UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

PROGRAMA INGENIERÍA FORESTAL

Materia: Formulación y evaluación de proyectos.

Código: 105112011452

PROYECTO: Establecimiento de un vivero forestal permanente, para la

producción y comercialización de cinco especies forestales, en el
municipio de Argelia, departamento del Cauca.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente el mundo se encuentra en una crisis a nivel de recursos naturales por

el excesivo uso e indiscriminado de estos, lo que ha conllevado a que la mayoría
de países se preocupen en la restauración de algunos ecosistemas que han sido
perjudicados y degradados por actividades antrópicas. Una de las alternativas más
usadas para dicha restauración es la reforestación, con lo cual se pretende
introducir el componente arbóreo a suelos degradados con el fin de proporcionar
cuidado al agua, suelo y aire, mejorar sus condiciones y a la vez asegurar la
existencia de estos recursos para las generaciones futuras. El municipio de
Argelia, Cauca tiene dentro de sus programas de gobierno realizar la restauración
de las principales zonas degradadas, siendo una de ellas y la prioritaria la cuenca
alta del rio San Juan del Micay, este rio recorre casi todo el municipio y
actualmente se encuentra altamente contaminado y sus riveras seriamente
deforestadas por la implementación de cultivos agropecuarios e ilícitos, lo que ha
causado un gran perjuicio al medio ambiente y comunidad aledaña.

Para la realización de dichos programas es necesario tener la materia prima que

son los árboles (nativos), pero en el municipio no se cuenta con dicho material, ya
que programas de este tipo no se han llevado a cabo y por lo tanto no existen
empresas o entidades con experiencia en la producción de material vegetal
arbóreo (plántulas forestales), siendo este un gran obstáculo para el éxito de estos
programas, a esto se suma el hecho de que no existe un gran conocimiento
institucional y a nivel comunitario sobre de las especies forestales representativas
y de gran importancia de la zona. Esto genera la necesidad de buscar el material
por fuera de la zona, como en el municipio de Popayán el cual se encuentra a
aproximadamente 160 Km de distancia y la vía no se encuentra en buen estado, lo
cual podría causar el deterioro o marchitez de las plántulas. Por otro lado la
importancia de tener material vegetal en la zona radica en que este, se encuentra
dentro de la zona climática donde posteriormente será sembrado, proporcionando
una mayor adaptación a las condiciones de suelo y clima de la zona, aumentando
la probabilidad de que los arboles sobrevivan a la siembra en campo.
 2. OBJETIVOS

2.1. General

Diseñar y establecer un vivero forestal permanente para la producción de material

vegetal arbóreo nativo, de calidad, para programas de reforestación e introducción
del componente arbóreo en cultivos agrícolas en el municipio de Argelia, Cauca.

2.2. Específicos

 Producir plántulas forestales de especies nativas de la zona de calidad.

 Proporcionar conocimientos a la comunidad sobre la producción y manejo
de plántulas en vivero.
 Brindar asesoría sobre la siembra, manejo y cuidado de árboles en campo
e implementación de sistemas agroforestales.
 Dar a conocer la importancia que tienen los árboles para el medio ambiente
y las comunidades.

3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Alcaldía municipal de Argelia (Cauca): esta entidad pública, dentro de su plan

de gobierno, pretende establecer varios proyectos que van encaminados a la
protección de zonas forestales y a la restauración de zonas degradadas y dañados
por malas prácticas agropecuarias que se llevan a cabo desde muchas décadas
atrás, y que han causado la deforestación masiva de bosques y por ende han
afectado la cantidad y calidad de agua y suelos de la zona. Algunos programas
que pretenden realizar son la reforestación de zonas degradadas, recuperación de
la cuenca alta de rio San Juan del Micay e implementación del componente
arbóreo en fincas agrícolas y/o ganaderas como una alternativa de ingresos
económicos, que a la vez evite la tala indiscriminada en bosques naturales.

Asociación de Campesinos Trabajadores de Argelia (ASCAMTA): esta

asociación de gran importancia y auge en los últimos años en el municipio, tiene
como uno de sus objetivos velar por el bienestar de la comunidad Argeliana
principalmente de los trabajadores rurales. El cuidado de los recursos naturales
como los bosques, el agua y el suelo, son de vital importancia para cumplir dicho
objetivo, siendo estos los que proporcionan las condiciones necesarias para que el
humano sobreviva, es por esto que ASCAMTA junto con la comunidad en general
pretende realizar un proyecto de saneamiento y restauración de la cuenca alta del
Rio San Juan del Micay, para ello y como fase inicial se pretende realizar la
reforestación de las riveras del rio y sus principales afluentes.

Instituciones educativas: los colegios y escuelas, son un ente de gran

importancia para este tipo de proyectos, siendo estos lugares propicios para una
educación ambiental, donde se promueva la importancia del cuidado y buen uso
de los recursos naturales existentes en la zona.

Comunidad Argeliana: programas que vayan encaminados a la recuperación,

cuidado y protección de los recursos naturales de la zona, benefician directamente
a toda la comunidad Argeliana, ya que estos proporcionan las condiciones básicas
y necesarias para el buen vivir de las personas.

 Productores agrícolas y agropecuarios: con la implementación de

programas de incorporación del componente arbóreo en fincas agrícolas y
agropecuarias por medio de sistemas Agroforestales, se pretende
diversificar los ingresos económicos de los propietarios y sus familias, por
medio de la venta de madera y por otro lado puede disminuir los gatos que
se tiene en la finca al usar leña y postes.

La generación de empleo es un factor que beneficia a las personas interesadas en

el proyectos y contribuye con la disminución del desempleo del municipio, además
las asesorías y cursos que se lleven a cabo beneficiaran a los diferentes
productores agropecuarios, comunidad estudiantil y demás personas dando a la
comunidad una nueva oportunidad y forma para buscar ingresos económicos y
evitar con esto el aumento de la implementación de cultivos ilícitos a la vez que se
evita una pérdida de los bosques naturales.
 4. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programas de Material
Pocos árboles arbóreo poco
en la zona y reforestación
fracasan o son resistente a la
se promueve siembra en
la deficientes
terreno
deforestación

Material material
Poca arbóreo en arbóreo poco
reforestación mal estado y adaptable a la
den la zona poco viable zona

Deficiente oferta de material

vegetal arbóreo de buena
calidad y en cantidad, en la zona
Falta de
empresas
productoras Falta de
de plántulas Vias en politicas
forestales mal publicas para
estado programas y
procesos de
reforestación
Poca experiencia
en la producción Poca información y
de plantulas conocimiento de las especies
forestales forestales de la zona
 5. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Programas de Material arbóreo

Muchos árboles resistente a la
en la zona y se reforestación
exitosos y siembra en
evita la terreno
deforestación eficientes

Material material
mucha arbóreo en arbóreo
reforestación buen estado y adaptado a la
den la zona viable zona

Producir material vegetal

arbóreo de buena calidad y en
cantidad, en la zona
Existencia de
empresas
productoras
de plantulas Vias en
forestales buen Apoyo para
estado programas de
reforestación

Experiencia en la
producción de Suficiente información y
plantulas conocimiento de las especies
forestales forestales de la zona
 5.1. Alternativas de solución.

Formulación Estudios y Investigación

Alternativa 4
Estudios sobre
Alternativa 2
Altertnativa 1

Alternativa 3
de proyectos y talleres las sobre la
creacion de sobre el problematicas composicion
empresas manejo y casudas por la floristica de la
productoras prodcción deforestacion y zona.
de plántulas de especies los efectos que
forestales. forestales esta tiene
en vivero. principalmente
sobre el agua,
aire y suelo.

6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MEDIDAS
RESUMEN INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICABLES
Censo sobre
El número de
áreas
zonas
Poseer en la reforestadas en
reforestadas
zona material la zona.
aumenta.
vegetal arbóreo
La tala
FIN disponible para Imágenes
indiscriminada
programas de satelitales o
de árboles en
reforestación y cartografía para
bosques
otros verificar que los
naturales
bosques no han
disminuye.
cambiado.
PROPÓSITO Las plántulas La tasa de Resultados del
son de mortalidad de monitoreo a los
excelente los árboles árboles
 sembrados.
calidad y sembrados
Conteo de
adaptables a la disminuye.
árboles
zona
sobrevivientes
Personal con
Las plántulas de
excelente
buena calidad y >La alcaldía
conocimiento
vigor aumentan municipal
técnico sobre el
en la producción aprueba
manejo de
Incremento de proyectos de
plántulas en
La eficiencia en fincas con reforestación
vivero.
producción componente para la principal
Conocimiento
aumenta arbóreo cuenca de
sobre las
Argelia.
especies
COMPONENTES La producción Registros de >Entidades
arbóreas de la
de plántulas producción públicas como
zona.
aumenta cada anuales. el SENA
Las técnicas e
año. promueven
insumos
Costos de cursos sobre
utilizados para
Los costos de producción. manejo y
la producción
producción por producción de
del material son
plántula plántulas en
de excelente
disminuyen cada vivero
calidad.
año
ACCIONES/ 1. Investigar o presupuesto Estudios La alcaldía
TAREAS estudiar sobre realizados sobre municipal
las especies la vegetación elabora en
arbóreas de la arbórea de la conjunto con
zona. zona. entidades
2. Capacitar al educativas
personal sobre como
el manejo y universidades
producción de estudios sobre
plántulas en la vegetación
vivero. arbórea del
3. Realizar municipio de
monitoreo sobre Argelia.
la calidad de
producción
(fertilización,
control de
plagas y
enfermedades)
4. Realizar
seguimiento y
monitoreo a las
 plántulas
sembradas en
terreno

7. ESTUDIO TÉCTINCO

7.1. LOCALIZACIÓN

7.1.1. Macro localización

El Municipio de Argelia se encuentra al sur occidente del departamento del
Cauca. Limita al norte con los municipios del Tambo, al Oriente con Patía,
al Sur con Balboa y al Occidente, con Guapi y el departamento de Nariño
(ver imagen N° 1). Se encuentra a una distancia aproximada de 160 Km
(vía terrestre) a la capital del departamento del Cauca (Popayán) (ver
Imagen N° 2), cuenta con área urbana de 1.5 km2 y una área de zona rural
de 654.1 km2. Se encuentra a 1250 msnm y posee una temperatura media
de 24°C.

Imagen N° 1. Ubicación Municipio de Argelia en el departamento del Cauca

 Imagen N° 2: Vía Argelia-Popayán, Cauca (Fuente Google Earth)

La base de la economía de la región es la agricultura, el principal producto

agrícola es el café y se desarrollan planes de sustitución de cultivos por
productos como: caña de azúcar, cacao, entre otros.

7.1.2. Micro localización

El vivero estará localizado en la vereda Campo bello, aproximadamente a 3
Km del casco urbano. El predio es una propiedad privada que cuenta con
un área de 12.000 metros cuadrados que cuenta con los servicios de agua
y luz y donde el principal uso de la tierra es el pastoreo. La evaluación del
lugar determinó que el predio tiene un buen acceso al público dado que se
encuentra sobre la vía que conduce a la escuela de la vereda y cuenta con
vías secundarias que comunican con las veredas aledañas. El suelo
presenta una buena textura, el terreno cuenta con una pendiente suave
que facilita el drenaje y cuenta con una fuente de agua cercana y
constante, lo cual asegura la disponibilidad del líquido todo el año.

Ubicación del vivero

en la cabecera
municipal de Argelia
 Imagen N° 3: Mapa político del municipio de Argelia, Cauca.

7.2. TAMAÑO
El tamaño del vivero esta principalmente en función de la producción, es decir
del número de plántulas que se pretende producir y de la maquinaria y equipos
que se necesitan para la producción. El vivero se realizara con una producción
máxima de 100 000 plántulas semestralmente.

7.2.1. Producción y proyecciones.

Teniendo en cuenta la vida útil y el ritmo de producción esperado la
construcción del vivero será de tipo permanente, de 1500 metros
cuadrados de superficie para una producción semestral promedio de
80.000 plantas, para una producción anual de 160.000 plantas, con una
capacidad de instalación de 100.000 plántulas semestralmente.

Tabla N° 1: Proyección a 4 años de producción

AÑO
ESPECIE
1 2 3 4
Cedro rosado 10000 10000 15000 20000
Cedro de altura 10000 15000 20000 25000
Gargantillo 10000 10000 15000 20000
Roble 30000 35000 40000 50000
Nogal cafetero 40000 50000 60000 65000
Total # plántulas 100000 120000 150000 180000

7.2.2. Distribución en área del vivero

El vivero estará dividido en las siguientes secciones:

 Eras de germinación y crecimiento

 Invernadero en plástico
 Zona de selección y manejo de material en crecimiento
 Tanque de agua
 Zona de sustrato
 Zona de compostaje
 Bodega
 Oficina
 laboratorio
 Servicios sanitarios
 Cerca o cerramiento exterior
 Cortinas rompe vientos
 Caminos y vías de acceso.
La distribución en el vivero se dará de acuerdo a las siguientes áreas:

 Eras de germinación: se construirán 10 eras de 1 m de ancho y 5 m de

largo con sendas entre ellas de 0,5 m de ancho para un área total de
germinación de 50 m². Estas eras se conformaran con tierra negra y
cascarilla de arroz y se llevaran a cabo en ellas las labores de
germinación de semillas.
 Eras de crecimiento: se construirán 66 eras de crecimiento de 1.2 m de
ancho y 10 m de largo. Entre cada una de las eras se crearan caminos
de acceso de 0,5 m de ancho para un área total de producción de 800
m². Estos son los sitios de crecimiento y desarrollo inicial de las
plántulas.
 Invernadero: Se construirá un invernadero plástico y de guadua de
56m², allí se realizará propagación vegetativa (estacas) y trasplante.
 Zona de sustrato: Se construirá una caseta en guadua y zinc de 48 m 2
donde se preparara y almacenara el sustrato para el llenado de bolsas y
las camas de germinación.
 Zona de compostaje: está área de 20 m² estará destinada al manejo de
residuos orgánicos como hierbas, estiércol y basura orgánica producida
en el vivero. De tal forma que estos recursos se convertirán en abono
orgánico a utilizar en el vivero.
 Caminos: la red de caminos permitirá el fácil acceso a todas las
instalaciones del vivero y la circulación de vehículos y maquinaria. El
camino central tendrá un ancho de 4 m más un metro a cada lado para
las cunetas. Los caminos secundarios serán de tres metros cada uno.
Finalmente se construirá un camino perimetral de 3 m de ancho,
adyacente a la barrera cortavientos.
 Oficina: en la oficina se realizarán toda clase de labores administrativas
del vivero como: venta de árboles, compra de insumos, registros de
costos etc. La oficina contará con un espacio físico de 12 m² (4 m x 3 m).
 Bodega: la bodega será de 60 m² (10 m x 6 m) y constituirá un depósito
para el almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, herbicidas y
demás insumos; así mismo se guardarán equipos y herramientas como:
carretillas, regaderas, mangueras etc.
 Laboratorio: en este sitio se almacenaran las semillas y se realizarán
pruebas de calidad (fisiológicas), tratamientos pre germinativos,
desinfección de semillas y otros tratamientos que eviten el desperdicio de
recursos por la siembra de plantas no aptas para germinar. El laboratorio
contará con un espacio de 9 m² (3 m x 3 m).
  Tanque de agua: para garantizar el abastecimiento permanente de agua
en el vivero para acciones de riego se instalará un tanque de agua de
con capacidad de 1000 m³.
 Servicios sanitarios: Se contará con dos unidades (excusado,
lavamanos y ducha) una para mujeres y la otra para hombres.
 Cortinas rompe vientos: En el perímetro del vivero se sembrarán
especies nativas que permitirán reducir el impacto producido por los
vientos sobre el material vegetal. De igual forma estas cortinas rompe
vientos actuaran como exhibidores naturales de las especies
comercializadas en el vivero.

Tabla N° 2: Dimensión del área productiva

Área/Item Dimensiones (m) superficie total (m2)

Eras de germinación (1 x 5) 50
Eras de crecimiento (1.2 x10) 800
Invernadero 7x8 56
Zona de sustrato 10 x 10 100
Caminos   70
Oficina 4x5 20
Bodega 6x6 36
Servicios sanitarios 3x4 12
Laboratorio 3 x3 9
Tanque de agua 3x3 9
Área total m2 1162

7.3. Descripción del proceso de producción

La producción de plantas en vivero es un proceso que no requiere de gran
cantidad de tecnología, sin embargo para que en la producción se
aumenten los beneficios y se minimicen las perdidas es necesario ser
cuidadosos y meticulosos con cada uno de los pasos del proceso de
producción. A continuación se presenta una descripción detallada del
proceso de producción en vivero:

7.3.1. Recepción de materia prima

Las semillas se transportan al vivero en empaques adecuados que eviten
su deterioro. El material se pesa al llegar a la planta para efectos de
control de inventarios se efectúa la inspección de calidad que incluye las
pruebas de calidad física: impurezas, contenido de humedad, peso de
semillas etc. De calidad fisiológica: % de viabilidad, % de germinación y
vigor. De calidad genética: establecer la procedencia de las semillas para
determinar si son especies puras o tratadas. De calidad sanitaria: este
proceso se realiza para prevenir y controlar la transmisión de
enfermedades y plagas a otras plantas en el vivero.

7.3.2. Almacenamiento
Para asegurar la viabilidad de las semillas sería ideal sembrarlas
inmediatamente después de recolectarlas pero por procedimientos en la
producción y la logística es necesario contar con un refrigerador en el cual
se puedan almacenar las semillas a temperaturas de 2 y 3℃ de acuerdo a
cada especie. Las semillas deben mantenerse en recipientes de plástico y
revisarlas periódicamente para detectar signos de daño.

7.3.3. Tratamiento pregerminativo

Es necesario efectuar tratamientos pregerminativos en las semillas cuando
éstas tardan más de una semana en germinar. Con el tratamiento previo
se ahorrará tiempo y recursos. El tratamiento pregerminativo de mayor uso
y con excelentes resultados es remojar las semillas en agua fría por lo
menos durante 12 y hasta 48 horas. Sin embargo como cada especie
tiene características únicas se deben tratar otros procedimientos con agua
caliente o por medios mecánicos.

7.3.4. Siembra de semillas en germinadores

Antes de realizar la siembra de semillas en los germinadores es necesario
preparar adecuadamente la zona de germinación para minimizar la
mortalidad de plántulas a causa de deficiencia de nutrientes, poca
humedad, enfermedades o sustrato inadecuado.

a) Preparación del sustrato

La tierra para los germinadores debe ser lo más suelta posible para
reducir la resistencia mecánica a la germinación, tener buena
porosidad para permitir un adecuado drenaje y la penetración del aire
y un ph menor de 5.5. Una mezcla de 50 % de tierra negra, 30% de
tierra corriente y 20 % de arena fina da excelentes resultados.

b) Desinfección
Para evitar el ataque de enfermedades a las semillas o a las plántulas
recién germinadas es necesario desinfectar el sustrato antes de cada
siembra. Para ello se aplica una mezcla de 250 cm de formol al 40 %
en 15 litros de agua para 3 m², cubriendo bien el suelo con plástico
durante 48 horas.

c) Siembra
 La semilla debe ser sembrada de manera que quede a una
profundidad lo suficientemente cubierta para que durante el riego no
se destape y gaste la menor cantidad de energía para salir a la
superficie. Las semillas se pueden sembrar por líneas o al voleo. En el
primer caso, se hacen surcos a una profundidad no mayor a dos veces
el tamaño de la semilla y su distancia varia de 4 a 10 cm de acuerdo
con el tamaño de éstas. En el segundo caso, las semillas se
distribuyen a mano sobre la superficie, y se cubren con algo de
sustrato para esta labor se utiliza un tamiz.

d) Riego
Media hora antes de la siembra a razón de 4 litros de agua por m²,
inmediatamente después de la siembra se riega otra vez pero con
menos cantidad de agua. Después de esta etapa los riegos deben ser
ligeros y frecuentes para mantener húmedo el sustrato. El uso de
germinadores permite seleccionar las mejores plántulas. Una vez que
la semilla germina y el individuo logra una altura apropiada se procede
a escoger las plántulas más vigorosas para ser trasplantadas.

7.4. Trasplante
Cuando las semillas hayan germinado y las plántulas alcancen una altura
promedio de 6 y 10 cm, se trasplantan a bolsas de polietileno. Para el
trasplante, las bolsas se llenan con tierra fértil, se extraen con cuidado las
plántulas del germinador y se trasportan en gavetas plásticas para realizar
el proceso de trasplante, si es necesario se pueden colocar las plántulas
en un balde con agua para protegerlas del calor. Con un palo se preparan
los hoyos en la bolsa para plantar asegurándose que sean lo
suficientemente anchos y profundos, en seguida se recortan las raíces
largas o muy ramificadas para asegurarse que apunten hacia abajo. Se
deben regar las plantas inmediatamente después de trasplantadas y luego
repetir este proceso dos veces al día.

7.5. Establecimiento de plantas en zonas de crecimiento

Las plantas son llevadas a las zonas de crecimiento donde se les realiza
acciones técnicas de control fitosanitario, fertilización, podas de
crecimiento y riegos cada tercer día para obtener la mejor calidad y
presentación para la venta.

7.6. Labores complementarias

En el vivero siempre debe haber una constante vigilancia y supervisión del
estado de las plantas, se deben hacer podas periódicas, realizar control
fitosanitario y erradicar las malezas. En este último caso, es necesario
hacer un seguimiento especial a las hierbas o malezas, porque afectan el
desarrollo normal de las plántulas y se tornan en hospederos de hongos y
bacterias causantes de enfermedades. Se controlan con herbicidas o a
mano pero cuando se erradican de los germinadores y bolsas, el control
debe hacerse con tijeras, y jamás arrancarlas, porque con ellas se puede
arrastrar las raíces de las plántulas.
7.7. Flujograma descripción del proceso productivo

1 día

3 días

INICIO Recepción de
materia prima

1-2 días

Almacenamiento
3 días

3 días
Tratamiento
pregerminativo
8 días
Siembra de
semillas en
germinadores2-5 día

Preparación del
sustrato
Ciclo de producción

Desinfección
1-3 días

Siembra
1-3 días
Riego

Final ciclo de producción

Transplante

Establecimiento de
Establecimiento de
plantas en
plantas en zonas
zonas de
de
crecimiento
crecimiento

Labores
complementarias

FIN
 7.8. Ciclo de producción o cronograma de actividades

Tabla N° 3: Cronograma de actividades para el ciclo de producción.

Marzo Abril Mayo Juio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Estudio de mercadeo
2. Selección del terreno
3. adecuacion del terreno
4. Compra materiales e insumos
5. construccion vivero
6.identificacion fuentes semilleras
7. Obtencion de semillas
8. Construccion de semilleros
9. Preparacion del substrato
10. Siembra de semillas
11. adec. Zona embolsado y transplante
12. Preparacion de substrato
13. Embolsado
14. Transplante
15. Riego
16. Fertilizacio organica
17. Labores culturales
18. Comrcializacion

7.9. Requerimientos de maquinaria, equipos, mano de obra,

suministros
Infraestructura

Tabla N° 4: Balance Infraestructura.

Unidad Valor Vida útil
Cantidad Descripción Cantidad Valor
(m2) unitario (años)
1 Invernadero 1 56 $ 26.758,7 15 $ 1.500.000
1 Bodega 1 36 $ 277.777,8 50 $ 10.000.000
1 Oficina 1 29 $ 103.448,3 50 $ 3.000.000
1 Laboratorio 1 9 $ 277.777,8 50 $ 2.500.000
1 Sanitarios 1 12 $ 166.666,7 30 $ 2.000.000
1 Zona de sustrato 1 100 $ 8.500 30 $ 850.000
Total $ 19.850.000

Tabla N° 5: Balance Equipos y maquinaria

Vida útil
Cantidad Descripción valor unitario Total
(años)
 3 Palas $ 12.000 $ 36.000 2
4 Azadones $ 15.000 $ 60.000 2
2 Tijeras podadoras $ 12.000 $ 24.000 2
2 Bombas de fumigar $ 150.000 $ 300.000 2
15 Cubetas plásticas $ 8.000 $ 120.000 2
8 Recipientes oscuros $ 4.000 $ 32.000 2
Total $ 572.000

Tabla N° 6: Balance Muebles y equipos de oficina

Vida útil
Cantidad Descripción valor Unitario Total
(años)
1 Computador $ 1.200.000 $ 1.200.000 5
1 Congelador $ 700.000 $ 700.000 8
1 Mesa $ 120.000 $ 120.000 3
4 Sillas $ 15.000 $ 60.000 3
Total $ 2.090.000

Tabla N° 7: Balance Insumos de producción mensual y anual

unidad cantidad cantidad

insumos costo unitario costo anual
medida mensual anual
tierra viaje 0,5 $ 160.000 10 $ 1.600.000
abono bultos 1,25 $ 30.000 15 $ 450.000
cascarilla de arroz bultos 0,25 $ 2.000  3 $ 6.000 
fertilizantes Kg 50 $ 1.500 600 $ 900.000
cal dolomita Kg 70 $ 300 840 $ 252.000
Total $ 3.202.000

Tabla N° 8: Mano de obra

Descripción cantidad Valor

Gerente general 1 $ 1.600.000
Viverista A 1 $ 645.000
Viverista B 1 $ 645.000
Vendedor 1 $ 900.000
Vigilante 1 $ 645.000
Valor sueldos mes $ 4.435.000
Valor sueldos anuales $ 53.220.000

Valor estimado a invertir $ 78.930.000

 7.10. Cronograma de inversión de reposiciones

Tabla N° 9: Cronograma de inversiones y reposiciones a 5 años

Horizonte de evaluación (5 años)

0 1 2 3 4 5
Años /
Elemento  Ingres Ingres Reposició Reposició
Reposición Reposición Ingreso Ingreso Ingreso Reposición Ingreso Reposición
o o n n
Equipos/
  $ 572.000     $ 320.000 $ 572.000     $ 320.000 $ 572.000    
maquinaria
$1.200.00
Computador                   $500.000 $1.200.000
0
Mesas y sillas   $135.000         $ 60.000 $ 135.000        
$
Total     $ 320.000 $ 572.000 $ 60.000 $ 135.000 $1.087.000 $1.854.000 $500.000 $1.200.000
1.907.000

Fijación de precios

Los precios de venta se realizaran teniendo en cuenta los costos de producción y

los de la competencia, así mismo se tendrán valores de descuento hasta de un
10% según la cantidad de la venta. En promedio las plántulas tendrán un valor de
$ 900 para los primeros 3 años, a partir del 4 se incrementara a $ 950.

8. ESTUDIO DE MERCADO

Análisis del sector

En el municipio de Argelia, Cauca nunca se han establecido viveros de tipo

forestal, dado que se han querido implementar desde hace años atrás
programas de reforestación y restauración de ecosistemas pero no ha sido
posible debido a la negligencia institucional y municipal, por lo cual la
inexistencia de estos a nivel municipal y el empeño y necesidad por restaurar
los ecosistemas degradados son una oportunidad para establecer este tipo de
proyectos.

Las zonas más cercanas donde existen empresas dedicadas a la producción y

comercialización de plántulas forestales es la ciudad de Popayán, donde se
encuentran los viveros forestales La Florida perteneciente a la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC y el vivero forestal de la Cooperativa
Agroforestal del Cauca COOTRAFORC, estos son los mayores productores de
especies forestales nativas e introducidas a nivel departamental, compiten en
precios y calidad del producto.

Los dos viveros manejan precios en un rango entre $ 350 y $ 1.000, la

variación de estos depende de la especie y la cantidad a comprar. Las ventas
se hacen por medio de contratos con empresas reforestadoras y proyectos de
diferentes municipios interesados en la realización de restauración de
ecosistemas y reforestaciones.

Conociendo entonces que en la zona no existe competencia cercana y que la

alcaldía municipal junto con ASCAMTA promueven un proyecto encaminado a
restaurar la cuenca Alta de Rio San Juan del Micay por medio de la
reforestación de sus riveras con árboles nativos, se ve la oportunidad y la
necesidad de implementar un vivero con el fin de proporcionar el material
vegetal arbóreo de excelente calidad y en cantidad que garantice el éxito de la
reforestación.

Análisis de la demanda

A nivel departamental la demanda de material vegetal arbóreo ha

incrementado en la medida que aumenta el número de proyectos de
restauración ecológica, reforestación y forestación en los diferentes municipios
y que han aumentado considerablemente en las últimas décadas.

En el municipio de Argelia, Cauca se viene promoviendo desde hace varios

años atrás la recuperación y restauración de la cuenca Alta del Rio San Juan
de Micay, por ello la Asociación de Campesinos trabajadores de Argelia-
ASCAMTA pretende realizar una reforestación en dicha cuenca con el fin de
contribuir con el propósito antes mencionado. Para ello se requerirán un
número aproximado de 400.000 árboles para la fase inicial del proyecto donde
se pretende reforestar una zona aproximada de 500 hectáreas. De esta
cantidad se pretende suplir un 50% por medio del establecimiento del vivero
forestal buscando crecer, para que en una segunda fase de reforestación se
pueda suplir el 100% de la demanda.

Análisis de agentes involucrados

El Vivero pretende realizar una contratación directa con el proyecto de

reforestación, es decir con ASCAMTA, evitando en lo posible el uso de
intermediarios, igualmente se realizaran los contratos directamente con el
interesado y la empresa estará a cargo de la entrega y/o distribución del
material vegetal.
 9. ESTUDIO FINANCIERO

Tabla N° 10: Resumen costos iniciales de inversión

Item Valor Depreciación anual

Equipos y materiales $ 572.000 $ 286.000
Infraestructura $ 19.850.000 $ 505.000
Insumos $ 3.208.000  
Muebles y equipos de oficina $ 2.080.000 $ 387.500
Mano de obra anual $ 53.220.000  
Total $ 78.930.000  

Tabla N° 11: Cálculo del valor de desecho-método contable

Activo valor compra Años de dep Dep Anual Antigüedad Dep. Acumulada Valor contable
infraestructura $ 19.850.000 40 $ 505.000 5 505000 $ 19.345.000
Equipos y Maquinaria (4) $ 286.000 2 $ 286.000 1 $ 286.000 $0
Muebles y equipos de oficina $ 2.080.000 5 $ 387.500 5 $ 387.500 $ 1.692.500
Total Valor de desecho $ 21.037.500

Tabla N° 12: Tabla de pagos de crédito a 15 años con un interés anual de 10% y un monto total de
$ 78.930.000

Tabla de pagos crédito

Año
s Saldo acumulado Valor cuota Interés (10%) Amort deuda
1 78930000 $ 10.377.225 $ 7.893.000,0 $ 2.484.225
2 $ 76.445.775 $ 10.377.225 $ 7.644.577,5 $ 2.732.648
3 $ 73.713.127 $ 10.377.225 $ 7.371.312,7 $ 3.005.913
4 $ 70.707.215 $ 10.377.225 $ 7.070.721,5 $ 3.306.504
5 $ 67.400.711 $ 10.377.225 $ 6.740.071,1 $ 3.637.154
6 $ 63.763.557 $ 10.377.225 $ 6.376.355,7 $ 4.000.870
7 $ 59.762.687 $ 10.377.225 $ 5.976.268,7 $ 4.400.956
8 $ 55.361.731 $ 10.377.225 $ 5.536.173,1 $ 4.841.052
9 $ 50.520.678 $ 10.377.225 $ 5.052.067,8 $ 5.325.157
10 $ 45.195.521 $ 10.377.225 $ 4.519.552,1 $ 5.857.673
11 $ 39.337.848 $ 10.377.225 $ 3.933.784,8 $ 6.443.440
12 $ 32.894.408 $ 10.377.225 $ 3.289.440,8 $ 7.087.784
13 $ 25.806.623 $ 10.377.225 $ 2.580.662,3 $ 7.796.563
14 $ 18.010.060 $ 10.377.225 $ 1.801.006,0 $ 8.576.219
15 $ 9.433.841 $ 10.377.225 $ 943.384,1 $ 9.433.841
 Tabla N° 13: Flujo de caja para los primeros 5 años

Años de evaluación 0 1 2 3 4 5
Ingresos $0 $ 90.000.000 $ 108.000.000 $ 135.000.000 $ 171.000.000 $ 190.000.000
Venta activos $0 $0 $ 320.000 $ 60.000 $ 1.087.000 $ 500.000
costos variables $0 -$ 3.200.000 -$ 3.840.000 -$ 4.800.000 -$ 5.760.000 -$ 6.400.000
costos fijos $0 -$ 75.722.000 -$ 75.722.000 -$ 75.722.000 -$ 75.722.000 -$ 75.722.000
Cuota crédito $0 -$ 10.377.225 -$ 10.377.225 -$ 10.377.225 -$ 10.377.225 -$ 10.377.225
Dep. Infraestructura $0 -$ 505.000 -$ 505.000 -$ 505.000 -$ 505.000 -$ 505.000
Dep. Maquinaria y equipos $0 -$ 673.500 -$ 673.500 -$ 673.500 -$ 673.500 -$ 673.500
Valor libros $0 $0 $0 $0 $0 $ 21.037.500
Utilidad $0 -$ 477.725 $ 17.202.275 $ 42.982.275 $ 79.049.275 $ 117.859.775
Impuesto $0 -$ 47.773 $ 1.720.227 $ 4.298.227 $ 7.904.927 $ 11.785.977
Utilidad neta $0 -$ 429.953 $ 15.482.047 $ 38.684.047 $ 71.144.347 $ 106.073.797
Dep. Infraestructura $0 $ 505.000 $ 505.000 $ 505.000 $ 505.000 $ 505.000
Dep. Maquinaria y equipos $0 $ 673.500 $ 673.500 $ 673.500 $ 673.500 $ 673.500
Valor libros $0 $0 $0 $0 $0 $ 673.500
Construcción -$ 19.850.000          
Dep. Maquinaria y equipos -$ 673.500          
Capital de trabajo -$ 39.461.000 -$ 320.000 -$ 480.000 -$ 480.000 -$ 320.000  
Valor de desecho           $ 673.500
FLUJO CAJA PY -$ 59.984.500 $ 428.547 $ 16.180.547 $ 39.382.547 $ 72.002.847 $ 108.599.297

9.1. Cálculo de la VAN y la TIR

Tabla N° 14: VAN y TIR del proyecto

Años Flujo de Caja
0 -$ 59.984.500
1 $ 428.547
2 $ 16.180.547
3 $ 39.382.547
4 $ 72.002.847
5 $ 108.599.297
Tasa de interés esperada 15%
VAN $ 73.678.538
TIR 41,13%

Grafico N° 1: VAN vs T%
 VAN vs T%
$ 80,000,000 $ 73,678,538
$ 70,000,000 f(x) = − 73353360.02 ln(x) − 65561179.7
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000 VAN
VAN

$ 30,000,000 Logarithmic (VAN)

$ 20,000,000
$ 10,000,000
-$ 258
$0
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
-$ 10,000,000
T%