HSEQ - Actividad 3

ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de
la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías que
le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine COMO
evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001
4. TIEMPO
Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos
5. RETROALIMENTACIÓN
Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.
D–SGI–HSEQ Área de Formación

V.5 Julio 2015 1
TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique los Identifique la
Determine COMO evidencia su
NUMERAL requisitos de la información que
cumplimiento (Salida)
norma requiere (Entrada)
Se debe conocer el
contexto de una
organización para la
implementación de un
SGA.
4.1 Compresión de Factores Dentro de los factores
Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
ambientales internos Debilidad y Amenaza), estrategias para hacer
la organización y de internos se
y externos de la cumplir los objetivos y políticas (Factores
su contexto encuentran los
Organización Internos)
objetivos y políticas
los cuales deben ser
documentados,
divulgados y
revisados.
La organización
debe determinar:
a) Las partes
interesadas que
son pertinentes
Identificar las
para el Sistema de
partes interesadas
gestión ambiental;
4.2 Compresión de desde una
b) Requisitos de
las necesidades y perspectiva global Procesos de comunicación y diálogo con
dichas partes
expectativas de las de la organización y dichos grupos de interés
interesadas;
partes interesadas. de ciclo de vida de
c) Cuáles de estas
sus productos y
necesidades y
servicios.
expectativas se
convierten en
requisitos legales y
otros requisitos.
a) Las cuestiones Se deben incluir en

4.3 Determinación internas y externas él las actividades, El alcance se debe mantener como
del alcance del mencionadas en productos y información documentada y debe estar
sistema de gestión 4.1; servicios que disponible para las partes interesadas.
ambiental b) Las obligaciones puedan tener
de cumplimiento aspectos

V.5 Julio 2015 2

mencionadas en ambientales
4.2.c); significativos
c) Las unidades
organizativas, las
funciones y los
límites físicos de la
organización;
d) Sus actividades,
productos y
servicios;
e) Su autoridad y
capacidad para
ejercer control e
influencia;
Especifica los
requisitos destinados
que permiten que
una organización
desarrolle e la realización de una autoevaluación y auto
implemente una declaración; la confirmación de dicha
política y unos Establecer, conformidad por las partes interesadas en la
4.4 Sistema de objetivos que tengan implementar, organización; confirmación de su auto
en cuenta los mantener y mejorar declaración por una parte externa a la
gestión ambiental requisitos legales y un sistema de gestión organización;
otros requisitos que ambiental certificación/registro de su sistema de gestión
la organización ambiental por una parte externa a la
suscriba, y la Organización.
información relativa a
los aspectos
ambientales
significativos.
Asumiendo la
obligación de rendir
cuentas con relación a
la eficacia del sistema
La alta dirección de gestión ambiental;
debe demostrar comunicando la Estableciendo la política ambiental y los
5.1 Liderazgo y liderazgo y importancia de una objetivos ambientales, y que estos sean
Compromiso compromiso con gestión ambiental compatibles con la dirección estratégica y el
respecto al sistema eficaz y conforme con contexto de la organización
de gestión ambiental: los requisitos del
sistema de gestión
ambiental.

V.5 Julio 2015 3

a) Sea adecuada a:
1. El propósito de
la organización.
2. El contexto de la
organización,
incluida la
naturaleza,
magnitud e
impactos
ambientales de sus
actividades,
productos y
servicios.
b) Proporcione un • Mantenerse con
marco de información Relacionar la política con la misión, visión
referencia para el documentada. y valores de la compañía. Además, de los
establecimiento de • Comunicarse compromisos referidos en el apartado 5.2.
objetivos dentro de la de la norma ISO 14001:2015, la política
ambientales. organización, debe incluir compromisos para la
5.2 Política c) Incluya inclusive a las protección del medio ambiente teniendo
ambiental compromisos para personas que en cuenta que se debe hacer referencia al
la protección del trabajan bajo el uso sostenible de recursos, la mitigación y
medio ambiente, control de la adaptación al cambio climático y a la
incluida la organización. protección de la biodiversidad y de los
prevención de la • Estar disponible ecosistemas, y a otras cuestiones
contaminación y para las partes ambientales pertinentes.
otros específicos interesadas.
del contexto de la
organización.
d) Incluya un
compromiso de
conformidad con
las obligaciones de
cumplimiento.
e) Incluya un
compromiso de
mejora continua
del sistema de
gestión ambiental
para mejorar el

V.5 Julio 2015 4

desempeño
ambiental.
La alta dirección
debe asignar la La alta dirección asigne a cada rol de la
responsabilidad y organización la responsabilidad y
autoridad para: autoridad suficiente como para que se
a) Asegurarse que el puedan cumplir los requisitos del sistema
sistema de gestión de gestión ambiental y para que la alta
5.3 Roles, ambiental es dirección se mantenga informada sobre el
responsabilidades y conforme con los desempeño del sistema de gestión
Política ambiental
autoridades en la requisitos de esta ambiental. Esta asignación puede ser
organización norma llevada a cabo a través de la elaboración y
internacional. comunicación interna de completos
b) Informar a la alta perfiles de puestos de trabajo, Así como
dirección sobre el con las actas de reuniones de revisión por
sistema de gestión la dirección y comités de dirección, entre
ambiental, incluido otros.
su desempeño.
Las cuestiones
referidas en el
apartado 4.1 Puede lograr sus resultados previstos. -
Los requisitos prevenir o reducir los efectos indeseados,
referidos en el incluido el potencial de qué condiciones
apartado 4.2 La organización ambientales externas afecten la
Alcance de su debe planificar e organización, - lograr la mejora continua.
6.1.1 Acciones para
sistema de gestión implementar un Dentro del alcance del sistema de
abordar riesgos y
ambiental. Los proceso para gestión ambiental, la organización debe
oportunidades -
riesgos y cumplir los determinar las situaciones de emergencia
Generalidades
oportunidades requisitos de 6.1.1 a potenciales, incluidas las que pueden
relacionados con 6.1.4 tener un impacto ambiental. - la
sus: - aspectos organización debe mantener la
ambientales información documentada de sus: -
Obligaciones de riesgos y oportunidades
cumplimiento y
otros

V.5 Julio 2015 5

Otras cuestiones y
requisitos
identificados en
4.1 y 4.2 Que
necesitan
abordarse para: -
brindar seguridad
de que el sistema
de gestión
ambiental
la realización de una
Se aplica a aquellos autoevaluación y auto
declaración,
aspectos
confirmación de dicha -certificación/registro de su sistema de gestión
ambientales que la
conformidad por las ambiental por una parte externa a la
organización
partes interesadas en Organización.
identifica que puede
la organización, tales -Evaluación.
controlar y aquellos
6.1.2 Aspectos como clientes;
sobre los que la
confirmación de su
Ambientales organización puede
auto declaración por
tener influencia. No
una parte externa a la
establece por sí
organización;
misma criterios de
certificación/registro
desempeño
de su sistema de
ambiental
gestión ambiental por
específicos.
una parte externa a la
Organización.
Las obligaciones
pueden surgir de
requisitos
obligatorios, tales
como las leyes y
reglamentaciones
aplicables, o de -Matriz de asignación de responsabilidades
compromisos Requisito que debe (RAM)
6.1.3 Requisitos voluntarios, tales cumplir una -Matriz RACI ( Responsable, Explicar,
legales y otros como las normas de organización o que
la industria y de la decide cumplir. Consultor, Informante)
requisitos -Organigrama
organización, las
relaciones
contractuales, los
principios de buena
gobernanza, las
normas de la
comunidad y las
normas de ética.

V.5 Julio 2015 6

la empresa debe
planificar los pasos
para realizar la
toma de decisiones
que permita
abordar los
aspectos
La ejecución de actividades para abordar
ambientales
sus: Aspectos ambientales significativos.
significativos, los La organización
Obligaciones de cumplimiento y riesgos y
requisitos legales y debe mantener
oportunidades identificados en 6.1.1
6.1.4 Planificación otros requisitos, y información
La manera de: Integrar e implementar las
de acciones los riesgos y documentada de
acciones en los procesos de su sistema de
oportunidades sus obligaciones de
gestión ambiental u otros procesos del
identificados, así cumplimiento
negocio y evaluar la eficacia de estas
como establecer la
acciones.
manera en que
esta planificación
se integre en el
resto de procesos
del sistema de
gestión ambiental
y pueda evaluarse
La organización
Los objetivos debe establecer los
ambientales deben objetivos
ser: a) ser ambientales en las
coherentes con la funciones y niveles
política ambiental; pertinentes
b) ser medibles (si teniendo en La organización debe conservar
6.2.1 Objetivos
es posible); c) ser cuenta los información documentada sobre los
ambientales
objeto de aspectos objetivos ambientales.
seguimiento; d) ser ambientales
comunicados; e) significativos, sus
ser actualizados, obligaciones de
según sea cumplimiento, sus
apropiado. riesgos y
oportunidades

V.5 Julio 2015 7

Prevenir o reducir los
efectos indeseados,
promover la mejora
Dentro del alcance
continua, asegurar de
del sistema de
que se cumplan los
gestión ambiental, la
logros previstos,
organización debe
Dentro del alcance del
6.2.2 Planificación determinar las
sistema de gestión La organización debe planificar e implementar
de acciones para situaciones de
ambiental, la un proceso para cumplir los requisitos de
emergencia
lograr los objetivos organización debe Acciones para tratar riesgos asociados con
potenciales,
determinar las amenazas y oportunidades
ambientales incluidas las que
situaciones de
pueden tener un
emergencia
impacto ambiental.
potenciales, incluidas
las que pueden tener
un impacto ambiental.
La empresa debe
determinar y Identificar y
proporcionar los asegurar la
recursos disponibilidad de los
Recursos humanos y habilidades
necesarios para recursos esenciales
especializadas, la infraestructura de la
establecer, para poder
7.1 Recursos organización (edificios, líneas de
implementar, establecer,
comunicación, etc.) así como los recursos
mantener y implementar,
financieros y tecnológicos.
mejorar de forma mantener y mejorar
continua el el sistema de
Sistema de Gestión gestión ambiental.
Ambiental.
• Determinar la
competencia
necesaria de las
personas que
La organización Todas las personas de la organización
realizan, bajo su
debe conservar la tengan los conocimientos, la formación y
control, un trabajo
información las habilidades adecuadas para asegurar
que afecta a su
7.2 Competencia documentada que la realización de cualquier trabajo no
desempeño
apropiada, como afecta al desempeño ambiental global de
ambiental;
evidencia de la la organización.
• Asegurarse de
competencia. Evaluación de eficacia.
que estas personas
sean competentes,
basándose en la
educación,

V.5 Julio 2015 8

formación o
experiencia
adecuadas;
• Cuando sea
aplicable, tomar
acciones para
adquirir la
competencia
necesaria y evaluar
la eficacia de las
acciones tomadas
La organización debe
asegurar que las
personas que realizan
trabajos bajo el control
de la organización
tengan conciencia de:
a) la política
ambiental; b) los
aspectos ambientales
La organización
significativos y los
debería identificar la
impactos reales o
toma de conciencia,
potenciales
los conocimientos,
relacionados,
comprensión y -Política Ambiental
7.3 Toma de asociados con su
habilidades -Procedimiento de comunicación y toma de
trabajo; c) su
conciencia requeridas por la conciencia
contribución a la
persona con
eficacia del sistema de
responsabilidad y
gestión ambiental,
autoridad para
incluidos los
realizar tareas en su
beneficios de un mejor
nombre.
desempeño ambietal;
d) las implicaciones de
no cumplir los
requisitos del sistema
de gestión ambiental,
incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe - Ser explícito en

comunicar interna y cuanto a la forma de
externamente el comunicar, hacer -Procedimiento de comunicación y toma de
7.4.1 Comunicación sistema de gestión proceso de conciencia
- generalidades ambiental de manera comunicación del -Política Ambiental
comprensible para cambios o mejoras del
todas las los grupos sistema de gestión
de personas, ya sean ambiental, con la

V.5 Julio 2015 9

empleados o clientes ayuda de diálogos
para asi, éste se siga grupales,
de manera adecuada capacitaciones y
y se contribuya a la publicaciones dentro
mejora continua. de Organización
la organización
debe:
a) comunicar entre
Recopilar
los diversos niveles
información
y funciones de la
mediante el buzon
organización,
de sugerencias y
incluidos los
mediante la
cambios al sistema
intranet de la
de gestión
organización,
ambiental, según Carteles, correos electrónicos, intranet
7.4.2 Comunicación donde se puede ir
corresponda; corporativa, presentaciones
interna actualizando el
b) asegurarse de organizacionales, etc.
sistema de gestión
que su proceso de
ambiental, y
comunicación
comunicar de esto
posibilite que
mediante un
cualquier persona
correo electrónico
que trabaje bajo el
a toda la
control de la
organización
organización
contribuya a la
mejora continua.
Habrá La organización
comunicaciones de debe comunicar
obligado externamente la
cumplimiento información
como las pertinente al Comunicaciones con todas las partes
mantenidas con la sistema de gestión interesadas o grupos de interés, donde se
7.4.3 Comunicación
Administración ambiental, según se puede incluir la Administración Pública, las
externa
Pública, y otras de determine en su empresas subcontratadas, la competencia,
carácter proceso de etc.
voluntario, como comunicación y
puede ser la como se requiera
información por sus obligaciones
medioambiental a de cumplimiento.

V.5 Julio 2015 10

un cliente que lo
solicite. En todos
los casos, la norma
ISO 14001:2015, a
diferencia de su
versión anterior
(ISO 14001:2004),
no abre la puerta a
la decisión de no
comunicar
externamente
información acerca
de sus aspectos
ambientales
significativos.
El alcance de la
información
documentada para
un sistema de
gestión ambiental El sistema de gestión
puede ser diferente ambiental de la
de una organización organización debe
a otra, debido a: - el incluir: la información
tamaño de la documentada
organización y a su requerida por esta
7.5 Información tipo de actividades, Norma Internacional; -Registro de documentos de la Organización
Documentada procesos, productos la información
documentada que la
y/o clientes
(7.5.1 – 7.5.2 – y servicios; - la
necesidad de organización ha -Registro de documentos obsoletos
7.5.3)
demostrar el determinado que es
cumplimiento de sus necesaria para la
obligaciones de eficacia del sistema de
cumplimiento y otras gestión ambiental.
obligaciones. - la
complejidad de los
procesos y sus
interacciones, y - la
competencia de las
personas.
El sistema de gestión
Las empresas tienen
ambiental de la
diferentes alcances
organización debe -Registro de documentos de la Organización
dependiendo de su
7.5.1 Generalidades incluir: la información
tamaño, actividad, y/o clientes
documentada
productos o servicios, -Registro de documentos obsoletos
requerida por esta
la complejidad en
Norma Internacional;
demostrar su
la información

V.5 Julio 2015 11

documentada que la cumplimiento con las
organización ha obligaciones.
determinado que es
necesaria para la
eficacia del sistema
de gestión ambiental.
a) la identificación
y descripción (por
ejemplo, título,
fecha, autor o
Debe controlar la
número de
identificación y
referencia); b) el
descripción de la
formato (por
información
ejemplo, idioma, la información documentada está en un
documentada. Esto
versión del formato o estilo adecuado, como puede
7.5.2 Creación y se refiere al título,
software, gráficos) ser el idioma o la versión del software, y
actualización fecha, autor o
y medios de en un medio de soporte adecuado, papel,
número de
soporte (por electrónico, etc.
referencia, para
ejemplo, papel,
saber el contenido
electrónico); c) la
de la información y
revisión y
poder identificarla.
aprobación con
respecto a la
idoneidad y
adecuación.
a) esté disponible y
• distribución, acceso, recuperación y uso
sea adecuada para
• almacenamiento y preservación, incluida
7.5.3 Control de la su uso, donde y se debe identificar y
la preservación de la legibilidad
información cuando se controlar, según sea
• control de cambios (por ejemplo control
documentada necesite; adecuado.
de versiones)
b) esté protegida
• retención y disposición
adecuadamente
La organización debe Los controles pueden
controlar los cambios incluir controles de La organización debe mantener la información
planificados y revisar ingeniería, documentada necesaria para tener la confianza
8.1 Planificación y las consecuencias de procedimientos, en que los procesos se han llevado a cabo
los cambios no procedimientos según lo planificado.
Control operacional previstos, tomando documentados, etc.
acciones para mitigar Se pueden Establecer controles para asegurar que los
los efectos adversos, implementar requisitos ambientales se aborden en el
cuando sea siguiendo una proceso de diseño y desarrollo del producto o
necesario. La jerarquía (por ejemplo,

V.5 Julio 2015 12

organización debe de eliminación, de servicio, considerando cada etapa de su ciclo
asegurarse de que sustitución, de vida.
los procesos administrativa) y se
contratados pueden usar solos o
externamente estén combinados.
controlados o que se
tenga influencia
sobre ellos. Dentro
del sistema de
gestión ambiental se
debe definir el tipo y
grado de control o
influencia que se va a
aplicar a estos
procesos.
Una organización
debería establecer,
implementar y
mantener
procedimientos para
identificar las
situaciones de
emergencia La Organización debe
8.2 Preparación y potenciales y tener procedimientos
-Simulacros
accidentes para identificar
respuesta ante potenciales que momentos de
-Procedimientos y controles para casos de
emergencias emergencia
pueden tener emergencia de
impacto ambiental impacto ambiental.
significativo o
adverso, y realizar
las acciones de
mitigación y
respuesta
apropiadas si estas
situaciones ocurren.
qué es necesario
hacer seguimiento
y qué es necesario
debe evaluar su
medir, los métodos
9.1.1 Seguimiento, desempeño Medir, analizar y evaluar el desempeño
de seguimiento,
medición, análisis y ambiental y la ambiental, los equipos de seguimiento y
medición, análisis
evaluación - eficacia del sistema medición se encuentren calibrados, se
y evaluación,
Generalidades de gestión usan y se mantienen según sea apropiado.
según sea
ambiental
aplicable, para
asegurar
resultados válidos;

V.5 Julio 2015 13

los criterios contra
los cuales la
organización
evaluará su
desempeño
ambiental,
mediante el uso de
indicadores
apropiados;
cuándo se deben
llevar a cabo el
seguimiento y la
medición; cuándo
se deben analizar y
evaluar los
resultados del
seguimiento y la
medición
a) Determinar la
frecuencia con la Medir de una forma
que se evaluará el periódica, que Una evaluación del desempeño efectiva
cumplimiento; b) realizar un posterior parte de la base de una información
evaluar el análisis de los documentada disponible y accesible en
cumplimiento y resultados cualquier momento, que pueda dar
9.1.2 Evaluación emprender las obtenidos, que me evidencia de los resultados obtenidos,
del cumplimiento. acciones que sean permitan tomar tanto para la toma de decisiones, como
necesarias; c) decisiones y para el análisis de los resultados en
mantener el acciones que sucesivas revisiones como reuniones de
conocimiento y la apoyen la revisión por la dirección, comité de
comprensión de su consecución de los gestión, auditorías
estado de objetivos marcados.
cumplimiento.
No es necesario que -Se deberían realizar a
Los resultados de una auditoría interna del
cada auditoria intervalos planificados
sistema de gestión ambiental pueden
interna cubra el -También se pueden
suministrarse en forma de un informe y se
9.2 Auditoría sistema completo, realizar para
pueden usar para corregir o prevenir no
Interna (9.2.1 – siempre que el identificar
conformidades específicas, cumplir uno o más
9.2.2) programa de oportunidades de
objetivos del programa de auditorías, y
auditoria asegure mejora en el sistema
proporcionar elementos de entrada para la
que todas las de gestión ambiental
revisión por la dirección.
unidades y funciones de una organización.

V.5 Julio 2015 14

de la organización, -Establecer un
los elementos del programa de
sistema y el alcance auditorías para dirigir
completo del la planificación y
sistema de gestión realización de las
ambiental se auditan auditorías
periódicamente.
La organización debe los propios requisitos
llevar a cabo de la organización
auditorías internas a para su sistema de
9.2.1 Generalidades intervalos gestión ambiental; 2.
Auditoria Interna, revisión por la dirección,
planificados, para los requisitos de esta
mejora continua, estudio de no conformidades
proporcionar Norma Internacional;
información acerca b) está implementado
de si el sistema de y mantenido
gestión ambiental eficazmente.
Una organización
debería establecer un
programa de
auditorías para dirigir
la planificación y
realización de las
auditorías e identificar
las auditorías
El programa de necesarias para
auditoria interna se cumplir los objetivos
9.2.2 Programa de lleva a cabo para del programa. El
Se evidencia por medio de un informe de
auditoría interna corregir o prevenir programa se debería
auditoría interna
no conformidades basar en la naturaleza
del sistema de de las operaciones de
gestión ambiental una organización en
términos de sus
aspectos ambientales
e impactos
potenciales, los
resultados de
auditorías pasadas y
otros factores
pertinentes.

V.5 Julio 2015 15

El grado en el cual
se han cumplido
Deben incluir las
los objetivos,
decisiones y las
información sobre
acciones tomadas si
el desempeño
se realizan cambios
ambiental de la
en la política
organización, El estado de las acciones de las revisiones
ambiental, los
incluidas las por la dirección, Grado en que los
objetivos, las metas
necesidades de objetivos ambientales se han alcanzado,
e incluso en otros
9.3 Revisión por la recursos; las Información sobre el desempeño
elementos del
dirección. acciones ambiental de la organización.
sistema de gestión
necesarias, cuando Información documentada como
ambiental, siempre
no se hayan evidencia de los resultados de las
que sean
cumplido los revisiones por la dirección.
coherentes con el
objetivos;
compromiso
cualquier
tomado por la
implicación para la
organización de
dirección
mejora continua.
estratégica de la
organización
Determinar todas
las oportunidades
Acciones
de mejora y poner
necesarias para
en marcha las
lograr los
10.1 Mejora - acciones necesarias “conocimiento de la organización y de su
resultados
Generalidades para alcanzar los contexto
previstos en su
resultados
sistema de gestión
esperados en el
ambiental
Sistema de Gestión
Ambiental.
La organización debe
establecer,
La evaluación de la
implementar y
necesidad de
mantener uno o
acciones para prevenir
varios
10.2 No las no conformidades -Procedimiento para tratar no conformidades.
procedimientos para
y la implementación
conformidad y tratar las no
de las
-Llevar un control de registros obsoletos.
conformidades
acción correctiva Acciones apropiadas -Evaluación por la Dirección.
reales y potenciales y
definidas para
tomar acciones
prevenir su
correctivas y
ocurrencia.
acciones
preventivas.

V.5 Julio 2015 16

La empresa debe
mejorar de forma
continua la idoneidad,
la rapidez, el alcance
10.3 Mejora adecuación y eficacia
y los tiempos de las La capacidad, el acondicionamiento y
del Sistema de
continua acciones que apoyan la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental
Gestión Ambiental
la mejora continua
para mejorar el
desempeño
ambiental.

V.5 Julio 2015 17

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 Formato con listado de enunciados

Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos

Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

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a) Las cuestiones Se deben incluir en

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La organización debe - Ser explícito en

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