Taller DO 1
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31 DE JUNIO 2023
DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
Introducción al tema:
❑ Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas,
estándares e instrucciones de trabajo estén disponibles y
accesibles en las áreas.
Objetivo específico:
• Las actividades que están reguladas por leyes normas y/o que
utilizan equipos críticos, se consideran para establecer la
criticidad de los procedimientos.
SI NO
¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?
¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?
7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?
¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?
¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
a) Cuestionario de Evaluación.
SI NO
Ejemplo de llenado 1
¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?
¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?
7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?
¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?
¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
SI NO
Ejemplo de llenado 2
¿La operación / actividad involucra riesgos / recomendaciones específicas que son necesarias
4.
que las conozca el personal que la ejecuta?
¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en
6.
los bienes y el control interno de PEMEX?
7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?
¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
9.
productividad requerida?
¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los
10.
parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente,
Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
Responsable:
Revisión y fecha de evaluación:
Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el trabajo Calidad A. Ambiental Administrativa
Equipo Crítico (EC) Requerimiento legal o regulatorio aplicable (RL) Relación c/ procedimiento(s) crítico(s) (PC)
Actividad:
Criticidad de
Calificación Tipo de
Descripción del la actividad
Clave de ID de de la documento
riesgo asociado P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido CR= (P) (C)
la actividad criticidad que requiere
a la actividad (E) (I+FAC)
(Magnitud). la actividad
+EC+RL+PC
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CRST (SALUD EN EL TRABAJO) / CRC (CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.
CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.
EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIÓN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTE
FAC = FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRÍTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRÍTICO
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