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    Cronograma de Auditoría Interna

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    El cronograma de auditoría interna del Hospital General de Medellín incluye: 1) una auditoría al área de compras de insumos médicos durante mayo de 2023, 2) revisiones del proceso de compras, el almacén de insumos médicos y sus controles, y 3) reuniones de apertura y cierre con el equipo auditor para presentar hallazgos y recomendaciones.

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    El cronograma de auditoría interna del Hospital General de Medellín incluye: 1) una auditoría al área de compras de insumos médicos durante mayo de 2023, 2) revisiones del proceso de compras, el almacén de insumos médicos y sus controles, y 3) reuniones de apertura y cierre con el equipo auditor para presentar hallazgos y recomendaciones.

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    El cronograma de auditoría interna del Hospital General de Medellín incluye: 1) una auditoría al área de compras de insumos médicos durante mayo de 2023, 2) revisiones del proceso de compras, el almacén de insumos médicos y sus controles, y 3) reuniones de apertura y cierre con el equipo auditor para presentar hallazgos y recomendaciones.

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    Cronograma de Auditoría Interna

    Información General de la Auditoría Interna


    En cumplimento de sus
    funciones, la oficina de
    Auditoría Interna del Área auditar: COMPRA
    Hospital General de Proceso Por Auditar:
    Medellín, enfocada en INSUMOS MÉDICOS Auditores: Sindy Bustamante, Leidy María García, Luisa Hurtado, Daniela Laverde, Daniela
    una auditoría DEL HOSPITAL Martínez.
    innovadora, eficiente y GENERAL DE
    eficaz, estructura el MEDELLIN
    cronograma de sus
    actividades.
    Programa de Auditoría PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2023
    Realización de la
    auditoría interna al área
    de compras, enfocados
    Objetivos: en los procesos de
    insumos médicos del
    Hospital General de Auditores: Sindy Bustamante, Leidy María García, Luisa Hurtado, Daniela Laverde, Daniela
    Medellín. Martínez.

    Criterios Norma Financiera


    Responsable del Programa Maria Camila Restrepo, Manuela Silva, Valentina Correa, Jheison Echeverri, Lorena Ramirez

    Riesgos de la Auditoría Internet en espacio a ejecutar la auditoría


    Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la ejecución de las auditorías, lo cual facilitará el proceso de
    Recursos Necesarios aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
    Buen manejo documental de los insumos médicos.
    Agenda
    Horario Área / Sector Auditores Actividades por desarrollar Requisitos
    Día 1: Sábado 27 de mayo de 2023
             
    Sindy Bustamante,
    Leidy Maria
    Reunión de Apertura y
    08:30 - Garcia, Luisa Disposición y apertura por parte de todo el equipo
    Apertura presentación de equipos de
    08:40 a.m. Hurtado, Daniela responsable del programa para la ejecución de las auditorías
    auditoría
    Laverde, Daniela
    Martinez.
    Sindy Bustamante,
    Leidy Maria En las compras es posible revisar los principios de
    Revisión de cómo se está
    08:40 - Sector de Garcia, Luisa adquisiciones, los aspectos legales y éticos de las compras, la
    manejando las compras y sus
    08:50 a.m. compras Hurtado, Daniela gestión de riesgos y la orientación sobre la planificación de los
    posibles riesgos
    Laverde, Daniela procesos de adquisiciones y sus costos.
    Martinez.
    Sindy Bustamante,
    Estado de insumos, fecha de vencimiento del producto y del
    Leidy Maria
    registro INVIMA vigente, documentación y permisos pertinente
    08:50 - Almacén de Garcia, Luisa Revisión de los insumos médicos
    de los insumos, recepción de mercancía, procesos de control
    09:00 a.m. insumos médicos Hurtado, Daniela y sus controles
    de inventarios.
    Laverde, Daniela
    Martinez.
    Sindy Bustamante,
    Leidy Maria
    Reunión de cierre de la auditoría
    09:10 - Garcia, Luisa Disposición por parte de todo el equipo responsable del
    Sala de reuniones y entrega de calificación, informe
    09:15 a.m. Hurtado, Daniela programa para recibir las recomendaciones a mejorar.
    de observaciones.
    Laverde, Daniela
    Martinez.
     

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