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SEGURIDAD EN LOS PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y


EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

31 DE JUNIO 2023
DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Introducción al tema:
❑ Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas,
estándares e instrucciones de trabajo estén disponibles y
accesibles en las áreas.

❑ Identificar los diferentes procesos y/o actividades en el


centro de trabajo.

❑ Tener diagramas de flujo para cada área, ya que el sistema


de gestión de calidad lo solicita y en la mayoría de los
casos, los centros de trabajo están certificados.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Objetivo específico:

Aplica el proceso de disponibilidad de los


procedimientos para tener la información
correcta y actualizada sobre las actividades que
se realizan en las áreas y/o departamentos de
un centro de trabajo.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

1. Identificación y registro de actividades.


2. Censo global de actividades.
3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la actividad.
5. Clasificación de los riesgos de las actividades.
6. Relación de actividades vs. Equipos Críticos, Leyes,
Normas y Procedimientos Críticos.
7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

8. Calificación de la criticidad de las actividades,


para determinar si requiere procedimiento.
9. Prioridad de procedimientos a elaborar.
10. Selección de herramientas, equipo especial y
materiales para cada actividad.
11. Asignación de permisos de trabajo para
actividades de riesgo, en caso de requerirse.
12. Elaboración de Procedimientos.
13. Índice de Disponibilidad.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.

1. Identificación y registro de actividades.

• Las actividades realizadas en el área de trabajo, instalación o sector


deben ser debidamente identificadas y registradas, para determinar
la magnitud de riesgo asociado y aplicar las medidas para su
prevención.

El riesgo o peligro a los que se


expone el personal, la
RECUERDE
combinación de la probabilidad de
que ocurra un accidente y sus
consecuencias y/o impacto.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.

2. Censo global de actividades.

• Identificar de manera rápida y efectiva, las


áreas o instalaciones que realicen actividades
que requieran algún tipo de administración de
riesgos.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.

3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo.

• Su finalidad es identificar los riesgos asociados con el


puesto de trabajo que realiza dicha actividad.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.
4. Frecuencia de la actividad.
• Para realizar la evaluación de riesgos acorde a los
peligros que representa cada actividad, debe
establecerse su frecuencia de ejecución para cada
puesto de trabajo.

Frecuencia es el número de repeticiones de


cualquier actividad o suceso periódico por unidad
de tiempo: hora, día, mes y/o trimestral.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.

5. Clasificación de los riesgos de las actividades.

• Pueden ser: administrativos, de operación, mantenimiento, con la


finalidad de facilitar la evaluación de los riesgos asociados y
evaluarlos con el cuestionario CCD01.

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Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer.

6. Relación de actividades vs. equipos críticos, leyes, normas


y procedimientos críticos.

• Permite que las actividades sean relacionadas con aquellos


elementos que de manera implícita conllevan un alto riesgo para
la operación.

• Las actividades que están reguladas por leyes normas y/o que
utilizan equipos críticos, se consideran para establecer la
criticidad de los procedimientos.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:


7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.
I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:
a) Las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluación
determinan si se requiere elaborar un procedimiento por
escrito, da las prioridades.

b) La Evaluación de la Magnitud de la Criticidad de las


Actividades con base en los criterios de riesgo durante la
ejecución de las actividades, considera el peligro que evita la
severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el
riesgo.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
CUESTIONARIO CCD01
Centro de trabajo:
Gerencia, área o planta:
Cuestionario de Evaluación

Elaborado por / Ficha:


Fecha:
Firma:

ACTIVIDAD / OPERACIÓN (DESCRIBIR)

SI NO

1. ¿La operación / actividad se realiza con frecuencia?

¿La ejecución de la operación / actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del


2.
objetivo de la función?

3. ¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación


5.
ambiental, desviaciones a la calidad?

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?

7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma


8.
correcta y consistentemente?

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?

¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?

¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos


11.
(incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:

a) Cuestionario de Evaluación.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
CUESTIONARIO CCD01
Centro de trabajo:
Gerencia, área o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma:

ACTIVIDAD / OPERACIÓN (DESCRIBIR) LAVADO DE TANQUE DE GASOLINA


Cuestionario de Evaluación

SI NO
Ejemplo de llenado 1

1. ¿La operación / actividad se realiza con frecuencia?

¿La ejecución de la operación / actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del


2.
objetivo de la función?

3. ¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación


5.
ambiental, desviaciones a la calidad?

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?

7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma


8.
correcta y consistentemente?

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?

¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?

¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos


11.
(incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
CUESTIONARIO CCD01
Centro de trabajo:
Gerencia, área o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma:

ACTIVIDAD / OPERACIÓN (DESCRIBIR) LAVADO DE TANQUE DE GASOLINA


Cuestionario de Evaluación

SI NO
Ejemplo de llenado 2

1. ¿La operación / actividad se realiza con frecuencia?

¿La ejecución de la operación / actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del


2.
objetivo de la función?

3. ¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación


5.
ambiental, desviaciones a la calidad?

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?

7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma


8.
correcta y consistentemente?

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?

¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?

¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos


11.
(incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:
a) Con base en las respuestas afirmativas del cuestionario:

NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCION

1 Alta Contestar SI a cualquiera de las preguntas 5 ó 6

2 Media Contestar 8 ó 9 afirmaciones

3 Baja Contestar 6 ó 7 afirmaciones


No requiere elaboración
4 Contestar 5 o menos afirmaciones
de un procedimiento

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:
b) Magnitud de la criticidad de las actividades:
Analizar los peligros, de preferencia por un equipo multidisciplinario.

– Identificación de aspectos ambientales y peligros a la


Seguridad y Salud en el Trabajo.
– Identificación de riesgos SSPA.
– Evaluación de la magnitud de la criticidad.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:

b) Magnitud de la criticidad de las actividades:


Cada área o instalación para la evaluación de la criticidad
debe considerar :
– Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias.
– Frecuencia de la actividad.
– Tipo de riesgo.
– Evaluar la aplicación de procedimientos.
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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:


7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.
I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:
b) Magnitud de la criticidad de las actividades - Consideraciones para
identificar los aspectos ambientales y peligros a la Seguridad:

– Tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o


servicios que pueden interactuar con el ambiente.
– Tener presente aspectos de energía, tipo de ataque químico, lugar
donde se presenta la actividad o el peligro, equipos de transporte,
herramientas utilizadas y maquinaria.
– Involucrar a un especialista de protección ambiental o experto.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de un
procedimiento escrito:
b) Magnitud de la criticidad de las actividades - Consideración para
identificar los riesgos asociados a las actividades:

– Hacer un inventario de los riesgos asociados a cada


actividad.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades.


I. Mecanismos para definir cuándo se requiere de
un procedimiento escrito:
c) Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades.

– Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido


en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la
actividad.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
PARAMETRO A EVALUAR DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR
Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.00
Probabilidad: de Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra 2.50
P
ocurrencia de eventos Media Existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente 4.00
Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.00
Mínima Muy pequeña exposición, imperceptible, insignificante 0.50
Exposición: tiempo de Baja Esporádico 1.00
E
exposición al riesgo Baja Discontinuo 1.50
Alta Permanente, fijo, constante, frecuente 2.00
No genera incapacidad médica del personal, sin afectación a la salud/seguridad, sin
Menor afectación a la producción, sin afectación a la calidad del producto. 1.00
Impactos al ambiente con solución dentro de control.
Genera incapacidad médica entre 15 y 30 días o parcial permanente, afecta a la
Tabla TCD0.1

Moderado salud/seguridad; con afectación moderada en proceso de producción. 2.50


Impacto ambiental remediable
Pérdida de vidas, hasta 5; o incapacidad médica hasta 30 días, afecta severamente a
Consecuencia del la salud/seguridad; efectos ambientales considerables; altas pérdidas de producción;
C Grave 7.50
Incidente producto no conforme, entrega de producto no conforme al cliente, quejas, reclamos.
Impacto reparable con afectación prolongada al ambiente
Afecta severamente a la salud y a la seguridad; se presenta pérdida de vidas, mayor
de 5, o incapacidad médica mayor a 30 días; desequilibrio;
considerables pérdidas de producción; afectación a terceros; pérdida de contratos de
Catastrófico 10.00
clientes.
Causa desequilibrio o Impacto irreparable con afectación prolongada al ambiente y
solución fuera de control
No se ha presentado 1.00
Cada 3 años o más 2.00
Incidencia de eventos o Anual o bianual 4.00
I
Incidentes Mensual 6.00
Semanal 8.00
Diario 10.00
No se ha presentado 1.00
Cada 3 años o más 2.00
Frecuencia de la realización de Anual o bianual 4.00
FAC
las actividades Mensual 6.00
Semanal 8.00
Diario 10.00
EC Utilizar un equipo crítico 10.00
RL Aplica requerimiento de algún cumplimiento legal o regulatorio 10.00
PC Se relaciona con un procedimiento crítico 10.00
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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

8. Calificación de la criticidad de las actividades,


para determinar si requiere procedimiento.

Con el formato de evaluación de la criticidad de las


actividades, se tiene un resumen de todas las
actividades desarrolladas visualizando la Magnitud de
la criticidad y la necesidad de un procedimiento o
instructivo de trabajo que nos ayude a minimizar la
probabilidad del impacto en Seguridad y Ambiental.

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD


Centro de trabajo:
Proceso o instalación:
Departamento:
Formato de evaluación de la
criticidad de las actividades

Responsable:
Revisión y fecha de evaluación:
Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el trabajo Calidad A. Ambiental Administrativa
Equipo Crítico (EC) Requerimiento legal o regulatorio aplicable (RL) Relación c/ procedimiento(s) crítico(s) (PC)
Actividad:
Criticidad de
Calificación Tipo de
Descripción del la actividad
Clave de ID de de la documento
riesgo asociado P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido CR= (P) (C)
la actividad criticidad que requiere
a la actividad (E) (I+FAC)
(Magnitud). la actividad
+EC+RL+PC

CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CRST (SALUD EN EL TRABAJO) / CRC (CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.
CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.
EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIÓN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTE
FAC = FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRÍTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRÍTICO

Criticidad de la actividad= CR= (P) *(C) *(E)* (I+FAC) +EC+RL+PC

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DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Elementos Clave de Disponibilidad - Criterios a satisfacer:

9. Prioridad de procedimientos a elaborar.


• Se requiere priorizar la elaboración de los
procedimientos en función del valor obtenido,
empezando con aquellos considerados de criticidad
alta. Formato CDO.3

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