Matriz de Caracterización Gerencia General

CODIGO
El codigo debera ser definido

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS - FACTURACION
FACT-CP-01 por el area de procedimentos
si se lo considerará
adecuado.
Proceso :
CONTROL DE PROCESO DE AGRUPA (AGRUPA)
CORRECTO AGRUPAMIENTO DE LAS CARGAS FACTURABLES DEL SUT (LDN,LDI,SLM,808 Y 801), PRECICLICO EVAS, PQLL Y CARGAS DE
Objetivo : DESCUENTOS LD
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
Maestra de clientes y seleccionados a Cuadre de cargas en el proceso de agrupa,

GSI Facturación facturar. selección y consistencias Conformidad del proceso GSI Facturación
Supervisión de
Tabla de Centrales y Extendidos Verificación y análisis de registros filtrados. Administración
Reporte consolidado de cargas

facturables del SUT (SLM, Cuadre y análisis del movimiento pendiente y
LDN,LDI,801 Y 808 RED) movimiento a facturar.

facturables del precíclico (PQLL y
EVAS) Envío de incidencias informáticas por GSI

facturables de planes y promociones
LD.
Reporte de movimiento a facturar
Reporte de movimientos
seleccionados a facturar
Reporte de movimiento pendiente

Reporte de movimientos eliminados
del pendiente
Reporte de movimiento pendiente OK
Cuadre de carga del movimiento a

facturar regular
Cuadre de carga de movimiento
especial
Responsables Documentos
Parámetros de Control / Medición / Seguimiento
Supervisor de Trafico Calendario de Facturación los parametors estan muy En este campo iran los
asociados a los indicadores registros, planes y/o p
Fechas requeridas por el ente regulador proceso en cuestion
Participan: Cumplimiento de objetivos SRD
1 analista Niveles de Trafico (+- 10% de 2 últimas cíclicas)
Sistema Comercial
Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir

Computadora
Servidor Normativa de Comercial
Software(MS Office, manejador de base de datos, Estarian contemplad
Reporte de incidencias a Helpdesk Omega, Gestel y Sut) Calendario de Facturación normativas del regu
legales.
Equipos informáticos Manual de procedimiento 10.1
Utiles de oficina
Muebles y enseres
Revisado por: __________

Código:
Versión:
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Fecha:
Página:
Proceso PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Objetivo Planificar estratégicamente los procesos de la empresa, facilitando la toma de decisiones para alcanzar la visión empresarial.
INICIO: Definir el Plan Estratégico de la empresa FIN: Ejecutar los planes de acción del resultado del análisis de los resultad
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

FODA
Planeamiento Estratégico Análisis Externo e Interno Definir el Plan Estratégico de la empresa Plan Estratégico Planeamiento Estratég
Objetivos Estratégicos
FODA
Planeamiento Estratégico Plan Estratégico Cumplimiento de objetivos estratégicos KPI`s Todos los procesos
Objetivos Estratégicos
Aprobación de person
Informe de la revisión por la
KPI`s contratar
Todos los procesos Revisión por la dirección dirección
Perfil de puestos Perfil de puesto aprob
Perfil de puesto aprobado
Todos los procesos
Informe de la revisión por la Ejecutar acciones de las brechas detectadas en la

Planeamiento Estratégico KPI`s actualizado Todos los procesos
dirección revisión por la dirección
Gestión de Administración
Email de solicitud de vehículo
Gestión SGI Objetivos estratégicos Realizar el presupuesto anual Planeamiento Estratég
Presupuesto anual
Gestión de Proyectos
Ejecutar las actividades contempladas en el Informe de la revisión por la

Todos los procesos Presupuesto anual Planeamiento Estratég
presupuesto anual dirección
Informe de la revisión por la

Planeamiento Estratégico Monitoreo del presupuesto anual Planes de accción Todos los procesos
dirección
Ejecutar los planes de acción del resultado del
Todos los procesos Planes de accción Indicadores actualizados Planeamiento Estratég
análisis de los resultados
Responsables Indicador del Proceso Documentos/Registros
Presupuesto anual
Gerente General % de cumplimiento de KPI`s Plan Estratégico
Cuadro de control de Indicadores (KPI`s)
Proceso de Soporte Fórmula del Indicador Meta
Planeamiento Estratégico
Gestión SGI
Gestión Administrativa Promedio de % de
Gestión Contable-Finanzas cumplimiento de KPI`s de los >=85%
Gestión del Talento humano procesos
Gestión de Proyectos
Gestión logística
Gestión de TI
RIESGOS Recursos
Útiles de Oficina
Tiempo
Internet
Equipos de procesamiento de datos e impresión
Recursos Monetarios
Ver Matriz de Riesgos Organizacionales Personal
Medios de comunicación
Entre otros
NOMBRE CARGO FECHA

ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
s de los resultados
Clientes
amiento Estratégico
los procesos
ación de personal a
atar
de puesto aprobado
los procesos
los procesos
los procesos
stros
FECHA

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Reporte consolidado de cargas

Reporte consolidado de cargas

Reporte consolidado de cargas

Reporte de movimiento a facturar

Reporte de movimiento pendiente

Reporte de movimiento pendiente OK

Cuadre de carga del movimiento a

Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir

Revisado por: __________

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Informe de la revisión por la Ejecutar acciones de las brechas detectadas en la

Ejecutar las actividades contempladas en el Informe de la revisión por la

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