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    Plan de Auditoria - Compras

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    Andrea Navarro
    El plan de auditoría interna de calidad tiene como objetivo establecer los procesos y procedimientos en el departamento de compras para asegurar la integridad del sistema. El alcance es estructurar y organizar los procedimientos para garantizar la eficiencia y eficacia. El equipo auditor liderado por Daniela Villamil auditará el departamento de compras de Sovip del 1 al 28 de febrero de 2021.

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    Título original

    PLAN DE AUDITORIA- COMPRAS

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    Plan de auditoria

    Auditoría N°
    PLAN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
    Fecha

    Día Mes Año

    Auditor Líder: Daniela Villamil

    Equipo Auditor: Edilma Checa, Leidy Vanavarro, Luis Felipe carranza, Ingri Ochoa

    Objetivo. Establecer los procesos y procedimientos en el departamento de compras para


    asegurar la integridad de todo el sistema.

    Alcance: Estructurar y organizar el procedimiento que garantice la eficiencia y eficacia.

    Documentos de referencia: Listado de normas y procedimientos por departamento

    Fecha de ejecución: 01 de febrero al 28 de febrero 2021

    Reunión de apertura: Lugar: oficinas Sovip

    Reunión de cierre: Lugar: oficinas Sovip

    Agenda de Auditoría

    Proceso/Requisito por
    Fecha y hora Auditor(es) Auditado (Cargo, nombre, Lugar)
    auditar/Actividad
    Presentación del plan de
    Leidy Vanavarro
    auditoria

    02/02/2021 Reunión de apertura Leidy Vanavarro

    07/02/2021 Diseño listo de verificación Luis Felipe Carranza

    Departamento compras, coordinadora de


    10/02/2021 Solicitud de información Edilma Checa compras, Mary Peña, auxiliar almacén Felipe
    Pinzón Sovip

    Departamento compras, coordinadora del


    15/02/2021 Revisión de la información Edilma Checa talento humano, Mary Peña, auxiliar almacén
    Felipe Pinzón Sovip

    20/02/2021 Elaborar informe Edilma Checa

    25/02/2021 Enviar informe Edilma Checa

    28/02/2021 Reunión de cierre Edilma Checa

    30/02/2021 Entrega plan de mejoramiento Edilma Checa

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