Instructivo Plataforma B2B SAP -KFC

KFC – INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
INSTRUCTIVO CONSULTA PROVEEDORES B2B
pág. 1
INDICE
Introducción Pag: 3
Ingreso y Cambio de contraseña Pag: 3
Ingreso Proveedor Pag: 4
Visualizar Información General Pag: 5
Visualizar facturas Ingresadas Pag: 6
Visualizar las notas de crédito ingresadas Pag: 7
Visualizar pagos y detalles Pag: 8-
12
pág. 2
Introducción
El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía detallada y accesible
sobre el manejo de la aplicación "Portal de Proveedores Grupo KFC", facilitando a los usuarios
la optimización de su uso. Este sistema ha sido diseñado para permitir a los usuarios gestionar
de manera intuitiva y eficiente toda la información relacionada con los proveedores del Grupo
KFC, sin necesidad de una capacitación extensa
Requisitos del sistema

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario contar con lo siguiente:
• Tener conexión a internet.

• Usar Google Chrome como navegador principal para el correcto
funcionamiento de la plataforma.
Manual de Usuario
1. Ingreso y cambio de contraseña:
Link de Ingreso: https://b2bportal.kfc.co/login
Por favor, utilice el correo electrónico registrado en la compañía, el cual recibe
notificaciones de retenciones y confirmaciones de pago. Su contraseña será: 123456
Una vez que haya ingresado al sistema con la contraseña temporal asignada, se le
solicitará que proceda con el cambio de la misma:
pág. 3
Una vez realizado el cambio, recibirá un correo electrónico similar al mostrado en la
figura 3, confirmando la actualización exitosa.
2. Ingreso proveedor: Una vez completado el cambio de contraseña,

procedemos a ingresar nuevamente al sistema y hacer clic en la pestaña
"PROVEEDORES".
pág. 4
Luego, haga clic en "Listado de Transacciones".
3. Visualizar Información General: Se visualizarán por defecto las últimas

30 transacciones (facturas, notas de crédito) realizadas con el grupo. Esta
información estará disponible al acceder a la pestaña "Listado de
transacciones". A continuación, se detallará lo que podrá observar en la
siguiente pantalla
1. Fecha del documento: corresponde a la fecha de emisión ya sea de

la factura, nota de crédito, etc.
2. Tipo de documento: indica si el documento es factura o nota de
crédito.
3. No. de documento: número del documento emitido a alguna de las
empresas mencionadas anteriormente.
pág. 5
4. Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura según el
plazo establecido por el proveedor.
5. Valor facturado: subtotal de la factura o nota de crédito.
6. Iva: IVA facturado
7. Valor retenido Iva: cantidad retenida por la empresa en concepto
de IVA
8. Valor retenido fuente: cantidad retenida por la empresa en
concepto de IVA
9. ICA: valor retenido por el Impuesto de Industria y Comercio
correspondiente.
10. Total, a pagar: monto a pagar después de aplicar las retenciones,
que será transferido por la empresa según la fecha de vencimiento.
11. Estado: muestra el estado actual de la transacción:
INGRESADO: la factura está registrada en nuestro sistema contable
y la retención está emitida
PARCIAL: indica que la factura ha recibido un pago parcial a través
de una transferencia o una nota de crédito. Para más detalles, haga
clic en el símbolo "+".
Una vez que haga clic en el símbolo "+", podrá visualizar si se trata de un
pago o una nota de crédito, así como el saldo pendiente por pagar de esa
factura
Una vez que haga clic en el símbolo "+", podrá visualizar si se trata de un
pago o una nota de crédito, así como el saldo pendiente por pagar de esa
factura
PAGADO: indica que la factura ya ha sido pagada. Al hacer clic

en el símbolo "+", podrá visualizar la fecha del pago y el monto
pagado por la factura.
4. Visualizar facturas Ingresadas: Para visualizar las facturas ingresadas,

siga los siguientes pasos:
pág. 6
• Diríjase al filtro y seleccione la empresa "INVERSIONES COLOMBIA
SAS".
• Escoja el rango de fechas que desea consultar, asegurándose de que no
exceda los 120 días.
• Seleccione el tipo de documento "FACTURA".
5. Visualizar las notas de crédito ingresadas

Para visualizar las notas de crédito ingresadas, siga estos pasos:

SAS".
• Seleccione el tipo de documento "NOTA DE CRÉDITO".
• Seleccione el número de nota de crédito que desea revisar.
En pantalla se mostrará la nota de crédito y la factura a la cual fue aplicada.
pág. 7
6. Visualizar pagos y detalles:
Para visualizar los pagos recibidos, siga estos pasos:

SAS".
Seleccione el tipo de documento "PAGO"
• Seleccione el valor del pago recibido, que puede corresponder a una o
varias facturas. Debe coincidir con el valor recibido en su cuenta
bancaria.
pág. 8
Si desea realizar la consulta a partir de la factura en lugar del valor recibido en
su cuenta bancaria, haga clic en el símbolo "+" de la factura que desea revisar
y que tiene estado Pagado o Parcial. Allí podrá verificar tanto la nota de crédito
aplicada como el pago recibido.
Es importante considerar que la empresa realiza transferencias que a veces

corresponden a varias facturas. Por lo tanto, el valor indicado en cada factura puede
no ser el recibido directamente. Para validar esto, debe revisar con el número de
documento de pago, de la siguiente manera:
• EMPRESA: Escoger la empresa INVERSIONES COLOMBIA SAS

• PERIODO: Escoger los rangos de fecha que deseamos consultar,
considerando que no pueden ser de más de 120 días atrás
pág. 9
• TIPO DE DOCUMENTO: Escoger la opción que dice “PAGO”
• IDENTIFICADOR: buscar el número de documento que se muestra al

desplegar con el más la factura
pág. 10
En ese momento se desplegará en la pantalla todas las facturas pagadas con dicha
transferencia
pág. 11
Deberá ir de una en una a revisar el monto pagado por cada factura dando click en el
signo más
NOTAS IMPORTANTES
1. Es crucial aplicar los filtros en el orden indicado (a, b, c), ya que la casilla del
identificador se activará solo cuando se seleccione la opción "PAGO".
2. Es importante tener en cuenta que para obtener el detalle de los pagos, tanto
la fecha del documento de pago como las fechas de las facturas o notas de
crédito deben estar dentro del rango de 120 días. Si, por ejemplo, se están
pagando facturas con una antigüedad mayor a este plazo, no se detallarán
como se ha indicado.
pág. 12

Instructivo Plataforma B2B SAP -KFC

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Instructivo Plataforma B2B SAP -KFC

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Instructivo Plataforma B2B SAP -KFC

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

KFC – INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.

INSTRUCTIVO CONSULTA PROVEEDORES B2B

Requisitos del sistema

• Tener conexión a internet.

2. Ingreso proveedor: Una vez completado el cambio de contraseña,

3. Visualizar Información General: Se visualizarán por defecto las últimas

1. Fecha del documento: corresponde a la fecha de emisión ya sea de

PAGADO: indica que la factura ya ha sido pagada. Al hacer clic

4. Visualizar facturas Ingresadas: Para visualizar las facturas ingresadas,

5. Visualizar las notas de crédito ingresadas

• Diríjase al filtro y seleccione la empresa "INVERSIONES COLOMBIA

En pantalla se mostrará la nota de crédito y la factura a la cual fue aplicada.

• Diríjase al filtro y seleccione la empresa "INVERSIONES COLOMBIA

Es importante considerar que la empresa realiza transferencias que a veces

• EMPRESA: Escoger la empresa INVERSIONES COLOMBIA SAS

• IDENTIFICADOR: buscar el número de documento que se muestra al

También podría gustarte

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.