ALUMNOS: JUAN PERCY ESPINOZA PARIONA

YENHY VELASQUEZ ALARCON

SHIRLEY PORTILLA CÁRDENAS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

PLAN

VISITA DE CONTROL
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LOS ÁNGELES, SAN
MIGUEL, IQUITOS

“DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA

NECESIDAD PARA LA ENTREGA DE CANASTAS
BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA NACIONAL COVID-19”

PERIODO DE EVALUACION:
DEL 8 AL 23 DE ABRIL DE 2020

IQUITOS, 10 DE ABRIL DE 2020

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”
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PLAN
VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LOS ÁNGELES, SAN MIGUEL, IQUITOS

“DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ENTREGA DE

CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-
19”

_________________________________________________________________________

ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° Pág.

I. ORIGEN................................................................................................................................................ 1
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD......................................................................................................... 1
2.1 Datos de la Entidad..................................................................................................................... 1

III. DATOS DEL PROCESO....................................................................................................................... 3

IV. ALCANCE............................................................................................................................................. 3
V. OBJETIVO............................................................................................................................................ 3
5.1 Objetivo General......................................................................................................................... 3
5.2 Objetivos Específicos.................................................................................................................. 3

VI. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA....................................................................4

VII. BASE NORMATIVA.............................................................................................................................. 4
VIII. PROCEDIMIENTOS............................................................................................................................. 5
IX. INFORMACION ADMINISTRATIVA...................................................................................................... 7
9.1 Comisíon de Control................................................................................................................... 7
9.2 Costos directos estimados.......................................................................................................... 7

X. DOCUMENTOS A EMITIR.................................................................................................................... 7

Visita de Control al proceso de Distribución de productos de primera necesidad para la entrega de Canastas Básicas Familiares en el marco de
la Emergencia Nacional Covid-19
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PLAN DE VISITA DE CONTROL

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LOS ÁNGELES, SAN MIGUEL, IQUITOS

“DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ENTREGA DE

CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-
19”

I. ORIGEN

El Servicio de Control simultaneo, modalidad de servicio de Visita de Control al proceso de distribución de

productos de primera necesidad para la entrega de Canastas Básicas Familiares en el marco de la
Emergencia Nacional por el Covid-19, a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Ángeles, es un servicio
de Control Simultaneo programado en el Plan Nacional de Control del 2020 del Órgano de Control
Institucional (OCI), responsable de Visita de Control, registrado en el Sistema de Control Gubernamental
– SCG.

Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.°
27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1 Datos de la Entidad

a) Entidad: Municipalidad Distrital de Los Ángeles

b) Sector: Público.
c) Nivel de Gobierno: Gobierno Local.
d) Estructura Orgánica: Estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de Los Ángeles

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la Emergencia Nacional Covid-19
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Gráfico n.°1
Organigrama de la Municipalidad Distrital de Los Ángeles
CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROVINCIAL (CCLP)
ALCALDÍA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL COMUNALES

t Distrital
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
(CODISEC)

OFICINA DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL

SECRETARIA Y GESTION DE RIESGO DE
GENERAL DESASTRE
ASOCIACION DE ALCALDES DISTRITALES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE

ASESORIA JURÍDICA PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO GESTIÓN DE INVERSIONES
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO RACIONALIZACIÓN

UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE TESORERÍA UNIDAD DE INFORMATICA Y

PRESUPUESTO
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO URBANO Y SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO Y SANEAMIENTO

UNIDAD DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE

DESARROLLO UNIDAD DE UNIDAD DE
PARTICIPACIÓN VECINAL CATASTRO URBANO Y GESTIÓN DE RECAUDACIÓN
Y PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLO URBANO ECONÓMICO LOCAL
AGUA Y TRIBUTARIA
UNIDAD DE SANEMIENTO
UNIDAD DE EDUCACIÓN, UNIDAD DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE
PROMOCIÓN DE
CULTURA, RECREACIÓN INVERSIONES PÚBLICAS FISCALIZACIÓN
TURISMO Y
Y DEPORTE ARTESANÍA ÁREA TÉCNICA TRIBUTARIA
UNIDAD DE ESTUDIOS DE MUNICIPAL
UNIDAD DE SEGURIDAD INVERSIÓN UNIDAD DE MEDIO UNIDAD DE
CIUDADANA AMBIENTE EJECUTORIA
COACTIVA
UNIDAD DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE
MAQUINARIAS TRANSPORTE URBANO
Y CIRCULACION

INSTITUTO VIAL MUNICIPALIDADES DE BENEFICIENCIA AGENCIAS

PROVINCIAL (IVP) CENTRO POBLADOS PÚBLICA MUNICIPALES

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado con Ordenanza Municipal n.°001-2018-MPSM/A
de 5 de abril de 2018.

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la Emergencia Nacional Covid-19
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III. DATOS DEL PROCESO

El proceso de distribución de productos de primera necesidad para la entrega de Canastas Básicas
Familiares en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID- 19, objeto del servicio de la Visita de
Control, se inicia el 14 de abril de 2020 y culmina el 20 de abril de 2020.
IV. ALCANCE
La evaluación a desarrollar comprende las actividades de mayor impacto y son los siguientes:
Cuadro n.° 1
Actividades de mayor impacto
Fase o Etapa
Actividades de mayor impacto
del Proceso

Distribución de Canastas básicas Actividad 1: Elaboración del cronograma de entrega de las canastas
familiares a la población básicas familiares
beneficiaria Actividad 2: Entrega de canastas de acuerdo al padrón de beneficiarios
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de la Visita de Control.

V. OBJETIVO
V.1 Objetivo General
Determinar si la distribución de productos de primera necesidad para la entrega de Canastas
Básicas Familiares en el marco de la Emergencia Nacional por el Covid- 19, se efectúa conforme al
Decreto de Urgencia n.° 033-2020 y normativas aplicables.

V.2 Objetivos Específicos

Establecer que las Canastas Básicas Familiares se entreguen a los beneficiarios en los plazos y
condiciones adecuadas establecidas en las normativas aplicables.

VI. PLAZO DEL CONTROL Y CRONOGRAMA

El plazo estimado para el cumplimiento de los objetivos propuestos es de 10 días hábiles, que comprende
desde el 8 de abril de 2020 al 23 de abril de 2020, tal como se muestra el siguiente cuadro:

Apurímac
Cuadro n.° 2
Cronograma de actividades
Fechas
N° Etapa Días
Inicio Fin
1 Planificación 2 08/04/2020 13/04/2020
2 Ejecución 5 14/04/2020 20/04/2020
3 Elaboración del Informe 3 21/04/2020 23/04/2020
Total Parcial 10
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de la visita de control.

VII. BASE NORMATIVA

La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de la Visita de Control es la siguiente:
 Ley n.° 27972- Ley de Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, de 27 de mayo de 2003.

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 Decreto de Urgencia n.° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a
nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y dicta medidas de prevención y control del
COVID -19, publicado el 11 de marzo de 2020.
 Decreto de Urgencia n.° 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el
impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria
de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19, de 27 de marzo
de 2020.
 Decreto Legislativo n.º 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, publicado el 28 de
junio de 2008.
 Decreto Supremo n.º 217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo n.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 16 de
julio de 2019.
 Resolución Ministerial n.°139-2020-MINSA de 29 de marzo de 2020, Prevención y Atención de
Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú.
 Guía de Orientación – Gestión y Distribución de Canastas Familiares en el Marco de la Emergencia
Nacional por el brote del COVID-19, elaborada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en
el marco del Decreto de Urgencia n.° 033-2020.
 Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de productos de primera
necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19,
elaborada por la Contraloría General de la República.
 Resolución Ministerial n.°055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coronavirus (COVID-19) en
el ámbito laboral.
 Reglamento sobre vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, Decreto Supremo n.° 007-
98-SA, publicado el 25 de Setiembre de 1998.
 Resolución Ministerial n.°066-2015-MINSA, NTS n.°114-MINSA/DIGESA-V-01, Norma Sanitaria para
el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano.
 Resolución Ministerial n.° 027-2016-PCM “Lineamientos para la adquisición, almacenamiento y
distribución de alimentos para la atención de emergencia o desastres” de 8 de febrero de 2016.
 Resolución de Contraloría n.° 102-2020-CG de 1 de abril de 2020, que dispone el uso obligatorio de
la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en La Emergencia Sanitaria COVID-19”.
 Resolución n.° 203-2020-CG-GCOC de 1 de abril de 2020, que dispone el uso obligatorio de la
“Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en La Emergencia Sanitaria COVID-19”.

VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos de la visita de
control, se detallan a continuación:
Cuadro n.° 3
Procedimientos

Objetivo Específico Comprobar que las canastas básicas familiares, se entreguen a los beneficiarios en los
plazos y condiciones adecuadas establecidas en las normativas aplicables
Procedimientos Responsables
1. Compruebe si se cuenta con la organización necesaria para la distribución de las canastas SPC/CEE
básicas familiares
2. Compruebe si se elaboró un cronograma de entrega para la distribución de las canastas SPC/CEE
básicas familiares.
3. Observe y compruebe que las canastas sean entregadas a los beneficiarios que figuran en SPC/CEE
el padrón conforme a lo indicado en la Guía de Orientación, Gestión y Distribución de
canastas familiares.
4. Compruebe que en el proceso de entrega conste un Acta de Entrega en donde se registre SPC/CEE
la información (bienes, nombres y apellidos, DNI, domicilio, huella digital)

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la Emergencia Nacional Covid-19
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Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de la Visita de Control.

IX. INFORMACION ADMINISTRATIVA

IX.1 Comisión de control

El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del presente
servicio de la Visita de Control, así como los plazos estimados de su participación por cada etapa
del servicio, en función a cada actividad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos se
muestra a continuación:
Cuadro n.° 4
Comisión de Control y Plazos
Miembros de la Comisión de Control Días hábiles
Cargo (Nombres y Apellidos completos - Profesión Elaboración
Iniciales) Planificación Ejecución Total
del Informe
Supervisor Yenhy Velásquez Alarcón - YVA Contador 2 5 2 9
Jefe de Comisión Shirley Portilla Cárdenas- SPC Economista 2 5 3 10
Integrante Carlos Ernesto Egúsquiza - CEE Ingeniero Civil 5 5
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de la Visita de Control.

IX.2 Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio de Visita de Control se
detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 5
Costo Horas Hombre y Asignación
Costo Total Asignación S/.
Miembros de la N° Costo Total
N° Nivel H/H Bolsa
Comisión de Control días Pasajes Viáticos S/.
S/. de viaje
1 Supervisor 9 65.40 0 0 0 4 708,80
2 Jefe de Comisión 10 62.80 0 0 0 6 280,00
3 Integrante 5 65.40 0 0 0 2 616,00
Total 13 604,80
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de la Visita de Control.

X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de Control, que se
elevará para aprobación a las instancias correspondientes y serán comunicados a la Municipalidad
Distrital de Los Ángeles, sujeta a control.

San Miguel, 10 de abril de 2020.

Yenhy Velásquez Alarcón Shirley Portilla Cárdenas

Supervisora Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

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la Emergencia Nacional Covid-19