Tarea Modulo Operación - Ambiental

TAREA MODULO OPERACIONES: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 14001:2015
Integrante
Leidy Andrea Rairan Soacha
Tutor
Rodolfo Roldán
Abril de 2021
CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
DIPLOMADO SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

Pág.
Tabla de contenido
Identificación de requisitos normativos Operación SGA.............................................................................2
Referencias..................................................................................................................................................2
Lista de tablas
Tabla 1. Requisitos del Sistema ..................................................................................................................2

Identificación de requisitos normativos Operación SGA
TABLA 1. REQUISITOS SISTEMA SGA
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
REQUISITO DE
Que Tiene La empresa ISO 14001:2015
NORMA ( Numeral)
8.1 - 6.1.3 c) Al realizar la revisión de la matriz La empresa no tiene
de requisitos legales definida por la identificado los requisitos
organización, se evidencia que se legales, por lo cual no hay un
identifican requisitos de los clientes control operacional de los
sin considerar el mecanismo de requisitos ambientales.
cumplimiento, ni la identificación
de los requisitos de seguridad, salud
Enel trabajo y ambiental.
8.1 -6.1.4 a) La empresa hace entrega de los La empresa no tiene un control

residuos peligrosos que genera a de los aspectos ambientales
la empresa ECO LTDA., evidencia significativos.
que tiene permiso de recolección,
transporte y disposición final de
residuos por parte de la secretaria
de ambiente de Bogotá. La
empresa hace la entrega de los
residuos pero no tiene un registro
de residuos generados y
dispuestos de acuerdo con lo
establecido en la legislación
vigente.
8.1 -6.2 Objetivos El coordinador HSEQ muestra una La empresa No comunica los
matriz de cumplimiento de objetivos objetivos, ya que en la
en donde él es el responsable del entrevista con los trabajadores,
cumplimiento de todos los objetivos mencionan desconocen los
a los que le realiza seguimiento objetivos propuestos, por lo
cada seis meses para verificar su cual no hay una plan de acción
cumplimiento, estos solamente para el logro de los objetivos.
presentan resultados de
cumplimiento al 100%.
8.1 – 6.2.2 Recursos La empresa no tiene No existe una planificación de

para el cumplimiento un presupuesto asignado ya que por presupuesto necesarios para el
de los objetivos decisión de la gerencia le asigna los cumplimiento de los objetivos
recursos de acuerdo con sus ambientales.
necesidades
8.1 - 6.2.2 La empresa tiene un profesional en La empresa no cuenta con
Recursos para el administración de empresas con personal idóneo y certificado
cumplimiento de los diplomado en sistema de gestión de para el desarrollo del SGA.
objetivos calidad ISO 9001:2014.
8.1 - La empresa cuenta con La empresa no realiza
programa de inspecciones PR-HSE- inspecciones de los aspectos
020 versión 5 de 6 de abril de 2016, ambientales, según lo definido
en donde se define la realización de en el programa, como parte del
inspecciones de EPP, máquinas y control de los procesos de
equipos, locativo, equipos de operación.
emergencia, aspectos ambientales,
vehículos, pero el coordinador
informa que no ha tenido tiempo de
realizar inspecciones este año y que
las inspecciones que tiene son del
año 2019.
8.1 a) La empresa informa La empresa no tienen control
El Mantenimiento de los vehículos sobre la disposición de los
propios lo realizan en el centro de vertimientos, cambio de llantas
diagnóstico de confianza y en donde y aceites de los vehículos, esto
los han atendido durante años por ya que no comunican al
lo que no han solicitado ninguna proveedor externo el requisitos
documentación al respecto. de cumplimiento ambiental.
8.1 b) La empresa cuenta con Se determina dentro del

procedimiento de administración procedimiento de proveedores y
para contratistas y proveedores PR- contratistas el proceso de
HSE-015 versión 2 de Enero 30 de evaluación; sin embargo no se
2015, se evidencian los criterios de notifican los resultados,
selección, evaluación, monitoreo y generando un plan de acción
seguimiento para contratistas y como parte del mejoramiento
proveedores de acuerdo con los del SGA y control operacional.
servicios y riesgos a los que se ven
expuestos
Se solicita a los representantes de
compras las evidencias de los
registros; evidenciando que al
realizar la evaluación de
desempeño no informan a los
contratistas- proveedores
seleccionados los resultados de la
evaluación y que su seguimiento se
realizará en el periodo siguiente
que es dentro de seis meses a pesar
que ellos conocen el procedimiento
en donde se establece que deben
establecer planes de acción de
acuerdo con los resultados.
8.1 c) La empresa informa La empresa no comunican a
Los vehículos terceirizados son proveedores externos y
revisados en talleres de barrio a contratistas los requisitos
donde cada conductor aliado llevan ambientales, por lo cual no
el vehículo. tienen un control sobre el
proceso.
8.2 b) El Coordinador HSEQ presenta un La empresa no cuenta con un
documento denominado Paso a Paso procedimiento para la
para la realización de investigación investigación de accidentes e
de Accidentes de Trabajo PR-HSE- incidentes ambientales, que
19 versión 1 de 1 de enero de 2018, permitan prepararsen y
especificando la metodología a responder ante una emergencia.
utilizar para la investigación,
identificando que no se contemplan
criterios para la investigación de
incidentes (accidentes y casi
accidentes) ambientales.
8.2 c) Al Solicitar los registros estadístico No existe un control
de accidentalidad el coordinador operacional actualizado de la
HSEQ informa que solo tiene accidentalidad que permita
registros del año anterior que en el evaluar y revisar
transcurso del presente año no ha periódicamente los procesos y
tenido tiempo de hacer los registros las acciones de respuesta
ni la investigación de los eventos planificadas, en particular,
debido a que se encuentra con después de que hayan ocurrido
muchos proyectos y no cuenta con situaciones de emergencia o de
suficiente personal para que se hayan realizado pruebas.
implementar los controles.
8.2 f La empresa La empresa proporciona

Le informan al auditor los criterios información, con relación a la
para atender emergencias y los preparación y respuesta ante
riesgos a los que se expone durante emergencias, a las partes
su visita, así mismo los controles interesadas.
propuestos.
FUENTE: ISO 14001:2015
Referencias
ISO. (2015, b). ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación
para su uso (1ra ed). Ginebra - Suiza: ISO. Recuperado de
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-2015%20Sistemas
%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf

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8.1 -6.1.4 a) La empresa hace entrega de los La empresa no tiene un control

8.1 – 6.2.2 Recursos La empresa no tiene No existe una planificación de

8.1 b) La empresa cuenta con Se determina dentro del

8.2 f La empresa La empresa proporciona

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