin en este resumen todas las comunicaciones mantenidas por otros
medios, distintos a las rdenes de servicio y las notas de pedidos, como ser va
fax, e-mail, etc..
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 7 de 9
4.5. Control de comunicaciones con proveedores:

A criterio del Responsable / Jefe de Obra se podr mantener con los
proveedores o subcontratistas un libro de comunicaciones donde dejar
asentadas las solicitudes y reclamos con el mismo. En caso de emplearse este
recurso se confecciona un libro por cada proveedor en particular.
4.6. Documentos de Proveedores
Los certificados de calidad de los productos suministrados por los proveedores
son archivados en una en carpeta en la obra a la que se denomina Close out y
que guarda tambin, los antecedentes para el procedimiento de cierre de obra.
Las especificaciones tcnicas y planos solicitados a un Proveedor, son
registrados y controlados en su seguimiento, utilizando una planilla de Control
de documentos de ingeniera. Esta planilla puede ser de generacin propia o el
F07-03. Luego de ser aprobados se registran en el F07-02 Control de
distribucin de documentos de obra, para su seguimiento.
4.7. Archivo Final de Obra.
Posterior a la recepcin provisoria de la obra, el Responsable / Jefe de Obra
procede a la recopilacin y seleccin de la documentacin a archivar. Para tal fin
y de acuerdo a las caractersticas de la obra, entrega al Gerente Responsable la
documentacin utilizando el F07-05 Envi de Documentacin para archivo de
obra.
El archivo mnimo debe constar de :
Documento
Ultima versin de planos contractuales
Planillas de control de documentacin (F07-02 y 03)
Memoria de clculo Oficial
Memoria de clculo utilizada (si existiera)
Pliego oficial y aclaratorias, incluye pliegos particulares y
especficos
Planos conforme a obra, (papel y magnticos)
Registros de ensayos realizados
Registros de ensayos de hormign realizados
Acta de recepcin (provisoria y parciales)
Libro de Ordenes de Servicio
Finiquitos (cierre de contrato con contratistas)
Documentacin de Seguridad Industrial
Preciario de obra bsica
Detalle de adicionales
Listado de Ordenes de Compras
Copias de Ordenes de Compras
Subcontratos: Certificados de Avance de Obra
Close Out (Documentacin entregada al Cliente)
Copia de Habilitaciones
Solicitud de baja de servicios
Fotos de Obra (papel y/o magnticos)
Tiempo de
disposicin
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
Ver cuadro
aparte
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
11 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
NOTA: Los archivos que se incluyen en el close out y especifican un tiempo de disposicin
superior a 3 aos, se guardan por separado junto a la documentacin con igual tiempo de archivo.
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 8 de 9
La documentacin a archivar correspondiente a Seguridad e Higiene consiste en:

a) A archivar por 11 aos:
Notificacin de inicio de obra
Programa de Seguridad aprobado
Actas de inspeccin de organismos oficiales
Libro de Seguridad e Higiene Industrial de obra
Procedimientos de trabajo
Registro de actividad de los profesionales de Seguridad e Higiene.
b) A archivar por 3 aos:
Constancia de capacitacin del personal afectado a la obra
Constancia de entrega de elementos de seguridad del personal
afectado
Actas tempranas de todas las empresas vinculadas a la obra
Exmenes preocupacionales
Certificados de cobertura
Clusulas de No reposicin
La documentacin se entrega en cajas de acuerdo al perodo de conservacin
estipulado en los procedimientos y con un rtulo de las siguientes
caractersticas.
ARCHIVO DE
DOUMENTACION
DE OBRA
OBRA:---------------Nro. 245
CONTENIDO:
Link a documento
ARCHIVAR HASTA:
FECHA:
MARZO 2014
DISPOCION A PARTIR DE
ESA FECHA
DESTRUIR
5.
Form.
F07-01
F07-02
F07-03
F07-04
F07-05
Denominacin
Envi de
documentacin.
Control de
distribucin de
documentos de
obra
Control de
documentos de
Ingeniera
Control de
consultas y
solicitudes
Registro de
documentacin de
obra a archivar
Archivo
Emisor
Disp.
JDP
Papel
Presupuesto
JdP, GR
JdO/RO,
FP
Destruir
JDO
Papel
OBRA
JdO/RO,
GR
11aos
Destruir
JDO
Papel
OBRA
11aos
Destruir
JDO
Papel
OBRA
FP
Destruir
JDO
Papel
GR
11aos
Destruir
Control de Documentos
Produccin y prestacin del servicio
Gerente Responsable
Responsable de Obra
Jefe de Presupuestos
Jefe de Obra
Fin de Proyecto
Cons
Aos
Sector
GR
RO
JdP
JdO
FP
Acceso
Tipo
PG-01
PG-07
6.
Cdigo: IT-07-01
Rev 2
Fecha: 26/09/05
Pgina: 9 de 9
JdO/RO
,GR,
Ingenieria
JdO/RO
,GR,
Ingenieria
JdO/RO,
GR
Cdigo
F07-01
Envo de Documentos
Rev.: 0
Fecha
26.07.04
Presupuestos y Licitaciones a Obra
Pgina : 1 de 1
OBRA:
ATENCIN:
Nro de licitacin
EMISOR:
COSUD S.A.:
TITULO DEL ENVI
EMPRESA:
REFERENCIA:
FECHA:
SECTOR:
ENVIAMOS ESTA INVITACIN COMO TIPO:

1-a. CP
1-b. AI
1- c. EM
COPIA PAPEL
ARCHIVO INFORMATICO
e- mail
2-a. PA
2-b. PE
2-c. PC
PARA APROBACIN
PARA EJECUCIN
PARA CORRECCIN
2-d. IF
2-e. CO
2- f. OT
SOLO INFORMATIVO
CONFORME A OBRA
OTRO.......................................
PLANILLAS SEGUIMIENTO
DOC. DE OFERTA
DOC. DE LICITACIN
Planilla de Comercial
Planos tcnicos
Oferta Tcnica Venta, CD y CI
Tarjeta de licitacin
Pliegos tcnicos
Aclaraciones Oferta
Visita de terreno
Memorias Tcnicas
Aclaraciones de Contrato
Revisin de Oferta
Hojas tcnicas
Listado de contratistas de licitacin
Revisin de Contrato Completa
Copia de Contrato
Presup. y comparativas de licitacin
DOCUMENTOS
N Documento
Rev.
Tipo
Descripcin
COSUD S.A.:
AREA GUIA DE DOCUMENTACION BASICA A ENTREGAR
MARCAR LO EFECTIVO ENTREGADO
COSUD S.A.:
AREA DE DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA
DOCUMENTACIONE ENTREGA
Cant.
Hojas Copias
COSUD S.A.:
DEFINE EL FORMATO DEL ENVI
CP, AI, EM, FAX,ETC
COSUD S.A.:
DEFINE LA UTILIZACIN DEL DOCUMENTO ENVIADO
PA, PE, PC, IF, ETC.
COSUD S.A.:
CANTIDAD DE LA ENTREGA HOJAS O ELEMENTOS
COSUD S.A.:
CANTIDAD DE COPIAS ENTREGADAS
Link a documento
Firma Licitaciones
Firma Jefe de obra / Gerente Responsable
Nombre :
Nombre :
Firma
Firmas:
F07-01 Envio Doc. licitac-Obra
COPIA Controlada
COPIA
Circulacin GR, JDP,JDO
Cdigo
Envo de Documentos
F07-01
Rev.: 0
Fecha
28.10.04
REMITO DE DOCUMENTACIN
Pgina : 1 de 1
OBRA:
Nro
ATENCIN:
EMISOR:
EMPRESA:
REFERENCIA:
SECTOR:
FECHA:
ENVIAMOS ESTA INVITACIN COMO TIPO:

1-a. CP
1-b. AI
1-c. EM
COPIA PAPEL
ARCHIVO INFORMATICO
e- mail
2-a. PA
2-b. PE
2-c. PC
PARA APROBACIN
PARA EJECUCIN
PARA CORRECCIN
2-d. IF
2-e. CO
2- f. OT
SOLO INFORMATIVO
CONFORME A OBRA
OTRO.......................................
DOCUMENTOS
N Documento
Rev.
Tipo
Descripcin
Link a documento
Firma Emisor
Firma Receptores
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
COPIA
Cant.
Hojas Copias
Cdigo
F07-02
CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBRA

Rev..: 0
ENTRADA Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
Fecha Emision
15/09/2004
Pgina : 1 de
OBRA:
Item
fecha de Ingreso
Tipo de
documento
DOCUMENTO
Procedencia
NOMBRE
LISTADO DE DISTRIBUCION
DENOMINACION
REV.
Copias
recibidas
NOMBRES
0
1
1
2
2
COSUD S.A.:
INDICAR SI ES PLANO, PLIEGO,
MEMORIA , ETC
COSUD S.A.:
INDICAR QUIEN ES EL PROVEEDOR DEL
DOCUMENTO CSSA, DDO, ESTUDIO
CALCULISTA, ETC,
COSUD S.A.:
SOMBREA LA REVISION
ACTIVA
0
1
2
0
1
2
COSUD S.A.:
0
HAY QUE REGISTRA AQU LOS NOMBRES DE TODOS LOS
POSEEDORES DE1ESTE DOCUMENTO
2
0
5
1
2
Link a documento
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
10
1
2
COSUD S.A.:
CANT. DE COPIAS CIRCULANTES DE
ESTE DOCUMENTO
COSUD S.A.:
SE INDICA LA CANT. DE COPIAS SUPERADAS
RECUPERADAS Y SELLADAS COMO OBSOLETAS
Nro copias
Retira rev.
superadas
Observaciones
Cdigo
CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA
F07-03
Rev..: 0
ESTADO Y SEGUIMIENTOS DE PLANOS DE INGENIERIA
Fecha Emision
15/09/2004
Pgina : 1 de
OBRA:
GENERACION
ID
APROBACION
DOCUMENTO y ESTADO
FECHAS INTERNAS
EMPRESA
Tipo de
RESPONSABLE documento Necesidad entrega recibo real
de obra
acordada
DENOMINACIN
envi a
obra
NOMBRE
DENOMINACIN
SEGUIMIENTO 1
STATUS
REV.
Copias Estado
recibidas ACTUAL
BIC
ENTREGADO A
Fecha
entrega
Nueva
fecha dev. fecha dev.
STATUS entrega
Prevista
Real
2
CORRECIONES FECHAS
fecha
dev y
status
Nueva
entrega
3
fecha
dev y
status
Nueva
entrega
4
0
1
1
2
0
COSUD S.A.:
ESTADO DE LA APROBACION
1
2
COSUD S.A.:
EMPRESA QUE GENERA LA
DOCUMENTACION
0
6
1
2
0
Link a documento
1
2
0
1
2
0
1
2
0
10
VERDE
AMARILLO
ROJO
1
2
COSUD S.A.:
ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO
0
DESCRIPCION
CODIGO COLOR FONDO
EN PROCESO DE INGENIERIA
PI
SIN FONDO
1
EN PROCESO DE APROBACION CSSA
PA
GRIS
EN PROCESO DE APROBACION CLIENTE
PAC
VERDE CLARO 2
APROBADO
A
CELESTE
0
RECHAZADO
R
ROJO
EN RECORRECCION
PR
NARANJA
1
APROBADO CON OBSERVACIONES
AO
AMARILLO
2
EN FECHA
DEMORADO
DEMORA CRITICA
1
2
COSUD S.A.:
BALL IN COURT ( EN CAMPO DE:)
QUIEN ES EL RESPONSABLE EN ESTE
MOMENTO DEL DOCUMENTO
COSUD S.A.:
FECHA DE ENTREGA DE
CORRECCION
COSUD S.A.:
MARCAR STATUS CON COLOR DE FONDO
VERDE
AMARILLO
ROJO
APROBADO
APROB.C/CORRECC.
RECHAZADO
fecha
dev y
status
Cdigo
F07-04
ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES

SINTESIS DE COMUNICACIONES
Rev..: 0
Fecha Emision
14/09/2004
Pgina : 1 de
OBRA:
Item
Descripcion
Planos de base b27 actualizados
2
3
Rubro
fecha
Denominacion de
Obra
Procedencia
Status
Respuesta
fecha
respuesta
Plano aq-1078
18-May-04
Nro
Comunic.
De
NP17
L. De Obra
CSSA
DDO
HA
15-Feb
Propuesta de piso industrial
Pisos
17-Mar
NP14
L. De Obra
CSSA
DDO
SR
ampliacion plazo por lluvia
varios
17-Abr
NP22
L. De Obra
CSSA
DDO
se aprueba
Observaciones
18-Abr-04
COSUD S.A.:
Tipo de documento
LIBRO DE OBRA
MINUTA
FAX O MAIL
4
5
6
7
8
9
COSUD S.A.:
ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO
DESCRIPCION
S/CONTESTACION
CONTESTADO
RECHAZADO
RESPUESTA INSATIFACTORIA
10
11
12
13
CODIGO
SC
C
R
SR
COLOR FONDO
SIN FONDO
VERDE OSCURO
ROJO
NARANJA
14
15
16
17
18
Link a documento
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL DE CONSULTAS PRESENTADOS
TOTAL DE CONSULTAS RESPONDIDAS
Cdigo
F07-05
Envo de Documentos
Rev: 0
Fecha
13.09.04
DE OBRA A ARCHIVAR
Pgina : 1 de 1
OBRA:
Nro de Licitacion
ENVIA:
Cant de Cajas a Deposito:
RECIBE:
REFERENCIA:
FECHA:
Cant elementos comercial.

Remito de Documentacion a ARCHIVAR de Obra
ENVIAMOS ESTA INVITACION COMO TIPO:

1-a. CP
1-b. AI
1- c. EM
COPIA PAPEL
ARCHIVO INFORMATICO
e- mail
2-a. PA
2-b. PE
2-c. PC
PARA APROBACIN
PARA EJECUCIN
PARA CORRECCIN
2-d. IF
2-e. CO
2- f. OT
SOLO INFORMATIVO
CONFORME A OBRA
OTRO.......................................
DOCUMENTACION CONTRACTUAL
DOCUMENTACION de OBRA
DOCUMENTACION INTERNA
Ultima version planos contractuales
Planos conforme a obra
Finiquitos y Mini dev.garantias Contratistas
Memoria de Calculo oficial
Memoria de Calculo utilizada
Copia de las habilitaciones Gestionadas
Pliegos y aclaratorios contractuales
Registro de ensayos realizados
Copia de solicitudes de baja de servicios
Actas de recepcion Parciales y Final
Registro de ensayos de HA
Fotos de Obra
Libros Ordenes y serv. y notas Pedido
Close Out
Doc. Completa CD para Dto.Comercial
DOCUMENTOS
N Documento
Rev.
Tipo
Descripcion
COSUD S.A.:
AREA GUIA DE DOCUMENTACION BASICA A ENTREGAR
MARCAR LO EFECTIVO ENTREGADO
COSUD S.A.:
AREA DE DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA
DOCUMENTACIONE ENTREGA
Cant.
Hojas Copias
COSUD S.A.:
DEFINE EL FORMATO DEL ENVI
CP, AI, EM, FAX,ETC
COSUD S.A.:
DEFINE LA UTILIZACIN DEL DOCUMENTO ENVIADO
PA, PE, PC, IF, ETC.
COSUD S.A.:
CANTIDAD DE LA ENTREGA HOJAS O ELEMENTOS
COSUD S.A.:
CANTIDAD DE COPIAS ENTREGADAS
Link a documento
Firma Jefe de Obra
Firma Gerente Responsable / Receptor en Deposito
Nombre :
Nombre :
Firma
Firmas:
F07-05 Envio Doc.Archivo
Circulacion GR, JDP,JDO
Procedimiento de hormigonado
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 7
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. PROCEDIMIENTO
4.1. . Hormigonado:
4.1.1. Pasos Previos
4.1.2. Pedido de Hormign
4.1.3. Criterio de aceptacin.
4.1.4. Procedimientos de control
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 7
1. OBJETO
Efectuar los trabajos de hormign armado in-situ, incluyendo refuerzos de acero,
control del colado y vibrado del hormign, encofrados, acabados, curados, ensayos de
hormign y otros trabajos.
2. ALCANCE
La presente Instruccin de Trabajo tiene aplicacin para todas las estructuras de
Hormign armado in-situ para la Obra cumpliendo con las especificaciones tcnicas,
los planos correspondientes de la estructura especificada , reglamento CIRSOC 201
M- y la normas IRAM aplicables.
Jefe de Obra
Hacer cumplir este procedimiento.
Distribuye y da a conocer las tareas a realizarse.
Archiva la documentacin final para garanta de obra.
Jefes de Terreno
Es responsable de que se cumpla este procedimiento.
Verifica la rigurosidad con que el mismo se realiza.
Maneja el archivo de la documentacin mientras este en obra.
Adiestra junto al Capataz al personal participante principalmente adiestramiento
de vibrado y toma de muestras.
Capataz Responsable
Cumple el procedimiento.
Determina a personal participante.
Laboratorista
Ensaya las muestras obtenidas
Genera informes.
4.
PROCEDIMIENTO
Sern de aplicacin para realizar los trabajos la utilizacin de las especificaciones
tcnicas y planos constructivos ltima revisin, aprobados para construccin, que hayan
sido entregados por Cliente al responsable del rea correspondiente.
La presente aplicacin tendr el mismo rigor para trabajos realizados con personal
propio, como para los subcontratistas.
De estimarlo necesario el Gerente Responsable, previo al uso del hormign en obra, el
Asesor Tcnico o laboratorio autorizado como proveedor de servicio, verifica el
cumplimiento de las condiciones de trabajo de la Planta Elaboradora, sus materiales y
todo elemento que implique el correcto funcionamiento de las instalaciones productoras.
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 7
Asimismo, si se determina necesario, se estudian las dosificaciones propuestas por el

proveedor para verificar si cumplimentan lo requerido en las especificaciones tcnicas
de la obra, y el Reglamento CIRSOC 201 M, exigindole que complete el formulario
F07-08 Protocolo de calidad de hormign, que comprometer al mismo con la
informacin entregada.
4.1.
Hormigonado:
4.1.1. Pasos Previos al hormigonado

En obras donde el Gerente Responsable lo determine necesario, se utiliza el formulario
F07-10 de autorizacin para hormigonar, utilizando el siguiente esquema:
Cuando se realice una colada importante de hormign la misma debe estar
debidamente autorizada.
El responsable de cada rea en donde se realicen estructuras de hormign in-situ,
previo a realizar una colada, debe llenar el formulario F07-10 Protocolo de Autorizacin
para Hormigonado, para su revisin y aprobacin.
No se dar inicio al colado hasta tanto todos los puntos controlables de dicha planilla no
estn debidamente aprobados e inicialados por:
a) Responsable de la ejecucin (Capataz)
b) El responsable del rea.
c) Control del Cliente (direccin de Obra) si as se estableciese contractualmente.
A fin de validar las firmas en remitos y documentos vinculados con recepcin y
inspecciones de hormign ser obligatorio llenar el F07-09 Control de Firmas, donde
quedan registradas las firmas de todos los autorizados para realizar dichas tareas.
4.1.2. Pedido de Hormign
Cuando el Jefe de Obra solicite el hormign a proveedor y en el caso que se haya
delegado en este la dosificacin del hormign se debe especificar lo siguiente:
La clase de hormign segn la tabla siguiente, en megapascales (Mpa)
Clase de Hormign
Resistencia caracterstica en
(Mpa)
H-8
H-13
13
H-17
17
H-21
21
H-30
30
H-47
47
2
1Mpa = 10.2 Kgf/cm
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 7
La consistencia de la mezcla (asentamiento) acorde a lo especificado por pliego

o de acuerdo al uso (consultar Norma IRAM 1536 o 1690 para mezclas sper
fluidificadas).
El tipo de agregado y su tamao mximo nominal.
Cualquier otra caracterstica especial que se requiera para el hormign, como
ser, Sper fluidificantes, retardadores de frage, acelerantes de frage, etc..
Siempre en el pedido inicial se debe acordar la planta desde la que se nos
proveer y el tiempo de llegada a obra de la planta primaria y de la alternativa si
la hubiese, adems se debe acordar los parmetros de tiempo de llegada y
tiempo mnimo de descarga y los criterios de rechazo y aceptacin de pastones.
Para situaciones especiales se puede aclarar:
La relacin agua cemento mxima, el tipo de cemento y la cantidad mnima de
cemento, si el pliego especificara alguna de estas condiciones.
El contenido de aire incorporado, cuando corresponda, determinado segn la
norma IRAM 1602 o 1511, en dm cbicos por cada 100 decmetros cbicos de
hormign
NOTA: En el primer pedido se debe prestar especial atencin en la informacin y
aclaraciones que figuran en el remito
4.1.3. Criterio de aceptacin.
Para la Aceptacin de un pastn de hormign se fijan los siguientes criterios basados
en la Norma IRAM 1666.
Discrepancias en la medida de la consistencia
El hormign elaborado ensayado durante la entrega cumplir con el valor de la
consistencia pedida, dentro de las discrepancia de la siguiente tabla.
Asentamiento Tronco cono (cm.)
Discrepancia
A 5
5 < A 10
10 < A 15
15 < A *
1.5
2.5
3.0
3.5
* Estos hormigones slo se emplearan con el agregado de un aditivo

superfluidificante.
Estar exceptuado de cumplir este requisito, el primer y el ultimo 0.25 m3 del
pastn descargado.
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 5 de 7
Despus de completada la incorporacin de agua total de mezclado al pastn, no

se le podr agregar agua adicional ni aditivos qumicos, excluyndose los
superfluidificantes previamente especificados, con las siguientes excepciones.
Si el asentamiento del hormign medido en la obra antes de la eventual
adicin de agua, no cumpliera con el limite inferior del valor especificado dentro
de la discrepancia indicada en la tabla anterior, se podr agregar agua para
llevarla al valor requerido, debindose extraer como mnimo dos probetas del
pastn para hacer el ensayo de resistencia del hormign.
En este caso siempre se deber contar con la autorizacin del proveedor ,
pues el deber hacerse responsable de eventuales rechazos.
En estas circunstancias, bajo ningn concepto esta permitido firmar el
agregado de agua en el remito.
Para el agregado de agua en cualquier pastn se debe contar con la
aprobacin del Jefe de Obra.
Tiempo de descarga
La descarga del hormign se debe completar dentro de los 90 minutos, a contar
desde el contacto del agua de mezclado, con el cemento y los agregados. Dentro
de esos 90 minutos el usuario debe disponer como mnimo de 30 minutos, en caso
de que nos los disponga por causa del proveedor, podr rechazar el pastn. La
exigencia anterior puede anularse de existir un compromiso previo y si el hormign
cumple con los requisitos en el momento de la descarga y disponiendo de 30
minutos para terminar esta.
Toma de muestras para las determinaciones de la consistencia, contenido
de aire y resistencia.
Las muestras para efectuar cada uno de los ensayos de consistencia, contenido de
aire y resistencia, se toman despus de haberse descargado el primer y antes del
ultimo 0.25m3 del pastn.
La cantidad mnima de muestras a extraer por cada ensayo requerido y para cada
clase de hormign, ser la que indica en la siguiente tabla:
Numero de Pastones (p) por da
Nro muestras a ensayar
1p5
6p8
9 p 14
Por cada 8 pastones adicionales o menos
La tabla anterior marca la cantidad de probetas mnimas que se deben ensayar por
numero de pastones por da , No obstante a eso, la cantidad de muestras a extraer
no necesariamente a ensayar, debe ser superior para casos de fallas en el ensayo
de las mismas, tomando como mnimo un numero de 4 probetas por lote.
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 6 de 7
As tambin se debe prever , que en casos de estructuras postesadas se debe

incluir el ensayo a tres das para postesado, donde como mnimo se deben extraer
6 muestras por lote.
Cuando este involucrada ms de una planta el hormign proveniente de cada
planta ser muestreado separadamente.
Las muestras se extraern aleatoriamente, de pastones distintos y con la
frecuencia indicada, para cada clase de hormign y por da de trabajo.
La confeccin de probetas se har segn la IT07-03
Las probetas preparadas con muestras de hormign fresco, en oportunidad y
cantidad establecidas, se curaran para su posterior encabezado y ensayo a la
compresin a la edad requerida.
Los informes se registrarn en el formulario F07-012 Control de Ensayos de
Hormign, adjuntando a la misma las planillas de ensayo del laboratorio externo,
con los resultados obtenidos por este.
4.1.4. Procedimientos de control
Durante la Hormigonado el responsable del rea lleva un registro de las reas donde es
volcado cada camin, identificando los elementos llenados con el nmero de remito
correspondiente, utilizando el F07-011 Tarjeta de Hormigonado.
El responsable de rea es responsable de los anlisis que se a determinado hacerle al
hormign previo al comienzo de la colado, cono de Abraham, probetas , etc..
El jefe de terreno es responsable de mantener actualizado y ordenado el archivo en
obra las planillas del total del hormign de la obra.
Los formularios indicados en una vez cumplimentados, quedarn en poder del Jefe de
Obra, con los resultados obtenidos de los ensayos.
Nota: Se debe tomar especial cuidado con el manejo de todos estos registros, dado
que son de suma importancia para la garanta de la obra y que deben ser archivados
prolijamente y entregados a sector de archivo principal al finalizar la obra.
5.
Form
Denominacin
F07-08
Protocolo de
calidad de
hormign
F07-09
Control de firmas
F07-10
Autorizacin de
Hormigonado
Proveedor
de
hormign
Jefe de
Obra
Responsible
de Area
Tarjeta de
i
d
Responsible
d A
F07-11
h
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Papel
Obra
Papel
Obra
Papel
Obra
Papel
Obra
Acceso
Cons
Aos
Disp.
GR, JDO,
JT
11
Destruir
11
Destruir
11
Destruir
11
Destruir
GR, JDO,
JT, Cap
GR, JDO,
JT, Cap
GR, JDO,
JT C
Form
Denominacin
Emisor
hormigonado
de Area
Ensayos de
Hormign
Responsible
de Area
Archivo
Tipo
F07-12
6.
Acceso
Cons
Aos
Disp.
11
Destruir
JT, Cap
Papel
Obra
GR, JDO,
JT, Cap
PG07
IT07-03
IT07-03
7.
Sector
Cdigo: IT-07-02
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 7 de 7

Realizacin de ensayos de consistencia y Probetas en obra.
Correccin de imperfecciones y oquedades producidas en el HA
Resistencia caracterstica del hormign: Valor estadstico de la resistencia a la
compresin que corresponde a la probabilidad de que el 95% de todos los resultados
de los ensayos , para una clase de hormign, supere dicho valor.
Pastn: La cantidad ms pequea de hormign que puede considerase como
unidad de produccin. A los efectos aqu citados, cantidad de hormign descargado
en la obra de un mismo vehculo de transporte.
Lote: Cantidad de hormign de una misma clase , producida bajo las mismas
condiciones esenciales en un mismo da
GR
JDO
JT
Cap.
Gerente Responsable
Jefe de Obra
Jefe de terreno
Capataz.
Cdigo
F07-08
PROTOCOLO DE CALIDAD DE HORMIGON

Entrego
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Rev: 1
OBRA:
Fecha
PAGINAS:
UBICACIN:
FECHA :
ESTUDIO PROYECTISTA
ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA
CARACTERISTICAS GENERALES
PROVEEDOR :
HORMIGON :
TIPO :
Manual
Aplicacion
Maquina
Planta 1
Bombeo
Postesado a tesar a
Tradicional
Sistema
CLASE:
3 dias
Planta 2
Alternativa
Dist.en Km
12km
Dist.en Km
45km
Tiempo llegada
Estimado
7min
Tiempo llegada
Estimado
24min
CARACTERISTICAS PARTICULARES
1. Cemento:
Marca:
Tipo:
Manipuleo:
2. Agregados:
Piedra de origen:
Granulometria:
Ensayo L.A.:
3. Dosificacion :
Cemento:
Piedra Gruesa:
Piedra fina:
Arena:
Agua:
Rel. Agua cemento:
Asentamiento:
4. Agregados Quimicos:
Incorporador de aire:
Acelerante resistencia
Plastificante:
......................................:
......................................:
kg/m 3
kg/m 4
kg/m 5
kg/m 6
Link a documento
Lts.
cm.
Marca:
Marca:
Marca:
Marca:
Marca:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
5. Resistencia Caracteristica estimada

BK:
A las 24 hrs.
A las 48 hrs.
A las 3 dias
A las 5 dias
A las 7 dias
A las 28 dias
%:
%:
%:
%:
%:
kg/ cm
2
kg/ cm
kg/ cm 2
kg/ cm 2
2
kg/ cm
kg/ cm 2
6. Tiempos Disponibles
* Desde carga a descarga terminada
minutos
* Tiempo minimo descarga en obra
30
minutos
Nota: Se debe adjuntar resultados de ensayos propios y/oterceros
OBSERVACIONES:
Los criterios de aceptacion y rechazo son los fijados en la Norma Iram 1666
PROVEEDOR
Control CSSA
Cliente ( Solo a solicitud de este)
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
Firma
F07-08 Protocolo de calidad de hormigon.xls
Pgina 1 de 1
Cdigo
CONTROL DE FIRMAS
F 07-09
Entrego :
Rev: 1
OBRA:
COMITENTE:
Fecha
Pgina : 1 de 1
UBICACIN:
FECHA:
15-Abr-2004
FIRMAS REGISTRADAS APROBADAS
NOMBRE
CARGO
FIRMA
Link a documento
ENTREGO
RECIBIO
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
FIRMA RESUMIDA
Cdigo
PROTOCOLO DE AUTORIZACIN DE HORMIGONADO
F07- 10
Entrego
Rev.: 0
OBRA:
Fecha
10/04/2004
PAGINAS:
COMITENTE:
1 de
UBICACIN:
FECHA :
........../............/.........

Indica que caracteristicas se han inspeccionado

previo a hormigonar , indicar SI en lo que se ha
NIVEL BASE :
inspeccionado , NO en lo que no se inspecciono y NA
a las caracteristicas no aplicables a la hormigonadaNIVEL
a
SUPERF.:
realizar.
PROVEEDOR H:
SECTOR:
PLANOS APLICABLES:
TIPO DE HORMIGN:
Aplicacin
Terminacin
Manual
Manual
Maquina
Bombeo
Cinteado
Alisado
mecanico
Si
1. Terreno compactado
Hormigonado Prevista:
Alisado mec. a
plomo
No NA
Temperatura
Hormigonado Prevista:
EJEC INSPEC.
2. Limpieza y preparacin de la base
Observaciones
3. Verificacin nivel de base
X
A ser completado
por el jefe de
obra indicando
que
se debe
X
inspeccionar
4. Verificacin nivel de superior

5. Verificacion de replanteo
6
Fecha y hora
m3 Colada
A ser completado
por el responsable
X
de la ejecucion, (el que realizo el
trabajo)
Verificacin de encofrado
7. Verificacin de pases
8. Verificacin de insertos
A ser completado por responsable

de inspeccion determinado por el
jefe de obra.
9. Puesta a tierra de estructura

9.1. Verificacin alineacin de tabiques
9.2. Verificacin Plomo de tabiques
9.3. Verificacin alineacin de columnas
Se indican aqu observaciones o el

viso del cliente o su representante
en caso de corresponder
10. Verificacin Plomo de columnas

11. Control de armaduras
12. Control de refuerzos de armadura
13. Verificacin instalacin Sanitaria
14. Verificacin instalacin elctrica
15. ...............................................................
16. ...............................................................
OBSERVACIONES:
Link a documento
Supervisor Ejecucin
Control Inspeccin
V Cliente (campo no obligatorio)
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
Firma
F07-10-11 Autorizacion hormigonar.xls
Cdigo
F07- 11
TARJETA DE HORMIGONADO
Entrego
Rev: 0
Fecha
10/04/2004
PAGINAS:
2 de 2
OBRA :
SECTOR:
NIVEL BASE :
PLANOS APLICABLES:
NIVEL SUPERF.:
TIPO DE HORMIGN:
PROVEEDOR H:
HORMIGONADO
Fecha :
Hora :
Inicio Colado
Tiempo
3
Total de M Vertidos
Remito Nro
15231
15233
15235
15236
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Temperatura
Estado del
Termina colado :
Cantidad de remitos
h Cono
Probeta Proveedor Probetas CSSA Nros
12
--
Elemento
Sector
Losa
losa
Losa
Losa
sobre 3er piso

sobre 3er piso
sobre 3er piso
sobre 3er piso
-235-28/11/04-457
-235-28/11/04-459
SI
12
COSUD S.A.:
Indicar h de ensayo de consistencia si se
hubiese hecho a un paston
correspondiente a el remito indicado
Link a documento
COSUD S.A.:
Solo se completa si el proveedor
extrae una probeta en el paston del
emito correspondiente
COSUD S.A.:
Solo se completa si se extrae para ensayo
de resistencia una muestra del paston del
remito correspondiente
Croquis de ubicacin sectores
Camion 4
Rem 15,236
Camion 1
Rem 15,231
Realizar un croquis del area donde se

realizara la hormigonada e indicar que area
o elemento se lleno con determinado paston
identificado por el Nro de remito,
Camion 2
Rem 15,233
Camion 3
Rem 15,235
m, ,
Supervisor Ejecucin
Control Inspeccin
V Cliente (campo no obligatorio)
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
Firma
F07-10-11 Autorizacion hormigonar.xls
Cdigo
F07-12
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE HORMIGON

Entrego:
Rev: 1
Nro OBRA
OBRA:
COMITENTE:
Fecha de Colada
Pgina : 1 de 1
UBICACIN:
FECHA:
Hormigon elaborado
Proveedor
Tipo
Destino
Resisterncia en kg/cm2
Identificacion de Probetas
Probeta Nro 3 dias
Lomax
H47
Losa s/Tercero
28.4-12
29-Abr-04
Lomax
H47
Losa s/Tercero
28.4-13
7 dias 28 dias
3 dias
7 dias
Observaciones
28 dias
347
X
496
Link a documento
Link a documento
C.S.S.A.
Nombre:
14-May-2004
Hoja Nro
28-Abr-04
ENTREGO
Fecha
Firma:
RECIBIO:
D.D.O.
Nombre:
Firma
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Realizacin de Ensayo de Consistencia y Fecha: 30/11/04
Pgina: 1 de 7
Moldeo de probetas en Obra
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
ENSAYO DE CONSISTENCIA (Mtodo del cono de Abrans)
4.2
PREPARACIN Y CURADO DE PROBETAS
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 2 de 7
1.
OBJETO
Establecer los mtodos de realizacin y los parmetros para la toma de muestras para
ensayos de consistencia y realizacin de probetas para utilizar como testigo de
ensayos. Acorde a la Norma IRAM 1524.
2.
ALCANCE
La presente Instruccin de Trabajo tiene aplicacin para todas las estructuras de
Hormign armado in-situ que requieran ensayos de hormign basados en ensayo de
probetas.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Obra
Hacer cumplir este procedimiento y difundirlo entre los responsables de realizar
estas tareas
Jefes de Terreno
Verificar el cumplimiento de las normas aqu establecidas
Instruir personal idneo para realizar las distintas acciones necesarias.
Capataz Responsable
Organizar y verificar los sistemas para realizar las acciones descriptas.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. ENSAYO DE CONSISTENCIA (Mtodo del cono de Abrans)
La aceptacin o rechazo de una entrega de hormign Elaborado , depende de una
variacin de 2 a 3 cm. en la medida del asentamiento hecha con el cono de Abrans y
esta diferencia , puede deberse en muchos casos , a la forma como se ejecuto el
mtodo de ensayo. De all la importancia de hacerlo correctamente..
4.1.1. Toma de Muestras
Las muestras deben tomarse directamente de la canaleta en el momento de la
descarga y nunca de hormign ya colocado ni descargado en el suelo. Las
muestras deben tomarse despus de la extraccin de los primeros 250 litros del
pastn.
Cada muestra debe tener una cantidad de hormign de aproximadamente el doble
de lo necesario para el ensayo, y antes de iniciarlo debe mezclarse a mano .
4.1.2. Desarrollo del ensayo
1. Colocar el cono sobre una superficie plana , horizontal y firme y ligeramente
humedecida, se usa una chapa de superficie mayor a la del cono, colocar el
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 3 de 7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores para que
quede firmemente sujeto.
Llenar el cono en tres capas : llnese hasta aproximadamente un tercio de
su volumen y compactase con una varilla lisa de acero de 1,6 cm. de
dimetro y 60 cm. de largo con un extremo semiesfrico ; la compactacin
se hace con 25 golpes de la varilla , con el extremo esfrico impactando al
hormign. Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la superficie
y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin dejar golpear la de
apoyo.
Llnese el cono con una segunda capa hasta haber completado las 2/3 del
volumen del cono y compactelo con otros 25 golpes de la misma manera
anterior . Debe atravesarse con los golpes la nueva capa y penetrar
ligeramente en la capa anterior.
Llnese el volumen restante del cono , formando un pequeo copete y
compacte con otros 25 golpes de igual manera a la anterior.
Retirar el exceso de hormign con una llana metlica de modo que el cono
quede perfectamente enrasado . Quitar el hormign que pueda haber
quedado alrededor de la base del cono.
Sacar el molde con cuidado , levantando verticalmente en un movimiento
continuo, sin golpes ni vibraciones y sin movimientos de torsin o laterales
que puedan modificar la posicin del hormign.
Medir el asentamiento , colocando el cono metlico al lado del cono
formado por el hormign y se mide la diferencia entre ambos . Si la
superficie no es horizontal , se debe medir el punto intermedio y nunca el
punto mas bajo o el mas alto.
Importante : Nunca use el material del cono para confeccionar probetas de

ensayo de resistencia.
Clasificacin de las consistencias segn la medida del cono de Abrams y discrepancias que
acepta la norma Iram 1666
CONSISTENCIA
Asentamiento en cm.
Discrepancias
Dura
1.5
Plastica
10
2.5
Blanda
15
3.0
Fluida
+ de 15
3.5
La consistencia fluida solo es aplicable si se usa aditivo quimico superfluidificante
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 4 de 7
Valores del asentamiento recomendados para distintos usos

Minimo
Maximo
Muros y Bases para cimientos
10
Pilotes y tabiques de Submuracion
10
15
Llenado no dificultoso
10
15
Dificultoso poco espesor o muy armado
10
+de 15
7.5
+de 15
Columnas , losas, vigas y tabiques
Pavimentos
Hormign Bombeado
A esta tabla hay que sumarle las discrepancias permitidas
Si se usaran superfluidificantes estos valores no son validos
4.2. PREPARACIN Y CURADO DE PROBETAS

Se establece aqu ,el procedimiento para moldear y curar probetas cilndricas de
hormign para la realizacin de ensayos de compresin y de traccin por compresin
diametral, con muestras de hormign tomadas en obra durante la ejecucin de las
estructuras.
La compactacin se realiza de acuerdo con el asentamiento del hormign. Para los
hormigones asentamiento igual a cero y de mezclas relativamente secas, empleadas
para la construccin de caos y de bloques, no son aplicables estas normas.
4.2.1. Varillas de compactacin.
Las varillas de compactacin deben ser cilndricas, de acero, de
aproximadamente de 1,5 cm. de dimetro y 60 cm. de, largo con uno o ambos
extremos que deben terminar en forma de semiesfera, de dimetro igual al de la
varilla.
4.2.2. PREPARACION DE LAS PROBETAS
4.2.2.1.
Moldeo de las probetas
Consistencia. Los hormigones de asentamiento de 5 cm. o mayores se

compactan con varilla. Para los hormigones de asentamiento menores,
consultar la norma IRAM.
4.2.2.2.
Preparacin de las probetas
Antes de moldear las probetas, los moldes y sus bases se aceitan

convenientemente con una delgada pelcula de un desmoldante para superficies
metlicas.
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 5 de 7
La superficie de apoyo de los moldes ser rgida, horizontal, libre de vibraciones

y atrs perturbaciones que puedan modificar la estructura de las probetas,
durante su confeccin y fraguado.
4.2.2.3.
Llenado de las probetas
Al colocar el hormign, la cuchara se desplazar alrededor del molde, con el fin

de asegurar una distribucin simtrica y luego, con la varilla en movimiento
circular, se extender el hormign colocado, antes de iniciar la compactacin.
Se debe llenar totalmente el molde con un ligero sobrante, que se eliminara con
la compactacin de la ltima capa y el enrasado superficial. No se debe agregar
material que quede sin compactar, para completar el enrasado de la superficie.
4.2.2.4.
Lugar de moldeo.
Las probetas se moldean tan cerca como sea posible del lugar donde van a
permanecer almacenadas durante las primeras 24 h. Cuando no sea posible
realizar el moldeo en el lugar de almacenamiento, el transporte se realiza
inmediatamente despus del enrase ,al transportar las probetas recin
moldeadas, deben evitarse las trepidaciones, golpes, inclinaciones y, en
general, toda accin que pueda perturbar al hormign o a la superficie superior
de la probeta.
4.2.2.5.
Compactacin
4.2.2.5.1.
Compactacin con varilla
Para probetas de 15 cm. de dimetro, el hormign se coloca en el molde en

tres capas de aproximadamente igual altura.
Empleando la varilla de compactacin, con movimiento vertical y con su
extremo en forma de semiesfera en contacto con el hormign se compacta
cada capa el numero de veces que se indica a continuacin.
Dimetro del cilindro (cm.)
Nmero de veces
15
25
Al compactar la primera capa, se atraviesa con la varilla en todo su espesor,

evitando golpear la base. Las introducciones de la varilla se distribuyen
uniformemente sobre la seccin transversal del molde.
Cada una de las capas siguientes tambin se compactan en todo su espesor,
haciendo penetrar la varilla 2 cm. en la capa anterior
Si despus de finalizada la compactacin de cada capa, se observan, en la
capa del hormign, huecos dejados por la varilla al realizar la operacin, se
golpean los costados del molde en el nacimiento de la capa, hasta lograr el
cierre y eliminacin de los huecos. Para la ultima capa, el hormign se coloca
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 6 de 7
de modo tal, que la superficie superior solo exceda 0.5 cm. la altura del molde
y se produce el enrasado segn las indicaciones siguientes
4.2.2.6.
Enrasado.
Independientemente del mtodo usado despus de finalizar la compactacin de

la ltima capa, la superficie de sta se enrasa con el borde del molde,
empleando para ello una regla metlica o una cuchara adecuada.
Inmediatamente despus, la superficie se cubre con una baldosa, vidrio, chapa
metlica plana o se envuelve con una cubierta' de polietileno para evitar la
evaporacin de agua.
4.2.3. CURADO DE LAS PROBETAS
4.2.3.1.
Curado inicial.
Despus del llenado. Se colocan los moldes sobre una superficie horizontal
rgida, libre de vibraciones y de toda otra causa que pueda perturbar al hormign.
Durante las primeras 24 h todas las probetas se almacenan protegidas de la
intemperie bajo condiciones capaces de mantener la temperatura ambiente a
21C +/- 6C, evitando todo movimiento y prdida de humedad.
4.2.3.2.
Probetas moldeadas en obra para comprobar la calidad y

uniformidad del hormign durante la. construccin
Las probetas moldeadas con el fin de juzgar la calidad y uniformidad del

hormign colocado en obra, o que sirvan para decidir su aceptacin se
desmoldan, despus de 24 hr del momento, de moldeo.
Previo a su almacenamiento; se pinta sobre la superficie curva de las probetas el
nmero o letra de identificacin, se lo anota : C.S.S.A + cdigo de probeta
El cdigo para numerar las probetas ser el siguiente:
Nro de obra
Fecha
264
28-4
Nro de probeta
Acumulativo en toda la obra
25
El nro pintado seria entonces 804/28-4/25

Inmediatamente despus las probetas se almacenan hasta l momento del
ensayo, en una pileta con una solucin saturada de hidrxido de calcio (cal
comn).
Las probetas no deben estar expuestas al goteo ni a la accin del agua en
movimiento.
Para realizar el envo, se acondicionan las probetas en forma adecuada, a fin de
evitar trepidaciones y golpes, eliminando toda causa que pueda afectarlas.
Durante el transporte, las probetas se protegen, evitando la prdida de humedad
y la congelacin.
Cdigo: IT-07-03
Rev 0
Pgina: 7 de 7
4.2.4. PROBETAS MOLDEADAS PARA DECIDIR SOBRE EL MOMENTO EN

QUE LA ESTRUCTURA PUEDA SER PUESTA EN SERVICIO
Las probetas se desmoldan y se identifican como se indico anteriormente y luego
se almacenan sobre la estructura, tan cerca como sea posible del lugar donde se
extrajo la muestra de hormign.
Estas probetas deben recibir similar proteccin contra las acciones climticas y el
similar curado en toda su superficie que la estructura de hormign a la cual
representan.
Despus del periodo de curado especificado para las estructuras, las probetas
deben permanecer expuestas a las mismas condiciones climticas que las
estructuras, hasta su envo al laboratorio para ensayarlas.
Al llegar al laboratorio, las probetas deben mantenerse a la temperatura ambiente
y luego se ensayan con el contenido d 'humedad resultante del tratamiento de
curado, especificado y recibido por la estructura.
4.2.5. PROBETAS MOLDEADAS DE PAVIMENTOS
Las probetas que representan el hormign de pavimentos o losas construidas
sobre el suelo, se colocarn sobre el mismo en las posiciones en que fueron
moldeadas, con la superficie superior hacia arriba.
La base inferior se colocar sobre el suelo y las superficies laterales se cubrirn
con suelo o arena que se mantendrn humedecidas. En la superficie superior se
har el tratamiento de curado especificado para el hormign de la estructura.
5.
Form
F07-11
F07-12
Denominacin
Tarjeta de
hormigonado
Ensayos de
Hormign
Archivo
Emisor
Responsible
de Area
Responsible
de Area
Tipo
Sector
Papel
Obra
Papel
Obra
PG07
IT07-02
7.
Produccin y prestacin del servicio.

Procedimiento y normas de Hormigonado.
GR
Gerente Responsable
JDO Jefe de Obra
JT
Jefe de terreno
Cap. Capataz.
Acceso
GR, JDO,
JT, Cap
GR, JDO,
JT, Cap
Cons
Aos
Disp.
11
Destruir
11
Destruir
Correccin de Imperfecciones y
oquedades producidas en el HA
Cdigo: IT-07-04
Rev 0
Fecha: 16/09/04
Pgina: 1 de 1
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Evaluacin de Hormigonado.
4.2
Reparaciones
4.3
4.2.1
Nidos, columnas y bajo insertos
4.2.2
Remiendos de pequeas imperfecciones
4.2.3
Imperfecciones por deficiencia en la colada
Personal actuante
DIAGRAMA DE FLUJO
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT-07-04
Rev 0
Fecha: 16/09/04
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Corregir las imperfecciones o irregularidades, producidas durante el colado del
hormign.
2.
ALCANCE
Ser de aplicacin para los trabajos a realizar consecuencia de los trabajos de
Hormigonado.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Obra
Hacer cumplir este procedimiento.
Es responsable de la calidad final de la reparaciones.
Jefes de Terreno
Determinar el alcance de las correcciones y el mtodo de reparacin.
Controlar que se hayan corregido las imperfecciones de acuerdo al procedimiento.
Capataz Responsable
Detectar y evaluar el alcance de las imperfecciones.
Supervisar directamente las correcciones
4.
4.1
PROCEDIMIENTO
Evaluacin de Hormigonado.
Luego de retirado el encofrado de un proceso de Hormigonado se debe realizar una
minuciosa inspeccin de la superficie hormigonada , buscando encontrar fallas u
oquedades que deban ser reparadas.
En caso de encontrar el capataz nidos importantes , debe generar un informe
utilizando el F07-13 Registro de reparaciones en HA, donde detalla la ubicacin
de cada falla y el volumen de la misma y su sugerencia de mtodo de reparacin y lo
elevar al jefe de terreno que aprobara la reparacin y la forma de realizarla con
personal adiestrado para tal fin
4.2
Reparaciones
Para corregir las irregularidades u oquedades, producidas durante el colado del hormign, se
proceder segn corresponda, utilizando la siguiente metodologa:
4.2.1
Cdigo: IT-07-04
Rev 0
Fecha: 16/09/04
Pgina: 3 de 4
Nidos y Oquedades en columnas y bajo insertos

Se realizar la eliminacin del material afectado, mediante un picado del hormign,
de manera de eliminar todo el material deteriorado, hasta encontrar una superficie
firme.
En caso de que la imperfeccin alcance hasta la armadura, se eliminar el hormign
alrededor de los hierros y se limpiar la superficie de las mismas.
Una vez circunscrito el rea, perfectamente encuadrar, se limpiar la superficie con
aire y se pintar la misma con productos apropiados, fabricados por Empresas de
reconocida trayectoria, actuando los mismos como puente de adherencia, entre el
hormign existente y el nuevo de reparacin.
Se efectuar un encofrado con una ventana practicada en la parte superior y se le
verter hormign, o el material determinado para el relleno.
De ser necesario se incorporar al hormign nuevo , productos que optimicen la
reparacin, respetando las proporciones especificadas por el fabricante.
El encofrado mantendr al hormign de reparacin , perfectamente confinado ,
procedindose a un intenso curado durante los primeros das.
4.2.2
Remiendos de pequeas imperfecciones

Se auscultar la superficie para comprobar que las imperfecciones son superficiales,
caso contrario ser de aplicacin lo indicado en 4.1.
Los retoque se efectuarn con mortero de cemento dosificado en peso con una
relacin : 1:3 ( cemento y arena) perfectamente homogeneizados , utilizando la
menor relacin agua / cemento , utilizando aditivos que mejoren su trabajabilidad y
adems acten como puente de adherencia , en las proporciones indicadas por el
fabricante.
Las superficies reparadas se uniformarn, nivelndola con la del hormign
adyacente, utilizando, si es necesario, con piedras abrasivas de uso manual .
4.2.3
Imperfecciones por deficiencia en la colada

Se picarn las imperfecciones con corta hierro de punta, en una profundidad variable
entre 1 y 1,5 cm y un ancho de 0,5 a 1 cm.
La reparacin se efectuar, previa aplicacin de un puente adherente de base
cementicia o epoxi, en la forma indicada en 4.2
4.3
Personal actuante
El personal que efecte estas tareas ser evaluado y calificado por la supervisin de
obra.
5.
Form
Denominacin
F07-13
Registro de
reparaciones en
HA
PG07
Obra
8.
Obras
GR
JDO
JT
Cap.
Gerente Responsable
Jefe de Obra
Jefe de terreno
Capataz.
DIAGRAMAS DE FLUJO.
No aplicable
Archivo
Emisor
7.
Cdigo: IT-07-04
Rev 0
Fecha: 16/09/04
Pgina: 4 de 4
Tipo
Sector
Papel
Obra
Acceso
Cons
Aos
Disp.
JDO,
JT,GR,
Cap
FP
Destruir
Mantenimiento de equipos y
mquinas
Cdigo: IT07-05
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 7
NDICE
1-
OBJETO ............................................................................................................... 2
2-
ALCANCE ............................................................................................................ 2
3-
RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 2
4-
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Asignacin de equipos
Mantenimiento Programado
Mantenimiento correctivo
Revisin del Plan de Mantenimiento Programado
Verificacin de los equipos
5-
REGISTROS RELACIONADOS........................................................................... 7
6-
DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................... 7
7-
GLOSARIO y ABREVIATURAS .......................................................................... 7
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
mquinas
1.
Cdigo: IT07-05
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 7
OBJETO
Establecer un mtodo y las responsabilidades para la manutencin de las mquinas y
equipos de Constructora Sudamericana a fin de asegurar la continuidad en los procesos
de produccin.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las mquinas viales, montacargas, monta personas,
torres gras, generadores elctricos y compresores de Constructora Sudamericana.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente Tcnico
Es el responsable del estado y mantenimiento de los equipos y vehculos de

Constructora Sudamericana.
Es quien junto a los gerentes responsables determina la asignacin de equipos
Es el Encargado de Depsito Central.
Gerente Responsable
Determina con el Gerente Tcnico la asignacin de equipos a las obras a su

cargo.
Responsable / Jefe de obra
Es el responsable de las mquinas y vehculos a su cargo.

Es el responsable del mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo.
Es responsable de mantener informado al Depsito Central del estado de los
equipos y vehculos a su cargo y que todas las reparaciones que se realicen a
los mismos hallan sido autorizados por Depsito Central.
Es el responsable de volcar en la ficha de mantenimiento los services y
reparaciones de los equipos asignados a su obra.
Informa dentro del plazo estipulado los problemas en los equipos recibidos.
Designa un capataz para verificar en terreno el cumplimiento del mantenimiento
de mquinas y vehculos.
Encargado de Depsito Central
Es el responsable de la totalidad de las mquinas, equipos y vehculos de

Mantiene un listado actualizado de las operaciones realizadas en cada equipo,
mquina o vehculo de la empresa.
mquinas
Cdigo: IT07-05
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 7
Autoriza todas las reparaciones o mantenimientos de las mquinas o vehculos

de la empresa y determina quien prestar el servicio.
Mantiene un listado actualizado del estado y destino de cada equipo, mquina o
vehculo de la empresa.
Informa a la obra que entrega un equipo, dentro del plazo estipulado, los
problemas en los equipos recibidos y su cargo de reparacin.
Usuario
Da aviso al Jefe de obra de cualquier anomala del equipo a su cargo.

Es el responsable del mantenimiento programado del equipo a su cargo.
Registra los chequeos diarios del equipo que utiliza.
Responsable de Seguridad e Higiene
Controlar el buen estado de los equipos y que cumplan las disposiciones de

seguridad correspondientes.
Capataz Designado
4.
Verifica peridicamente las mquinas y equipos de la obra, y el cumplimiento de

su mantenimiento preventivo.
PROCEDIMIENTO
4.1 Asignacin de equipos
El Gerente Tcnico acuerda con los Gerentes Responsables la asignacin de
los equipos a las obras segn las necesidades, asegurando que todos los
equipos que entren a una obra se encuentren en estado de operatividad.
Cuando los equipos son enviados al Depsito Central los mismos son
revisados para asegurar su perfecto funcionamiento en la prxima asignacin,
de observarse anomalas, el Encargado del Depsito Central hace proceder a
su reparacin a cargo de la obra a la que estaba asignado anteriormente y
notifica del cargo y concepto de la reparacin a la misma dentro de los diez
(10) das de recibido el equipo.
Los vicios ocultos que no sean detectados en la inspeccin inicial, podrn
generar costos que sern trasladados a la obra donde se produjo el dao.
En caso de envos de obra a obra, se debe tener en cuenta, que el traslado
debe ser autorizado por el Depsito Central.
La obra receptora lo inspeccionar, emitiendo un informe de estado que debe
ser enviado dentro de los diez (10) das a Depsito Central, de ser necesario
podr solicitar la verificacin por service oficial (el cargo de inspeccin
corresponde a la obra receptora). De haber reparaciones los cargos se
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distribuyen, segn lo determine el Gerente Tcnico, entre los correspondientes

a obra que entrego el equipo y los correspondientes a mantenimiento general
que absorber el Depsito Central; la obra que recibe el equipo dispone de un
plazo de siete (7) das despus de recibido el mismo para realizar reclamos
vinculados a mal funcionamientos.
Al entregar un equipo siempre debe estar acompaado de los documentos con
las reparaciones y services realizados, caso contrario la obra que no los
entregue ser responsable de los daos que pudieran vincularse a falta de
mantenimiento en los perodos en que se utilizo.
El Encargado de Depsito Central, numera e identifica los equipos, mantiene
actualizado el inventario de cada obra y el stock en el depsito indicando el
estado de los mismos y el listado de distribucin de equipos en las obras. El
Gerente Tcnico tiene autoridad para dar de alta o baja a los equipos que as lo
requieran. Semestralmente presentara al Directorio un listado de equipos y/o
maquinarias dados de baja.
4.2 Mantenimiento Programado
El Gerente Tcnico hace elaborar y aprueba el Plan de Mantenimiento. En
dicho plan se detallan, por mquina y/o equipo, las reparaciones que debido a
su complejidad deban ser indefectiblemente programadas.
El Encargado de Depsito Central coordina las tareas de mantenimiento de los
equipos avisando al Responsable / Jefe de Obra que corresponda la necesidad
de realizar un mantenimiento programado, siendo ste el encargado de la
verificacin de los mantenimientos peridicos de los equipos a su cargo.
El Responsable / Jefe de Obra es el responsable del equipo asignado y hace
efectuar las tareas de mantenimiento, teniendo en cuenta:
la necesidad de mantenimiento por mquina;

las necesidades de produccin;
las frecuencias establecidas en el programa de mantenimiento.
El maquinista o el responsable designado por el Responsable / Jefe de Obra

realiza el mantenimiento y asienta las tareas efectuadas en la Tarjeta de
Mantenimiento, quedando una copia en el equipo (Tarjeta verde) y otra en
formato digital en poder del Responsable / Jefe de obra. Mensualmente se
enva al Depsito Central un reporte con las horas mquina del perodo y los
mantenimientos realizados.
Al entregar el equipo se debe entregar la tarjeta verde y el registro digital de la
mquina. Este registro digital incorpora ms datos que la tarjeta verde de la
mquina y siempre hay una copia actualizada en el depsito. En caso de
perdida de la tarjeta se realiza una nueva basado en este registro.
mquinas
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Tarjeta verde
Tarjeta Digital
F07-15
Nro
EQUIPO:
Nro Inventario
HISTORIAL DESTINO
Destino
Cod.
Obra
Fecha entrada
Estado ingreso
Fecha
salida
Observaciones
Otro
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Codigo
mantenimiento
01
02
03
04
05
06
07
08
Descripcion
Engrase
Cambio de Aceite
Cambio filtro Aceite
Cambio Filtro Aire
Cambio filtro combustible
Service mantenimiento
Service electrico
Otros
hrs
Periodo
1500
km
1500
Codigo
mantenimiento
hrs
Periodo
1500
km
1500
Descripcion
08
09
10
11
12
13
14
15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Fecha
Reparacion
Fecha
01 02 03 04 05 06 07 08
Cod.
Obra
Descripcion
Marcacion
Actual
Proximo
Observaciones
mquinas
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Rev 0
Fecha: 18/04/05
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4.3 Mantenimiento correctivo

El maquinista o el personal que detecte un problema solicita al Responsable /
Jefe de Obra la reparacin del equipo indicndole la deficiencia a corregir.
El Responsable / Jefe de Obra designa al responsable de realizar el
mantenimiento correctivo, o en caso de requerir servicio externo, consulta a
Depsito Central, quien determina quien lo realiza y verifica que se asienten las
tareas efectuadas en el Historial de Mantenimiento.
Nota: Toda operacin de mantenimiento o reparacin de equipos o vehculos
debe ser autorizada por el Depsito Central.
4.4 Revisin del Plan de Mantenimiento Programado
El Gerente de Tcnico, en funcin del anlisis de Hrs. mquinas paradas
debido a tareas de mantenimiento y del historial de cada mquina, podr
efectuar modificaciones al Plan de Mantenimiento o solicitar la baja del mismo.
En este caso se informa al Encargado de Depsito Central, para que proceda a
efectuar el cambio o la baja del equipo y se informa al Directorio por reporte
mensual de las modificaciones realizadas.
4.5 Verificacin de los equipos
El Responsable de Seguridad e Higiene verifica que los equipos tengan
actualizado el correspondiente certificado de aptitud tcnica y que los equipos
propios y contratados cumplan las disposiciones de Seguridad. Puede solicitar
al Responsable / Jefe de Obra las reparaciones que considere necesarias
enviando copia al Encargado de Depsito Central.
4.6 Cargo de utilizacin de equipos y vehculos.
Los equipos, mquinas y vehculos de la empresa son entregados a las obras
con un cargo, acorde al tiempo que permanezcan en las mismas, algunos de
los equipos estarn afectados de un cargo = $0.
El encargado del Depsito Central emite un listado de los costos de cargos de
los equipos que no estn afectados de costo $0 y lo mantiene actualizado. As
mismo mensualmente reporta a oficina central los cargos que deben asignarse
a cada obra.
La oficina central los imputa a la obra designada en informa a la misma de los
cargos que se le han imputado.
4.7 Cargos por daos y roturas de equipos asignados.
El Depsito Central es el encargado de asignar los costos por deterioros
(daos no vinculados al desgaste natural de uso) en equipos, mquinas y
vehculos de la empresa.
mquinas
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El Depsito Central cuenta con un plazo de quince (15) das, luego de recibido
el equipo, mquina o vehculo, para notificar a la obra que lo utilizo de los
daos o deterioros que se le encontraron y los cargos por los mismos. En el
caso de vicios ocultos genera un informe que ser enviado a Gerente
responsable de la obra y junto con l se determinar si corresponde asignar el
cargo del mismo a la obra.
Los vicios ocultos que no sean detectados en la inspeccin inicial, podrn
generar costos que sern trasladados a la obra donde se produjo el dao.
4.8 Sistema de determinacin de precios de Cargos de equipos y vehculos.
El sistema de determinacin de los valores de los cargos de equipos, mquinas
y vehculos es determinado por el Gerente Tcnico, consensuado con los
Gerentes Responsables de Obra.
Los cargos de equipos y vehculos se actualizan de acuerdo a las variaciones
de precios de los equipos nuevos, semestralmente (preferentemente Junio/
Diciembre) se hace una verificacin y adaptacin de valores de ser necesario.
El Gerente Tcnico propone en reunin de gerencia de obras las necesidades
de nuevos equipos o mquinas para su adquisicin, una vez consensuada la
adquisicin se eleva al Directorio para obtener su aval.
5.
Archivo
Form.
Denominacin
Emisor
F07-15
Tarjeta de
mantenimiento del
equipo e historial
Depsito
Central
Papel.
F07-16
Control de Vehculos
Depsito
Central
Papel.
Tipo
6.
Produccin y prestacin del Servicio
GR
Gt
Ro
JDO
EDC
Gerente Responsable
Gerente Tcnico
Responsable de obra.
Jefe de Obra
Encargado del Depsito Central
Cons
Aos
Disp.
Obra/
GR, GT,
Actualizacin
Destruir
Depsito Ro, JDO,
cada 3 aos
Central
EDC
Obra/
GR, GT,
Actualizacin
Depsito Ro, JDO,
Destruir
cada 3 aos
Central
EDC
PG 07
7.
Sector
Acceso
F07-15
Nro
EQUIPO:
Nro Inventario
HISTORIAL DESTINO
Destino
Cod.
Obra
Fecha entrada
Estado ingreso
Fecha
salida
Observaciones
Otro
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Codigo
mantenimiento
01
02
03
04
05
06
07
08
Descripcion
Engrase
Cambio de Aceite
Cambio filtro Aceite
Cambio Filtro Aire
Cambio filtro combustible
Service mantenimiento
Service electrico
Otros
hrs
Periodo
1500
km
1500
Codigo
mantenimiento
hrs
Periodo
1500
km
1500
Descripcion
08
09
10
11
12
13
14
15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Fecha
Reparacion
Fecha
01 02 03 04 05 06 07 08
Cod.
Obra
Descripcion
Link a documento
Marcacion
Actual
Proximo
Observaciones
Cdigo
ENTREGA - RECEPCION DE VEHICULOS
F07-16
Rev: 0
Fecha
17.07.04
Pgina : 1 de 2
MARCA:
Km ENTREGA :
MODELO:
DOMINIO:
ULTIMO SERVICE:
PROX: SERVICE:
OBRA DE DESTINO:
FECHA ENTREGA:
FECHA DEVOLUCION :
RESPONSABLE:
Km DEVOLUCION :
ULTIMO SERVICE:
ESTADO DE RECEPCION:
OK SIN OBSERVACIONES
PROX: SERVICE:
CON OBSERVACIONES QUE GENERAN CARGO
ENTREGA
CONTROLES GENERALES
RECEPCION
CONTROL DE NIVEL DE ACEITE DE CAJA
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
CONTROL DE NIVEL ACEITE DIFERENCIAL
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
CHEQUEO DE FILTROS
FILTRO DE AIRE
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
FILTRO ANTIPOLEN
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
FILTRO DE COMBUSTIBLE
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
FILTRO DE ACEITE
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
CORREA DE DISTRIBUCION
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
VENT./ AIRE./ ALTERNADOR
OK cambiar................................
OK
Observ:....................................................
OK
Observ:....................................................
CONTROL DE CORREAS
CONTROL DE LIQUIDOS
CONTROL DE LUCES
AGUA DE RADIADOR
AGUA DE BOTELLON
OK
OK
Observ:....................................................
LIQUIDO DE FRENOS
OK
OK
Observ:....................................................
LIMPIAPARABRISAS
OK
OK
Observ:....................................................
AGUA DE BATERIA
OK
OK
Observ:....................................................
LUCES DE POSICION
OK
OK
Observ:....................................................
LUZ BAJA
OK
OK
Observ:....................................................
LUZ ALTA
OK
OK
Observ:....................................................
LUCES DE GIRO
OK
OK
Observ:....................................................
OK
OK
Observ:....................................................
BALIZAS INTERMITENTES
LUCES DE FRENOS
CONTROL DE ALARMA
CONTROL DE RADIO
CONTROL DE BATERIA
INTERIOR VEHICULO
Control de vehiculos.xls
OK
Link a documento
OK
OK
Observ:....................................................
LUZ MARCHA ATRS
OK
OK
Observ:....................................................
LUZ INTERIOR
OK
OK
Observ:....................................................
FUNCIONAMIENTO
OK
OK
Observ:....................................................
LLAVERO
OK
OK
Observ:....................................................
SENSORES DE PUERTA
OK
OK
Observ:....................................................
FUNCIONAMIENTO
OK
OK
Observ:....................................................
RADIO/MIC
OK
OK
Observ:....................................................
CONTROL ANTENA
OK
OK
Observ:....................................................
VERIFICACION ESTADO CABLE
OK
OK
Observ:....................................................
RETENCION DE CARGA
OK
OK
Observ:....................................................
LIMPIEZA DE BORNES
OK
OK
Observ:....................................................
CONEXIONES
OK
OK
Observ:....................................................
VERIFIC, DE A/C
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
VERIFIC, CALEFACCION
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
FUNCIONAMIENTO BOCINA
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
FUNCION, RADIO/ ESTEREO
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
ESTADO DE TAPIZADOS
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
VERIF, CINTOS SEGURIDAD
OK observ.................................
OK
Observ:....................................................
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21/04/2005
ESTADO DE CUBIERTAS
ESTADO DE FRENOS
CHAPA Y PINTURA
CUBIERTAS
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
LLANTAS
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
BALANCEO
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
ALINEACION
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
PASTILLAS
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
DISCOS FRENO
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
CAMPANAS
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
FRENO DE MANO
OK observ................................................
OK
Observ:....................................................
Marque en negro detalles al entregar.
Marque en rojo detalles nuevos al recepcionar,(incluye revisacion cubiertas)
LATERAL FRENTE DERECHO
LATERAL POSTERIOR DERECHO
LATERAL FRENTE IZQUIERDO
LATERAL POSTERIOR IZQUIERDO
LIMPIEZA DE VEHICULO (RECEPCION):
OTRAS VERIFICAIONES
CARROCERIA
OK
OK
Observ:....................................................
MOTOR
OK
OK
Observ:....................................................
AJUSTE DE RADIADOR
OK
OK
Observ:....................................................
LUBRICACION DE VISAGRAS
OK
OK
Observ:....................................................
ESTADO DE LIMPIA PARABRISAS
OK
OK
Observ:....................................................
GATO HIDRAULICO
OK
OK
Observ:....................................................
ACCESORIOS
LLAVE DE RUEDAS
OK
OK
Observ:....................................................
BALIZA REGLAMENTARIA
OK
OK
Observ:....................................................
OK
OK
Observ:....................................................
CEDULA VERDE
OK
OK
Observ:....................................................
SEGURO AUTOMOTOR
OK
OK
Observ:....................................................
OTRAS OBSERVACIONES:
RECIBE VEHICULO
ENTREGA VEHICULO
ENTREGA VEHICULO
RECIBE VEHICULO
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Nombre :
Firma
Firma
Firma
Firma
Control de vehiculos.xls
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21/04/2005
Manipulacin, almacenamiento,
conservacin y entrega de materiales y
suministros
Cdigo: IT-07-06
Rev 0
Fecha: 26/11/04
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NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Manipuleo
4.2
Almacenamiento
4.3
Embalaje
4.4
Conservacin
4.5
Despacho
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
suministros
Cdigo: IT-07-06
Rev 0
Fecha: 26/11/04
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1.
OBJETO
2.
Establecer el procedimiento a seguir para la manipulacin, almacenamiento,

conservacin y entrega de materiales y suministros, a efectos de evitar su deterioro,
mezcla o prdida.
.
ALCANCE
El presente procedimiento ser aplicable a todos los materiales desde su recepcin
en Obra, hasta su instalacin, incluyendo las actividades intermedias.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefes de Obra/ Responsable de Obra
Es responsable de diagramar los esquemas de reas de almacenaje en las
distintas etapas de la obra.
Es responsable de instruir al personal de recepcin de materiales y al paolero de
este procedimiento.
Responsables de recepcin y paolero
Conocer este procedimiento y aplicarlo.
4.
PROCEDIMIENTO
El jefe de obra al inicio de una obra debe programar las reas de acopios de
materiales y el tamao y ubicacin del paol de materiales, teniendo en cuenta las
distintas etapas de la obra.
El jefe de obra da a conocer estos diagramas a todo el personal de recepcin a fin de
que no queden dudas de los lugares de acopio designados.
El jefe de obra es responsable por la recepcin, el acarreo interno , el
almacenamiento y la conservacin de los materiales y equipos que Constructora
Sudamericana por cualquiera de las vias correspondientes , hace enviar a obra . As
tambin de los materiales que contractualmente le corresponde recibir bajo las
condiciones de PG07 Produccin y prestacin del servicio Punto 4.11. Materiales
de Propiedad del Cliente.
De ser necesario el jefe de obra generara las instrucciones especificas para la
recepcin , manipulacin , ubicacin y conservacin de materiales o equipos de
acuerdo con las especificaciones aplicables.
El Jefe de Obra hace controlar peridicamente el estado de los equipos de
manipulacin verificando que estn en condiciones adecuadas y que su
mantenimiento sea efectuado peridicamente.
4.1. Manipuleo:
Los materiales y equipos deben manipularse de modo seguro a efectos de
minimizar la posibilidad de cadas, golpes o cualquier otro maltrato. La manipulacin
suministros
Cdigo: IT-07-06
Rev 0
Fecha: 26/11/04
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y traslado de los materiales y productos se puede hacer a mano cuando el peso y

tamao de los mismos permita hacerlo en forma segura. En caso contrario, se
recurrir al uso de carros, zorras y/o auto-elevadores.
Los materiales que hubiesen sufrido golpes o cadas durante el manipuleo son
controlados para determinar el estado de calidad de los mismos.
4.2. Almacenamiento:
Los materiales , productos y equipos se almacenan de la siguiente forma:
4.2.1. Productos protegidos contra la humedad:
Cementos, cal, yeso: y otro materiales en polvo o granulares, se almacenan
en pallets, en sus envases originales, en las reas destinadas a tal fin.
Carpinteras: sobre tacos de madera y ordenadas segn el tipo y/o el orden
de uso de obra, previendo el volumen de acopio que ocupar en la obra.
Placas de roca de yeso , sobre tacos de madera en lugares donde estn, en
la medida de lo posible , libres de golpes mecnicos , apilados
horizontalmente de mximo 40 placas por lote , dependiendo de la posible
sobrecarga admisible del rea de acopio.
Ascensores, equipos de aire acondicionado internos, etc se almacenarn en
lugares especficamente seleccionados donde se los deba mover lo menos
posible y esten protegidos de golpes y daos . Se deben mantener en sus
embalajes originales indicando claramente su contenido.
4.2.2. Productos que se almacenan en paol cerrado
Cables, Artefactos elctricos, motores, bombas, equipos,
revestimientos y pinturas: embaladas en sus envases originales.
Artefactos Sanitarios en sus envases originales .
Productos qumicos y adhesivos en envases pequeos.
4.2.3.
pisos,
Productos que pueden ser almacenanados a la intemperie:

Arenas y ridos.
Ladrillos y bloques.
Estructura Metlica, Hierros para HA y Premoldeados sobre tacos.
Cables tipo Sintenax en bobinas selladas y protegidas contra robo.
Caeras de PVC, protegidas contra los rayos UV del sol.
Tambores de qumicos de 200 lts. Protegidos del sol y las altas
temperaturas.
4.2.4. Productos Rechazados o Productos reclasificados:

Todos los productos que luego de recibidos no cumplen con las
especificaciones establecidas deben acopiarse en reas designadas a tal fin o
claramente identificadas.
En los elementos almacenados al aire libre se evitar el contacto con agentes
deteriorantes, exceptundose el aire y el agua de lluvia.
suministros
Cdigo: IT-07-06
Rev 0
Fecha: 26/11/04
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Los elementos sern almacenados y estibados de acuerdo a las indicaciones de los

proveedores o de los clientes. En caso de carencia de tales indicaciones se aplicar el
criterio que el jefe de obra considere ms adecuado para cada caso.
4.3. Embalaje:
En los casos que ello sea posible, se mantendr el embalaje original. Cuando no
sea posible mantener el original, el embalaje deber proteger adecuadamente a los
mismos y permitir su correcta individualizacin. En todos los casos, sern
cumplidas las instrucciones especficas que demande el Cliente.
4.4. Conservacin:
Se debe tener en cuenta siempre la vigencia de los productos especialmente los en
polvo o granulares y productos qumicos. Siempre al recibir nuevas partidas se
deben ubicar de tal manera que las mismas no se mezclen y de que se utilicen
primero las ya existentes (primero entra, primero sale).
Se debe tener en cuenta la fragilidad de los productos a fin de que el apilamiento
de los mismos no los deteriore . Tener siempre en cuenta las instrucciones del
embalaje.
En todos los casos, los materiales y productos sern conservados de forma tal de
preservar sus cualidades e individualizacin.
Acero Inoxidable: no debe acopiarse junto a los aceros comunes para evitar su
contaminacin.
4.5. Despacho:
Cuando se despachan materiales desde los paoles o deposito, se cuida que se
carguen de manera que no se produzcan deterioros durante el transporte, que el
medio de transporte sea el adecuado para el tipo de carga y que, cuando
corresponda, se los proteja.
Cuando desde el paol se despachen a obra materiales pequeos o de alta
posibilidad de perdida o robo , tipo herrajes, cierra-puertas, artefactos de
iluminacin, etc , el paolero llevara un listado de entrega con fecha, cantidad ,
destino y a quien se le entrega a cargo el material.
El listado de materiales a controlar lo define el jefe de obra.
Nota: los productos vencidos sern revisados por el personal designado por el Jefe
de Obra, para verificar si cumplen con los requisitos necesarios para su utilizacin.
5.
No Aplicable
PG-07
IT06-03 Procedimiento de Recepcin de materiales y servicios
7.
No Aplicable
Tratamiento de bienes del Cliente
Cdigo: IT-07-07
Rev. 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 4
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. PROCEDIMIENTO
4.1.
Planificacin
4.2.
Recepcin de productos de propiedad del Cliente o terceros
4.3.
Manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de materiales y suministros
4.4.
Tratamiento durante los procesos productivos
4.5.
Uso provisorio de reas e instalaciones del Cliente
4.6.
Propiedad intelectual del Cliente
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT-07-07
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Establecer la metodologa para el tratamiento y/o uso de bienes suministrados por el
Cliente.
2.
ALCANCE
Todos los productos de Clientes, suministrados a la Empresa para su uso,
procesamiento, montaje, instalacin o acopio segn condiciones contractuales.
3.
RESPONSABILIDADES
Responsable / Jefe de Obra de Obra
Recibe los productos suministrados por los Clientes.
Deja constancia, sobre los remitos con que le fueron entregados los productos, la
aceptacin o no, en cuanto a la cantidad recibida.
Inspecciona los productos suministrados por los Clientes durante la recepcin de

los mismos.
Comunica al Cliente y al Gerente Responsable, cualquier prdida, dao u otra

anomala observada en l, o los productos suministrados por los Clientes.
Es responsable de la confidencialidad de planos cuando el Cliente especifique esa

condicin para su documentacin.
4. PROCEDIMIENTO
4.1.
Planificacin
El Responsable / Jefe de Obra planifica, al comenzar la obra cual es el alcance de la
provisin del Cliente y vincula las entregas con el plan de trabajo de la obra. Coordina
con el Cliente a fin de obtener un plan de entregas de materiales, provisiones o uso de
reas acordado.
El Responsable de Obra debe comunicar al Cliente que no recibir en obra ningn
producto de su suministro si previamente no han sido acordados los siguientes
conceptos:
Fecha y hora aprox. de la entrega

Calidad y tipo
Cantidad.
Cdigo: IT-07-07
Rev 0
Fecha: 18/04/05
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Responsabilidad del transporte y almacenamiento.

Seguros que acompaan al suministro y su alcance.
Sitio de acopio.
Condiciones de recepcin.
Especificaciones.
Documentacin que se debe recibir con el mismo.
Acciones a tomar en caso de rechazo por alguna causa.
En caso de estar a cargo de CSSA el transporte de los materiales del Cliente se tienen
en cuenta los seguros de los bienes transportados.
Una vez acordadas las condiciones y responsabilidades el Jefe de Obra instruye al
responsable de la recepcin de las condiciones fijadas.
Los materiales de provisin del Cliente se identifican como tal y estn sujetos a los
elementos aplicables del Sistema de Gestin de la Calidad implementado en la
empresa respecto a: manipuleo, preservacin, identificacin y tratamiento de producto
no conforme.
4.2.
Recepcin de productos de propiedad del Cliente o terceros:

Al arribar a obra el producto se verifica que cuenten con la documentacin acordada
(remito, factura, garantas, manuales, etc.), a continuacin se ingresa el mismo,
controlando que corresponda a lo indicado en el remito, as como la integridad fsica de
los embalajes y o productos, por inspeccin visual.
Cuando corresponda, se verifica la existencia y correspondencia de los manuales de
montaje y puesta en marcha, especificaciones tcnicas, planos y certificados de
ensayos del fabricante y que se hayan cumplido las condiciones acordadas con el
Cliente.
El sistema de inspeccin de recepcin depende si el producto recibido ser utilizado por
Constructora Sudamericana o en un subcontrato de terceros no afectado en nuestro
contrato. En el primer caso se revisa de acuerdo a la IT06-03 Recepcin de materiales
y servicios y en el segundo caso se hace de acuerdo a lo preestablecido con el Cliente.
4.3.
Manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de materiales y

suministros
En caso de no existir requerimientos especficos por parte del Cliente se aplica la
instruccin IT07-06 Manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega de
materiales y suministros.
4.4.
Tratamiento durante los procesos productivos

Los productos suministrados por el Cliente que ingresan a los procesos de las obras en
ejecucin, son incorporados al sistema de gestin de calidad, siguiendo los lineamentos
especificados en los procedimientos.
Cdigo: IT-07-07
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 4
Ante cualquier prdida, dao u otra anomala, el Responsable de obra o Gerente

Responsable, segn corresponda, notifica al Cliente sobre la situacin observada.
4.5.
Uso provisorio de reas e instalaciones del Cliente:

Cuando se hace uso de reas o instalaciones de una empresa en forma provisoria, no
especificadas en el contrato de intervencin de la obra, se hace un acta del estado de
recepcin de la misma, incluyendo fotos de ser posible, a fin de garantizar que las
mismas se devolvern en las mismas condiciones en las que fueron entregadas.
Se planifica con anticipacin la utilizacin de las mismas para poder solicitarlas con la
debida anticipacin al Cliente, especificando claramente las fecha en la que se necesita
disponer de ellas, el alcance de la solicitud y la fecha de devolucin. Asimismo se
acuerda si se pondr custodia en el rea o si es necesario solicitar algn tipo de seguro.
4.6.
Propiedad intelectual del Cliente

Cuando hay documentos calificados en los que se especifica que son considerados
propiedad intelectual de los Clientes o determinado grado de confidencialidad, el
departamento comercial informa de tal condicin a todos los que tengan acceso a los
mismos a fin de que sean tratados como tal y fija los lineamientos que deben seguir
todas las personas que operen con esa documentacin.
5.
REGISTROS
No hay registros especificados
6.
PG-07 Produccin y prestacin del servicio
7.
No aplicable
Proceso de Soldadura
Cdigo: IT07-08
Rev 0
Fecha: 18/08/05
Pgina: 1 de 4
NDICE
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Cumplimiento del procedimiento de soldadura

4.2. Calificacin de soldadores
4.3. Identificacin de soldadores
5.
6.
7.
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
CO
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT07-08
Rev 0
Fecha: 18/08/05
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Dar respuesta a los requerimientos especficos del Cliente, con procedimientos de
soldadura para caos y chapa de acero pre-estipulados y calificados.
2.
ALCANCE
Es aplicable cuando sea exigido por el Cliente para obras de estructuras especiales,
obras electromecnicas, piping y en caeras del sistema contra Incendios, de las
siguientes caractersticas:
Caera > 2 7/8 espesor hasta 16,4 mm soldadura a tope (Procedimiento P1-1-01).
Chapa espesor 25 mm soldadura filete y a tope (Procedimiento P1-1-02).
3.
RESPONSABILIDADES
Asegurar el cumplimiento del procedimiento con personal calificado.
Suministrar, cuando sea necesario, al inspector de soldadura la informacin
necesaria para llevar a cabo la calificacin del soldador.
Exigir, cuando sea necesario, la realizacin de los ensayos de calificacin de
soldadores.
Inspector de soldadura nivel II o III
Calificar a los soldadores.
Supervisar la ejecucin del ensayo.
Confeccionar el registro correspondiente.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
Cumplimiento del procedimiento de soldadura

El Responsable / Jefe de Obra es responsable de incorporar a la orden de compra el
procedimiento de soldadura y de exigir la aplicacin del mismo, y si es requerido
contractualmente, se lo enva al Cliente para su aprobacin.
Los procedimientos de soldadura especifican: preparacin de la superficie a soldar, el
material de aporte, corriente, temperatura, y velocidad de avance.
Las revisiones de los procedimientos de soldadura, debido a cambios en los mtodos
de construccin o cambios contractuales estn sujetas a las mismas aprobaciones y
controles que los originales.
4.2
Calificacin de Soldadores
Cuando los requerimientos contractuales exijan calificar a un soldador, la calificacin
es realizada por un Inspector Nivel II o III segn la norma IRAM-IAS U 500-169 que
emite el certificado correspondiente.
Cdigo: IT07-08
Rev 0
Fecha: 18/08/05
Pgina: 3 de 4
Para realizar la prueba el soldador utiliza las variables esenciales del procedimiento
aplicable y en la posicin y direccin de soldadura en la que pretende ser calificado.
El tiempo de ejecucin de la soldadura depende de la medida del espcimen
(dimetro, espesor, y tipo de junta), de la posicin y del tipo de soldadura que se
desea realizar.
Si el soldador durante la ejecucin comete un defecto que l mismo detecta puede
interrumpir la prueba, corregirlo y luego continuar la soldadura. Queda a criterio del
Inspector de Soldadura suspender la prueba o solicitar otro espcimen si el tamao del
defecto excede un valor razonable.
Una vez terminada la soldadura, se cepilla el espcimen, slo se permite amolar los
enganches sobre el lomo del cordn de soldadura evitando tocar el metal base
adyacente.
El Inspector de soldadura analiza visualmente el espcimen y puede decidir la
necesidad de efectuar ensayos destructivos o no destructivos. Los resultados de los
ensayos son evaluados de acuerdo con los requerimientos del cdigo aplicable.
El Registro de Calificacin de Soldador y Operador de Soldadura debe ser aprobado y
firmado por el un Inspector Nivel II o III.
Es responsabilidad del Responsable / Jefe de Obra mantener actualizados todos los
registros de calificacin de Soldadores con su correspondiente Listado de Calificacin
de Soldadores. Se enva copia de estos registros a Gestin de Calidad para su
archivo.
4.3
Identificacin de Soldadores
A cada soldador u operador de soldadura se le confecciona una tarjeta de
identificacin donde consten adems de los datos personales y su foto, el
procedimiento para el cual est calificado, posicin, espesores y dimetros calificados,
nmero de cuo para identificar su trabajo. Esta tarjeta esta en poder del Jefe de Obra
y a disposicin del cliente para que pueda efectuar la vigilancia cuando corresponda.
Cuando los trabajos que requieran soldadura son realizados por un proveedor, se
anexa a la Orden de Compra el procedimiento de soldadura y se exigen, en caso de
requerirlo as el contrato, los certificados correspondientes a sus soldadores.
4.4
Mantenimiento de la calificacin de l soldadores

Con la finalidad de mantener calificados a los soldadores, personal de control de
calidad realiza las siguientes actividades:
Toma como muestra una pieza de produccin soldada.

La identifica
Realiza Control Visual
Hace mecanizar la superficie aportada de acuerdo al plano correspondiente.
La ensaya por lquidos penetrantes
Cdigo: IT07-08
Rev 0
Fecha: 18/08/05
Pgina: 4 de 4
Prueba aquellas muestras que no presente defectos tales como porosidad no

aceptable y fisuras.
Registra los resultados.
REGISTROS Y ANEXOS
Form
Emisor
-----
calificacin de
Soldadores
Inspector
Nivel II o
III
P1-1-01
Soldadura
Caos > 2 7/8
Papel
P1-1-02
Soldadura
Chapa hasta 1
Papel
Tipo
Sector
Papel
Obra
Acceso
Cons
Aos
Disp.
JdO/ Ro
/Cliente
3 aos
Destruir
PG-07
P1-1-01
P1-1-02
Archivo
Denominacin

Procedimiento soldadura para caera
Procedimiento de soldadura chapa
JdO Jefe de Obra
Ro
Responsable de Obra
WPS Denominacin procedimientos de soldadura de acuerdo al Cdigo ASME
seccin IX
PQR Denominacin de probetas de acuerdo al Cdigo ASME seccin IX
ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

DE SOLDADURA
(WPS)
WPS N
P1-1-02
SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE

QW-482
Nombre de la compaa:
P1-1-02
WPS N
P1-1-02
PQR (s) soporte
Revisin : 20/06/2005
00
Fecha (s) : 20-06-05

Tipo : MANUAL
Procesos de Soldadura SMAW
Automtico, Manual, semiautomtico.
Junta (QW-402)
Diseo de la Junta:
FILETE A TOPE
Respaldo : N/A
Metal
No Metlico
Tipo de Material de Respaldo : N/A
Met no Cons.
Otro
Croquis de la Junta: Tipico a Tope y Filete
4,5 a 25 mm
1 y subs.
30
2 mm
2 Pasada y Subs.
Repelado de raiz , amolado
2,5 mm
4 a 25 mm
Primera pasada y subs.
*
t : 4 a 25 mm
0 a 1,6mm
* dimensiones segn Plano
Primera pasada y subs.
*
*
Min. 1,6 mm
t : 4 a 25 mm
t : 4 a 25 mm
- 1 de 3 WPS-P1-1-O2
Revisin: 00

DE SOLDADURA
(WPS)
WPS N
P1-1-02

QW-482
Metales Base (QW-403)

PN
(simil ) 1
Grupo N
1-2
a PN
(simil ) 1
Grupo N
Especificacin y Grado :
IRAM IAS U 500-42
a Especificacin y Grado: :
F 26
Anlisis Qumico y Propiedades Mecnicas:
Certificado M Royo 21216 ED
a Anlisis Qumico y Propiedades Mecnicas:
N/A
Rango de Espesor Metal base
Chapa
N/A
A tope
N/A
Filete
Cao
A tope
Filete
Material de Aporte (QW-404)
Proceso: SMAW
Spec. N (SFA) :
AWS N (Clase) :
F N :
A N :
Med. de los Mat. de Aporte (mm):
Metal de Soldadura :
Rango de Espesor :
A tope :
Filete :
Combinacin Electrodo Flux :
Marca de Flux:
Posiciones (QW-405)
Posicin de la Junta :
Progresin de soldadura :
Posicin del Filete :
todos
todos
5.1
E 7018
4
1
3,25 / 4 mm
4,5 a 25 mm
Todos
N/A
N/A
Todas
Asc. Si
Desc
Todas
Si
Tratamiento Trmico Pos soldadura(QW 407)

N/A
Rango de Temperatura :
N/A
Rango de Tiempo :
N/A
Otro :
Precalentamiento ( QW 406)
Gas ( QW 408)
Precalentamiento Secar Humedad
Gas
Min.
Si temp. < 0 C , Precal. a 40 C
Temperatura Entrepasadas Max.:
300 C
Proteccin
N/A
Mantenimiento de Precalentamiento :
N/A
Respaldo
N/A
Otro :
N/A
Trailing
N/A
Caractersticas Elctricas ( QW 409 )
Corriente :
Continua
Polaridad :
Ver tabla
Amperes :
Volts :
Tipo y medida del electrodo de Tungsteno :
N/A
Modo de transferencia ( para GMAW ) :
N/A
Velocidad de alimentacin de alambre
N/A
Tcnica ( QW 410 )
Cordn o Costura s/ posicin
Cordn o Costura :
Medida de la boquilla :
N/A
Amolado
Limpieza inicial :
Piqueta y Cepillo
Limpieza entre pasadas :
N/A
Mtodo de repelado :
Max. 4 x Dimetro de electrodo
Oscilacin :
Distancia del tubo de contacto pieza:
N/A
Mltiples
Pasada simple o Mltiples :
Simple
Electrodo Simple o Mltiples :
4 a 8 cm / m in.
Rango de Velocidad de avance :
Martillado :
N/A
- 2 de 3 WPS-P1-1-O2
1-2
Pureza %
N/A
N/A
N/A
Caudal
l/min
N/A
N/A
N/A
Reversa
Ver tabla
Revisin: 00

DE SOLDADURA
(WPS)
WPS N
P1-1-02

QW-482
Pasada
Proceso
1 .y Subs
1 .y Subs
SMAW
SMAW
Tabla de Valores
Metal de Aporte
Corriente
Clase AWS
(mm)
Polaridad Amps.
E 7018
E 7018
3,25
4,00
CC (+)
CC (+)
90-120
125-160
Volts
Velocidad de
avance
Cm/min.
Otro
23-27
23-28
6-8
8 - 12
N/A
Opcion
Prepar
Aprob
Firma:
Firma:
Fecha:
J.C. Valladares
INSP. NIVEL III N 0 219
Fecha:
20- 06 -2005
- 3 de 3 WPS-P1-1-O2
Cliente
Firma:
Aclaracin:
Fecha :
Revisin: 00
REGISTRO DE CALIFICACION DE
(PQR)
PQR
P1-1-02

QW-483
Nombre de la Compaa:
PQR N

Fecha (s) : 08/07/2005
P1-1-02
WPS (s)
P1-1-02
Procesos de Soldadura : SMAW
Tipo :
MANUAL
Junta (QW-402)
Diseo de junta : A tope
Tipo de Material de Respaldo:
Metal
No Metlico
Metal no consumible
Otro
Croquis de la Junta
1 y subs.
12,5 mm
30
2 mm
2 Pasada y Subs.
3,2 mm
Repelado por amolado

PN
Simil (1) Grupo N
1
a PN
Simil (1)
Grupo N
Especificacin y Grado:
IRAM IAS U 500-42
a Especificacin y Grado:
F 26
Certificado M Royo 21216 ED
N/A
Chapa
SI
A tope
N/A
Filete
Cao N /A
A tope
N/A
Filete
Otro : Espesor del cupn : 12,5 mm
Proceso: SMAW
Spec. N (SFA) :
AWS N (Clase) :
F N :
A N :
Med. de los Mat. De Aporte (mm):
Metal de Sold. Espesor
A tope :
Filete :
Marca de Electrodo:
N/A
N/A
5.1
E 7018
4
1
3,25 mm
12,5 mm
N/A
N/A
CONARCO 18
Posiciones (QW-405)
1G
Progr. de sold. :
Asc. N/A
Des. N/A
Rango de Tiempo :
PQR P1-1-02
- 1 de 2-
N/A
N/A
(PQR)
PQR
P1-1-02

QW-483
N/A
Otro :
N/A
Gas ( QW 408)
Temp. de Precal.
N/A
350 C
N/A
Combustible
Comburente
Gas
N/A
N/A
Pureza %
N/A
N/A
Caudal l/min
N/A
N/A
Tcnica ( QW 410 )
Cordn o Costura :
Limpieza inicial :
Mtodo de repelado :
Oscilacin :
Ambos
N/A
Oxicorete y amolado
Cepillado y Piqueta
N/A
Max . 12 mm
Multiples
Simple
8 / 12 cm / min.

Capas
Proceso
1 y Subs.
SMAW
Tabla de Valores
Metal de Aporte
Corriente
Clase AWS
(mm)
Polaridad
Amps.
E 7018
3,25
CC (+)
100-125
Volts
Velocidad de
avance
Otro
23-27
6-8
N/A
Ensayo de Traccion - (WQ-150 )

PROBETA
N
ANCHO
mm
ESPESOR
mm
AREA
mm
CARGA DE
ROTURA
daN
TENSION DE
ROTURA de
Mpa
TIPO DE
FALLA Y
LOCALIZACION
T1
19,15
12,60
241,29
11405
472,67
Metal Base
T2
19,10
12,60
240,66
11565
480,55
Ensayo de Plegado Guiado( QW-160)
Tipo y Figura N QW 462.2 (a)
Resultados
Cara PL 1
Aprobado
Cara PL 2
Aprobado
Raz PL 3
Aprobado
Raz PL 4
Aprobado
Otros Ensayos
Tipo de Ensayo :
Otros :
Inspeccin Visual segn QW-190 : SATISFACTORIO
Nombre del Soldador : EVARISTO FERNANDEZ
Ficha N :
--DOC. N:
Ensayos Conducidos Por: Valladares Juan Carlos Inspector de Soldadura N 0219
Ensayos de Laboratorio N:
LABTESA OT 00207108
Metal Base
11.109.778
Certificamos que lo indicado en este informe es correcto y que el cupn de ensayo fue preparado ,soldado y
ensayado es acuerdo con los requerimientos de la Seccin IX del Cdigo ASME-
Fecha:
Por
Firma :
Aclaracin
8 de Julio de 2005
Por
Firma :
Aclaracin :
Por el Cliente
Firma :
Aclaracin :
Juan C. Valladares
Inspector de Soldadura Nivel III219
PQR P1-1-02
- 2 de 2-

DE SOLDADURA
(WPS)
WPS N
P1-1-01

QW-482
Nombre de la compaa:
P1-E-01
WPS N
P1-1-01
PQR (s) soporte
Revisin : 20-06-2005
00
Fecha (s) : 20-06-05

Tipo : MANUAL
Procesos de Soldadura SMAW
Automtico, Manual, semiautomtico.
Junta (QW-402)
Diseo de la Junta:
A TOPE
Respaldo : N/A
Metal
No Metlico
Tipo de Material de Respaldo : N/A
Met no Cons.
Otro
Croquis de la Junta: Tpico Caera > 2 7/ 8"
30 a 37,5
3,2 mm a 16,4 mm
Pasada 1 (E 6010 )
Pasada 2 y Subs. (E 7018 )
1,5 a 2,5 mm
2,5 a 3,5 mm

PN
1
Grupo N
1-2
a PN
Especificacin y Grado :
a Especificacin y Grado: :
Chapa
N/A
A tope
N/A
Cao > 2 7/ 8" ( *)
A tope
3 a 12 mm
Proceso: SMAW
Spec. N (SFA) :
AWS N (Clase) :
F N :
A N :
Med. de los Mat. de Aporte (mm):
Metal de Soldadura :
Rango de Espesor :
A tope :
Filete :
Marca de Flux:
Grupo N
N/A
N/A
N/A
N/A
Filete
Filete
1-2
todos
todos
Proceso: SMAW
5.1
E 6010
3
1
2,5 / 3,25 mm
5.1
E 7018
4
1
3,25 / 4 mm
1,6 a 5 mm
Todos
N/A
N/A
1,6 a 12 mm
Todos
N/A
N/A
- 1 de 2 WPS-P1-1-O1
Revisin: 00

DE SOLDADURA
(WPS)
WPS N
P1-1-01

QW-482
Posiciones (QW-405)
N/A
Todas
Si
Si
N/A
Progresin de soldadura : Asc.
Desc
Rango de Tiempo :
N/A
Todas
Otro :
Gas ( QW 408)
Precalentamiento Secar Humedad
Gas
Pureza %
Caudal
Min.
Si temp. < 0 C , Precal. a 40 C
l/min
300 C
Proteccin
N/A
N/A
N/A
N/A
Respaldo
N/A
N/A
N/A
Otro :
N/A
Trailing
N/A
N/A
N/A
Corriente :
Continua
Polaridad :
Reversa
Ver tabla
Ver tabla
Amperes :
Volts. :
Tipo y medida del electrodo de Tungsteno :
N/A
Modo de transferencia ( para GMAW ) :
N/A
Velocidad de alimentacin de alambre
N/A
Tcnica ( QW 410 )
Cordn o Costura s/ posicin
Cordn o Costura :
N/A
Amolado
Limpieza inicial :
Piqueta y Cepillo
N/A
Mtodo de repelado :
Max. 4 x Dimetro de electrodo
Oscilacin :
Distancia del tubo de contacto pieza:
N/A
Mltiples
Simple
4 a 10 cm / min.
Martillado :
N/A
N/A
Otro :
Pasada
Proceso
1 .
2 y Subs.
2 y Subs.
SMAW
SMAW
SMAW
Tabla de Valores
Metal de Aporte
Corriente
Clase AWS
(mm)
Polaridad Amps.
E 6010
E 7018
E 7018
3,25
3,25
4,00
Prepar
CC(+)
CC (+)
CC (+)
55-75
100-125
140-180
Velocidad de
avance
Cm/min.
Otro
28 - 30
23-27
25-29
4-6
6-8
7 -10
N/A
N/A
N/A
Aprob
Firma:
Fecha:
Volts
Cliente
Firma:
Arq. D. Fornes
15-06-2005
J.C. Valladares
INSP. NIVEL III N 0 219
Fecha:
20- 06 -2005
- 2 de 2 WPS-P1-1-O1
Aclaracin:
Fecha :
Revisin: 00
(PQR)
PQR
P1-1-01

QW-483
Nombre de la Compaa:
PQR N

Fecha (s) : 08/07/2005
P1-1-01
WPS (s)
P1-1-01
Procesos de Soldadura : SMAW
Tipo :
MANUAL
Junta (QW-402)
Diseo de junta : A tope
Tipo de Material de Respaldo: N / A
Overlay
Metal
No Metlico
Metal no consumible
Otro
Croquis de la Junta
30 a 37,5
8,2 mm
Pasada 1 (E 6010 )
Pasada 2 y Subs. (E 7018 )
2,5 mm
3,2 mm

PN
1
Grupo N
1
a PN
N/A
Grupo N
N/A
Especificacin y Grado:
ASTM A 53
a Especificacin y Grado:
Gr. B
Certificado de Inspeccin SIDERCA #169621
Chapa
SI
A tope
N/A
Filete
N/A
Cao 4
A tope
N/A
Filete
N/A
Otro : Espesor del cupn : 8,2 mm
Proceso: SMAW
Proceso: SMAW
Proceso:
Spec. N (SFA) :
AWS N (Clase) :
F N :
A N :
Med. de los Mat. De Aporte (mm):
Metal de Sold. Espesor
A tope :
Filete :
Marca de Electrodo:
5.1
E 6010
3
1
3,25 mm
5.1
E 7018
4
1
3,25 mm
2,5 mm
N/A
N/A
CONARCO 10
6 mm
N/A
N/A
CONARCO 18
Posiciones (QW-405)
1G
Progr. de sold. :
Asc. N/A
Des. N/A
N/A
Rango de Tiempo :
Otro :
PQR P1-1-01
- 1 de 2-
N/A
N/A
N/A
(PQR)
PQR
P1-1-01

QW-483
Gas ( QW 408)
Temp. de Precal.
N/A
350 C
N/A
Combustible
Comburente
Gas
N/A
N/A
Pureza %
N/A
N/A
Caudal l/min
N/A
N/A
Tcnica ( QW 410 )
Cordn o Costura :
Limpieza inicial :
Mtodo de repelado :
Oscilacin :
Ambos
N/A
Oxicorete y amolado
Cepillado y Piqueta
N/A
Max . 12 mm
Multiples
Simple
8 / 10 cm / min.

Capas
Proceso
1 .
2 y Subs.
SMAW
SMAW
Tabla de Valores
Metal de Aporte
Corriente
Clase AWS
(mm)
Polaridad
Amps.
E 6010
E 7018
3,25
3,25
CC(+)
CC (+)
55-75
100-125
Volts
Velocidad de
avance
Otro
28 - 30
23-27
4-6
6-8
N/A
N/A
Ensayo de Traccion - (WQ-150 )

PROBETA
N
ANCHO
mm
ESPESOR
mm
AREA
mm
CARGA DE
ROTURA
daN
TENSION DE
ROTURA de
Mpa
TIPO DE
FALLA Y
LOCALIZACION
T1
19,00
8,00
152,00
7900
519,74
Metal Base
T2
19,00
7,90
150,10
7800
519,65
Ensayo de Plegado Guiado( QW-160)
Tipo y Figura N QW 462.3 (a)
Resultados
Cara PC 1
Aprobado
Cara PC 2
Aprobado
Raz PR 1
Aprobado
Raz PR 2
Aprobado
Otros Ensayos
Tipo de Ensayo :
Otros :
Inspeccin Visual segn QW-190 : SATISFACTORIO
Nombre del Soldador : EVARISTO FERNANDEZ
Ficha N :
--DOC. N:
Ensayos Conducidos Por: Valladares Juan Carlos Inspector de Soldadura N 0219
Ensayos de Laboratorio N:
LABTESA OT 00207107
Metal Base
11.109.778
Certificamos que lo indicado en este informe es correcto y que el cupn de ensayo fue preparado ,soldado y
ensayado es acuerdo con los requerimientos de la Seccin IX del Cdigo ASME-
Fecha:
Por
Firma :
Aclaracin
8 de Julio de 2005
Por
Firma :
Aclaracin :
Por el Cliente
Firma :
Aclaracin :
Juan C. Valladares
Inspector de Soldadura Nivel III219
PQR P1-1-01
- 2 de 2-
PROCESO de IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
Cdigo: IT07-09
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 3
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. PROCEDIMIENTO
4.1.
Definicin de productos a ser identificados
4.2.
Pautas de Identificacin
a
d
a
l
o
r
t
n
COPIA Co
Revisado por:
Aprobado por:
TRAZABILIDAD
1.
Cdigo: IT07-09
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 3
OBJETO
Establecer el procedimiento para asegurar la Identificacin de los materiales y
servicios predeterminados, para prevenir cualquier uso de materiales inapropiados o
defectuosos.
2.
ALCANCE
A todos los materiales que se determinen como crticos, donde sea importante
identificar su trazabilidad.
3.
RESPONSABILIDADES
4.
Determina que materiales o productos deben ser identificados o sobre cuales se

debe aplicar trazabilidad de los mismos.
Verifica que se cumplan las pautas establecidas en este procedimiento.
PROCEDIMIENTO
4.1. Definicin de productos a ser identificados:
El Responsable / Jefe de Obra define los productos que deben ser identificados
y especifica sus requerimientos de identificacin, teniendo en cuenta segn
corresponda:
Tipo de Identificacin: Tales como nmero de partida o nmero / cdigo de

material o producto.
Medios para proveer Identificacin: Tales como marcas, tarjetas, pintura,

grabados, registros acompaantes (O/T, registros de control, etc.), reas
asignadas.
Nota: Ningn medio de identificacin podr afectar la caracterstica del material o el funcionamiento
del producto.
4.2. Pautas de Identificacin

4.2.1. El Responsable / Jefe de Obra hace mantener la identificacin de origen
de los productos o lotes de los mismos, en correspondencia con los
registros entregados por el proveedor. El proceso de identificacin se
realiza de acuerdo a los cdigos o catlogos de nuestros proveedores. En
caso de prdida de la identificacin solicita la misma al proveedor. Esto
puede requerir la emisin de Informes de No Conformidad (ver PG-12).
4.2.2. Al ingresar a depsito los materiales normalizados se suman al stock
existente perdiendo su trazabilidad respecto del lote, conservando slo el
cdigo del material indicado en los contenedores correspondientes.
TRAZABILIDAD
Cdigo: IT07-09
Rev 0
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 3
4.2.3. Cuando se despachan materiales del depsito central, a una obra, se

identifican mediante la denominacin y la cantidad despachada,
colocados junto con el resto de los materiales pero identificados con la
denominacin de la Obra correspondiente.
4.2.4. El Instalador mantiene la Identificacin de los materiales en forma
adecuada. En caso de prdida de la Identificacin solicita la misma al
Jefe de Obra.
4.2.5. Los materiales de obra mantienen la Identificacin del material hasta el
momento de ser instalados.
5.
REGISTROS
6.
PG-07
7.
Servicio de atencin de reclamos de
Cliente
Cdigo: IT-07-10
Rev 2
Fecha: 30/07/06
Pgina: 1 de 5
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1
Reclamos en Obras en ejecucin.
4.2
Reclamos del Cliente de obras entregadas
4.3
Calificacin de los reclamos del Cliente
GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Cliente
1.
Cdigo: IT-07-10
Rev 2
Fecha: 30/07/06
Pgina: 2 de 5
OBJETO
Establecer el circuito de reclamos de Clientes y el sistema de respuestas de
2.
ALCANCE
Todos los reclamos de Clientes ocurridos durante la obra y despus de la recepcin
provisoria y/o definitiva.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente General
Informa en las reuniones de Administradores de Proyecto y de Administradores y
Coordinadores de Obra sobre la situacin de los reclamos registrados en el

formulario F 07 14 Registro de Reclamos del Cliente.
Gerente Responsable
Al recibir un reclamo del Cliente con posterioridad a las recepciones provisorias y/o
definitivas, notifica al Jefe del departamento Comercial para que registre y active el
seguimiento administrativo del reclamo.
Determina cuales y quien ejecuta las acciones para la respuesta a un reclamo de
Clientes.
Registra los reclamos de Clientes en obras donde ya se ha obtenido la recepcin
provisoria.
Registra los reclamos de Clientes en obras con recepcin definitiva calificndolos
de improcedente para su seguimiento.

Es responsable del manejo administrativo del estado de los reclamos de obras que
cuentan con recepcin provisoria o definitiva.

Mantiene informado a los Gerentes Responsables de los reclamos de Clientes
posteriores a la recepcin provisoria de la obra y sus estados.

Informa al Gerente General una semana antes de las reuniones de Administradores
de Proyecto y Administradores de Obra, sobre el estado administrativo de los

reclamos, entregando la cantidad de copias que aquel considere necesarias.
Reclamar quincenalmente para obtener informacin sobre el estado de los
reclamos registrados.
Responsables / Jefe de Obra
Es el responsable de solucionar los reclamos de Clientes en la etapa de obra.
Mantiene informado al Gerente Responsable de los reclamos del Cliente surgidos
durante la ejecucin de la obra y de las acciones emprendidas para solucionarlos,

registrando los mismos en los informes de no conformidad.
Informa al Departamento Comercial la fecha final de solucin de un reclamo surgido
durante la recepcin provisoria y/o definitiva cuando haya sido el encargado de su

solucin.
Cliente
Cdigo: IT-07-10
Rev 2
Fecha: 30/07/06
Pgina: 3 de 5
Informa al Departamento Comercial de los reclamos recibidos con posterioridad a
las Recepciones Provisoria y/o Definitiva.

4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Reclamos en Obras en ejecucin.
Cuando un colaborador toma conocimiento del reclamo de un Cliente debe
comunicrselo al Responsable de Obra indicando los detalles del mismo junto con
todo otro dato de inters para su anlisis y posterior resolucin.
El Responsable de obra contesta el reclamo, efectuando las soluciones acordadas
con el Cliente y los registra en los Informes de No Conformidad. Semanalmente
comunica al Gerente responsable, los reclamos efectuados por el Cliente.
4.2. Reclamos del Cliente de obras entregadas.
Los reclamos del Cliente en obras realizadas por la empresa, ingresan a travs
del Jefe del Departamento Comercial. En caso que el reclamo ingrese por otra va,
el receptor del reclamo lo comunica por mail al Jefe del Departamento Comercial
para activar el registro y el seguimiento administrativo del mismo (F05-12 Modelo
de mail para Informacin de Reclamos al Departamento Comercial).
El Jefe del Departamento Comercial registra los reclamos de Clientes de obras ya
terminadas, segn F07-14 Registro de reclamos de Clientes y lo eleva al
Gerente General una semana antes de las reuniones de Administradores de
Proyecto y Administradores y Coordinadores de Obra.
Al registrarse un nuevo reclamo del Cliente, el Jefe del Departamento comercial
enva un mail de Solicitud de Informacin de Observaciones Nuevas al Gerente
Responsable para que determine quien es el encargado de verificar in situ dicho
reclamo, y eventualmente, proceder a determinar si la causa que le dio origen es
debida a algn inconveniente propio o a causas no imputables al contrato
establecido.
Si el reclamo se debiera a errores de operacin por parte del Cliente, o no
estuviese dentro del alcance del contrato vinculante, se le informa sobre dicha
situacin al Gerente Responsable para que la comunique al Cliente y
eventualmente haga elaborar el presupuesto de reparacin que pudiera
corresponder. Cuando por razones comerciales se considere aceptar los reclamos
por errores del Cliente, los mismos se registran e identifican en la columna validez
con la palabra Improcedente para su seguimiento.
El plazo de reparacin para los reclamos del Cliente es de treinta (30) das a partir
de la notificacin de los mismos, excepto que el Gerente Responsable informe
una fecha de solucin distinta en la respuesta al mail de Solicitud de Informacin
de Reclamos Pendientes de Resolucin. Si a los quince das (15) das de recibido
un reclamo e informado al Gerente Responsable no se tuviera notificacin del
estado de ste, el Jefe de Departamento Comercial enva nuevamente el mail de
Solicitud de Informacin de Reclamos Pendientes de Resolucin recordando que
est transcurriendo el tiempo de respuesta del mismo.
Cuando no se obtenga respuesta del Cliente sobre la situacin de un reclamo
durante sesenta (60) das, el Gerente Responsable avisa al Jefe del
Departamento Comercial para que deje sin efecto el reclamo, dndolo por
solucionado.
Cliente
Cdigo: IT-07-10
Rev 2
Fecha: 30/07/06
Pgina: 4 de 5
Cuando sea necesario efectuar reparaciones, las mismas, son llevadas a cabo por
personal idneo con las siguientes caractersticas:
- Conocimiento integral de la obra y los productos suministrados.
- Capacidad de decisin.
- Experiencia para liderar las actividades de reparacin in situ.
Cuando el Gerente Responsable considere que las caractersticas de las
reparaciones ameritan un instructivo para evitar situaciones futuras, se informa al
Responsable de Calidad para que tome la Accin Correctiva y Preventiva
correspondiente.
Cuando las reparaciones fueron llevadas a cabo, el encargado de ejecutarlas
informa en forma fehaciente al Jefe del Departamento Comercial para dar de baja
el reclamo. La fecha en que el mismo fue resuelto se registra para medir la
eficacia de respuesta.
Quincenalmente el Jefe del Departamento Comercial solicita informacin sobre el
estado de reparacin de los reclamos a travs del mail de Solicitud de
Informacin de Reclamos Pendientes de Resolucin de los mismos a los efectos
de informarse sobre la situacin de los mismos, registrando los mismos en el
formulario F07-14 Registro de Reclamos del Cliente.
4.3. Calificacin de los Reclamos de Clientes (formulario F 07 14)
Se mide la respuesta a los reclamos de los clientes desde dos puntos de vista:
la rapidez de respuesta
la cantidad de reclamos en funcin de la superficie construida, siendo
inversamente proporcional la calificacin a la cantidad de reclamos.
Para la evaluacin de la respuesta a los reclamos del cliente se consideran cinco
rubros que, a su vez, se subdividen en tems.
Cuando ocurre un reclamo, se registra volcando un plazo estimado para la
ejecucin y/o solucin del mismo. Una vez resuelto el reclamo se registra la fecha
de cierre del mismo, siendo la calificacin consecuencia directa de la diferencia en
das transcurridos entre ambas fechas, es decir:
Fr: fecha real de cierre, Fp: fecha prevista de cierre
FR <= FP
10
0 < FR-FP <= 7
7 < FR-FP <= 15
15 < FR-FP <= 30
30 < FR-FP <= 45
45 < FR FP
Adems si el plazo para dar respuesta al reclamo es crtico considera la misma

escala de valores para califica el reclamo (menor de 15 das 6, menos de 30 das
4, etc.).
Cliente
5.
Form
Denominacin
Emisor
Archivo
Tipo
F07-14
6.
7.
Cdigo: IT-07-10
Rev 2
Fecha: 30/07/06
Pgina: 5 de 5
Registros
reclamos
clientes
de
de
JdC
Informtica
Acceso
Sector
PG-05
PG-07
IT06-03
Procedimiento de Recepcin de materiales y servicios
No Aplicable
Disp
Comercial GG; GR, Permanente Destruir

JdO
Conserv.
Aos
F07-14
REGISTRO DE RECLAMOS DEL CLIENTE
Fecha consulta actual
(En perodo de garanta entre la Recepcin Provisoria y Definitiva)

#N/A
#N/A
ESTADO DE MONITOR
RECLAMOS
Dto COMERCIAL
G. RESPONS./
OBRA
CENTRO DE
COSTO
NOMBRE
SUP.
RUBRO
RECLAMO
A. DE
TIPO DE OBRA
PROYECTO
Descripcin
Forma de
Deteccin
Quien Reclama
Validez
FECHA
REGISTRO
TIEMPO DE
RESPUESTA
PREVISTO
FECHA DE
RESPUESTA
PREVISTA
RESPONSABLES
IMPLEMENTACIN
Organiz.
Accin
Link a documento
RECLAMOS REALIZADAS
Cant.
DETALLE DE
RECLAMOS
TIPO OBRA
5%
#REF! GERENCIAMIENTO
5%
#REF! OBRAS CIVILES
40%
#REF! ARQUITECTURA
35%
#REF! PLANTAS INDUSTRIALES
15%
#REF! INSTALACIONESL ELECTROMECNICAS
CANTIDAD DE RECLAMOS CADA 50.000 M2 ================
CALIFICACION DE RESPUESTA
PROM: GRAL:
S/Reg
#REF!
#REF!
#REF!
S/Reg
#REF!
10,0
Pendientes
26-dic-06
OK
STATUS
Pgina : 1 de
FECHA
RESPUESTA
REAL
FECHA DE AVISO A LOS
DIF. FECHA
PREVISTA
OBSERVACIONES
15 Das
30 Das
45 Das
60 Das
Plan de inspeccin y ensayo
durante el proceso y final
Cdigo: PG-08
Rev 0
Fecha: 12/11/04
Pgina: 1 de 4
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
4.1 Plan de inspeccin y ensayo.

4.2 Revisin final
5
DIAGRAMA DE PROCESO
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG-08
Rev 0
Fecha: 12/11/04
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Establecer la metodologa a seguir para la realizacin de las inspecciones de:
recepcin, durante el desarrollo de las obras y final.
2.
ALCANCE
Las inspecciones de todos los materiales, componentes e instalaciones incluidos en los
plan de inspeccin y ensayo involucrados en las etapas de recepcin, durante el
proceso de construccin y final.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente Responsable
Gestiona que se cuenten con los medios para realizar los ensayos necesarios.
Aprueba el plan de inspeccin y ensayo particular de cada obra.
Jefe de Obra/ Responsable de Obra
Es el encargado de llevar o hacer llevar a cabo este procedimiento
Determina quien realizara el procedimiento en cada rea
Da a conocer a todos los que realizan tareas, las condiciones de recepcin de las
mismas
Verifica peridicamente que todas las inspecciones de las tareas involucradas, se
realicen teniendo en cuenta este procedimiento.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Plan de inspeccin y ensayo .
Las inspecciones y ensayos durante el proceso de la obra se efectan en un todo de
acuerdo a los planes de inspeccin y ensayo establecidos por Constructora
Sudamericana S.A., a los cuales se le anexan los requerimientos particulares del
contrato, remplazando los anteriores en caso de mayor exigencia de estos ltimos.
Las inspecciones y ensayos de recepcin de materiales se hacen de acuerdo al IT06-03
Procedimiento de recepcin de materiales y prestaciones y el caso particular del
hormign segn la IT07-02 Procedimientos de Hormigonado.
Las inspecciones durante las distintas etapas de la construccin de las obras son
llevadas a cabo por el Jefe de Obra o por quin ste designe.
El Jefe de Obra registra los resultados de las inspecciones y ensayos realizados durante
el desarrollo de las obras en los planes de inspeccin y ensayo pertinentes.
Para tal fin al comenzar la obra, el jefe de obra/ responsable de obra, genera un plan de
inspeccin y ensayo particular, tomando como base el plan de inspeccin y ensayos
general F08-01 PIE de recepcin de instalaciones general y F08-02 PIE Proceso de
obra general, adaptndolo al tipo de obra y las exigencias particulares de esta.
Cdigo: PG-08
Rev 0
Fecha: 12/11/04
Pgina: 3 de 4
Una vez generado el plan de inspeccin particular de la obra, y acordado con el Gerente
Responsable, se dar a conocer al personal que efectuara los controles y en forma
especifica a todos las personas o empresas actuantes en la obra, a fin que estas tengan
claro cuales sern sus condiciones de inspeccin y recepcin.
El jefe de obra/ responsable de obra genera las formularios de seguimiento de
inspecciones y ensayos para las distintas reas, sectores o tareas especificas, de
acuerdo a lo que considere mas conveniente, utilizando como base el F08-03 PIE de
seguimiento de inspeccin y ensayos. En el mismo ira asentando la evidencia de los
controles, inspecciones realizados durante la ejecucin de la tarea y a los que le
adjuntara los protocolos de los ensayos realizados.
.
En casos donde sea mas grafico utilizar otro medio de registro que se estime mas
conveniente, ( ejemplo relevamiento en planos, etc) se debe tener la salvedad que en los
mismos debe estar perfectamente acotado los items a inspeccionar y los mrgenes de
recepcin, as como tambin deben quedar registrados los datos tomados. Luego el
documento, se debe archivar como registro
Ante cualquier desvo a los requerimientos contractuales que se produjere, se comunica
al jefe de obra, para que de ser necesario se registre a travs del correspondiente INC, o
a travs del intercambio de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
4.2. Revisin final
El jefe de obra/ responsable de obra lleva a cabo la revisin final, en funcin de lo
descrito en la documentacin tcnica y P.I.E. aplicables.
Durante la revisin final, el Jefe de Obra verifica que se hayan cumplido y aprobado,
todos los controles requeridos en los P.I.E. pertinentes, y que se hallan completado los
PIE parciales de cada rea, conformando as el PIE FINAL.
El jefe de obra/ responsable de obra verifica que los registros generados en las distintas
etapas de la obra, cumplan con los documentos tcnicos aplicables (Planos,
especificaciones, planes de inspeccin y ensayo, procedimientos, instrucciones, normas,
etc.), con el objeto de asegurar la conformidad del producto con los requisitos
especificados.
Si las hubiere, el jefe de obra/ responsable de obra verifica que las No Conformidades
generadas hayan sido resueltas de acuerdo a las disposiciones adoptadas.
Concluida la revisin final, y de obtenerse conformidad total, el jefe de obra/ responsable
de obra firma la lista de verificacin final, dando por aprobado el plan de inspeccin y
ensayos de la obra correspondiente, detallando, si existiesen, actividades pendientes.
Cdigo: PG-08
Rev 0
Fecha: 12/11/04
Pgina: 4 de 4
5.
Form
F08-01
F08-02
F08-03
Denominacin
PIE Instalaciones
General
PIE Proceso Obra
General
PIE de seguimiento de
inspeccin y ensayos
Emisor
Archivo
Acceso
Cons
Aos
Disp.
Obra
11 aos
Destruir
Papel
Obra
11 aos
Destruir
Papel
Obra
11 aos
Destruir
Tipo
Sector
Obra
Papel
Obra
Obra
6.
IT06-03 Procedimiento de recepcin de materiales y prestaciones
IT07-02 Procedimiento de Hormigonado.
PG12
Control de productos no conformes
7.
PIE
Plan de Inspeccin y ensayo
Cdigo
F08-01
PROGRAMA DE INSPECCIN Y ENSAYO

Recepcin de Instalaciones
Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
Cmaras de inspeccin, etc.(incluye tapas, rejas ,

etc.)
* Cojinetes de Cmaras 60X60

* Bocas de tormenta , sumideros
* Canaletas , Canales, acequias
* Embudos de techos ( verificar rejas anti hojas)
* Desages cloacales general
Desages Cloacales y Pluviales
* Desages pluviales general

* Soportes de caeras > 200 mm
Ubicacin de conexiones de artefactos sanitarios
primarios
* Desages cloacales horizontales

* Desages pluviales horizontales
*
*
Prueba de estanquidad de instalacin horizontal

cloacal
Prueba de estanquidad de instalacin horizontal
pluvial
DOCUMENTO
APLICABLE
Pliego y planos
MTODO
UTILIZADO
status
INSTRUMENTO verificacin en
UTILIZADO
obra
Visual
entrega
CRITERIO DE ACEPTACIN O
RECHAZO
% DE
MUESTREO
ENSAYO
cumplimientos
fecha
Limpieza y libre de obstrucciones
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Curvas suaves y textura lisa
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________

Existencia de reja,Limpieza y libre de
obstrucciones
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
Pliego y planos
Visual
despus de
realizarse
entrega
Pliego y planos
Visual
entrega
Visual
entrega
Visual
entrega
Libres de obstrucciones
OK
NA
INC
Visual
entrega
Libres de obstrucciones
OK
NA
INC
Pliego y planos
Visual y
protocolo
contratista
entrega
Verticalidad, rigidez mecnica , tipo ,

fijacin , Calculo de fijacin y soporte
de carga mx..
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego y planos
Dimensional
antes tapar
altura y cota
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego y planos
Dimensional
Nivel mano
antes tapar
pendientes segn pliegos
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego y planos
Dimensional
Nivel mano
antes tapar
pendientes segn pliegos
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego y planos
Pliego y planos
Pliego y planos
Pliego y planos
Visual
__________ __________
__________ __________
Ensayo
antes tapar
1hora con 1mt mnimo de MCA
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego
Ensayo
antes tapar
1hora con 1mt mnimo de MCA
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Ensayo Func.
entrega
Funcionamiento OK
Sistema
OK
NA
INC
__________ __________
NA
INC
__________ __________
Link a documento
verificacin de sistema arranque Automt..
Pliego y planos
verificacin de sistema arranque manual
Pliego y planos
Ensayo Func.
entrega
Funcionamiento OK
Sistema
OK
Sentido de giro
Pliego y planos
Visual
entrega
Funcionamiento OK
Sistema
OK
NA
INC
__________ __________
Sistema de by pass
Pliego y planos
Ensayo Func.
entrega
Funcionamiento OK
Sistema
OK
NA
INC
__________ __________
NOTAS:
* Certificado de garantas de equipos

* Manuales de operacin de y mantenimiento
* Aprobaciones de conexiones
Pliego
Verificacin
entrega
Entrega OK
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Planos conforme a obra
Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Los ensayos al 100% indica que se debe evaluar el total del tem y rechazar los que no estn correctos
* Los ensayos determinados como
significa que debe ensayarse la raz cuadrada del total del tem , por ejemplo para 9 elementos deben hacerse las verificaciones en tres
si el porcentaje evaluado esta OK se da por aprobado el total , si hay fallas se deben reparar y realizar un nuevo muestreo sobre los otros tem, despus del segundo rechazo la muestra deber hacerse sobre el total del tem
1 de 7
OBSERVACIONES
__________ __________
Pliego
Bombas pluviales y cloacales
*
*
*
*
realizo
Cdigo
F08-01

Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
NOTAS:
Instalaciones de Agua Fra y Caliente
* Ubicacin de cuadros de griferas
DOCUMENTO
APLICABLE
Pliego y planos
MTODO
UTILIZADO
status
UTILIZADO
obra
Dimensional
antes tapar
altura y cota
S/ contactos con elementos metalicos
y amurado sin cal ni yeso
* Caerias de Bronce
NA
Visual
antes tapar
* Funcionamiento de todas los artefactos y griferas
NA
Ensayo Func.
entrega
Pliego
Ensayo
* Tanques hidroneumticos > 5 kg,
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
* Bombas
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
* Prueba hidrulica de estanqueidad
RECHAZO
bomba
% DE
MUESTREO
100%
Buen funcionamiento
ENSAYO
cumplimientos
realizo
fecha
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
OK
NA
INC
__________ __________
24 horas mantiene 2,5 Kg./cm2
100%
entrega
Presin de arranque y parada acorde

pliego,
100%
OK
NA
INC
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
antes tapar
OBSERVACIONES
__________ __________
__________ __________
* Sistema de automtico de bombas
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Sistema de accionamiento manual de bombas
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Accionamiento de bypass
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Ausencia de golpe de ariete

Funcionamiento de termotanques /Calderas
* /Calefones
S/Pliego/plano
Visual
antes tapar
Ausencia de golpe
100%
OK
NA
INC
__________ __________
S/Pliego/plano
Ensayo Func.
entrega
Buen funcionamiento
100%
* Garantas de equipos
Segn Pliego
Verificacin
entrega
OK segn pliego
100%
OK
NA
INC
* Habilitaciones
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Manuales de operacin y Mantenimiento
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
__________ __________
__________ __________
si el porcentaje evaluado esta OK se da por aprobado el total , si hay fallas se deben reparar y realizar un nuevo muestreo sobre los otros tem, despus del segundo rechazo la muestra deber se sobre el total del tem
COPIA Controlada
a
ntrolad
o
C
A
I
P
O
C
2 de 7
Cdigo
F08-01

Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
* Materiales y equipos
Pliego y planos
MTODO
UTILIZADO
Visual y/o
Protocolo del
fabricante
status
UTILIZADO
obra
S/Pliego/plano
Visual
entrega
* Boca de impulsin en LM
S/Pliego/plano
Visual
entrega
* Tanque de Incendio
S/Pliego/plano
Visual
entrega
* Caeras
S/Pliego/plano
Visual y/o
Protocolo del
fabricante
entrega
S/plano
RECHAZO
Al entrar a Obra Marca y tipo acorde a pliego y Oc.
* Toma de agua
* Ubicacin de bocas de incendio
% DE
MUESTREO
ENSAYO
cumplimientos
realizo
fecha
100%
OK
NA
INC
Ubicacin , limpieza, Tapa

Ubicacin, limpieza , pintura OK ,
indicacin presente
Limpieza/ libre de perdidas
Flotante tipo y funcionamiento
Tapa segn especificaciones.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Alineamiento, fijaciones, pintura
100%
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
NA
INC
__________ __________
__________ __________
Al armar caera verificacin ubicacin
Dimensional
S/plano
Dimensional
100%
* Integridad fsica de sprinklers
S/Pliego/plano
visual
entrega
buen estado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Bocas de incendio (hidrante)
S/Pliego/plano
visual
entrega
Presencia y buen estado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Conexionado de mangueras
S/Pliego/plano
visual
entrega
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Lanza de impulsin
S/Pliego/plano
visual
entrega
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Presencia de llave de manguera en BI

Estanqueidad de sistema combustible en bombas a
* combustible
S/Pliego/plano
visual
entrega
Presencia
100%
OK
NA
INC
__________ __________
S/Pliego/plano
visual
NA
INC
__________ __________
* Prueba hidrulica de estanqueidad
Segn Pliego
Ensayo
* Caudal y h manomtrica en salidas mas alejada de

bomba
Segn Pliego
* Funcionamiento de Bombas
S/Pliego/plano
Verificacin
* Arranque automtico de bombas
S/Pliego/plano
Verificacin
* Funcionamiento de bomba Jockey
S/Pliego/plano
* Parada manual de emergencia
S/Pliego/plano
* Funcionamiento de tanque hidroneumtico

* Accionamiento de bypass
Al armar caera verificacin ubicacin
Libre de perdidas
100%
OK
Presin de prueba de pliego durante

5 horas sin bajar la pres.
Buen funcionamiento y cumplimiento
de pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Acciona y corta en presin indicada
100%
OK
NA
INC
Verificacin
entrega
100%
OK
NA
INC
S/Pliego/plano
Verificacin
entrega
Buen funcionamiento
Presin de arranque y parada acorde
pliego,
OK
NA
INC
S/Pliego/plano
Verificacin
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Entrega OK
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Habilitaciones
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
Verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Ensayo
Verificacin
OBSERVACIONES
__________ __________
OK
* Ubicacin de sprinklers
Instalacin de Incendio
DOCUMENTO
APLICABLE
entrega
Bomba y
manmetro
manmetro
manmetro del
sistema
entrega
entrega
100%
__________ __________
__________ __________
__________ __________
NOTAS:
Habilitaciones
a
ntrolad
o
C
A
I
P
O
C
3 de 7
Cdigo
F08-01

Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
* Medidor y nicho medidor
* Caera
* Ubicacin de artefactos de gas
Instalacin Gas
* Ubicacin de llaves de paso

* Conexiones de artefactos
* Ensayos de estanqueidad
DOCUMENTO
APLICABLE
MTODO
UTILIZADO
status
UTILIZADO
obra
Pliego y planos
Visual
Al entrar a Obra
S/Pliego/plano
visual
entrega
S/Pliego
visual
S/Pliego/plano
dimensional
S/Pliego/plano
dimensional
NA
ensayo
antes tapar
% DE
MUESTREO
Marca y tipo acorde a pliego y Oc.

Equipos con sello aprobado por entes
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Limpieza, tapa.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Alineacin de uniones
Pintura y proteccin segn
especificaciones
Sin contactos con elementos metlicos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Al armar caera altura y cota

Al armar caera altura y cota
entrega
ENSAYO
RECHAZO
cumplimientos
realizo
fecha
libre de perdidas
100%
OK
NA
INC
__________ __________
mnimo 1,5 de presin red durante 15

minutos s/caida presin, realizada c/aire
comprimido
Pres, referenciales :Baja (domiciliaria) 0,2
Kg./cm2, media presin 4kg/cm2 y alta
presin 10Kg/cm2,
100%
OK
NA
INC
__________ __________
S/Pliego/plano
ensayo
antes tapar
NA
verificacin
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Aprobaciones parciales
Segn Pliego
verificacin
antes tapar
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Aprobaciones
Segn Pliego
verificacin
antes tapar
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Habilitaciones
Segn Pliego
verificacin
entrega
Entrega OK
Aprob. Municipales y/o entes segn
corresp,
corresp,
corresp,
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
corresp,
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Funcionamiento de artefactos
OBSERVACIONES
Habilitaciones e inspecciones
NOTAS:
* Ventilaciones
NA
verificacin
entrega
a
ntrolad
o
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4 de 7
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F08-01

Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
* Calidad y tipo de Equipos
DOCUMENTO
APLICABLE
Pliego y planos
MTODO
UTILIZADO
status
UTILIZADO
obra
Visual
RECHAZO
% DE
MUESTREO
ENSAYO
cumplimientos
realizo
fecha
100%
OK
NA
INC
en instalacin verificacin cotas segn planos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
en instalacin Buen estado y acorde pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
en instalacin Seccin y espesores chapa
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OBSERVACIONES
__________ __________
Instalacin termomecnica
Sistemas de Aire Aconcionado

* Ubicacin de bocas y retornos
S/Pliego/plano
Dimensional
* Aislacion de caeras y estado de ductos
S/Pliego/plano
* Verificacin de dimensiones ductos
S/Pliego/plano
visual
protocolo del
fabricante /
visual
cinta mtrica
cinta mtrica,
calibre
__________ __________
* Fijaciones de conductos
S/Pliego/plano
visual
entrega
Segn pliego y sin posibles

desplazamientos
* verificacin de base antivibratoria de equipos
S/Pliego/plano
visual
entrega
Presencia si el pliego lo pide
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Drenajes de equipos
S/Pliego/plano
visual
entrega
Presencia y limpieza
100%
OK
NA
INC
__________ __________
visual
entrega
Presencia, libre de golpes y pintura OK

Alineadas y correctamente fijadas
100%
OK
NA
INC
__________ __________
ensayo
entrega
Prueba de todas las instalaciones
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Decibelmetro
entrega
verificacin de db max.s/ pliego
por ambiente
OK
NA
INC
__________ __________
Decibelmetro
entrega
Por equipo
OK
NA
INC
__________ __________
Termmetro
entrega
verificacin de db max.s/ pliego

Medicin de Temp. y verificacin
s/pliego
por ambiente
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
caerias resguardadas desde su

colocacion hasta llenado de contraso
100%
OK
NA
INC
__________ __________
permanente con 1 MCA hasta su

tapado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Materiales libres de cal o yeso
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Estado de bocas y retornos
S/Pliego/plano
* Puesta en marcha
Segn Pliego
* Nivel de ruido a salida de bocas
Segn Pliego
* Nivel de ruido de equipos
Segn Pliego
* Temperatura ambientes
Segn Pliego
Protocolo del
instalador
Protocolo del
instalador
Protocolo del
instalador
Segn Pliego
visual
NA
visual
Segn Pliego
ensayo
NA
visual
desde la
colocacion a
tapado
desde la
colocacion a
tapado
antes de tapar
Segn Pliego
verificacin
entrega
__________ __________
Sistemas de Calefaccion
* Caerias
* Proteccion del sistema radiante
* Prueba hidraulica
* Amure de caerias
Verificacion de estado , libre de

antes de tapar acogotamientos y contactos con otros
metales en caerias metalicas
Habilitaciones
NOTAS:
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Protocolos de caudales
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
por ambiente
OK
NA
INC
__________ __________
* Protocolos de temperaturas
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
por ambiente
OK
NA
INC
__________ __________
a
ntrolad
o
C
A
I
P
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C
5 de 7
Cdigo
F08-01

Rev..: 0
Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
* Calidad y tipo de Equipos
Instalacin Ascensores
MTODO
UTILIZADO
Pliego y planos
Visual
* Recepcion del instalador , pasadizos, vanos y pases S/Pliego/plano
Visual
* Terminaciones cabina
S/Pliego/plano
Visual
* Nivel de parada en todos los pisos

* Terminaciones en interior de pasadizo
S/Pliego/plano
S/Pliego/plano
Visual
* Terminaciones en parte superior de cabina
S/Pliego/plano
Visual
Visual
status
UTILIZADO
obra
RECHAZO
% DE
MUESTREO
ENSAYO
cumplimientos
realizo
fecha
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Aceptacion esrita del instalador
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Limpieza , prolijidad y acorde pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
entrega
Correcto alineamiento con piso

Limpieza , fijaciones de instalaciones
100%
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Limpieza , fijaciones de instalaciones
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Alarmas
Segn Pliego
ensayo
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Maniobras
Segn Pliego
ensayo
entrega
Buen funcionamiento
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
OK
NA
INC
__________ __________
NA
verificacin
entrega
Segn pliego / De corresponder
100%
Segn
Normas
OK
NA
INC
__________ __________
OBSERVACIONES
Habilitaciones
* Aprobaciones municipales
NOTAS:
DOCUMENTO
APLICABLE
COPIA Controlada
a
ntrolad
o
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6 de 7
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F08-01

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Fecha
12/11/2004
Pginas : 7
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
* Caeras
* Cableado
DOCUMENTO
APLICABLE
Pliego y planos
Segn Pliego
MTODO
UTILIZADO
Visual /Carta
compromiso
instalador
status
UTILIZADO
obra
visual
Durante
instalacin
visual
Durante
instalacin
Segn Pliego
visual
* Megado de cableado ( solo si lo solicita pliego)
* Grupo electrgeno
Segn Pliego
Segn Pliego
instalacin elctrica
entrega
Megometro
ensayo
entrega
entrega
Libre de golpes y aplastaduras de

caos
Libre de empalmes en caeras
No ocupen > 50% de la capacidad de
la caera.
Verificacin de conexiones
identificadas y con terminales
Funcionamiento de transferencia
automtica( si existiese)
Verificacin de alarmas y de equipos
auxiliares
realizo
fecha
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
Protocolo del
fabricante
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn Pliego
visual
entrega
Puesta a tierra del tablero presente
100%
OK
NA
INC
__________ __________
entrega
Chequeo de alineacin , rigidez

mecnica, dimensiones y espesores
acorde pliego.
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
visual
* Toma corrientes
S/Pliego/plano
visual
Segn OC
visual
entrega
S/Pliego/plano
visual
entrega
Cumple requerimientos de pliego en

lo refereidoa a calidad y tipo
S/Pliego/plano
visual
entrega
Verificacin de cantidad, presencia

de capacitores , si as se indicara.
entrega
Medicin de PAT general , resistencia

y Jabalina
Segn Pliego
Segn Pliego
S/Pliego/plano
S/Pliego/plano
protocolo de
instalador
tester
Megometro
Durante
instalacin
entrega
visual
visual
protocolo de
instalador
entrega
Megometro
Verificacin de cantidad y calidad,

Puesta a Tierra y tensin de salida y
secuencia (en tomas trifsicos),
Equipos completos c/lampara y
armados
Secciones de conductores s/pliego

Soldaduras y morsetos OK
Cantidad y tipo
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
OK
NA
INC
entrega
Medicin de resistencia y continuidad

de jabalina,
100%
Habilitaciones
* Plano conforme a Obra
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
* Presentaciones a Entes , compaas Proveedoras
Segn Pliego
verificacin
entrega
Segn pliego
100%
__________ __________
__________ __________
a
ntrolad
o
C
A
I
P
O
C
7 de 7
OBSERVACIONES
__________ __________
Proteccin IP correspondiente
antes de instalar Proteccin mas baja IP20, en ambientes
fabril IP44 y exteriores IP45
* Puesta a Tierra
NOTAS:
ENSAYO
cumplimientos
antes de instalar Protocolo de ensayo del fabricante
Segn Pliego
* proteccin atmosfrica
100%
1000 ohms x voltio 500v CC.
* Canalizaciones Por bandeja
* Artefactos de ILUMINACIN
% DE
MUESTREO
Protocolo del
fabricante
Segn Pliego
* Tableros
protocolo de
instalador
RECHAZO
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
30/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
DOCUMENTO
APLICABLE
MTODO
UTILIZADO
* Replanteo
Segn Planos
Dimensional
* Ensayo de Resistencia de suelo
Segn pliego
Segn Pliego
* submuraciones
Segn pliego
Segn pliego
Segn pliego
Excavaciones
TEM
DESCRIPCIN
Profundidades de excavacin
Taludes de desmonte
Movimiento de Suelo
Hormign Armado
Segn pliego
* verificacin material de aporte
cinta mtrica
Al excavar
cinta mtrica
Diario
cinta mtrica
Al excavar
cinta mtrica o
metodo
apropiado
Al excavar
* Calidad de material de aporte
Dimensional
Segn pliego
Al contratar
Laboratorio
Segn pliego
ensayo
Laboratorio
* Nivelacin
Pliegos/ planos
Dimensional
Nivel ptico
* Recepcin de hierro
Segn pliego /
memoria de
calculo
Segn pliego /
memoria de
calculo
Segn pliego /
memoria de
calculo
Certificado del
fabricante
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
Cinta mtrica
Pliegos/ planos
Dimensional
referido a ejes de
replanteo
Cinta mtrica
* Consistencia
* Moldeo de probetas para ensayo de resistenci
* Armadura y encofrado
Chequeo dimensional de los elementos de las
* piezas a llenar
* Chequeo de Pases y refuerzos de armadura

* Chequeo de insertos
Pliegos/ planos
% DE
MUESTREO
100%
cumplimientos
realizo
fecha
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
Acorde a lo estipulado por el asesor estructural
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Verificacin de posibles derrumbes ,
100%
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Acorde a lo estipulado por el asesor estructural

Acordes a Pliego
Al descargar del Libre de restos orgnicos, races o pastos ni

camin
materiales putrefasibles
Protocolo de
Cantera
Certificado de
compactacin del
subcontratista
CRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZO
Antes de
Informe de resistencia de suelo ( solo si lo pide el
continuar tarea pliego)
Segn Pliego
subsiguiente Cota de fundacin 3cm
visual
Dimensional
visual
Segn pliego
Compactacin del suelo
Laboratorio
Ensayo
medidas de plano 5cm
Dimensional
*
* Cotas , pendientes, etc.
INSTRUMENTO
UTILIZADO
Teodolito y/o
cinta mtrica
status
verificacin en
obra
Cumple requisitos de pliego
Antes de
Densidades secas mnimas
continuar con la
tarea
subsiguiente Minimo 3 ensayos por cancha
3cm en defecto y 1 cm. en exceso
Al descargar del Verificacin de calidad

camin
especificacin contraria
ADN
420
Salvo
Link a documento
ensayo
Cono de Abrams
Al descargar del
segn IT07-03
camin
segn
IT07-03
OK
NA
INC
__________ __________
ensayo
Probetas
Al hormigonar segn IT07-03
segn
IT07-03
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
Cinta mtrica
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
No menor de lo especificado
100%
__________ __________
Acorde a la documentacin provista 1 cm.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Acorde a documentacin
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Ubicacin en posicion segn pliego /planos y

fijacin firme.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
a
ntrolad
o
C
A
I
P
O
C
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Observaciones
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
30/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
Hormign premoldeado
Estructuras metlicas
* Inserto Base
* Pintura
Ensayo
MTODO
UTILIZADO
INSTRUMENTO
UTILIZADO
status
verificacin en
obra
Pliegos/ planos
Dimensional
Teodolito, cinta
mtrica
Antes de
hormigonar
Perfecta ubicacin 3mm. y/o pliego/ plano
Segn pliego
Certificacin del
contratista
micrmetro
A la entrega
Espesor y calidad segn pliego
DOCUMENTO
APLICABLE
* Soldadura
Segn pliego
visual
* Torque ( Si es requerido)
Segn pliego
Dimensional
Torquimetro
A la entrega
* Alineacin vertical y horizontal tolerancias
Pliegos/ planos
Dimensional
teodolito
A la entrega
* Pisos metlicos
Pliegos/ planos
visual
* Verificacin de tinteros ( cuencos)
Pliegos/ planos
Dimensional
* Geometra y aspecto piezas
Pliegos/ planos
* Verificacin de insertos y pases

* verificacin de contraflechas
% DE
MUESTREO
100%
Examen visual, buscando defectos visibles no

aceptables , como porosidades, fisuras, falta de
penetracin, u otro que pueda dar origen al
rechazo de la misma
No menor que pliego, ni mayor que el 15% de lo
especificado
A la entrega
1:1000 en vertical y 1:500 horizontal
cumplimientos
realizo
fecha
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
Durante la
realizacin
Alineacin de empalmes, verificacin de pases,

fijacin a estructuras
100%
OK
NA
INC
__________ __________
cinta mtrica
antes de montar
Control dimensional correcto mx.. 2cm en mas ,

1cm en menos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Dimensional
cinta mtrica
antes de montar Control dimensional correcto 5mm
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos/ planos
Dimensional
cinta mtrica
antes de montar Control dimensional correcto 10mm
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos/ planos
Dimensional
cinta mtrica
antes de montar Control dimensional correcto +2cm -1cm
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
* Verticalidad de montajes
Pliegos/ planos
Dimensional
teodolito
* Horizontalidad de montajes
Pliegos/ planos
Dimensional
teodolito
* Apoyos
Pliegos/ planos
visual
* Hormignado entre columnas y tintero
Pliegos/ planos
visual
* Hormigonado de encuentros y nudos
Pliegos/ planos
visual
* Soldaduras entre paneles
Pliegos/ planos
visual
inmediatamente
despus de
alinear
inmediatamente
despus de
alinear
inmediatamente
despus de
alinear
inmediatamente
despus de
alinear
inmediatamente
despus de
alinear
Al montar
* Tomado de juntas
Pliegos/ planos
visual
entrega
1:500 en vertical ( 1 cm en 5 mts)
100%
1:500 en vertical ( 1 cm en 5 mts)
100%
Porcentaje de apoyo segn especificaciones
100%
Existencia y verificacin de llenado segn pliego
100%
Existencia
refuerzos
100%
verificacin
de
colocacin
de
Existencia y Calidad por inspeccin visual

Terminacin prolija , ensayo de adherencia
manual
__________ __________
__________ __________
__________ __________
__________ __________
__________ __________
a
ntrolad
o
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C
Pgina 2 de 11
Observaciones
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
30/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
DOCUMENTO
APLICABLE
MTODO
UTILIZADO
INSTRUMENTO
UTILIZADO
Pliegos planos
Pliegos planos
Pliegos planos
Dimensional
visual
Dimensional
Calibre
Planos
Dimensional
* Verificacin de ubicacin de anclaje activo,
Pliegos planos
Dimensional
* Verificacin de trazado vertical de cables
Pliegos planos
Dimensional
* Verificacin de Armadura pasiva y refuerzos
Pliegos/ planos
visual
TEM
DESCRIPCIN
*
*
*
Verificacin de dimetro de cables

Verificacion de tipo y calidad de anclaje
Verificacin de dimetro y tipo de vaina
Hormign Postesado
* Verificacin de ubicacin de cables
* Verificacin de ensayo de probetas a tres das Ensayo laboratorio

* Verificacin de tensin de tesado
* Verificacin de inyeccin de vaina
Pliego
ensayo
Certificado de
calibracion
cinta mtrica
Laboratorio
visual
Lapiz de cera
* Marcardo de cables en Superficie
visual
Pintura
* Colocacin de Marcos de carpinteras
NA
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
Pliego
Plomada y cinta
mtrica
Plomada
Dimensional
cinta mtrica
* Alzado de mamposterias
Plomada
Pliegos y planos
Dimensional
cinta mtrica
Carpetas y contrapisos
Contrapisos exteriores
Dimensional
Pliegos/ planos
Dimensional
* Dilataciones
Pliegos/ planos
visual
* Aislaciones hidrfugas s/losas
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Pliego
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
Pliegos/ planos
visual
Evaporadores en contrapisos de hormign

celular
Carpetas exteriores
* Visual

No menor a lo solicitado en pliego y planos
Segn muestra aprobada
No menor a lo solicitado en pliego y planos
Se debe contar con el relevamiento real de lo
instalado
% DE
MUESTREO
nivel ptico
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Despus de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Despus de
ejecutar
fecha
OK
NA
OK
NA
__________ __________
INC __________ __________
INC __________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Acorde a medidas de plano, y verificacin de nivel
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Visual segn plano
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Visual segn plano
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Marcos replanteo 2cm.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Mampostera altura 5mm. x mt 1,5cm mx..
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Libre de rajaduras importantes, buena adhesin

verificada por golpe de bastn de madera sin
producir ruido de hueco
100%
OK
NA
INC
__________ __________
juntas de dilatacin coincidentes con contrapiso
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Buen acabado libre de baches y bolseados
100%
OK
NA
100%
Segn pliego
Alineacin segn ejes , teniendo en cuenta

revoques - Verificacion de medidas sup e inferior
Marcos plomo 5mm.en 2 mts Max 1:500 para
carpinterias de mas de tres metros
Previo ejecucin Mampostera replanteo horizontal 1,5 cm.
Al ejecutar
realizo
NA
Marcado de la traza del cable visible al

Al colocar cable
desencofrar
Despues de
Marcado de la traza del cable sobre la losa
hormigonar
Despues de
Verificar realizacin
hormigonar
Durante
colocacin
Durante
colocacin
Durante
colocacin
Durante
ejecucin
cumplimientos
OK
Que se cumpla como mnimo la resistencia

Previo a tesar
mnima que indica el pliego para tesar
En el tesado Como mnimo la tensin de tesado de calculo
Durante la
inyeccin
visual
Plano de replanteo real de ubicacin de

cables para Conforme a Obra
Antes colocar
Antes colocar
Antes colocar
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
Antes de
hormigonar
Ensayo
Manometro
* Marcardo de cables en encofrado
Mampostera
Pliego
* Calibracion de equipo de tesado
ensayo
Calibre
status
verificacin en
obra
Nivelacin 10mm en superficies de 100 m2

Juntas de dilatacin contra todos los paramentos
c/2cm de poliestireno expandido y juntas de
dilatacin segn plano
Presencia en locales hmedos , terminaciones
prolijascon babetas minimo 5cm por s/ NPT
Prever evaporadores suficientes para evacuar el
vapor de agua del contrapiso
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INC
trolada
n
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C
__________
INC __________
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Observaciones
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
30/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
DOCUMENTO
APLICABLE
MTODO
UTILIZADO
INSTRUMENTO
UTILIZADO
visual
Capas aisladoras horizontales de concreto en

muros
Capas aisladoras verticales de concreto en
status
verificacin en
obra
Ensayo
Verificacin de limpieza previa del la superficie

dejndola libre de polvo
Deben ser dobles formando cajn 10 cm por
Previo ejecucin debajo del NPT exterior y 5 cm por encima NPT
interior
Durante
No menor que exigencia de pliego e= 3mm.
ejecucin
mnimo
Bajo revestimiento c/ azotado hidrfugo previo al
Previo ejecucin
revoque
Superficie libre de polvo, suciedad, xido, musgo
acumulado, etc. - Superficies firmes, plana y
Previo ejecucin
uniforme: s/fragmentos, piezas sueltas, rajaduras,
irregularidades o rugosidades .
Previo ejecucin
Pliegos/ planos
Dimensional
cinta mtrica
cinta mtrica
% DE
MUESTREO
100%
cumplimientos
realizo
fecha
__________ __________
OK
NA
INC
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
__________ __________
* muros
Pliegos/ planos
Dimensional
* Azotado bajo revestimiento
Pliegos/ planos
visual
Pliego/ planos
visual
Pliegos
visual
Previo ejecucin
Antes de aplicar verificar grado adecuado de

humedad del sustrato
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos/ planos
visual
Durante
ejecucin
Fijacin segn pliego, soldadura de bordes

completa y firme, libre de burbujas de aire y sobre
montaje en sentido de la pendiente de cubierta
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos
visual
Durante
ejecucin
Verificar que la solucion utilizada cumpla c/fin

estipulado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Aislaciones
* Membranas asflticas Instalacion
Membranas asfalticas en juntas de dilatacion
* de losa
Lugares no expuestos rayos solares, y

temperaturas > 5 C < 35 C.
Apilar rollos en forma horizontal (excepto
Al entrar a obra
membrana transitable mineralizada a estibarse
vertical), altura mxima apilamiento 5 rollos
* Membranas Almacenamiento
Pliego
Visual
* Membranas dobles o c/barrera de vapor
Pliego
Visual
antes de aplicar
Pliegos/ planos
visual
Previo ejecucin Cumple pliego , verificar limpieza de superficie
* Emulsiones asflticas
* Membranas plan de proteccion
Durante y
posterior a la
ejecucion
Verificar tiempo de exposicion maximo de capa

inferior a rays UV
Ejecutar plan de proteccion de membrana a fin de

que este protegida de los deterioros mecanicos
a
ntrolad
o
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Observaciones
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
30/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
TEM
DESCRIPCIN
DOCUMENTO
APLICABLE
MTODO
UTILIZADO
INSTRUMENTO
UTILIZADO
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Revoques y yeseria
visual
* Consideraciones
Pliegos/ planos
visual
Dimensional
* Realizacin de enlucidos
* ngulos vivos
Pliegos/ planos
status
verificacin en
obra
cinta mtrica
Al ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
visual
Pliegos/ planos
visual
NA
visual
Pliegos/ planos
visual
Al ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
* Pendientes
Pliegos/ planos
Dimensional
* Barrera de vapor
Pliegos/ planos
visual
* terminacin inferior de revoque

* Revoques exteriores
* terminacin superficial revoque fino
Cinta mtrica
Al ejecutar
Ensayo
Todas las instalaciones se deben realizar antes de
realizar el revoque fino o el enlucido de yeso
Humedecer paramento con agua previo a la
aplicacin de jaharro
Espesor de jaharro de cal hidraulica =min. 1,2 cm
,de jaharro cal aerea entre 0,6 y 2,5 cm,
Engrosado de yeso 2,5cm max
% DE
MUESTREO
cumplimientos
realizo
fecha
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
textura y planitud libre de bolseados y baches
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Orientadas a desages y pendientes segn pliego

10mm
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Presencia y caractersticas segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Abarca mnimo 10cm por encima de nivel de piso

terminado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn tem aislaciones
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
No se realizan hasta que el jaharro halla secado

Presencia de cantoneras o guardacantos de
yesero
nivel inferior de revoque acorde a que los zcalos
se puedan afirmar en el mismo
Aplicacin de capa hidrfuga y aplicacin jaharro
antes de que este halla secado,
Planas
* Babetas
* Membranas
Cubiertas
* Embudos
* Prueba hidrulica
visual
Pliegos/ planos
visual
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Al ejecutar
Pliego
ensayo
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
Dimensional
Verificar aislacion perimetral , barrera hidrulica

penetra en embudo
Segn tipo de obra y superficie de ser posible, por
inundacin , teniendo en cuenta la posible
sobrecarga de techo x 6 horas
100%
__________ __________
De chapa
* Pendientes
cinta mtrica
Al ejecutar
* Zingueria
Pliegos/ planos
ensayo
Despus de
ejecutar
* Pases
Pliegos/ planos
visual/ ensayo
Despus de
ejecutar
* Prueba hidrulica
Pliegos/ planos
ensayo
* Embudos
Revestimientos
Pliegos/ planos
Nivel ptico
* Ubicacin y arranque de colocacin
* Dimensional y visual
* Aristas vivas
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
NA
visual
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Despus de
ejecutar
Segn plano y segn pendiente mnima

especificada del producto
De ser posible, prueba hidrulica por inundacin 1
hr
Prueba hidrulica y de ocupar un valle anulacin
del total del valle desde cumbrera de ser posible.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
De ser posible, x manguera a presin
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
100%
OK
Verificacin de soldaduras y sellados y calce con

desage hermtico
Al ejecutar
Segn plano o partiendo por lugar de mayor vista

hacia lugar mas oculto cortes no menores a 50%
de la pieza (recomendable no obligatorio)
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Ubicacin de rejillas y bocas , teniendo en cuenta

el replanteo de revestimiento
Uniformidad de tamao de las piezas , colores y
texturas, segn especificaciones del fabricante
Presencia de cantoneras o terminaciones segn
plano/pliego
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__________ __________
INC __________ __________

a
ntrolad
o
C
A
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P
O
C INC __________ __________
NA
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Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
* Chequeo de calidad el material
Pisos y Zcalos
* Colocacin
* Ubicacin y arranque de colocacin
* Dimensional y visual
Pliegos/ planos
verificacin
caractersticas del
fabricante
Pliegos/ planos
Dimensional
Pliegos/ planos
ensayo
Pliegos/ planos
visual
Al ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Al ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
NA
visual
NA
visual
Pliegos/ planos
Visual
Al ejecutar
NA
Visual
Al ejecutar
Antes de
ejecutar
Hilo y cinta
mtrica
Antes de
ejecutar
Despus de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
* Pulido de pisos
Acorde a las solicitaciones

Pendientes acordes a planos y en sentido a los
desages, si los hubiese,
Buena adhesin verificada por golpe de bastn de
madera sin producir ruido de hueco
Juntas uniformes utilizando de ser posible
separadores plasticos
Piezas graniticas - Aplicacin de pintura de
cemento o puente de adeherencia en cara inferior
antes de colocar
pieza de solado termina por debajo de zcalo,
salvo en zcalo sanitario.
Segn plano o partiendo por lugar de mayor vista
hacia lugar mas oculto
Ubicacin de rejillas y bocas , teniendo en cuenta
el replanteo de piso
Uniformidad de tamao de las piezas , colores y
texturas
Juntas de dilatacin coincidentes con contrapiso y
carpeta
Acordar previ a la contratacion la cantidad de
piedras a pasar. Si el pliego no especifica se
recomienda
1 - Pasado Piedra Grano 30
3 - Reempastinado del piso para tapar poros
8 - Lustrado final a plomo
9 - Aplicacin de sellador o cera para proteccion y
sellado
Salvo especificacion contraria , pulir 15 dias
posterior a la colocacion
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
a
ntrolad
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Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
* Sub rasantes,
Densidad de la Subrasante (asiento de
subbase)
Pliegos
ensayo
Despus de
abrir caja
Si es>a 95% compactacin con 8 pasadas de

pata de cabra o Equipo similar,
Si < a 95% remover capa de 0,30 o segun criterio
del asesor de suelos y recolocar hasta obtener
100% de ensayo proctor estandar.
Control 3 mediciones x cancha o segun .
Estabilizacin con cal de la subrasante
Pliegos
ensayo
despus de
ensayo
subrasante
Con plasticidad 20 A6 y A7 se deben estabilizar

con cal al 4% del peso del suelo seco
Aprobacin de
etapa anterior
Certificado del
proveedor
antes de
ejecutar
al descargar
camin
al realizar
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Sub-bases
Subrasante
Pliegos
Materiales
Pliegos
Alcance
Pliegos
Dimensional
Compactacin
Pliegos
ensayo
laboratorio
Espesor
Pliegos
ensayo
cinta mtrica
despus de
realizar
despus de
realizar
Antes de comenzar con la Subbase debe estar

aprobada la subrasante
Suelos naturales tipo A1 a A4 , libre de restos
orgnicos .
La sbbase se debe exceder en 50 cm de cada
lado de la medida del rea a utilizar (de ser
posible), y de acorde al posible talud necesario
100% del ensayo Proctor estndar Control 3
mediciones por cancha.
Se harn 3 ensayos por cancha 15% de lo
especificado
100%
__________ __________
Pavimentos
* Bases
Sub-base
Pliegos
Suelo cemento
Pliegos
Aprobacin de
etapa anterior
Dimensional
antes de
ejecutar
al realizar
Compactacin
Pliegos
ensayo
laboratorio
despus de
realizar
Espesor
Pliegos
ensayo
cinta mtrica
despus de
realizar
Curado
Pliegos
Bases con materiales estabilizados granulares
Pliegos
despus de
realizar
Antes de comenzar con la base debe estar

aprobada la sbase
Dosaje segn pliego , estndar de 5% A 10%
100% del ensayo Proctor estndar Control 3
mediciones por cancha, Nivelacin +1cm en
exceso y 2 en defecto,
Se harn 3 ensayos por cancha 10% de lo
especificado
Sin transito por 4 das posterior al trabajo de
perfilado. En tiempos calurosos y a fin de evitar la
perdida de agua ser necesario aplicar un riego
bituminoso acorde a pliego.
Mismos ensayos y resistencias sin las
consideraciones de curado
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
* Pavimentos asflticos
Riego asfltico liga
Concreto asfltico en caliente
Pliegos
visual
antes de
ejecutar
0,9 a 1,2 lts/m2 sobre superficie limpia y seca , sin

material suelto que debe ser barrido o soplado.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos
Certificado del
proveedor
antes de
ejecutar
Formulacin segn pliego
100%
OK
NA
INC
__________ __________
al realizar
Perdida de calor aceptable desde planta a

descarga < 20C
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos
ensayo
termmetro
Pliegos
ensayo
termmetro
al realizar
Temp. mxima de la mezcla no debe sper 160C
100%
OK
NA
INC
__________ __________
laboratorio
despus de
realizar
Pruebas por ensayo Marshall por cada da
100%
OK
NA
INC
__________ __________
despus de
realizar
Sobre capa terminada se controla lisura 5mm en

regla de 3mts, perfiles ( pendientes acorde a
planos 1,5 cm ),espesores.
100%
OK
NA
Pliegos
ensayo
Controles
Pliegos
Dimensional
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__________ __________ ada

ntrol
P
O
C IA Co
INC
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
* Pavimentos de hormign
Humectacin de superficie
Pliegos
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Nivel ptico
Alineacin de moldes
Pasadores
Armadura de distribucin
Compactacin
antes de
ejecutar
antes de
ejecutar
antes de
ejecutar
antes de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
al realizar
Pliegos
visual
al realizar
Pliegos
visual
al realizar
Pliegos
visual
al realizar
Pliegos
visual
despus de
realizar
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
Terminacin superficial
Pavimentos
Curado
despus de
realizar
despus de
realizar
Juntas
Pliegos/ planos
Controles
Dimensional
al realizar
Con suficiente antelacin para permitir absorcin

de agua
verificacin de alineacin y nivel de moldes, 5mm
, moldes limpios y con desencofrante.
verificacin de juntas y uniones de moldes sin
saltos mayores de 2mm entre uno y otro.
Cantidad, tipo y alineacin
Cantidad , tipo y ubicacin 5cm por debajo de la
superficie superior o de acuerdo a pliego.
Regla vibradora o pisones de accionamiento
manual.
Alisada - Con allanadora metlica superficie lisa y
libre de poros.
Estndar - Con cinta de pavimento , prolijidad sin
sobresaltos .
10 das libre de uso(acorde a pavimento utilizado
y temp ambiente) con regado diario mnimo o
proteccion quimica
Aserrado dentro de las 48 hrs. posterior al
Hormigonado
Verificar alineacin, ubicacin y profundidad.
Diferencias de nivel 1,5 cm pendientes -0,2%
+0,4%
Pliegos/ planos
ensayo
laboratorio
al realizar
Ensayos de probetas de resistencia
Pliegos/ planos
ensayo
Cono de Abrams
al realizar
Ensayo de consistencia segn IT07-03
Pliegos/ planos
visual
al realizar
6% de cemento del peso seco de la mezcla total
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Segn IT0703
Segn IT0704
* Pavimentos Intertrabados
Base de Suelo cemento
Lecho de arena
Pliegos/ planos
Dimensional
Colocacin
Pliegos/ planos
visual
Junta
Textura
cinta mtrica
al realizar
al realizar
Pliegos/ planos
visual
al realizar
Pliegos
visual
al realizar
de 3 a 6cm. mximo, salvo especificacin

contraria
Compactacion con plancha vibratoria o elemento
adecuado
verificacin de contencin de todos los bordes
por vigas o cordones que contenga la arena y
limiten el movimiento del pavimento intertrabado
Junta de arena con proporcion adecuada de cal o
cemento
Textura y coloracin uniforme
a
ntrolad
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Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
* Yeso Suspendido
Calidad de la madera estructural
Malla de material desplegado
visual
NA
visual
NA
visual
Antes de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Antes de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Madera estacionada, libre de alabeos y rajaduras
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Libre de oxido , y fijada tensa y en forma suficiente
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Textura sin bombeos, depresiones o baches
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Verificar calidad de encuentros en escuadra o con

bua contra paramentos.
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Yeso Aplicado
Instalaciones
Fijacin
* Aplicado a la Cal
Cielos rasos
Antes de
ejecutar
Antes de
ejecutar
Pliegos/ planos
Todas las instalaciones deben estar concluidas

previo a la aplicacin del elucido
Si se aplica sobre hormign verificar limpieza del
desencofrante y presencia de azotado previo de
concreto o puente adeherencia
Despus de
ejecutar
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Despus de
ejecutar
Pliegos/ planos
visual
Antes de pintar
Pliegos/ planos
visual
* Suspendido Placa de roca de yeso

Mnimo segn pliego y especificaciones del
fabricante.Verificar rigidez mecnica antes de
emplacar.
Control de velas y su fijacin, Nivelacin general,
presencia de marcos para fijacin de artefactos
de iluminacin
Utilizacin de papel apropiado o cinta en juntas
entre placas
terminacin sin aglobamientos en los encuentros
de placas y sin aglobamientos en la cinta de
juntas.
Masilla no colocada en espesores mayores de
5mm.
Estructura
Terminaciones
__________ __________
* Suspendido de placas tipo Amstrong

Fijaciones a estructura mnimo 2 por placa, 4 en
placas que sostendrn artefactos de iluminacin o
bocas de aire.
No colocar artefactos de iluminacin sostenido por
las placas ( al tiempo se deforman) , fijar a la
estructura o con estructura independiente.
Fijaciones
Pinturas
* Preparacin de superficie sobre mampostera

* Preparacin de superficies metlicas
Pliegos/ planos
visual
* Enduido
Pliegos/ planos
visual
Superficies sin restos flojos de revoques , pinturas

anteriores, moho o hongos.
Antes de pintar colocacin de fijador previo a la pintura
Pliegos/ planos
visual
__________ __________
100%
OK
NA
INC __________ __________
Limpio y desengrasado, de existir oxido debe

Antes de pintar retirarse totalmente por medios mecnicos o
qumicos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Homogeneidad libre de sobresaltos, baches o

englobamientos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
100%
OK
NA
Antes de pintar
Entre manos
* Pintura
100%
Al pintar
Utilizacion de fijador entre manos de enduidos

Mnimo 2 manos , presentando color uniforme ,
buena terminacin en bordes y encuentros con
carpinteras y encuentros.
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INC
__________ __________
a
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__________ __________
Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
* Carpintera de chapa o Aluminio
Carpinteras
Espesor de chapa
ensayo
calibre
Plomada y cinta
mtrica
Nivelacin
Pliegos/ planos
Dimensional
Cierre
Herrajes
Funcionamiento
Refuerzos estructurales en muros de tabique
de placa de yeso
Pliegos/ planos
Pliegos/ planos
Pliegos/ planos
visual
visual
visual
Pliegos/ planos
visual
Carpinteras exteriores
Pliegos/ planos
visual
Proteccin post colocacin
Pliegos/ planos
Pliegos/ planos
visual
Nivelacin
Pliegos/ planos
Dimensional
Cierre
Herrajes
Funcionamiento
Pliegos/ planos
Pliegos/ planos
Pliegos/ planos
visual
visual
visual
Al recibir en
obra
Acorde a pliego o especificacin
Al colocar
3mm x metro
Ya colocada
Ya colocada
Ya colocada
contacto continuo, libre de filtraciones

Acorde a pliego y buen funcionamiento
Apertura de hojas suave y preciso
Presencia , incluso refuerzo en caso de existir
Antes de colocar
cierra puertas
100%
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
100%
100%
OK
NA
OK
NA
OK
NA
INC __________ __________

INC __________ __________
INC __________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Ya colocada
Verificacin de estanqueidad y filtraciones de agua
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Ya colocada
en carpinteras de aluminio protegerlas post

colocacin hasta la entrega final
100%
OK
NA
INC
__________ __________
__________ __________
Carpinteras de Madera
Plomada y cinta
mtrica
3mm x metro
100%
OK
NA
INC
Ya colocada
Ya colocada
Ya colocada
Al colocar
contacto continuo, libre de filtraciones

Acorde a pliego y buen funcionamiento
Apertura de hojas suave y preciso
100%
100%
100%
OK
NA
INC
OK
NA
OK
NA
__________ __________
INC __________ __________
INC __________ __________
Ya colocada
Sin raspaduras profundas, sin imperfecciones en

caladuras para pomelas, cerraduras y bisagras
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Clase , tipo y espesor acorde a pliego

Libre de cachaduras , golpes y ralladuras
Libre de alabeos, manchas, burbujas y picaduras,
En la entrega
etc.
Verificar espacios para dilatacin en juntas y
En la colocacin
calces
100%
100%
OK
NA
INC
OK
NA
INC
__________ __________
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Pliegos/ planos
visual
Ya colocada
Pliego
NA
visual
visual
En la entrega
En la entrega
NA
visual
NA
visual
NA
visual
En la colocacin Sellados o masillados completos y prolijos
100%
OK
NA
INC
__________ __________
visual
mano de antioxido y pintura como mnimo en las

En la colocacin
reas que tapara el vidrio
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
__________ __________
100%
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
terminaciones
Proteccin post colocacin
Antes de colocar Madera libre de nudos , fisuras y Zambo

Protegerlas post colocacin hasta la entrega final
* Vidrios
Materiales
Visual
Vidrios y espejos
OK
colocacin
En carpintera metlicas
Pliego
* Espejos
Dimensional
Visual
Colocacin
Terminacion
Pliego
NA
visual
visual
En la entrega
En la entrega
NA
visual
En la entrega
Pliego
visual
Pliego
visual

Libre de cachaduras , golpes y ralladuras
Libre de alabeos, manchas, burbujas y picaduras,
etc.
En la colocacin Firme sin posibilidad de desprendimiento

Previo a la
colocacion
Terminacion perimetral prolija si es a la vista

pulida o biselada.
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ntrolad
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Cdigo
F08-02

Proceso de obra
Rev..: 0
Fecha
24/11/2004
Pginas : 11
Nro de OBRA
OBRA:
Mobiliario
Equipamiento
* Control previo de medidas
* Entrega en obra
* Control previo de medidas

* Muestras
Mrmoles y granitos
Pliegos/ planos
NA
NA
visual
visual
visual
NA
visual
NA
visual
Pliegos/ planos
Dimensional
NA
visual
visual
NA
visual
NA
visual
Pliego
visual
NA
visual
NA
ensayo manual
NA
ensayo
Pliego
visual
NA
NA
visual
visual
* Chequeo de colocacin
Pliego
Dimensional
* Tipo de fijacin
Pliego
visual
cinta mtrica
cinta mtrica
* Zcalos
* Recepcin
* Tarjeta de vigencia y vencimiento
Antes de
encargar
En la entrega
En la entrega
En la entrega
Despus del
armado
Despus del
armado
Antes de
encargar
Antes de
encargar
En la entrega
Control de medidas reales previo al encargue
100%
OK
NA
INC
Cantidad y tipo
libre de golpes y ralladuras.
Colores y texturas uniformes
verificacin de funcionamiento de herrajes y
cerraduras
100%
100%
100%
OK
NA
INC
OK
NA
OK
NA
__________ __________
INC __________ __________
INC __________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Presencia de todas las llaves
100%
OK
NA
INC
__________ __________
Control de medidas reales previo al encargue
100%
OK
NA
INC
Muestras de material aprobadass por el cliente,

con criterios de aceptacion definidos
Libre de cachaduras , golpes y ralladuras con
tonalidad uniforme sin concentraciones de
En la entrega
manchas
producidas
por
estratificaciones
naturales,
Libre de defectos generales como palos, grietas y
riones,
sin
trozos
aadidos,
grandes
En la entrega
reparaciones de masillas o pastinas , o otros
defectos cualesquiera.
verificacin de pulido acorde a pliego y medida del
En la entrega
trasforo si los hubiese,
Preparacin del emplazamiento por mensulas
antes de la
acorde o calces en mamposteras realizados y
colocacin
prolijos.
Fijacin firme sin posibilidad de movimiento , en
En la colocacin
placas apoyo completo sobre material de base.
Verificar estanqueidad de filtraciones donde se
Al entregar
ubica la bacha o pileta y gritera si las hubiese,
Presencia ( si el pliego lo especifica) Sellado de
En la colocacin
permetro en todos los casos
* Entrega en obra
* colocacin
Extintores de
Incendio
Dimensional
Pliego
* Dimensional
NOTAS:
Pliegos/ planos
cinta mtrica
Indicador de carga completo y vencimiento

Presencia
En ubicacin y altura segn pliego c/ placa
posterior reglamentaria,
Acorde al paramento donde es fijado y al peso del
matafuego
__________ __________
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
OK
NA
INC
OK
NA
INC
OK
NA
INC
__________ __________
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
OK
NA
INC
__________ __________
100%
100%
100%
100%
__________ __________
__________ __________
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Cdigo
F08-03

RELEVAMIENTO DE OBRA
Rev..: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de
OBRA:
Nro de OBRA
INSPECCIONES PARCIALES
TEM
DESCRIPCIN
ra
Fecha
Alcance %
II
da
Fecha
Alcance%
RESPONSABLE
INSPECCION
ACCIONES
CORREC,
PREVENT.
NO
CONFORMIDA
D
Observaciones
Replanteo
Ensayo de Resistencia de suelo
Excavaciones
submuraciones
Profundidades de excavacin
Taludes de desmonte
Cotas , pendientes, etc.
verificacin material de aporte
Movimiento de Calidad de material de aporte

Compactacin del suelo
Suelo
Nivelacin
Recepcin de hierro
Temperatura del hormign al
comenzar el volcado
Armadura y encofrado
Separacin de barras de la
armadura
Hormign
Armado
Chequeo dimensional de los

elementos de las piezas a llenar
Chequeo de Pases y refuerzos
de armadura
Chequeo de insertos
Link a documento
Curado
Reparacin de imperfecciones
Inserto Base
Pintura
Soldadura
Estructuras
metlicas
Torque
Alineacin vertical y horizontal
tolerancias
Empalme de elementos
metlicos
Pisos metlicos
Escaleras metlicas
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Control de Dispositivos de Medicin
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 6
NDICE
1-
OBJETO ............................................................................................................. 2
2-
ALCANCE........................................................................................................... 2
3-
RESPONSABILIDADES..................................................................................... 2
4-
PROCEDIMIENTO.............................................................................................. 2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Calibracin y Contrastacin de instrumental

Aceptacin de instrumentos, calibres y equipos nuevos
Recepcin / entrega de instrumentos de Deposito o otra obra
Identificacin de instrumentos
Reparacin de elementos de control
Retiro de servicio
tem medidos con instrumentos vencidos y/o no conformes
5-
REGISTROS RELACIONADOS......................................................................... 5
6-
DOCUMENTOS RELACIONADOS .................................................................... 6
7-
GLOSARIO y ABREVIATURAS ........................................................................ 6
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
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O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 6
OBJETO
Establecer un mtodo uniforme para identificacin, control, calibracin y ajuste peridico
de los dispositivos de seguimiento y de medicin, a fin de que se cumplimenten los
requisitos exigidos de exactitud y precisin.
2.
ALCANCE
Todos los equipos de medicin, inspeccin, y ensayo afectados a tareas de produccin,
y de control.
3.
RESPONSABILIDADES
COPIA Controlada
Gerente Tcnico
Renovar los equipos caducos o en mal estado.

Proveer a las obras equipos aptos para su uso.

Provee instrumentos calibrados, y registrar su usuario.
Hace elaborar y aprueba el programa de contrastacin y verificacin de equipos
de inspeccin, medicin y ensayo.
Verifica el cumplimiento del plan de contrastacines y verificaciones.
Gestiona la calibracin / renovacin de los equipos de medicin y ensayo que no
cumplan las condiciones mnimas de aceptacin.
Comunica a todo el personal vinculado con cada instrumento, el manejo del
mismo, la periodicidad de contrastacin y el lugar y forma de almacenaje del
mismo.
Elabora una lista del personal autorizado a utilizar estos elementos y la entrega
al responsable del paol de obra o lugar de almacenaje del mismo.
Usuario
Usar correctamente los instrumentos de medicin asignados.
Informar al superior inmediato, cada vez que detecte instrumentos con
calibracin vencida, deteriorados o con una probable anomala.
Inmediatamente despus de su uso guarda el equipo / instrumento, nunca deja a
ste fuera de su estuche, no lo presta, ni deja a cargo de otro.
Devolver el equipo / instrumental
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
Calibracin y Contrastacin de instrumental
4.1.1 Calibracin externa

Los instrumentos cuando no cumplan con las condiciones estipuladas al
realizar una contrastacin en obra, se envan a un organismo de metrologa
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 6
externo a la empresa, para la calibracin del mismo. A tal fin al detectar la

anomala se comunica al Depsito Central, para solicitar a que organismo se
debe enviar a calibrar el instrumento.
4.1.2 Frecuencia de Contrastacin
La frecuencia de contrastacin se define en funcin del uso, el desgaste
previsto para cada instrumento, las especificaciones del fabricante, tipo de
instrumento, etc. Esta frecuencia se establece en el procedimiento especfico
de c/ instrumento en caso de contrastacin interna.
Sin embargo el tiempo entre contrastaciones de instrumentos no debe superar
los tiempos especificados en la siguiente tabla:
Instrumento
Meses
Teodolito
10
Nivel ptico
Nivel manual
Manmetro
Calibre
12
Cinta mtrica
Decibelmetro
12
Termmetro
12
Megmetro
12
Tster
12
Micrmetro
12
Torqumetro
Pinzas amperomtricas
12
Caudalmetro
12
Balanza
* Se calibran / verifican previo a su uso
Cada vez que se realiza una contrastacin se deja registrado el resultado de la

misma en el F09-01 Registro de contrastaciones de equipos de medicin.
.
4.1.3 Condiciones ambientales de Constrastacin
Las contrastacines de los equipos de medicin y ensayos se realizan bajo
condiciones de temperatura controladas. La temperatura oscilar entre 20 C y
25 C.
4.2
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 4 de 6
Aceptacin de instrumentos, calibres y equipos nuevos

Los equipos nuevos se controlan de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento antes de ponerlos en uso, excepto que estn provistos de un
certificado de calibracin de origen.
4.3
Recepcin / entrega de instrumentos de Deposito o de otra obra

El Jefe de Obra, al recibir o antes de entregar un instrumento a depsito o a
otra obra, debe realizar una contrastacin a fin de conocer las condiciones de
entrega / recepcin del equipo.
El informe de la contrastacin realizada se anota en el registro del instrumento
como contrastacin de entrada a obra o de salida de obra.
4.4
Identificacin de instrumentos
Cada instrumento o equipo de control lleva un cdigo que lo define
unvocamente. No se podr repetir ese mismo cdigo una vez que un elemento
haya caducado su vida til.
Los instrumentos y equipos de medicin inspeccin y ensayo se identifican de
acuerdo al siguiente detalle:
Nro de orden del equipo
01 - 004 - XX- YY
Cdigo de
Tipologa de
uso
Nro de componente del

equipo
Cdigo de elementos
de medicin
Con este cdigo se identifica el instrumento. Dicha identificacin se lleva a

cabo de tal forma que sea duradera (adherido, pintado, marcada con lpiz
elctrico, etc.).
El encargado de Depsito Central mantiene actualizada la lista de instrumentos
en la que figura la siguiente informacin.
1234-
Tipo de instrumento
Descripcin
Frecuencia de calibracin
Fechas de ltima calibracin y prximo vencimiento.
4.4.1 Tarjeta de verificacin

Cada instrumento va acompaado siempre de una tarjeta de control donde se
registra el estado de constatacin del mismo al ingresar y al salir de una obra
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 5 de 6
as como tambin las calibraciones que se hallan realizado en la misma y

adems los siguientes datos:
Cdigo y descripcin del instrumento

Fecha de adquisicin
Datos de organismo calibrador.
Fecha de vencimiento de la calibracin (Se indicar mes / ao)
Si la tarjeta de verificacin se deteriorase antes de la fecha de vencimiento, el

usuario deber informar a Depsito Central para su reemplazo.
4.5
Reparacin de elementos de control

Toda vez que algn elemento sea detectado fuera de calibracin, sufra un
golpe o cualquier accidente capaz de perjudicar su estado de calibracin, es
apartado de circulacin indicando en su tarjeta identificatoria la prdida de su
vigencia.
El mismo se enva a reparacin, recalibracin o contraste, segn corresponda,
recuperando su vigencia luego de un control conforme a lo establecido a partir
del punto 4.2. .
4.6
Retiro de servicio
Un instrumento se da de baja o es retirado de circulacin cuando el
Responsable / Jefe de Obra considere que por su deterioro excesivo o
desgaste no pueda ser recalibrado o resulte antieconmica su reparacin.
En este caso se da de baja en la obra y se remite al Depsito Central para que
el responsable del mismo, determine su disposicin.
4.7
tem medidos con instrumentos vencidos y/o no conformes

Se elabora un informe de no conformidad. Se rastrean, en la medida que sea
posible, las mediciones realizadas con el instrumento en cuestin, se verifica la
conformidad con las especificaciones y se acta en consecuencia.
5.
Form
Denominacin
F09-01
Registro de
Contrastacin de
Equipos de medicin
Emisor
Depsito
Central
Archivo
Acceso
Cons
Aos
Disp.
Tipo
Sector
Papel.
Obra/
GT, GR,
Actualizacin
Destruir
Depsito RO, JdO,
cada3 aos
Central
EDC
6.
IT09-01
7.
Cdigo: PG 09
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 6 de 6
Contrastacin de niveles pticos y lser y teodolitos.
GR
GT
RO
JdO
EDC
Gerente Responsable
Gerente Tcnico
Responsable de Obra
Jefe de Obra
Encargado del Depsito Central
Contrastacin:
Conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar el correcto
funcionamiento de los instrumentos de medicin y, en caso necesario, otras
caractersticas metrolgicas.
Certificado de calibracin:
Documento por el cual se certifica por un ente externo la calibracin de un
instrumento de medicin indicando los resultados obtenidos en esta operacin.
Estado de calibracin:
Conocimiento fehaciente de la vigencia del estado de calibracin que acusa un
determinado instrumento de medicin.
Registro de contrastacin:
Registro individual, donde se indica el resultado de la calibracin de los instrumentos.
Instrumento de control:
Herramienta o equipo empleado para verificaciones de calidad y/o cantidad.
Cdigo
F09-01
REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE MEDICION

Rev..: 0
Fecha Emision
27/11/2004
Pgina : 1 de
OBRA:
DESCRIPCION
Item
EQUIPO
MARCA
MODELO
NIVEL PTICO
FENET KASSEL
45/45
02-015-008
FECHA DE CALIBRACION
RANGO
FRECUEN. EN
DIAS
ULTIMA
PROXIMA
3mm
50mts
30
15-Abr-04
15-May-04
S/ENSAYO
TARJETA EQUIPO
245- AV ON
3
5
COSUD S.A.:
CODIGO DE DEPOSITO
INTERNO
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CERTIFICADO
APRECIACION
2
11
PATRON
SECTOR
ASIGNADO /
UBICACIN
INSTRUMENTO
CODIGO
Link a documento
OBSERVACIONES Y ESTADO
BUEN ESTADO
F09-02
Homologacn de Manmetros
Rev 0
fecha:16-05-06
OBRA:
CONTRATISTA:
FECHA:
RUBRO:
MANMETRO PATRON
Rango de trabajo:
Kg / cm2
Valores tomados al 25%, 50%, 75% y 100% de la escala.

25%
50%
75%
100%
psi
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
psi
psi
psi
psi
1 PSI / 6,895 Kpa
MARCA
MARCA
Rango de trabajo:
Kg / cm2

25%
50%
75%
100%
psi
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
psi
psi
psi
psi
Observaciones:
MANMETRO A HOMOLOGAR 2
MARCA
Rango de trabajo:
Kg / cm2

25%
50%
75%
100%
psi
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
psi
psi
psi
psi
Observaciones:
MARCA
Rango de trabajo:
Kg / cm2

25%
50%
75%
100%
psi
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
Kg / cm2
psi
psi
psi
psi
Observaciones:
METODO DE EVALUACIN
adjuntar certificado si los hubiese
Firma del contratista
Calificaciones C.S.SA
Jefe de Obra
Niombre :
Niombre :
Nombre :
Firma :
Firma :
Firma :
1 Bar / 1 Kg / cm2
1 Kg/ cm2 / 100 Kpa
Observaciones:
Contrastacin de niveles pticos, lser y
teodolitos
Cdigo: IT-09-01
Rev 0
Fecha: 28/11/04
Pgina: 1 de 1
NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Cuidados de los Equipos
4.2
Verificacin de calibracin de Niveles pticos
4.3
Verificacin de calibracin de Niveles Lser
4.4
Verificacin de calibracin de Teodolitos.
10
10
10
a
d
a
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t
n
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P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
teodolitos
Cdigo: IT-09-01
Rev 0
Fecha: 28/11/04
Pgina: 2 de 10
1.
OBJETO
2.
Establecer la metodologa para la verificacin interna de los niveles pticos, lser y

Teodolitos
.
ALCANCE
Todas los niveles y teodolitos utilizados durante le proceso de las obras.
3.
RESPONSABILIDADES
Jefes de Obra/ Responsable de Obra
Conoce y divulga este procedimiento
Determina el listado de personas adiestradas y autorizadas a utilizar estos
equipos
Es responsable por el lugar de acopio de los instrumentos.
Responsables de utilizacin
4.
PROCEDIMIENTO
4.1. Cuidados de los Equipos
1.- Maneje el aparato con cuidado y evite golpes o vibraciones.
2 - Cuando saque el aparato de su estuche no lo fuerce.
estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.
3.- Si cualquier problema se encuentra en las partes mviles, tornillos o partes
pticas (lentes) no utilice el equipo y informe a Deposito Central .
4- Nunca coloque el aparato directamente en el piso o superficies muy irregulares.
5- Nunca lleve el aparato sobre el trpode cuando cambie a otra estacin o punto.
6.- Dentro de lo posible proteja el aparato contra la luz directa del sol, o la lluvia.
7.- Nunca apunte el telescopio del aparato directamente al sol.
8.- No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningn solvente.
9.- Guarde el aparato y sus accesorios como aparece en el pequeo diagrama que
est en el estuche, en caso de que no tenga, gurdelo en la posicin inicial.
10.- Asegrese que el aparato y sus accesorios estn secos antes de cerrar el
estuche..
teodolitos
Cdigo: IT-09-01
Rev 0
Fecha: 28/11/04
Pgina: 3 de 10
4.2. Verificacin de calibracin de Niveles pticos.
Luego de montado el instrumento sobre el trpode y una vez nivelado con la ayuda
de la burbuja de nivel, gire el instrumento 180. Despus de esto, la burbuja debe
permanecer dentro del crculo. Si no es as, es necesario efectuar otro ajuste
En un nivel, el compensador efecta automticamente la nivelacin final. El
compensador consiste bsicamente de un espejo suspendido por hilos que dirige el
haz de luz horizontal hacia el centro de la retcula, an si existe un basculamiento
residual en el anteojo (ilustracin inferior).
Si golpea ligeramente una de las patas del trpode, (siempre y cuando el nivel de
burbuja est centrado) observar cmo la lnea de puntera oscila alrededor de la
lectura y queda fija en el mismo punto. Esta es la forma de comprobar si el
compensador puede oscilar libremente o no y si al girar el mismo compensara para la
lnea horizontal , si as no lo hiciera , el equipo necesita revisin.
4.2.1. Verificacin de Burbuja de Nivel
Tornillos Calantes de
nivelacin
Burbuja de Nivel
Tornillos regulacin
de Burbuja
Burbuja
Circulo de utilizacin
teodolitos
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Es posible que con el uso , la burbuja de nivel se descalibre , y genere un mal

posicionamiento del equipo y por lo tanto mediciones errneas .
Para verificar la calibracin de la burbuja se fija el equipo segn 4.2.1 y una vez
nivelada la burbuja se gira el equipo 180 y se verifica que la burbuja , continu
dentro del circulo de utilizacin.
En caso que la burbuja tenga una desviacin importante pueden existir dos tipo de
fallas , que el nivel de burbuja este desalineado o que el compensador automtico no
funcione.
Para verificar el funcionamiento del compensador mueva rpidamente uno de los
tornillos calantes y vulvalo a su posicin o mueva con un pequeo golpe una de las
patas del trpode y verifique el movimiento de oscilacin interno mirando la retcula y
verifique que automticamente recupere su posicin inicial, si lo hace el
compensador funciona correctamente , si no lo hace y no se ve la oscilacin el
compensador esta trabado y el equipo necesita un service.
Si el compensador esta funcionando correctamente , es posible que halla que alinear
la burbuja de nivel , para lo cual casi siempre en los alrededores de la burbuja , a
veces en la parte superior del equipo y otras por debajo de acuerdo al modelo del
nivel , hay dos o tres tornillos cuya funcin es regular la burbuja.
El procedimiento de regulacin es centrar perfectamente la burbuja y girar el equipo
180 , corregir el 50% de la falla con los tornillos de regulacin de burbuja y el resto
con los tornillos calantes y repetir el procedimiento . Es posible que halla que realizar
la misma operacin dos o tres veces hasta lograr los resultados buscados.
4.2.2. Revisin del eje de Puntera
El eje de puntera de un nivel esta referido al eje de giro del mismo con respecto a su
base y al buen funcionamiento del compensador automtico. En los nuevos modelos
de niveles, el compensador se ha ajustado a una temperatura de laboratorio, de
manera que el eje de puntera ser horizontal an si el instrumento se inclina un
poco. Sin embargo, esta situacin se modifica si la temperatura vara en ms de diez
o quince grados despus de una larga jornada de trabajo o si el instrumento se
somete a vibraciones considerables. Por lo tanto, se recomienda revisar el eje de
puntera si se requiere hacer mediciones muy precisas.
El eje de puntera tambin debe revisarse peridicamente para verificar si la
precisin del equipo es acorde a los trabajos que debemos realizar .
Para realizarlo contamos con dos sistemas prcticos del que elegiremos el mas
practico para la situacin en que nos encontramos.
A Verificacin con dos posiciones de estadal (regla)
1. En terrenos planos, coloque dos estadales (o haga dos mediciones con uno
solo) a no ms de 30 metros de separacin.
2. Coloque el instrumento en forma equidistante a las dos posiciones de
estadales (basta con calcular la distancia de manera aproximada).
teodolitos
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3. Tome la lectura de ambos estadales y calcule la diferencia de alturas

(ilustracin).
Lectura del estadal A = 1.549

Lectura del estadal B = 1.404
~H = A - B
= 0.145
4. Coloque el instrumento aproximadamente a dos o tres metros enfrente del
estadal A y tome la lectura (ilustracin inferior).
5. Calcule la lectura requerida del estadal B:
- ~H = 0.145
Lectura requerida B = 1.351 ( 1.496-0.145)
5. Tome la lectura del estadal B.
6- SI esta difiere de la lectura requerida en 3mm, El equipo necesita un service

de calibracin
Si quisiera calibrarlo debe ajustar el eje de puntera (consulte el manual del
usuario si lo tuviese).generalmente retirando una tapa en el sector donde se
ubica el ojo al mirar se descubre un tornillo que sirve para colimar(ajustar) la
retcula.
B Verificacin con paredes o columnas alejadas aprox 40 o 50 mts con libre visual
entre ambos
1- Coloque el instrumento a dos o tres metros de la pared A y utilizando el
eje central horizontal del retculo genere una marca de nivel C1, gire el
equipo 180 y marque de la misma manera el punto C2.
teodolitos
C1
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C2
2- Haga un nuevo posicionamiento del instrumento a dos o tres metros del

muro B y reitere el procedimiento
C1
C2
C4
C3
3- Ahora tiene marcados 4 punto C1-C2-C3 y C4 , La diferencia entre C1 y

C4 no debera ser mayor en 3mm de la diferencia entre C2 y C3.
4- Si la diferencia es mayor proceda de acuerdo al punto seis del punto
anterior.
4.4. Verificacin de calibracin de Niveles Lser .
El punto 4.3 es igualmente valido , con las consideraciones necesarias , para los
niveles lser.
teodolitos
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4.5. Verificacin de calibracin de Teodolitos .

4.5.1. Errores instrumentales en los teodolitos
En forma ideal, el teodolito debe cubrir los siguientes
requisitos:
a) El eje de puntera ZZ debe ser perpendicular a la
inclinacin del eje KK
b) La inclinacin del eje KK debe ser perpendicular al eje
vertical V V
c) El eje vertical VV debe ser absolutamente vertical
d) La lectura del crculo verticaldebe marcar exactamentecero
al apuntar hacia el cenit.
En caso de que estas condiciones no se cumplan, se emplean los siguientes

trminos para describir cada error en particular:
a) Error del eje de puntera o error de colimacin c (desviacin con respecto al
ngulo recto entre el eje de puntera y el eje de inclinacin).
b) Error del eje de inclinacin a (desviacin con respecto al ngulo recto entre el
eje de inclinacin y el eje vertical)
c) Inclinacin del eje vertical (ngulo formado entre la lnea de plomada y el
ejevertical).
teodolitos
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Los efectos que ejercen estos tres errores en las mediciones de los ngulos
horizontales se incrementan conforme aumenta la diferencia de alturas entre los
puntos a medir.
Los errores del eje de puntera y del eje de inclinacin se eliminan al tomar
mediciones en las dos posiciones del anteojo.
La inclinacin del eje vertical no se toma en cuenta ya que es un error instrumental,
el cual se presenta debido a que este no se encuentra nivelado adecuadamente y
no se elimina an efectuando mediciones en las dos posiciones del anteojo. La
influencia de este error en las mediciones de ngulos verticales y horizontales se
corrige automticamente mediante un compensador de dos ejes.
d) Error del ndice vertical i (ngulo que se forma entre la direccin cenital y la
lectura en cero del crculo vertical, es decir, la lectura del crculo vertical al
emplear un eje de puntera vertical), no es de 100 gon (90), sino de 100 gon + i.
El error del ndice vertical se puede determinar y registrar. Este error se elimina
tomando mediciones en las dos posiciones del anteojo.
Nota:
Los errores instrumentales varan dependiendo de la temperatura, como resultado
de someter al instrumento a vibraciones considerables o despus de largos
perodos de transportacin. Si desea efectuar mediciones con una sola posicin del
anteojo, antes proceder debe determinar los errores instrumentales a fin de
registrarlos.
4.5.2. Controles a realizar en teodolitos
El primer control que se le deberia hacer a un teoldolito seria la calibracion de la
burbuja de nivel de igual manera a la descripta en el caso de niveles opticos en
el punto 4.2.1..
El segundo analisis es la colimacion del circulo horizontal o verificacion de la
perpendicularidad del anteojo con el eje secundario, para lo cual es necesario
poder contar
Con dos puntos (A y B) con una separacion vertical de minimo 10 o 12 mts y
colocar el equipo de manera tal que a una distancia x de esos puntos sea
suficiente para poder ver ambos con la lectura de giro max del anteojo superior e
inferior (Ver ilustracion).
Eje
Secundario
teodolitos
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Rev 0
Fecha: 28/11/04
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10 a 12 mts
mnimo
B
x
Se realiza una marca en el punto A y se coloca una regla horizontal en el punto
B y se obtiene una medicion , Se gira el instrumento , haciendo rotar su base
180 y se enfoca nuevamente el punto A y se hace una nueva medicion en el
punto B . La diferencia de mediciones en B no deberia ser 1.5mm. Si la falla
fuese mayor el equipo debe enviarse a un service.
El Tercer analisis es la colimacion del indice vertical , es decir si el equipo una
vez fijado correctamente y verificado la calibracion de burbuja conserva con el
giro de su base un punto nivelado en forma horizontal.
Para lo cual se coloca el instrumento a 20 mts aproximadamente de la mira , se
obtiene una medicion con un angulo a 90 , luego se gira la base 180 se voltea
el anteojo , se calibra nuevamente en 90 y se realiza una nueva medicion , que
no deberia diferir de la anterior en 2mm.
90
Medicion 1
20mts
teodolitos
Cdigo: IT-09-01
Rev 0
Fecha: 28/11/04
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90
Giro de base y anteojo 180
Medicion 2
SI esta difiere de la lectura requerida en 2mm, El equipo necesita un service de

calibracin
Si quisiera calibrarlo debe ajustar el eje de puntera (consulte el manual del usuario
si lo tuviese).generalmente retirando una tapa en el sector donde se ubica el ojo al
mirar se descubre un tornillo que sirve para colimar(ajustar) la retcula.
En caso que no pueda realizar el ajuste remita el equipo a deposito central para
reparacin
No Aplicable
PG-09
Control de dispositivos de medicin
Contrastacin de manmetros
Cdigo: IT-09-02
Rev 0
Fecha: 25/09/05
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NDICE
OBJETO
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
DESARROLLO
4.1
Manmetros patrones
4.2
Manmetros de contratistas
4.3
Manmetros propios
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT-09-02
Rev 0
Fecha: 25/09/05
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OBJETO
Establecer un mtodo para la verificacin y contrastacin de manmetros.
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los manmetros de 0 a 20 bar.
3.
RESPONSABILIDADES
Responsables / Jefes de Obra
Conoce y divulga este procedimiento.
Determina el listado de personas adiestradas y autorizadas a utilizar estos equipos.
Es responsable por el lugar de acopio de los instrumentos.
Verifica el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento.
Responsables de utilizacin
Realiza y registra la calibracin.
Actualiza y archiva los registros de la actividad
Responsable de gestin de calidad
Controlar el estado de calibracin de los manmetros patrones.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Manmetros patrones
Las calibraciones se efectan con una frecuencia de 24 meses en un laboratorio
reconocido que avale el certificado de calibracin.
Estos manmetros son conservados en el Depsito Central en una caja acolchada
que proteja a los mismos de golpes durante el manipuleo.
Cuando los mismos sean necesarios para contrastacin de manmetros de obra se
solicitan a Depsito Central con siete das de anticipacin. Una vez realizada la
misma se devuelven en iguales condiciones a las que fueron recibidos.
Durante la contrastacin de manmetros en las obras, no pueden dejarse los
equipos patrones en manos de personal ajeno a la empresa. Se debe tener especial
cuidado en la manipulacin, instalacin y uso de los mismos para evitar la prdida
del carcter de patrn.
Cdigo: IT-09-02
Rev 0
Fecha: 25/09/05
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4.2 Manmetros de Contratistas
Se contrastan previo a la utilizacin en obra. Se los identifica y se asegura el buen

trato y correcto funcionamiento. Para esto:
a) Se coloca en paralelo el instrumento a verificar con un manmetro verificado y
contrastado de clase por lo menos dos veces inferior.
b) Se toman mediciones en escala ascendente y descendente. Como mnimo se
tomarn las siguientes lecturas al 25 %, 50 %, 75 % y 100% de la escala.
c) Se da presin hasta llegar a los valores determinados en el manmetro patrn
comparando el valor dado en el manmetro a verificar.
d) Se anota cada valor obtenido en la planilla de verificacin de instrumental
indicando el error, si existiese, en valor absoluto.
Se registran los valores correspondientes a las verificaciones no aceptndose una
diferencia mayor al 10%. Cuando se realicen ensayos con los manmetros
verificados se corregir la presin de ensayo con el porcentaje de diferencia.
4.3 Manmetros propios
Se contrastan previo a la utilizacin en obra. Se los identifica y se asegura el buen
trato y correcto funcionamiento.
La metodologa a utilizar es la establecida en el punto 4.2. cada seis meses de
acuerdo a lo establecido en el PG 09 Control de dispositivos de medicin se lo
enva a calibrar en un laboratorio reconocido.
5.
Form
F 09-01
6.
Registros
de
contrastacin
equipos
de
medicin
Emisor
Depsito
central
Archivo
Tipo
Sector
Papel
Obra /
Depsito
Central
PG-09
7.
Denominacin
Control de dispositivos de medicin
GT:
GR:
RO:
JdO:
EdI:
Gerente Tcnico
Gerente Responsable
Responsable de Obra
Jefe de Obra
Encargado de Inventario
Conserv.
Acceso
Disp
Aos
GT, GR,
RO, JdO,
EdI
Actualizacin
cada 3 aos
Destruir
Seguimiento, medicin y mejora
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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NDICE
1-
OBJETO ............................................................................................................... 2
2-
ALCANCE ............................................................................................................ 2
3-
4-
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 2
4.1 Seguimiento y Medicin de los Procesos

4.2 Proceso de mejora
5-
6-
7-
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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OBJETO
Establecer la metodologa para el seguimiento y medicin, cuando sea aplicable, de
los procesos y de las caractersticas del producto.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los seguimientos y mediciones integrantes del
tablero de control de la empresa.
3.
RESPONSABILIDADES
Gerente Coordinador
A partir de los datos obtenidos de los indicadores establecidos para la medicin de
los procesos y producto, coordina reuniones gerenciales con la finalidad de
establecer las metas de mejora y realizar el seguimiento de las acciones propuestas.
Gerentes Responsables
Suministran la informacin e indicadores que les competen.
Gestin de Calidad
Coordina la informacin y verifica el cumplimiento de los objetivos
Coordina las acciones correctivas y/o preventivas que necesiten ser instrumentadas.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Seguimiento y Medicin de los Procesos
4.1.1 Proceso Comercial:
El Gerente Coordinador realiza el seguimiento de los objetivos propuestos
para el rea comercial. Para esto, el Gerente Responsable emite los
indicadores de acuerdo al siguiente detalle:
Efectividad de obtencin de licitaciones Comercial =
CIE 100
CI A
Donde:
CIE :
CI-A :
Obras Categoria A:
Frecuencia anual
Cantidad de invitaciones a Estudiar

Cantidad de invitaciones Obras Categoria A
Obras que, debido a un un perfil de plazos, tipo,
monto, etc, son las ideales para Constructora
Sudamericana
Efectividad Comercial - ventas =
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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CI A 100
CLE A
Donde:
CI-A :
CLE-A:
Obras Categoria A:
Cantidad de invitaciones Obras Categoria A

Cantida de Licitaciones estudiadas de categoria A
Obras que, debido a un un perfil de plazos, tipo,
monto, etc, son las ideales para Constructora
Sudamericana
Frecuencia semestral
Eficacia Comercial
MOG 100
MOP
Donde:
MOG: Monto de Ofertas Adjudicadas (obras Ganadas)
MOP: Monto de Ofertas Presentadas
Satisfaccin del Cliente =
PO
IT
Este indicador debe ser presentado con datos totales por cliente y por tem.
Donde:
PO:
IT:
Puntos Obtenidos
tems respondidos
Frecuencia Anual
4.1.2 Proceso de Produccin
El Gerente Responsable remite al Gerente Coordinador, a fin de llevar a
cabo el seguimiento de los objetivos propuestos para el proceso de
produccin de cada obra, los siguientes indicadores:
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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Relacin Costo Real / Ejecutivo =
CRP 100
CE
Donde:
CRP:
CCA:
Costo Real Proyectado

Costo Ejecutivo
Margen Operativo =
MRP 100
MV
Donde:
MRP:
MV:
Margen Real Proyectado

Monto de la Venta
4.1.3 Proceso de Administracin y Finanzas
Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de los objetivos propuestos, el
Gerente Responsable remite semestralmente al Gerente Coordinador, los
siguientes indicadores:
Gastos Estructura Central / Certificacin =
GECN 100
FAN
Donde:
GECN :
FAN :
Gastos Estructura Central Netos

Facturacin Anual Neta
Eficacia Capital de Trabajo =

Donde:
AC:
PC:
CA:
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Certificacin Anual
Frecuencia anual
( AC PC ) 100
CA
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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4.1.4 Procesos de Compras

El Gerente Responsable remite al Gerente Coordinador los siguientes
indicadores:
ndice de Efectividad de Compras =
GP
n
Donde:
GPi: Resultado de la gestin de compra de cada obra. Este dato es
obtenido a travs del plan de compra y contrataciones, como
promedio de la efectividad de programacin y compra y de la
efectividad de entrega en obra.
n:
Cantidad de datos procesados
4.2 Proceso de mejora

Medidos y obtenidos los resultados de los indicadores establecidos, el Gerente
Coordinador se rene con los responsables de las reas involucradas, con la
finalidad de llevar a cabo el proceso de mejora de acuerdo al siguiente detalle:
Proponer las metas de mejora que consideran necesarias aplicar.

Establecer con el responsable del proceso involucrado la accin a realizar
para el logro del objetivo.
Determinar el plazo para lograr los resultados deseados.
Identificar y facilitar los recursos necesarios.
Completado el primer ciclo de este proceso, se procede a comenzar sistemtica y

continuamente nuevos ciclos de mejora. El Gerente Coordinador, o quien este
designe, procede a registrar lo acordado en cada ciclo en el formulario F10-01
Registro de Mejora de los Procesos, el cual es un tablero de control de los
indicadores, que incluye adems la medicin desarrollada.
Al margen del seguimiento detallado arriba, este tablero de control es revisado y
documentado en cada revisin del Sistema de Gestin que realice la direccin.
5.
Form
F10-01
6.
Denominacin
Registro de Mejora de
los Procesos
Archivo
Emisor
GC
PG 03: Revisin por la Direccin
Tipo
Sector
Papel.
GC
Acceso
Conser.
Aos
Disp.
Direccin
5 aos
Destruir
7.
Cdigo: PG 10
Rev 1
Fecha: 25/09/05
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GC
Gerente Coordinador
RGC
Responsable de Gestin de Calidad
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Auditorias Internas
Cdigo: PG 11
Rev 0
Fecha: 29/11/04
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NDICE
1 - OBJETO.................................................................................................................... 2
2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2
4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
4.1 - Cronograma de auditoria
4.2 - Grupo auditor
4.3 - Proceso de auditoria
4.4 - Anlisis
4.5 - No conformidades
4.6 - Cierre de la auditoria
4.7 - Informe de auditoria
a
d
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A
I
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C
Revisado por:
Aprobado por:
Auditorias Internas
1.
Cdigo: PG 11
Rev 0
Fecha: 29/11/04
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OBJETO
Establecer la metodologa para la realizacin de las Auditorias Internas de la Calidad.
2.
ALCANCE
Todas las actividades de la Empresa relativas a la Calidad.
3.
RESPONSABILIDADES
Auditor o grupo auditor
Realiza auditoria.
Gestin de Calidad
Prepara el Cronograma de Auditorias
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
Cronograma de auditoria
Anualmente el Responsable de Gestin de Calidad prepara el Cronograma de
Auditorias, en el Formulario F11-02. Dicho cronograma asegura que se auditen todos
los procesos del sistema gestin de calidad por lo menos una vez al ao, el cronograma
ser anual y detallar los meses y semanas en que sern llevadas a cabo las auditorias
internas.
El cumplimiento de las auditorias programadas tendrn una tolerancia de 3 semanas en
mas o en menos, superada la tolerancia, el cronograma debe ser revisionado.
4.2
Grupo auditor
4.2.1
Designacin
El Responsable de Gestin de Calidad designa, en acuerdo con el Gerente

Responsable, el equipo auditor, y entre ellos al Auditor Responsable para cada
auditoria, teniendo en cuenta que los miembros de dicho equipo se encuentren
adecuadamente entrenados, calificados y no tengan responsabilidad directa sobre el
sector o actividad a ser auditado.
4.2.2
Integrantes
El grupo Auditor puede estar integrado por personal de la Empresa o por personal
externo, a travs de un servicio contratado. La calificacin de auditores se realiza de
acuerdo a lo establecido en la Instruccin IT11-01 Calificacin de Auditores
4.3
Proceso de auditoria
4.3.1
Notificacin previa
Toda auditoria es notificada con la anticipacin necesaria, para permitirle al sector a ser
auditado programar sus actividades con la finalidad de atender adecuadamente al
auditor o grupo auditor.
Auditorias Internas
4.3.2
Cdigo: PG 11
Rev 0
Fecha: 29/11/04
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Reunin previa
Antes de iniciar la auditoria se efecta una reunin entre el grupo auditor y los
representantes del sector a auditar. La finalidad de esta reunin es confirmar el objeto y
alcance de la auditoria.
4.3.3
Listas de chequeo
Cuando el auditor responsable lo considere necesario, elabora junto con el grupo

auditor listas de Chequeo (F11-03), con la finalidad de utilizarlas como gua para
verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos del Sistema de gestin de
Calidad que correspondan al alcance de la auditoria.
4.4
Anlisis
El accionar del Auditor o Grupo Auditor contempla la revisin de documentos y registros
asociados con los temas en consideracin, a los efectos de asegurar que se complete
en forma adecuada el alcance de la auditoria. Concluida la auditoria, el Auditor
Responsable analiza con los otros integrantes del equipo auditor lo observado en el
transcurso de la misma.
4.5
No conformidades
Cuando se detectan No Conformidades se investigan las causas que las originan y
solicita la Accin Correctiva/ Preventiva (Ver PG-13) Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
4.6
Cierre de la auditoria
Al finalizar la auditoria se efecta una reunin con los responsables de los sectores
auditados, a los efectos de presentar los hallazgos, clarificar cualquier mal entendido y
discutir las Acciones Correctivas requeridas.
4.7
Informe de auditoria
Los resultados de la auditoria se documentan a travs de un INFORME DE
AUDITORIA (F11-01), el cual se enva al Directorio, los responsables de los sectores
auditados y el original al Responsable de Gestin de Calidad ( incluye listas de chequeo
de existir), en un plazo no mayor de diez das hbiles de finalizada la misma. Adjunto al
informe se envan las solicitudes de Accin Correctiva que correspondan.
5.
Archivo
Form
Denominacin
Emisor
Acceso
Conser.
Aos
Disp.
Tipo
Sector
F11-01
Informe de Auditoria
Auditor
Papel.
RGC
Todos
3 aos
Destruir
F11-02
Cronograma de
Auditoria de la Calidad
RGC
Papel.
RGC
Todos
1 ao
Destruir
F11-03
listas de chequeo
Auditor
Papel.
RGC
Todos
1 ao
Destruir
Auditorias Internas
6.
PG 13
IT11-01
7.
Cdigo: PG 11
Rev 0
Fecha: 29/11/04
Pgina: 4 de 4

Calificacin de Auditores
AUDITORIAS DE LA CALIDAD
Examen metdico e independiente con el fin de determinar si las actividades y los
resultados relativos a la Calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son aptas para lograr el objetivo.
AUDITOR DE LA CALIDAD
Persona calificada para efectuar Auditorias de la Calidad.
AUDITOR RESPONSABLE
Auditor de la Calidad designado para dirigir una Auditoria de la Calidad.
Cdigo
F11-01
Rev. 1
INFORME DE AUDITORIA
Fecha
18/04/2005
Pagina 1 de 1
INFORME DE AUDITORIA N
Fecha:
Proceso:
Norma aplicada:
Alcance:
Auditor Responsable:
Equipo Auditor:
Auditor en Entrenamiento:
Copias enviadas a
-- ----
Norma ISO 9001 :2000
Link a documento
Responsable de
sector auditado
Directorio CSSA
Responsable de
Gestin de Calidad
INTRODUCCIN
El da -- ---- se ha llevado a cabo una auditora al rea de referencia, la cual abarc la
implementacin de las actividades reglamentadas por los procedimientos referenciados
en el alcance, los cuales siguen los lineamientos de la norma ISO 9001. Participaron de
la presente auditora:
Participantes del sector auditado:
HALLAZGOS
A continuacin se detallan los hallazgos detectados durante la auditora, utilizando para
su mejor comprensin la numeracin que sigue la norma para las distintas actividades.
/14
Cdigo
F11-02
Rev: 0
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
Fecha
18/10/2000
Pgina : 1 de 1
29-Nov-04
Fecha :
8,0
7.6
7.5
7.4
7.2
7.1
6,0
5,0
PROCESO A AUDITAR
ELEMENTO DE ISO 9001: 2000

4,0
AO 2005
FECHA PREVISTA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
COPIA Controlada
COPIA Controlada
APROBO
ntrola
COPIA Co
da
FECHA
OCT
NOV
DIC
Cdigo
LISTA DE VERIFICACIN DE
AUDITORIAS INTERNAS
F11-03
Rev: 0
Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
TEMA /PROCEDIMIENTO:
N:
FECHA:
Auditor/ Grupo auditor:
DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Si No
DESCRIPCIN
COMENTARIOS
Link a documento
Fecha Prevista Auditoria
--/--/ 2005
FIRMA AUDITOR RESPONSABLE:
-- /-- hrs
ACLARACION:
Cdigo: IT 11-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 1 de 3
NDICE
1-
OBJETO ............................................................................................................... 2
2-
ALCANCE ............................................................................................................ 2
3-
4-
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 2
4.1 - Educacin
4.2 - Especializacin
4.3 - Experiencia
4.4 - Mantenimiento de la Calificacin
5-
6-
7-
a
d
a
l
o
r
t
n
COPIA Co
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: IT 11-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 2 de 3
OBJETO
Establecer la metodologa para la certificacin de Auditores Internos.
2.
ALCANCE
Todos los Auditores Internos de la Calidad.
3.
RESPONSABILIDADES
Responsable Gestin de Calidad
Califica y certifica auditores internos.
Mantiene la calificacin de los auditores internos habilitados.
4.
PROCEDIMIENTO
El Responsable de Gestin de Calidad califica y certifica como Auditor Interno a
aquel postulante que haya participado en 5 (cinco) o ms auditorias, que haya
realizado 6 (seis) o ms horas de cursos de Auditorias de Calidad y haya obtenido
60 (sesenta) o ms puntos en su calificacin completando el Certificado de
Calificacin de Auditor (F11-04).
Para acceder al anlisis del puntaje resulta necesaria:
Cursos de Auditoria (mnimo 6 horas)......................................Excluyente
4.1 Puntajes
4.1.1 Educacin
Se adjudicar puntaje por:

a)
b)
c)
d)
Ciclo bsico ..........................................................................20 puntos

Educacin secundaria (completa) ...................................... 30 puntos
Educacin secundaria mas nivel terciario (incompleto)........ 40 puntos
Educacin secundaria ms universitaria (completa)........... 50 puntos
4.1.2 Experiencia
a) Experiencia laboral en el ramo especfico de la Empresa.
Este tem valdr (4) puntos por cada ao de experiencia, pero no
superar los veinte puntos como mximo ..............................20 puntos.
b) Experiencia laboral con Sistemas de Gestin de Calidad (ISO 9000)
Este tem valdr (10) puntos por cada ao de experiencia, pero no
superar los treinta puntos como mximo.............................. 30 puntos
Cdigo: IT 11-01
Rev 1
Fecha: 18/04/05
Pgina: 3 de 3
4.2 Mantenimiento de la Calificacin

Los Auditores internos, deben realizar como mnimo, tres (3) auditorias anuales
para mantener la calificacin obtenida.
5.
6.
Form.
Denominacin
F11-04
Certificado Calificacin
de Auditor
Archivo
Emisor
RGC
Tipo
Sector
Papel.
RGC
PG 11 Auditorias Internas
7.
RGC
Responsable de Gestin de Calidad
Acceso
Conser.
Aos
Disp.
Todos
Permanente
----
Cdigo
CERTIFICADO DE CALIFICACIN DE
AUDITORES
F11-04
Rev: 0
Fecha
28.11.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
DANIEL FORNES
Apellido y nombre
REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIN

EDUCACIN
PUNTAJE
a) Ciclo bsico
20 puntos
b) Educacin secundaria (completa)
30 puntos
c) Educacin secunadaria ms terciario (incompleto)
40 puntos
d) Educacin secundaria ms universiteria (completa)
50 puntos
ESPECIALIZACIN (EXCLUYENTE)
50
Verificacin
SI
Curso de auditora (mnimo 6 hs)

EXPERIENCIA
NO
PUNTAJE
a) Experiencia laboral en el ramo especfico de la empresa.

Este tem valdr 4 puntos por cada ao de exp. (mximo 20 puntos)
b) Experiencia laboral con sistemas de Gestin de Calidad
Este tem valdr 10 puntos por cada ao de exp. (mximo 40 puntos)
20
10
PARTICIPACIN DE AUDITORIAS
Verificacin
Mnimo 5 auditorias
SI
NO
PUNTAJE TOTAL
80
PUNTAJE MNIMO REQUERIDO
60
OBSERVACIONES:
SE CERTIFICA LA CALIFICACIN COMO AUDITOR
15-11-04
Fecha
Firma
Cdigo: PG 12
Rev 0
Fecha: 24/11/04
Pgina: 1 de 5
NDICE
1 - OBJETO.................................................................................................................... 2
2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2
4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
4.1 - Deteccin
4.2 - Origen
4.3 - Disposicin
4.4 - Identificacin
4.5 - Ejecucin y control de la disposicin
4.6 - Anlisis de las causas de No Conformidades
4.7 - Registro y archivo
4.8 - Autoridad para detener el trabajo
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
1.
Cdigo: PG 12
Rev 0
Fecha: 24/11/04
Pgina: 2 de 5
OBJETO
Establecer la metodologa a seguir para asegurar la identificacin y el tratamiento de los
materiales o servicios en los que se detectan desviaciones (no conformidades) con
respecto a los requisitos preestablecidos.
Asimismo abarca las desviaciones de los procedimientos establecidos en la Gestin de
calidad.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin en todas las obras y los departamentos
involucrados en el sistema de Gestin de Calidad .
3.
RESPONSABILIDADES
Todo el Personal
Debe informar al Responsable involucrado, respecto de los productos
(materiales o servicios) no conformes y desviaciones de los procedimientos de
Gestin de calidad, observados.
Responsable Involucrado (Jefe de departamento /Jefe de Obra/ Responsable de Obra)
Inician, cuando corresponde, INC.
Disponen que hacer con los Productos No Conformes.
Participa en la determinacin de causas de las No Conformidades.
Tienen autoridad para indicar la detencin de los trabajos
Gestin de Calidad
Analiza las causas de No Conformidades
Propone, cuando lo considera necesario, al Gerente Responsable
correspondiente, iniciar las acciones correctivas o preventivas pertinentes.
Mantiene actualizado el registro de INC (F12-02).
Archiva los INC (Informe de No Conformidad).
Mantiene informado al Gerente Responsable respecto de las No
Conformidades.
Gerente Responsable
Verifica el anlisis de las causas.
Aprueba las propuestas de inicio de acciones correctivas o preventivas.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Deteccin
Todo el personal que detecte un material, servicio (prestacin, trabajo) o procedimiento,
que no cumpla con los requisitos establecidos (en un plano, especificacin,
procedimiento, instructivo, norma, etc) informa al Responsable involucrado sobre dicha
situacin, quien en caso de considerarlo relevante determina la necesidad de emitir un
Informe de No Conformidad INC utilizando el F12-01 .
INC detectada en obra:
El Jefe de obra / Responsable de obra es el responsable de emitir el INC y
registrarlos en el registro de INC de obra y asignar el nmero correspondiente,
Cdigo: PG 12
Rev 0
Fecha: 24/11/04
Pgina: 3 de 5
formado por el nmero (centro de costo) de la obra seguido de guin y un nmero

correlativo comenzando por 001.
XXX-001
Nmero de obra
4.2
Numero correlativo
INC detectada en los dems departamentos:

El responsable del departamento involucrado emite el INC solicitando el numero de
identificacin al Responsable de Gestin de Calidad. Este ultimo, registra en forma
correlativa todos los INC en un registro de No Conformidades F12-02.
Origen
Al emitirse una INC, se identifica el origen de la misma de acuerdo a las siguientes
fuentes:
Interna
:Detectada
por
personal
de
Constructora
Sudamericana o sus subcontratistas
Externa : Detectada por personas ajenas a la empresa.
Las mismas pueden provenir de:
Reclamos de clientes o su representante la direccin de obra (DDO)
Materiales o servicios de entregados/ ejecutados por un proveedor
Incumplimientos del sistema de Gestin de la calidad , detectados por
inspecciones internas o externas , por observacin o verificacin interna
o por una auditoria.
Otros
4.3
Disposicin (Accin Inmediata)

El responsable involucrado debe tratar los materiales o servicios no conformes de
alguna de las siguientes maneras preestablecidas (disposicin):
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin .

1- USAR COMO ESTA
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
2- REPARAR ( remediar , modificar , etc)
3- REHACER / REPROCESAR
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.
4- RECLASIFICAR (Buscar un nuevo destino)
5- DESECHAR ( Devolver, Tirar, Dar de baja, etc)
Para ello se asegura de contar con todos los antecedentes necesarios para establecer
la disposicin correspondiente. Conjuntamente con la disposicin realiza el primer
anlisis de las causas y documenta las conclusiones en el INC.
A si mismo completa la fecha de la decisin, quin es el responsable de la
implementacin y define el plazo de implementacin de la misma.
Cuando el responsable involucrado, lo considera necesario (solucin compleja o
involucre a otro/s departamento/s), da participacin al Gerente Responsable y/o al
Cliente para aprobar las disposiciones establecidas.
Cdigo: PG 12
Rev 0
Fecha: 24/11/04
Pgina: 4 de 5
Una vez completado los puntos anteriores el Responsable involucrado enva una copia
del INC al Responsable de Gestin de Calidad para su conocimiento e incorporacin en
el registro general de INC.
4.4
Identificacin
Los productos no conformes son claramente identificados, para prevenir su uso o
entrega no intencional segn:
4.5
Los materiales que se encuentren en situacin de no conforme se identifican

de la siguiente forma:
o
Cartel o pintura amarilla a todos los tems en situacin de no

conformidad que se encuentran en espera de ser disposicionados y/o
que para su utilizacin se debe pedir autorizacin e indicaciones al
responsable del sector.
Cartel o pintura roja a aquellos tem en situacin de no conformidad

donde la disposicin adoptada fue desechar.
Los servicios no conformes se identifican a travs de registraciones o

documentacin, que deje claramente establecido las limitaciones o
prohibiciones, de uso del mismo
Ejecucin y control de la disposicin

El responsable involucrado verifica que las disposiciones adoptadas se lleven a cabo
en un todo de acuerdo a lo establecido.
En aquellos casos donde las disposiciones fueran usar como est, reclasificar y
desechar, el responsable involucrado, cierra los INC en vigencia solo cuando verifique
el cumplimiento de las disposiciones mencionadas.
Cuando las disposiciones a tomar fuesen reparar y/o rehacer / reprocesar, el
responsable involucrado cierra el correspondiente INC despus de inspeccionar los
tems en cuestin con resultados satisfactorios.
El responsable involucrado cierra los INC, firmando en el lugar destinado a tal fin y
enva el original, ya cerrado , al Responsable de Gestin de Calidad para su anlisis y
conserva una copia del mismo en una carpeta donde archivara la copia del total de los
INC del departamento / obra.
El no cumplimiento de las disposiciones preestablecidas o la no aprobacin de accin
de reparar y/o rehacer / reprocesar da origen a una nueva INC.
4.6
Anlisis de las causas de No Conformidades:

El Responsable de Gestin de la Calidad al recibir del responsable involucrado el
informe de apertura de un INC, procede analizar las causas y, por el grado de
importancia del desvo o de situaciones similares repetitivas, puede dar participacin al
Gerente Responsable involucrado para definir , de corresponder, las acciones
correctivas y preventivas.
Cdigo: PG 12
Rev 0
Fecha: 24/11/04
Pgina: 5 de 5
Al recibir el original de la INC cerrada el responsable de gestin de calidad , completa el

formulario en lo referente a la solicitud de acciones correctivas / preventivas , lo firma y
lo archiva.
4.7
Registro y archivo:
El responsable Gestin de Calidad mantiene actualizado el registro permanente de INC,
F12-02 Registro de INC, que abarca la totalidad de INC de todas las obras realizadas.
4.8
Autoridad para detener el trabajo:

El responsable involucrado tiene autoridad para indicar la detencin de los trabajos en
forma parcial o total cuando:
La continuacin de los mismos pueda ocasionar daos a los productos o mquinas.
Una violacin continua de los Procedimientos o requerimientos
especificaciones afecten la aceptacin final de los trabajos.
de
las
La seguridad del personal pueda ser afectada.

Las tareas se pueden reanudar una vez que el responsable involucrado as lo
determine.
5.
6.
Denominacin
Emisor
Tipo
Sector
F12-01
INC
Jefe de Obra
Papel.
F12-02
Registro INC
RGC
Papel.
Acceso
Conser.
Aos
Disp.
RGC
GR,JdO
3 aos
Destruir
RGC
GR,JdO
Permanente
PG 13
7.
Archivo
Form
GR
Gerente Responsable
JdO Jefe de Obra
INC:
No conformidad:
Informe de No Conformidad.
Incumplimiento con un requisito establecido.
F12-01
INFORME DE NO CONFORMIDAD
( INC )
Rev 0
24/11/04
N:
1
IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Depto /Obra:
Origen de INC
Fecha:
Material
Proveedor:
Reclamo cliente/ DDO
Servicio Proveedor
OC:
Inspecciones/ Auditoria
Otro
Detectada:
Interna
Externa
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Link a documento
ANLISIS DE LA CAUSA
Documentos aplicables:
Detiene trabajos
Si
Firma: Jefe Dto/ obra
No
nombre y apellido
Fecha:
DISPOSICIN DE LA NO CONFORMIDAD
USAR COMO ESTA
Accin a tomar:
REPARAR
REHACER / REPROCESAR
RECLASIFICAR ( nuevo destino)
Fue notificado/ Participo :
DESECHAR/ DEVOLVER
Responsable de la implementacin:
Plazo:
das
Envi de copia a RGC
REINSPECCION DE LA NO CONFORMIDAD / CIERRE INC
nombre y apellido
Fecha:
Comentario:
Cumplimiento de disposicin (Usar como esta, Reclasifica, Desechar)
Aprobacin de inspeccin (Reparar, Rehacer)
Nueva INC Nro:
Cumplimiento No satisfactorio
PEDIDO DE ACCION CORRECTIVA /PREVENTIVA DERIVADO de INC
(solo en caso de intervenir en resolucin de tomar

AC/P)
a
ntrolad
o
C
A
I
P
O
C
SI
Fecha:
Firma Gerente Responsable
Anlisis de necesidad de aplicacin de AC/P:
Iniciar Solicitud de Accin correctiva :
nombre y apellido
NO
SAC/P Nro
nombre y apellido
Firma Responsable
Gestin de Calidad
nombre y apellido
Cdigo
REGISTRO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD

R - INC
F12-02
Rev..: 0
Fecha Emision
25/11/2004
Pgina : 1 de
ORIGEN
DETECTO
Dto/ OBRA
N
INT.
EXTER.
DETECTO
PROVEEDOR
DESCRIPCION DEL DESVIO
ANALISIS DE LA CAUSA
No emision actualizada de listado de

proveedores
Rechazo de pintura de estructura
metalica
Retraso en entrega de calificaciones

de la obras
No se controlo antes de armar o en
taller
OC
Compras
Inspeccion interna
CSSA
235
235-004
Obra
Metalcop
235-814
COSUD S.A.:
DEPARTAMENTO O OBRA QUE
GENERO EL INC
COSUD S.A.:
NUMERO DE SOLICITUD DE ACCION
CORRECTIVA O PREVENTIVA SI LA INC
REQUIERE LA MISMA
COSUD S.A.:
DONDE SE ORIGINO EL INC ,
QUIEN LO DETECTO : AUDITORIA, CLIENTE, OBRA, ETC.
PROVEEDOR: EL QUE PROVOCA LA INC , PROVEEDOR , CSSA , ETC
ORDEN DE COMPRA: SI LA INC HICIERA REFERENCIA A UNA OC
Link a documento
COPIA Controlada
COPIA Controlada
Solicitud de
Accion correc/
Prevent.
INICIO
CIERRE
NO
15-7-04
13-2-00
255
14-9-04
FECHA
(AC/P)
Cdigo: PG 13
Rev 0
Fecha: 25/11/04
Pgina: 1 de 4
NDICE
1 - OBJETO.................................................................................................................... 2
2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2
4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2
4.1 - Determinacin de una accin correctiva o preventiva
4.2 - Emisin y registro
4.3 - Cumplimiento
a
d
a
l
o
r
t
n
o
C
A
I
P
O
C
Revisado por:
Aprobado por:
(AC/P)
1.
Cdigo: PG 13
Rev 0
Fecha: 25/11/04
Pgina: 2 de 4
OBJETO
Establecer el procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y
preventivas
2.
ALCANCE
Se aplica cuando:
3.
Se detectan no conformidades en materiales o servicios debido a fallas

repetitivas de proceso, procedimiento, mtodo de trabajo o de diseo.
Se verifican, a travs de las auditorias internas y/o externas, dificultades en el
cumplimiento de las actividades relacionadas al Sistema de Gestin de la
Calidad.
Canalizan sugerencias del personal para el mejoramiento de los procesos
productivos, el Sistema de la Calidad, la eficiencia, los costos o la seguridad.
RESPONSABILIDADES
Responsable Involucrado (Jefe de departamento /Jefe de Obra/ Responsable de Obra)
Definen conjuntamente con el Resp. de Gestin de Calidad, las resoluciones
a tomar para eliminar causas sistemticas de No Conformidades y/o de
potenciales No Conformidades.
Proponen las Acciones Correctivas y/o Preventivas que, a su criterio,
necesiten ser instrumentadas.
Ejecutan las propuestas de resolucin aprobadas en las SAC/P
correspondientes.
Responsable de Gestin de la Calidad:
Analiza las causas que generen Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Emite el pedido de SAC/P
Verifica y cierra las Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Mantiene actualizado el registro de las Acciones Correctivas y/o Preventivas
generadas.
Gerente Responsable
Aprueba el anlisis de causas que generan SAC/P.
Aprueba las resoluciones a tomar para eliminar causas sistemticas de No
Conformidades y/o de potenciales No Conformidades.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1 Determinacin de una accin correctiva o preventiva:
Las solicitudes de acciones correctivas se originan a partir de: Anlisis de los INC,
informes de auditorias, informes de revisin del Sistema de la Calidad, informes de
reclamos de Clientes, deteccin de errores en procesos productivos, seguimiento de
proveedores y subcontratistas, o cualquier evento que evidencie la falta de
adaptacin de los mtodos o procesos de uso corriente a las necesidades
especficas de los distintos sectores.
(AC/P)
Cdigo: PG 13
Rev 0
Fecha: 25/11/04
Pgina: 3 de 4
Las acciones preventivas son originadas cuando durante alguno de los anlisis
anteriores surja la deteccin de un punto de mejora potencial.
4.2 Emisin y registro
A partir de la deteccin de una necesidad de realizar una accin correctiva o
preventiva el Responsable de Gestin de Calidad procede a emitir una SAC/P,
documentndola a travs del formulario F13-01Solicitud de Acciones Correctivas y
Preventivas.
Completa el formulario, definiendo el origen y el detalle de la actividad no conforme a
mejorar, o sugerencia de mejora propuesta (preventivas) , le asigna el
correspondiente numero y registra la Accin Correctiva o Preventiva en el formulario
F13-02 Registro de acciones preventivas y correctivas.
El anlisis de la causa es estudiado por Responsable involucrado y el Gerente
Responsable, en forma conjunta con el Responsable de Gestin de Calidad,
El responsable de Gestin de la Calidad junto con el Responsable involucrado,
proponen una resolucin, que se eleva al Gerente Responsable para su aprobacin y
determinacin del quien la llevara a cabo y el plazo de ejecucin. Se registra lo
actuado en el registrando en el F13-01 SAC/P y se procede a la realizacin de las
acciones propuestas.
4.3 Cumplimiento
La resolucin debe ser implementada y puesta en prctica por el responsables en los
plazos el establecido. En caso de surgir dificultades durante la implementacin debe
ser comunicado de inmediato al Responsable de Gestin de Calidad , para que
analice, de ser necesario junto al Gerente Responsable , las medidas a tomar.
Peridicamente el responsable de Gestin de Calidad revisa el Registro de
Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas para detectar SAC con plazo
prximo a vencer y consulta el estado, al responsable de su ejecucin.
Una vez que el responsable de ejecucin concluye con su tarea , el Responsable de
Gestin de Calidad junto con el Responsable involucrado, controlan el cumplimiento
de la accin y firman el cumplimiento conforme de la misma.
El responsable de Gestin de Calidad cierra las SAC nicamente cuando se halla
verificado que las resoluciones tomadas han sido eficaces para eliminar la causa que
les dio origen y lo asienta en el Registro de Acciones correctivas y preventivas
F13-02
5.
Form
Denominacin
F 13-01
Solicitud de Acciones
Preventiva y
Correctivas
F 13-02
Registro de Acciones
Preventiva y
Correctivas
Archivo
Emisor
Tipo
Sector
Gest.
Calidad
Papel.
Calidad
Gest.
Calidad
Papel.
Calidad
Acceso
GR, , JdD,
RO, JdO,
RGC
GR, , JdD,
RO, JdO,
RGC
Cons
Aos
Disp.
5 aos
Destruir
Permanente Destruir
(AC/P)
6.
PG 12 Control de Productos No Conformes
7.
INC: Informe de No Conformidad.
SAC/P = Solicitud de acciones correctivas o preventivas
GR
RO
JdD
JdO
RCG
Gerente Responsable
Responsable de Obra
Jefe de departamento
Jefe de Obra
Responsable Gestin de Calidad
Cdigo: PG 13
Rev 0
Fecha: 25/11/04
Pgina: 4 de 4
F13-01
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS
(SAC/P)
Rev 0
15/11/04
N:
Correctiva
Preventiva
Hoja 01 de
ORIGEN
Auditorias
Reclamos del Cliente
INC
Error de Proceso/ Ingeniera
Rev.Direccin/ Sist.
Otros
DESCRIPCIN DEL PROCESO NO CONFORME
Fecha:
Link a documento
Observaciones:
Firma Resp. Gestin de Calidad.

Fecha:
nombre y apellido
ANLISIS DE LA CAUSA
Firma responsable Departamento /obra

Fecha:
nombre y apellido
Fecha:
nombre y apellido
Fecha:
nombre y apellido
RESOLUCIN
Responsable designado para ejecutar accin:

Plazo de ejecucin
dias vencimiento del plazo

Fecha:
nombre y apellido
Fecha:
nombre y apellido
CONTROL , CUMPLIMIENTO

Fecha:
nombre y apellido
Fecha:
Comentario:
Cumplimiento Conforme.
Fecha:
nombre y apellido
Observaciones:
CIERRE AC/P
Fecha:
nombre y apellido
Fecha:

Fecha:
nombre y apellido
Pg. 1
Cdigo
F13-02
REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

R- SACP
Rev..: 0
Fecha Emision
Pgina : 1 de
Nro
Fecha
Emision
Origen
Descripcion
001
04-May-04
INC 417
Techo de chapa
002
05-Abr-04
Auditoria Interna
Comparativas deficientes
002
03-Nov-04
Reclamo Cliente
SERVICIO LENTO
Resoucion
Intructivo de sellado de techos de
chapa
Implementacion de instructivo de
comparativas
Mayor control de la velocidad de
respuesta
Responsable
implementacion
de la accion
Plazo en d
RGC, CB
Vto Plazo
Fecha
cumplim.
10-Oct-04
01-Nov-04
22
AM, Obras, RGC
GR, HN
003
Verificacin
Eficacia
ESTADO
03/11/04
CERRADA
0
0
COSUD S.A.:
DONDE SE ORIGINO LA APC
0
0
COSUD S.A.:
BREVE COMENTARIO DE LA ACION
QUE LE DIO CAUSA
COSUD S.A.:
BREVE COMENTARIO DE LA RESOLUCION
TOMADA
COSUD S.A.:
PlLAZO DESTINADO A LA
EJECUCION DE LA ACCION
0
0
COSUD S.A.:
FECHA EN QUE SE PLANEA QUE LA
ACCION ESTE IMPLEMENTADA
COSUD S.A.:
DIFERENCIA DE TIEMPO EN DIAS ENTRE LA
IMPLEMENTACION PLANEADO Y LA REAL
trolada
n
o
C
A
I
P
CO
COSUD S.A.:
FECHA EN QUE SE VERIFICA LA
EFICACIA DE LA APC
0
0
COSUD S.A.: 0
ESTADO DE LA AC/P
CERRADO
0
EN PROCESO
SIN COMENZAR AUN
0
0
0
0
0
0
Registro SACP.xls
25/11/2004

Manual de Procedimientos Gestion de Calidad

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Leandro N.

TEL (54 11) 4313 2008

Identificacin, Revisin, Aprobacin y Distribucin de documentos

Modificacin de los documentos

Identificacin, revisin, aprobacin y distribucin de documentos del Sistema

(*) Ver Glosario Tareas responsable de revisin y aprobacin.

Los Formularios se identifican con la F, seguido del nmero de PG (Procedimiento

Modificacin de los documentos:

(*) El responsable de la revisin analiza el Documento en su conjunto, verificando

REVISIN POR LA DIRECCIN

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO

INSPECCIN Y ENSAYO DURANTE EL PROCESO y FINAL

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

MEDICIN ANALISIS Y MEJORA

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ELAB. Y UTILIZ. DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATO

RECEPCIN DE MATERIALES Y SERVICIOS

OBTENCIN DE PRECIOS PARA LICIT. Y PRESUPUESTOS

ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS Y

CONTROL DE DOCUMENTACIN DE OBRA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA

TRATAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE

CONTRASTACION DE NIVELES PTICOS , LSER Y TEODOLITOS

LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIN

VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIN

INFORME COMERCIAL DE OBRA

INFORME VISITA A TERRENO

ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMPRAS

SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMERCIALES ADMINISTRATIVOS

SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA

ACTUALIZACIN COMERCIAL DE OBRA

EVALUACIN DE NUEVO PROVEEDOR

DATOS Y CALIFICACIN DE OBRAS

REVISIN DE CONTRATO PROVEEDOR

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS DE OBRA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERA

ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES

ENVO DE DOCUMENTOS DE OBRA A ARCHIVAR

PROTOCOLO DE CALIDAD DEL HORMIGN

PROTOCOLO DE AUTORIZACIN DE HORMIGONADO

PROTOCOLO DE ENSAYO DE HORMIGN

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ENTREGA Y RECEPCIN DE VEHCULOS

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