CARACTERIZA

versión:

Proceso: Gestión estratégica

Responsable: Alta dirección (Gerente general)
Objetivo: Definir directrices para el funcionamiento administrativo y operativo de la emp

Alcance: Inicia con el analisis el entorno para el diseño de estratégias y termina con el

PROVEEDOR ENTRADAS

Planeación estratégica de un
proceso teniendo en cuenta los
Partes interesadas requerimientos de las partes H
interesadas, la competencia y
condiciones del mercado
V

A
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 09/10/22

ento administrativo y operativo de la empresa

el diseño de estratégias y termina con el seguimiento y evaluación de las mismas

ACTIVIDAD SALIDAS

Realizar un analisis del entorno

Diseño de estratégia para el negocio Analisis del entorno,

estratégias definidas,
seguimiento y evaluación y
Implementación de la estratégia para la empresa una mejora continua

Seguimiento y evaluación de la actividad

Mejora continua de la GE
a de elaboracion : 09/10/22

CLIENTE

Partes interesadas
 CARACTERIZA
versión:

Proceso: Gestión integrada HSEQ

Responsable: Alta direccíon ( Gerente general )
Objetivo: Mejorar la calidad de los procesos y servicios, que estan establecidos enn la p

Alcance: Inicia con la identificación de sus requisitos y necesidades de las partes intere

PROVEEDOR ENTRADAS

Planes de mejoramiento, politica

Partes interesadas del SGI, indicadores de proceso, H
control de riesgo de los procesos

A
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 09/10/22

servicios, que estan establecidos enn la políticas, controles y objetivos

quisitos y necesidades de las partes interesadas y finaliza con la evaluación y mejora de los procesos

ACTIVIDAD SALIDAS

Programar un plan de capacitación del sistema

Recursos requeridos para

la capacitación
Coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con el
relacionada con los
diseño teniendo en cuenta los procesos
procesos y controles de
riesgos del SGI
Realizar un seguimiento al cumplimiento de las
acciones definidas
Implementar una acción de mejora al proceso
requerido
a de elaboracion : 09/10/22

e los procesos

CLIENTE

Partes interesadas
 CARACT
versión:

Proceso: Gestión comercial

Responsable: Gerente ( comercial )
Fortalecer la gestión de negocios para el posicionamiento de la entidad en el m
Objetivo:
proyectos
Inicia con la recepción de solicitudes de clientes actuales o potenciales, prese
Alcance:
finaliza con la aceptación del negocio por parte del cliente.

PROVEEDOR ENTRADAS
Gestión comercial, auditoria Contexto interno y externo, perfiles de
interna y direccionamiento riesgos de los procesos y informes de
estratégico auditoria

Plan estratégico comercial, objetivos P

Gerencial general, procesos
de la entidad, portafolio actual de
misionales, clientes, proceso de
productos y diagnóstico comercial de
direccionamiento estratégico
la empresa.

Clientes, proceso de Solicitud de cliente, portafolio de

direccionamiento estratégico servicios, estratégia comercial

Información del cliente, necesidad y H

requerimiento del cliente, plan
Cliente
estratégico, solicitud del cliente y
estratégia comercial

Clientes, subgerencias Base de datos clientes y estado de

misionales los servicios que ofrece la empresa

Resultados de medicción de
Sistema integrado de gestión V
satisfacción de los clientes

Sistema integrado de gestión, Autoevaluación del proceso, hoja

gestión comercial, evaluación del indicador y plan de
direccionamiento estratégico acción comercial

Resultados de indicadores, resultados

de medición de satisfacción del cliente
y autoevaluación y gestión por
Gestión comercial y sistema proceso
integrado de gestión
A
Monitoreo de los controles, perfil de
riesgo del proceso

Resultados de desempeño en la
Gerencia general
entidad
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 09/10/22

posicionamiento de la entidad en el mercado como el principal aliado técnico para la estructuración, evaluación y ejecución

clientes actuales o potenciales, presentando portafolio de servicios de la empresa, identificación de las necesidades de los
r parte del cliente.

ACTIVIDAD SALIDAS
Perfiles de riesgos de procesos,
Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos
contexto interno y externo planes
y los controles del proceso
de tratamiento del riesgo

analizar los lineamientos y diréctrices gubernamentales

y estrategias de la entidad, que permitan direccionar la Estratégia comercial y politica
gestión comercial de la entidad, y así definir la comercial
estratégia comercial y política comercial.

Realizar el contacto inicial con el cliente para ofrecer Sopote de realización de contacto
portafolio de servicio con el cliente

Identificar las necesidades y requerimientos de los

Soporte de realización de contacto
clientes actuales y potencilaes de acuerdo con los
con el cliente
productos y servicios que ofrece la empresa

Formular y realizar la encuesta de satisfacción del Resultados de medición de

cliente por los servicios prestados por la entidad satisfacción del cliente

Presentación de los resultados de

Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción la encuesta de satisfacción del
del cliente por los servicios prestados por la entidad cliente por los servicios prestados
por la entidad

Realizar la medición y seguimiento a la gestión del

Resultados de medición
proceso

Formular acciones correctivas y de mejora según

Acciones correctivas y de mejora
corresponda

Reporte de eventos de riesgo o de

Notificar los eventos de riesgos materializados del
no ocurrencia y acciones de
proceso
mejora
Formular acciones correctivas y de mejora según
Acciones correctivas y de mejora
corresponda
e elaboracion : 09/10/22

uración, evaluación y ejecución de

ón de las necesidades de los clientes, y

CLIENTE
Sistema integrado de gestión y la
gestión de riesgos

Gerencia general, clientes,

procesos misionales

Cliente y procesos misionales

Clientes, procesos misionales,

control financiero y gestión de
riesgos

Todos los procesos

Gestión comercial, sistema

integrado de gestión y
direccionamiento estratégico

Sistema integrado de gestión,

procesos de auditoria interna.

Gestión de riesgo

Sistema integrado de gestión,

procesos de auditoria interna.
 CARACTERIZA
versión:

Proceso: Gestión de logistica y distribucción

Responsable: Gerente general
Objetivo: Satisfacer las necesidades de los clientes

Alcance: El alcance de este proceso inica de las necesidades de los clientes, hasta la e

PROVEEDOR ENTRADAS

Partes interesadas Inventario H

A
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 09/10/22

entes

as necesidades de los clientes, hasta la entrega del producto, para ser procesado a compra

ACTIVIDAD SALIDAS
Planear pedido

Hacer rutas de distribucción

Entrega de pedido
Realización del pedido
Facturar pedidos

Control de ruta

Acción de mejora
a de elaboracion : 09/10/22

ompra

CLIENTE

Grupo de partes interesadas

 CARACTERIZA
versión:

Proceso: Mantenimiento
Responsable:
Objetivo:

Alcance:

PROVEEDOR ENTRADAS

A
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 11/10/22

ACTIVIDAD SALIDAS
Realizar diagnostico de maquinarias y
equipos
a de elaboracion : 11/10/22

CLIENTE
 CARACTERIZA
versión:

Proceso: Mantenimiento
Responsable:
Objetivo:

Alcance:

PROVEEDOR ENTRADAS

A
CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 11/10/22

ACTIVIDAD SALIDAS
a de elaboracion : 11/10/22

CLIENTE
 CARACTERIZA
versión:

Proceso: Gestión del talento humano

Responsable: Gerente general
Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisi
Objetivo: laborales, la seguridad y salud en el trabajo, asi como la gestión de situacione
de la Entidad.
Inicia con el análisis de los parámetros para la definición de la planta de cargo
Alcance:
necesidades y finaliza con la generación de los actos administrativos de retiro

PROVEEDOR ENTRADAS

A
 CARACTERIZACION DEL PROCESO
1 Fecha de elaboracion : 09/10/22

lar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencia
trabajo, asi como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del persona

os para la definición de la planta de cargos, necesario para la operación y control de los procesos, su provisión y
ción de los actos administrativos de retiro del personal de la Entidad

ACTIVIDAD SALIDAS
Definir política de gestión estratégica de talento
humano
Identificar las necesidades, solicitudes,
expectativas y potencialidades de los
usuarios y partes interesadas en el
proceso

Analizar el contexto estratégico de la

entidad, identificando oportunidades y
Amenazas para el proceso

Planear y definir el talento humano para la

prestación del servicio.
Implementar los controles operacionales
relacionados con los peligros y los riesgos
identificados en el proceso.
Analizar la solicitud o necesidad de
provisión de cargos y novedades
Coordinar y controlar evaluar el
desempeño laboral del Talento Humano.
Realizar seguimiento y control a las
acciones ejecutadas en seguridad y salud
para el trabajo
Realizar seguimiento y medición al
proceso y al servicio.
Realizar interventoría a los servicios
contratados
Actualizar la Información Documentada
aplicable al proceso
Aplicar acciones de mejoramiento
(Correctivas, Preventivas y de mejora).
Realizar seguimiento a la eficacia de las
acciones (Correctivas, preventivas)
Implementadas
a de elaboracion : 09/10/22

r y mejoramiento de las competencias

so, permanencia o retiro del personal

os procesos, su provisión y

CLIENTE