1.

Caracterización de procesos

NOMBRE: PLANIFICACION ESTRATEGICA

1. CARACTERIZACIÓN
DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Implementar estrategias que nos permitan La empresa necesariamente debe conocer la
escoger las mejores ideas, propuestas, para información completa, tanto para los procesos
así cumplir con un objetivo específico y tomar en la elaboración del producto como también
previsiones como punto de partida para el los temas de licenciamiento y normas en
futuro. vigencia con el fin de cumplir cada uno de sus
objetivos propuestos y obtener resultados
idóneos.
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Representantes de la empresa : Gerente y dirección de Especialistas.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES

Personal altamente calificado, con el perfil  Personal altamente calificado.
indicado, motivado, responsable y con un  Organización laboral.
adecuado índice de organización y evaluación  Calidad.
objetiva  Responsabilidad.
REQUISITOS RECURSOS (Humano y de Infraestructura)
 Aprobación de procesos en aditivos  Humano: Personal calificado
para concreto  Infraestructura: Maquinaria certificada y
 Reglamento interno. con suficiente capacidad de producción
 Optimo trabajo en equipo. 

DOCUMENTOS: REGISTROS

 Caracterización procesos de producción de  Ingreso

aditivos para concreto  P-Hoja de vida
 Acta de las reuniones a plantear  P-Evaluación de desempeño
 P-Control de asistencia
 información de los productos
 P-Recomendaciones
 Diseño plan de procesamiento de productos

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Cronograma general del proceso:

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Evaluación de la X
1 factibilidad y viabilidad
de las propuestas
Búsqueda de X X
productividad desde
el enfoque de cada
2
profesional de la
organización
(finanzas,
producción, gerencia,
etc)
Rediseño de los X X X X X
3 elementos cuya
modificación beneficia
el producto
 FIN
4

P-
ACTIVIDADES RESPONSAB DESCRIPCIÓ
H
- LE N
V
-
A
Se evalúa la posibilidad real de llevar a cabo
INICIO cada propuesta, revisando la viabilidad y
factibilidad como principios.
Representant
1P Evaluación de la
es de la
factibilidad y viabilidad
de las propuestas empresa
Se determinan los beneficios y desventajas
de las propuestas desde el punto de vista de
Representant cada profesional de la organización
1 Búsqueda de
H es de la examinando factores como: Tiempo, dinero,
productividad rentabilidad, diseño, dificultad, mano de obra
empresa
requerida, maquinaria necesaria, posibles
cambios etc.

Rediseño de los elementos Se desarrollan cambios que aparecen sobre el

Representant transcurso del proyecto en el diseño,
2
H es de la operación y cualquier actividad que sea
empresa beneficiosa y productiva para La venta y
comercialización del producto
Se determinan estrategias para cumplir los
plazos establecidos para la realización del
Representantes
1A Procedimientos producto y se hace el estudio del presupuesto
y cambios analizando posibles ahorros y desfases.

Representant
es de la
empresa

IDENTIFICACIÓN ACCES TIEMPO DE

RESPONSAB O LUGAR Y FORMA CONSERVACIÓ
LE DE NY
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G ARCHIVO DISPOSICIÓN
O O FINAL
P1 PLANIFICACIO Líder de X Físico/ Oficina/Dirección 2 años y luego
N Gestión de académica/ Archivo de se destruyen
gerencia registros del S.G.C/

Carpeta identificada
como EP1 Estudio
de
propuestas /Electrónico
/
servidor de coordinación
De calidad/ escritorio/
SGC

ARCHIVOS DE REGISTRO
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
 No se ha realizado ninguna modificación

NOMBRE: MERCADEO
1. CARACTERIZACIÓN
DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Implementar estrategias que Desde crear plan de mercadeo, hasta tomar
permitan posicionamiento en el mercado, acciones de mejora
identificando clientes potenciales y fidelizando
los actuales y cumplir con los requerimientos
para realizar una efectiva contratación con los
clientes.
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Líder del proceso de gestión de mercadeo Auxiliar comercial y de mercadeo,
coordinador comercial, compradores.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES
Garantizar que las estrategias de mercadeo  Contratación inmobiliaria
implementadas para la venta del producto  Cumplimiento Plan de mercadeo
sean atractivas para los potenciales inmobiliario
compradores y que la contratación con el
cliente se haga de forma
Adecuada.
REQUISITOS RECURSOS
Norma ISO 9001:2015: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1  Humano: coordinador de
- calidad y empleados
 Infraestructura: Sala de Reuniones,
7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - Computador, office, materiales de
8.5 oficina.

ORGANIZACIÓN:
 Reglamento interno de trabajo
 Perfiles de cargo
DOCUMENTOS: REGISTROS

 Instructivo de ventas  Cronograma de facturación

 Instructivo de contratos  Factura
 Procedimiento de facturación  Seguimiento de acciones
 Manual de cordialidad y calidad en correctivas/preventivas
atención al usuario  Informe de mercadeo
 Contrato

2. Caracterización de procesos

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Cronograma general del proceso:

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
 1 Planeación del proceso X

2 Definición de precios X

Asesoría en el proceso X X X X X X X X X X X
3
de venta del aditivo
para concreto
Coordinar el equipo X
4
de ventas
Generar e X x x x x X
implementar
5
estrategias de
posicionamiento del
proyecto
Planear estrategias X X X X
6 de servicio postventa
y seguimiento del
cliente
Atender cliente y X X X X X X X X X X X
7 verificar el caso e
historial de
usuario

2. CONTENIDO
P-H-
ACTIVIDADES RESPONSABL DESCRIPCIÓ
V
- E N
A
Efectuar una planeación general del proceso,
INICIO
definiendo los procedimientos que este
generara y las actividades a realizar a modo
Planeación del proceso Líder de de un cronograma
1P
gestión de
mercadeo

Definir los precios que tendrán los aditivos

Definición de precios para el concreto dependiendo de las
Líder de características de cada producto
1
gestión de
H
mercadeo

Asesoría en el Realizar un acompañamiento en el proceso

proceso de venta de venta para el cliente el cual le permita
del aditivo para Líder de seleccionar el aditivo idóneo para el uso
2
El concreto gestión de requerido por el cliente
H
mercadeo

Definir un equipo de ventas el cual se

encargara de asistir a eventos de
Coordinar el
Líder de actualización de productos y aditivos para
3 equipo de ventas
gestión de concreto con el fin de promocionar los
H
mercadeo productos y realizar el acompañamiento a
los clientes.
 Generar e Líder de Buscar estrategias que permitan la
implementar gestión de divulgación de los productos y se genere un
estrategias de mercadeo amplio interés por parte de los clientes
4 posicionamiento potenciales, según el estudio de mercado.
H del proyecto

Líder de Ofrecer servicios de postventa al cliente los

Planear estrategias gestión de cuales ofrezcan descuentos en posteriores
de servicio mercadeo compras de nuestros productos
1 postventa y
V seguimiento del
cliente

FIN

3. ARCHIVOS DE REGISTRO
IDENTIFICACIÓN ACCE TIEMPO DE
RESPONSAB SO CONSERVACI
LUGAR Y FORMA DE
LE ÓN Y
ARCHIVO
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G DISPOSICIÓN
O O FINAL
GM1 Gestión de Líder de Gestión X Físico/ 2 años y luego
mercadeo de Gerencia se destruyen
Oficina/Dirección
académica/ Archivo
de
registros de gestión
comercial/
Carpeta identificada
como
GC1 Gestión
comercial
/Electrónico/ servidor
de
coordinación

de
calidad/escritorio/S:G:C/
R. Restringido G. General

VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

No se ha realizado ninguna modificación

 3. Caracterización de procesos

NOMBRE: SIG
1. CARACTERIZACIÓN
DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Optimizar los trámites institucionales, identificar, inicia con el análisis del seguimiento y
analizar y controlar las no conformidades, los medición de los Procesos, trámites y otros
productos y servicios no conformes del SIG de la procedimientos administrativos en la empresa,
Empresa adiconreto S.A.S mediante el análisis de los
las no conformidades, resultados de auditorías
resultados de los indicadores de gestión, y la
formulación e implementación de las respectivas integradas del SIG, los productos o servicios
acciones preventivas y correctivas no conformes, continúa con la formulación de
acciones preventivas - correctivas y finaliza
con la evaluación de la efectividad de las
mismas.
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Coordinador MECI Y CALIDAD : Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Evaluación y Mejora

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES

Personal altamente calificado En los procesos  Personal altamente calificado.
de sistemas integrados de gestión y calidad, y  Organización laboral.
en modelos estándar de control interno,con un  Calidad.
adecuado índice de organización y evaluación  Responsabilidad.
objetiva
 REQUISITOS RECURSOS (Humano y de Infraestructura)
 Aprobación de procesos en SIG  Humano: Personal calificado
 Aprobación en procesos MECI  Infraestructura: Oficinas, recursos audiovisuales
 Reglamento interno.
 Optimo trabajo en equipo.

DOCUMENTOS: REGISTROS

 Caracterización procesos SIG Y MECI  Ingreso

 Acta de las reuniones a plantear  P-Hoja de vida
 P-Evaluación de desempeño
 información de los cursos a realizar
 P-Control de asistencia
 P-Recomendaciones

CONDICIONES GENERALES

2.1 Cronograma general del proceso:

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Evaluación de la X
1 factibilidad y viabilidad
de las propuestas
Búsqueda de X X
productividad desde
el enfoque de
2
cumplimiento con
las leyes vigentes y
la responsabilidad
en la entrega de los
productos
Rediseño de los X X X X X
3 procesos con el fin de
cumplir a cabalidad las
normas en vigor
FIN
4

P-
ACTIVIDADES RESPONSAB DESCRIPCIÓ
H
- LE N
V
-
A
Se evalúa la posibilidad real de como llevar a
INICIO cabo cada propuesta, revisando diferentes
variables como tiempos y etapas para los
Representant procesos de cumplimento en las normas de
1P Evaluación de la
es de la gestión y calidad
factibilidad y puesta
en marcha de los empresa
procesos
Se determinaran los factores que incurran en
cambios en su modo de trabajar desde el
Representant punto de vista de cada profesional de la
1
H es de la organización, y desde un punto de vista en
Búsqueda de general con el fin de no incurrir en sanciones
productividad empresa
para la empresa

Se desarrollan cambios que aparecen sobre el

Representant transcurso del proyecto en el diseño,
2
 H Rediseño es de la operación y cualquier actividad en la que sea
empresa necesario hacer un reajuste para cumplir con
las leyes requeridas
Se determinan estrategias para cumplir los
plazos establecidos para la mejora en las
Representantes
1A Procedimientos condiciones de la empresa
y cambios

Representant
es de la
empresa

IDENTIFICACIÓN ACCES TIEMPO DE

RESPONSAB O LUGAR Y FORMA CONSERVACIÓ
LE DE NY
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G ARCHIVO DISPOSICIÓN
O O FINAL
P1 PLANIFICACIO Líder de X Físico/ Oficina/Dirección 2 años y luego
N Gestión de académica/ Archivo de se destruyen
gerencia registros del S.G.C/

Carpeta identificada
como EP1 Estudio
de
propuestas /Electrónico
/
servidor de coordinación
De calidad/ escritorio/
SGC

ARCHIVOS DE REGISTRO
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

No se ha realizado ninguna modificación

 NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEL PEDIDO
1. CARACTERIZACIÓN
DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Establecer los métodos y los diferentes Este proceso comprende
procesos necesarios para la planificación, desde la planificación hasta la
desarrollo y control de Los procesos en la verificación de las obras civiles, cumpliendo
elaboración de aditivos para concretos de con los requisitos, normas y especificaciones
acuerdo con las normas, técnicas en aditivos para concreto
especificaciones técnicas y demás requisitos
establecidos.
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Líder del proceso de direccionamiento Auxiliar de gerencia, Gerente, Coordinador de
gerencial. Lidere en cada proceso operacional procesos y calidad

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES

Desarrollar Procesos altamente eficaces para la  Personal competente
producción de adtivos para concreto que  Cultura y Clima organizacional
cumplen
con las especificaciones
técnicas y demás requisitos
legales.
Planes de mejoramiento continuo.
REQUISITOS RECURSOS (Humano y de Infraestructura)
Plan de S.I.G., programación, presupuesto, NTC-  Humano: Ingenieros, operadores
ISO 9001 (4.1, 4.2, 7.5, 7.6, 8.2); NTC-ISO 14001 (4.1, ,trabajadores a, Oficiales, Ayudantes.
4.5.1,  Infraestructura: Maquinaria calificada,
4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3) materiales idoneos, Oficinas, sitio de
ORGANIZACIÓN: producción para cada etapa Software,
 Reglamento interno de trabajo Hardware
 Perfiles de cargo
DOCUMENTOS: REGISTROS

 Caracterización proceso producción de  Plan estratégico

aditivos para concreto  Seguimiento de revisiones gerenciales anteriores
 Lista de inspección  Retroalimentación del cliente
 Procedimiento de revisión gerencial  Compilado de información
 Procedimiento de direccionamiento  Informe de revisión gerencial
gerencial

1.1CONDICIONES GENERALES
ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Análisis de programa X
de aditivos para
1
concretos y gestión
de recursos técnicos,
humanos y
financieros
Desarrollo de X X X X X X X X X X X
2 procedimientos para la
elaboración de aditivos
para el concreto
Verificar X X X X X X X X X X
cumplimiento de
programa, presupuesto
3
calculado
 por actividad o proceso y
listas de verificación para
asegurar la calidad del
proceso
Análisis de la X X X X X X
4
información
recolectada en cuanto
a calidad de procesos
de producción y
ventas
Seguimiento de revisión X X X X X X X X
6
gerencial

1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO

P-H-
ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓ
V
- N
A
Se realiza un análisis de los recursos
Análisis de programa técnicos, humanos y financieros disponibles
de aditivos para para el desarrollo del proyecto y del alcance
concreto y gestión de que se puede obtener con los mismos, con el
1P recursos técnicos Director de fin de conocer las características del
humanos y obra producto final.
financieros

Se desarrolla los diferentes procedimientos

necesarios para la elaboración de aditivos para
1 Desarrollo de Director de concreto según cada etapa requerida para cumplir
H procedimientos para obra con los estándares de calidad requeridos por la
la elaboración de norma vigente y por la empresa
aditivos para
concreto
Verificación de las fechas establecidas para la
Verificar entrega de los diferentes procesos que componen la
1 Director de
cumplimiento de elaboración de los aditivos para concreto y el valor de
V programa
obra
presupuesto invertido en su elaboración individual.
presupuesto Verificación de tiempo y recursos económicos.
calculado por
actividadad

P-H-
ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓ
V
- N
A
Se determinan estrategias para cumplir los
Análisis de la información plazos establecidos para la entrega del
1A recolectada Director de producto y se hace el estudio del
obra presupuesto analizando posibles ahorros y
desfases.
 Se establecen según la información
Director de recopilada las acciones correctivas y
Seguimiento de revisión
2V Gerencial obra preventivas que deben implementarse en la
A organización.

FIN

3. ARCHIVOS DE REGISTRO

IDENTIFICACIÓN ACCE TIEMPO DE

RESPONSAB SO CONSERVACI
LUGAR Y FORMA DE
LE ÓN Y
ARCHIVO
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G DISPOSICIÓN
O O FINAL
AE1 Administración y Líder de X Físico/ 2 años y luego
ejecución de Gestión de se destruyen
obras gerencial Oficina/Dirección
académica/ Archivo de
registros del S.G.C/ Carpeta
identificada como
AE1
Administración y ejecución
de
obras /Electrónico/ servidor
de
coordinación

de
calidad/escritorio/S:G:C/

4. CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

No se ha realizado ninguna modificación

 NOMBRE: ADMINISTRACION FINANCIERA
1. CARACTERIZACIÓN
DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Planear, coordinar y controlar un proyecto de Analizar el programa de trabajo y demás planes
elaboración de aditivos para concreto de para la dirección de procesos y elaboración final
principio a fin; delimitando la presupuesto, de los productos de aditivos para concreto
programación,el
establecimiento de requisitos de desempeño y
la selección de participantes del proyecto..
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Gerencia general Ingenieros del departamento de gerencia
FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES
Mejora continua, corrección de errores (Causas  Personal altamente calificado
y efectos), satisfacción del cliente.  Organización laboral
 Calidad
 Responsabilidad
REQUISITOS RECURSOS
 Experiencia en  Humano: Personal calificado
administración. Eficiencia, calidad y  Infraestructura: Oficinas adecuadas y
responsabilidad ORGANIZACIÓN: sistemas tecnológicos
 Reglamento interno de trabajo  .
 Perfiles de cargo

DOCUMENTOS: REGISTROS
 Ingreso
 Documentación del informe final.  Hoja de vida
 Actas de auditorías.  Evaluación de desempeño
 Documento de análisis de los  Control de asistencia
resultados.  Recomendaciones
 Normas
: ISO
9001
ISO
14001
OSHAS 18001

2. CONDICIONES GENERALES
2.1 Cronograma general del proceso
ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Desarrollar una jerarquía X X
completa de planes para
1
integrar y coordinar las
actividades
Elaboración de X X X
2 planes internos de
actividades para el
personal
División y normativa X X X X X X
3
de labores
4 Control de actividades X X X X X X X X X X X
 3. CONTENIDO
P-H-
V
ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓ
- N
A
Se eligen los medios para alcanzar dichas
INICIO
metas, para saber cómo organizar al
personal, designar las funciones y los
1P Gerencia
Desarrollar una jerarquía recursos debidamente
general

Se elaboran: las políticas contables y de

Elaboración de planes
control interno, Se determina el software a
internos de actividades utilizar, se planifican las líneas de acción,
Gerencia
1 para el personal necesidades de capacitación, los
General
H presupuestos maestros y se planifica
además las soluciones alternativas
según los entornos económicos que
puedan existir.
División y normativa se organiza el flujo informativo, se diseña la
de labores
forma de realizar el trabajo, es decir se
Gerencia elaboran los manuales de procedimientos, se
2
General crea la estructura necesaria, Dividiendo la
H
carga de trabajo asignándola al personal
según sus talentos o intereses
El control se ejerce a través de la
Control de actividades evaluación personal, los informes periódicos
de desempeño (o de resultados reales, como
Gerencia también se les denomina) La dirección como
1 General área funcional también utiliza sistemas que
V se controlan a sí mismos mediante la
FIN retroalimentación de
información, que muestra las desviaciones
con
respecto a los estándares y da origen a los
cambios, dando lugar a iniciar una
acción correctiva

4. ARCHIVO DE REGISTRO

IDENTIFICACIÓN ACCE TIEMPO DE

RESPONSAB SO CONSERVACI
LUGAR Y FORMA DE
LE ÓN Y
ARCHIVO
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G DISPOSICIÓN
O O FINAL
AF1 Administración Líder de X Físico/ 2 años y luego
y finanzas direccionamien se destruyen
to gerencial Oficina/Dirección
académica/ Archivo
de registros
del S.G.C/ Carpeta
identificada como
AF1
Administración y
finanzas
/Electrónico/ servidor
de
coordinación
 de
calidad/escritorio/S:G:C/

5. CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

No se ha realizado ninguna modificación

 NOMBRE: RECURSOS Y TALENTO HUMANO
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
OBJETIVO: ALCANCE:
Mantener organizada la información contable y Este procedimiento se aplica a todas las
financiera de la empresa, manejar los recursos actividades que la empresa se realiza para
de acuerdo a la normatividad establecida en la determinar las necesidades, planificar la
empresa y minimizar los gastos no necesarios adquisición, actualización, gestión y
e invertir en tecnología que facilite una mayor verificación de la adecuación de los recursos.
calidad y competitividad Implica por tanto a todas las personas que,
individualmente por su cargo o actividad, o
formando parte de las
Comisiones u Órganos de Administración de la
Facultad, realizan las actividades descritas.
RESPONSABLE PARTICIPANTES
Líder de gestión de recursos Gerente, Empleados, Proveedores.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: INDICADORES

Contar con personal contable capacitado y con  % de Proveedores Aceptados
experiencia en el campo de la gestión de los  Capacidad de Respuesta a
recursos. Hacer inventarios y revisión general
de contabilidad semestralmente. Solicitudes de Compra.
REQUISITOS RECURSOS
 Norma NTC-ISO 9001:2000.  Humanos: Gerente, Jefe de Talento
 Numerales: 4.2.3 y 4.2.4. Humano, Empleados.
 Físicos: Instalaciones, equipos y Dotación
de Oficina.
 Financieros: Lo asignado en el
Presupuesto.
DOCUMENTOS: REGISTROS
 Factura de proveedores
 Procedimiento para la Gestión de  Facturas de compras emitidas
Recursos y sus anexos.  Liquidación de factura
 Declaraciones de ingreso
 Facturas de inicio recibidas

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Los pagos de caja mayor y menor deben ser aprobados

directamente por el gerente, en caso de no ser posible el
subgerente está en la responsabilidad de gestionar lo anterior
descrito.
2.2 A cargo de la contabilidad estarán por lo menos dos personas
especializadas en las áreas respectivas las cuales estarán al tanto
 en la totalidad de las actividades y procedimientos del proceso.

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
Informar la Necesidad X X X X X X X X X X X X
1 de Compra.

Ingresar datos de X X X X
2
Solicitar cotización a
proveedores

incluidos en el
Registro de
Proveedores.
Seleccionar Proveedor. X X X X
3
Aprobar Compra. X X X X X X X X X X X X
4
Diligenciar Orden de X X X X X X X X X X X X
5
compra.
Enviar orden de compra, X X X X X X X X X X X X
seguimiento al pedido,
recibir y verificar pedido,
7
Almacenar productos y
materiales.

Diligenciar Formato de X X X X X X X X X X X X
Entrada y Salidas de
8
inventario, Actualizar
Inventario.
Aplicar Evaluación y Re- X X X X
evaluación a Proveedores
9
(Según aplique).

3. CONTENIDO

P-
ACTIVIDADES RESPONSABL DESCRIPCIÓ
H
E N
-
V
-
A
Se evidencia las condiciones esperadas para
Líder de el área de gestión de recurso, su solución y
1P gestión de responsable de ejecución
INICIO
recursos y
demás
procesos
Informar sobre la Se toma Información de Requerimientos y se
necesidad de Líder de registra.
1 compra gestión de
H recursos y
demás
 procesos
Se Registra la Necesidad de Compra y se
cotiza.
Gerente
Líder de
2 gestión
H de recursos
Dirección
administrativa

P-
ACTIVIDADES RESPONSABL DESCRIPCIÓ
H
E N
-
V
-
A

Seleccionar proveedor Líder gestión Registrar de Necesidad de Compra y

3 de recursos Cotizaciones y luego seleccionar la mejor
H y/o equipo opción de proveedor por parte del gerente.
directivo
Registrar la Necesidad de Compra y aprobarla
Líder gestión por parte del gerente.
de recursos y
1A
personal
encargado

Líder de Registro de Necesidad de Compra aprobado

gestión de y ordenar compra.
recursos

2A

Líder de Orden de Compra, Pedido de Materiales y

Enviar orden de compra, gestión de Productos y Verificación de Productos
seguimiento al pedido, recursos comprados, Materiales y Productos
3A recibir y verificar pedido, Almacenados.
V

Actualizar Inventario, Formato de Entrada y Salidas

de inventario, Inventario Actualizado.

Líderes de
4
procesos
H
 Información de Proveedores, Evaluación y Re-
evaluación a Proveedores.

Líderes de
1
procesos
V

FIN

4. Archivos de registro
IDENTIFICACIÓN ACCE TIEMPO DE
RESPONSAB SO LUGAR Y FORMA CONSERVACIÓ
LE DE NY
CÓDIG NOMBRE ARCHIV R G ARCHIVO DISPOSICIÓN
O O FINAL
GR1 Gestión de Líder X Archivo 3 años y
recursos gestión de luego se
recursos medio destruyen
magnético/archivos
privados empresa

5. Control de modificaciones
VERSIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

No se han realizado modificaciones