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MANUAL DE USUARIO B2M
PARA PROVEEDORES
DEL GRUPO AJEPER
2022
EBIZ.PE/b2m-contacto-proveedores/
AVENIDA ARICA N°785, BREÑA, LIMA 15083, PERÚ
(51 1) 518 336 anexo 601 WhatsApp 954 614 850
SOLUCIONES@EBIZLATIN.COM
DOCUMENTO BAJO CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR.

TODO USO NO AUTORIZADO DE LA PRESENTE INFORMACIÓN
SERÁ SUSCEPTIBLE DE ACCIÓN LEGAL CONTRA
LAS PERSONAS Y/O INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.
CONTENIDO
I. CONOCIENDO MI USUARIO Y LA WEB DE ORIENTACIÓN 4
II. VISUALICE LAS GUÍAS DE MATERIALES 5
III. VISUALICE LAS ACEPTACIONES DE SERVICIO PUBLICADAS 6
IV.VISUALICE SUS FACTURAS OBSERVADAS Y COMPLETE EL PRE-REGISTRO DE SUS FACTURAS 7
V.PRE-REGISTRE SUS COMPROBANTES FÍSICOS 12
VI. VISUALICE EL ESTADO DE SUS COMPROBANTES Y EL DETALLE DEL PAGO 15
ANEXO: CANALES DE COMUNICACIÓN 17

I. CONOCIENDO MI USUARIO Y LA WEB DE ORIENTACIÓN
Para sacar provecho de la plataforma B2M a su

disposición, siga los siguientes pasos:
INICIE SESIÓN EN B2M

Ingrese a la dirección:
http://www.b2miningdata.com
Ingrese el usuario y contraseña previamente asignados.
*En caso aún no cuente con usuario y contraseña,

comuníquese con eBIZ a través de los medios de
contacto detallados en el anexo 3 del presente manual,
y siga las instrucciones que le brinden.
En la web de orientación encontrará las funcionalidades

que se ofrecen en el portal B2M y los canales de atenciónB2M y el acceso a la Plataforma de la Mesa de
Servicios.
https://ebiz.pe/proveedores/
4
II. VISUALICE LAS GUÍAS DE MATERIALES
Para ubicar una guía: 2

1. Ingrese al módulo “Guías”
1
2. Escoja una de las opciones disponibles para la
búsqueda:
- Fecha de emisión
3
- Otras disponibles
3. Haga clic en el botón “Buscar”
De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las

guías emitidas en ese periodo de tiempo.
Para conocer el detalle de la guía puede hacer clic en el

ícono en forma de ojo en la columna final de “Acciones”,
que corresponde a la opción de “Ver”.
5
III. VISUALICE LAS ACEPTACIONES
DE SERVICIO PUBLICADAS
2
Para ubicar una HAS:
1. Ingrese al módulo “Hoja de Aceptación”
2. Escoja una de las opciones disponibles para la

1
búsqueda:
- Fecha de emisión
3
- Otras disponibles
3. Haga clic en el botón “Buscar”
De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las

HAS emitidas en ese periodo de tiempo.
Para conocer el detalle de la HAS puede hacer clic en el

ícono en forma de ojo en la columna final de “Acciones”,
que corresponde a la opción de “Ver”.
6
IV.VISUALICE SUS FACTURAS OBSERVADAS
Y COMPLETE EL PRE-REGISTRO DE SUS FACTURAS
1. Deberá enviar los archivos .XML y .PDF de sus

facturas electrónicas al buzón designado por su
cliente.
El portal B2M tomará el .XML y lo validará con SUNAT,

mostrando en el portal el estado devuelto por SUNAT
de su comprobante en la Columna “Estado SUNAT”.
2. Para visualizar sus comprobantes enviados al buzón

de su cliente, ingrese al módulo “Comprobantes
de Pago” y seleccione en la sección “Tipo de
Comprobante” el botón de “Del Buzón Electrónico y
Borradores Físicos” y de clic en el botón “Buscar”.
3. Para conocer la información extraída del .XML de su

comprobante de pago, haga clic en el ícono del ojo,
que corresponde a la opción “Ver”.
4. Sus comprobantes se mostrarán con el Estado eBIZ

“Borrador” y el estado SUNAT: “Por Validar” si no
se tiene respuesta de SUNAT (el portal intentará
nuevamente la validación), “Rechazado” por SUNAT
valide el XML enviado en SUNAT y una vez que
obtenga el estado Aceptado de SUNAT reenvíe el
XML y PDF al buzón de su cliente, “Aceptado” podrá
continuar con el Pre-registro de su comprobante.
7
5. Para continuar con el pre-registro de su factura,
debe asociar las guías y Hojas de aceptación
correspondientes; para ello haga clic en el ícono del
ojo, que corresponde a la opción “Ver”.
6. Una vez en el detalle del comprobante, diríjase hacia

el final del documento y ubique el botón “Modificar”.
8
7. Después de validar la información de cabecera de su
factura, seleccione el tipo de documento a asociar
(guías o HAS) y haga clic en el botón “Añadir” para
buscar y asociar dichos documentos al pre-registro
de su factura.
Si usted es proveedor del servicio de transporte,

complemente sus opciones de búsqueda de
documentos de referencia en el Anexo 1. Si es
proveedor de servicios relacionados a Comercio
Exterior, complemente sus opciones de búsqueda
en el Anexo 2.
8. A continuación, le aparecerá una pantalla

de búsqueda:
- Puede buscar por rango de fecha de emisión, y así

ubicar sus guías o HAS
- Haga clic en “Buscar”
- De entre todas las guías o HAS mostradas como

resultado de la búsqueda, seleccione el
documento que esté vinculado a su factura
- Ahora haga clic en el botón “Añadir”, para que se

adicionen al pre-registro de factura
9
9.Verifique al añadir su GUÍA o HAS que el monto
SUNAT (de su .XML) coincida con el importe total
(de su cliente).
10.Si presenta diferencia entre el Monto SUNAT y el

importe total, solo si su factura no está afecta a IGV,
podrá desactivar los checks de la columna IGV de
los ítems añadidos de su guía o HAS
10
11.Si su comprobante de pago está afecto a Detracción
o Autodetracción, deberá seleccionar el check de
“Detracción” y en “Seleccione Descripción” indicar
si es “Autodetracción” o el tipo de detracción al
que su comprobante está afecto. Si ha realizado
una Autodetracción deberá completar el campo
Observaciones con la constancia de autodetracción
y la fecha de emisión: “123456789-DD/MM/AAAA”.
12.Si pre-registra un Recibo por Honorarios y está

exonerado del Impuesto a la Renta, deberá adjuntar
el documento de exoneración de Renta de 4ta
Categoría en la opción de adjuntar archivos.
13.Valide los datos que ha añadido al pre-registro de
factura y, si todo está conforme, avance al final de la
página y haga clic en el botón “Enviar” para completar
su pre-registro y se envíe a su cliente esta información.
El documento cambiara su estado a Enviado.
14.Deberá esperar a que retorne el documento ERP, el cuál
es la conformidad de que dicho pre-registro de factura
hasidoregistradocorrectamenteen elERPde sucliente.
15.En caso requieran anular el pre-registro enviado,
este proceso se podrá realizar siempre y cuando su
cliente no haya contabilizado el comprobante. Para
ello deberá ir al detalle del pre-registro enviado y
utilizar el botón “Solicitar Anulación” para que su
cliente evalúe y apruebe su solicitud de anulación.
16.Una vez aprobado el rechazo de su pre-registro,
podrá corroborarlo en el estado Rechazado y el
motivo del rechazo. Después de ello podrá utilizar
los documentos de referencia para pre-registrar
otro comprobante de pago.
NOTA: En caso requiera dar de baja su comprobante

después de haber sido contabilizado por su cliente;
deberá comunicarse con su cliente mediante los
canales establecidos para dicho propósito.
11
V. PRE-REGISTRE SUS COMPROBANTES FÍSICOS
A. Una vez ubicado en la pestaña de Comprobante de

Pago, haga clic en “Registrar comprobante”, a la
derecha de su pantalla
B. Busque a su cliente por número de RUC o Razón

Social.
C. Seleccione Guía de Material o HAS, según
el documento que esté asociado a su factura.
A continuación haga clic en “Registrar comprobante”.
12
D. Complete los siguientes campos obligatorios:
1. Deberá colocar el número del comprobante de

pago
2. Seleccionar el tipo de comprobante de pago en el

desplegable de “Tipo de Documento”
3. Moneda
4. Fecha de emisión del comprobante de pago
5. En caso se encuentre afecto a detracción,seleccione

el campo y busque la descripción
E. Deberá vincular la guía de material o HAS

al comprobante físico.
1
1. Búsqueda por fecha de creación (Desde y Hasta)
2. Buscar guía o HAS
3. Seleccionar la guía o HAS que está asociado al

2
comprobante físico que está registrando
4. Añadir las guías o HAS al comprobante físico
13
F. Ahora adjunte la imagen de su factura haciendo clic
en “Agregar” y seleccionando el comprobante físico
escaneado en la ventana de archivos.
G. Valide que todos los datos consignados sean iguales

a los de su comprobante físico. De ser así, avance al
final de la página y seleccione el botón “Enviar” para
completar el pre-registro y que esa información se
envíe a su cliente. A partir de este momento el estado
del documento cambiara a Enviado.
H. Deberá esperar a que en el campo Documento

ERP, aparezca un número de registro, el cuál
es la conformidad de que dicho pre-registro de
comprobante físico ha sido registrado correctamente
en el ERP de su cliente.
I. Podrábuscarsuscomprobantesfísicospre-registradosen
el modulo de Comprobantes de pago realizando la
búsqueda con la opción “Pre-registro” activada.
J. En esta opción podrá también validar si su pre-registro

ha sido “Rechazado” por su cliente, y en la columna
ERP visualizar el detalle del motivo del rechazo para
que pueda corregirlo y enviarlo nuevamente.
En caso quisiera dar de baja su pre-registro o cambiarlo,

deberá solicitar la baja de su pre-registro a su cliente
entrando al detalle del pre-registro y dar click en el botón
“Solicitar anulación”. Si es aceptado su requerimiento,
el comprobante aparecerá como Rechazado, caso
contrario será contabilizado y deberá comunicarse con
su comprador en el cliente para realizar la anulación del
documento.
14
VI. VISUALICE EL ESTADO DE SUS COMPROBANTES Y
EL DETALLE DEL PAGO
A. En el módulo de “Comprobante de Pago”, encontrará
un radiobutton de “Tipos de Comprobantes” deberá
1 2 3
seleccionar la opción de “Contabilizados” para poder
observar sus facturas contabilizadas, pendientes de
pago y pagadas. 4 5 6
B. En la parte superior del módulo encontrará varias
alternativas de búsqueda de sus comprobantes de 7 8 9
pago:
1. Número de Comprobante de Pago. Puede colocar
10 11
el número completo del comprobante o los últimos
4 dígitos (Ejem: “F001-00004329” o “4329”) 12
2. Razón Social de Cliente
3. RUC del Cliente
4. Tipo de Fecha (Fecha de pago o Fecha de emisión)
5 y 6. Búsqueda por fecha (Desde y Hasta)
7. Orden de Pago
8. Tipo de Documento
9. Estado
10. Moneda
11. Tipo de Emisión (factura física y/o electrónica)
12. Número OC
15
C. Si desea ver el detalle de pago o el historial de pago
del comprobante, podrá utilizar los links mostrados
en la columna Información de Pago: “Ver Detalle” o
“ver Historial” según sea el caso de la información
que requiera visualizar.
D. En la vista Detalle podrá visualizar Fecha de

Recepción, Forma de Pago, Tipo de Pago, Fecha
de Pago, Monto Pagado y Banco, en adición a la
información que su cliente haya querido compartir en
los campos Observaciones de Pago y Observaciones
de Comprobante.
En el Detalle de Pago podrá visualizar el pago realizado

y cómo este se ha realizado, ya sea por transferencias
bancarias, o documentos de compensación
relacionados (como facturas de acreedor o notas
de crédito). También podrá visualizar información
relacionada a la retención realizada a su factura,
pudiendo conseguir el documento relacionado en el
módulo de visualización de retención descrito más
adelante.
En el historial de pago, mostrará todos los pagos

relacionados a la factura en sí.
E. En caso su cliente anule la contabilización del

comprobante, deberá consultar a los canales
establecidos para consultar el motivo de anulación.
De igual manera consultar si el Pre-registro fue
Rechazado para volver a enviarlo o enviar otro
Comprobante de Pago - según sea el caso
16
ANEXO: CANALES DE COMUNICACIÓN
Para solicitar su usuario y contraseña escribanos a:
soluciones@ebizlatin.com
Si necesita soporte adicional cuenta con la Mesa de Ayudapara proveedores
de eBIZ, accesible desde dentro del portal B2M
https://www.b2miningdata.com/ui/login y en los
siguientes canales:
• Teléfono 51 1 518 3360 anexo 601
• WhatsApp 954 614 850
• Correo: soluciones@ebizlatin.com
• Chat: https://ebiz.pe/chat/popup_chat.html
https://ebiz.pe/proveedores/
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM
Sábados de 9:00 AM a 12:00 PM
17
www.eBIZ.pe
contacto@ebizlatin.com
(51 1) 518 3360
Av. Arica 785, Breña, Lima 15038 Perú

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AVENIDA ARICA N°785, BREÑA, LIMA 15083, PERÚ

(51 1) 518 336 anexo 601 WhatsApp 954 614 850

DOCUMENTO BAJO CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR.

II. VISUALICE LAS GUÍAS DE MATERIALES 5

III. VISUALICE LAS ACEPTACIONES DE SERVICIO PUBLICADAS 6

IV.VISUALICE SUS FACTURAS OBSERVADAS Y COMPLETE EL PRE-REGISTRO DE SUS FACTURAS 7

V.PRE-REGISTRE SUS COMPROBANTES FÍSICOS 12

VI. VISUALICE EL ESTADO DE SUS COMPROBANTES Y EL DETALLE DEL PAGO 15

ANEXO: CANALES DE COMUNICACIÓN 17

Para sacar provecho de la plataforma B2M a su

INICIE SESIÓN EN B2M

Ingrese el usuario y contraseña previamente asignados.

*En caso aún no cuente con usuario y contraseña,

En la web de orientación encontrará las funcionalidades

Para ubicar una guía: 2

3. Haga clic en el botón “Buscar”

De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las

Para conocer el detalle de la guía puede hacer clic en el

1. Ingrese al módulo “Hoja de Aceptación”

2. Escoja una de las opciones disponibles para la

3. Haga clic en el botón “Buscar”

De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las

Para conocer el detalle de la HAS puede hacer clic en el

1. Deberá enviar los archivos .XML y .PDF de sus

El portal B2M tomará el .XML y lo validará con SUNAT,

2. Para visualizar sus comprobantes enviados al buzón

3. Para conocer la información extraída del .XML de su

4. Sus comprobantes se mostrarán con el Estado eBIZ

6. Una vez en el detalle del comprobante, diríjase hacia

Si usted es proveedor del servicio de transporte,

8. A continuación, le aparecerá una pantalla

- Puede buscar por rango de fecha de emisión, y así

- Haga clic en “Buscar”

- De entre todas las guías o HAS mostradas como

- Ahora haga clic en el botón “Añadir”, para que se

10.Si presenta diferencia entre el Monto SUNAT y el

12.Si pre-registra un Recibo por Honorarios y está

NOTA: En caso requiera dar de baja su comprobante

A. Una vez ubicado en la pestaña de Comprobante de

B. Busque a su cliente por número de RUC o Razón

1. Deberá colocar el número del comprobante de

2. Seleccionar el tipo de comprobante de pago en el

4. Fecha de emisión del comprobante de pago

5. En caso se encuentre afecto a detracción,seleccione

E. Deberá vincular la guía de material o HAS

2. Buscar guía o HAS

3. Seleccionar la guía o HAS que está asociado al

4. Añadir las guías o HAS al comprobante físico

G. Valide que todos los datos consignados sean iguales

H. Deberá esperar a que en el campo Documento

J. En esta opción podrá también validar si su pre-registro

En caso quisiera dar de baja su pre-registro o cambiarlo,

D. En la vista Detalle podrá visualizar Fecha de

En el Detalle de Pago podrá visualizar el pago realizado

En el historial de pago, mostrará todos los pagos

E. En caso su cliente anule la contabilización del

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