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    ReleveDeduction - EDI FID Tanger

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    Ibrahim Benkhajou
    Ce document contient un relevé de déduction de TVA pour une société pour l'année 2020 et le mois de janvier. Il liste des opérations imposables à différents taux de TVA et calcule les montants de TVA déductibles.

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    releve deduction

    Titre original

    ReleveDeduction_EDI FID Tanger

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    RAISON SOCIAL SOCIETE FID

    ID_FISCAL 123456
    ANNEE 2020
    PERIODE(Mois) 1 Relevé de déduction
    REGIME(Encais-1) 2 (Article 112 du Code Général des Impôts)

    OR FACT_NUM DESIGNATION M_HT TVA M_TTC IF NOM_FRSS ICE_FRS TAUX


    1 releve commission 10.00 1.00 11.00 1111 BANQUE 111111111111111 0.10
    2 releve commission 272.73 27.27 300.00 1111 BANQUE 111111111111111 0.10
    3 001 PRODUIT 26,500.00 5,300.00 31,800.00 2222 SOCIETE A 000000000000000 0.20
    Total 26,782.73 5,328.27 32,111.00
    Modèle n° ADC082F-15I

    ID_PAIE DATE_PAIE DATE_FAC


    3 3/20/2020 3/20/2020
    3 3/23/2020 3/23/2020
    2 3/9/2020 2/2/2020
    3
    Relevé de dé
    (Article 112 du Code Gé
    tr / _0_ / _1_ / - Année / _
    Nom et prénom ou raison sociale :
    OR FACT_NUM DESIGNATION M_HT TVA
    - -
    - -
    Total TVA sur Prestation de Sces étrangers à 20% - -
    - -
    - -
    Total TVA sur Prestation de services à 20% - -
    - -
    - -
    - -
    Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 20% - -
    - -
    - -
    Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 7% - -
    - -
    - -
    Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 14% - -
    -
    -
    Total TVA sur IMPORT à 07% - -
    -
    -
    Total TVA sur IMPORT à 20% - -
    - -
    - -
    Total TVA sur LEASING à 20% - -
    - -
    - -
    Total TVA sur IMMOBILISATION à 20% - -
    FRAIS BANCAIRES - -
    FRAIS BANCAIRES - -
    Total TVA sur commissions bancaires à 10% - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -
    Total TVA /ACHATS à 10% - -

    Total général - -

    RECAP
    Services Etrangers 20%
    Services 20%
    Banque 10% 28.27
    Achats 10%
    Leasing 20%
    Achat local 20% 5,300.00
    Achat import 20%
    Achat local 14%
    Achat import 7%
    Achat local 7%
    Immobilisations 20%

    Total déductions 5,328.27


    Report crédit de TVA
    TVA Encaissée tr 02/2019 -
    TVA / Prst Sces à l'étranger -
    1/5 à déduire chaque Janvier pendant 5 exercices -
    CREDIT DE TVA - 5,328.27
    Modèle n° ADC082F-15I

    Relevé de déduction
    (Article 112 du Code Général des Impôts)
    tr / _0_ / _1_ / - Année / _2_ / _0_ / _2_ / _0_ /
    N° d'identification fiscale : /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_
    M_TTC IF LIB_FRSS ICE TAUX ID
    20.00
    20.00
    -
    20.00
    20.00
    -
    20.00
    20.00
    20.00
    -
    7.00
    7.00
    -
    14.00
    14.00
    -
    - 7.00
    - 7.00
    -
    - 20.00
    - 20.00
    -
    20.00
    20.00
    -
    20.00
    20.00
    -
    10.00
    10.00
    -
    10.00
    10.00
    10.00
    10.00
    10.00
    -

    28.27

    5,300.00

    5,328.27

    -
    -
    -
    5,328.27
    odèle n° ADC082F-15I

    0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /_0_ /


    DATE_PAIE DATE_FAC
    Date fre Numéro fre CLIENTS

    Prestation Sérvices étrangers

    Prestation Sces Local

    Marchandises/Produits 20%

    Marchandises/Produits 10%

    Marchandises/Produits 0%
    hors champ d'application de la TVA

    Total

    LCN EN ECHEANCE LE 20/04/2020


    ETAT DES ENCAISSEMENTS tr 01/2020

    MT HT TAUX TVA TTC Mode de règlement


    - 20% - -
    - 20% - -
    - 20% - -
    - 20% - -
    - 20% - -
    - 20% - -
    0.00 20% 0.00
    0.00 20% 0.00 0.00
    0.00 10% 0.00
    0.00 10% 0.00 0.00
    0.00 0% -
    0.00 0% -
    0.00 0.00 0.00

    - - -

    6,240.00
    Date de règl

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