S4 - Tarea No.4.1 Trabajo Sobre Auditoria Caso Practico

Universidad Tecnológica
Centroamericana
Asignación: S4- Tarea No.4.1 Trabajo sobre

Auditoria Caso Practico
Semana de asignación: Cuarta semana
Docente: Douglas Alexander Cabuz Paz
Nombre de estudiante: Andrés José Aparicio

Pereira
Número de cuenta: 12123077
Sede: Virtual
Fecha: 06 de noviembre de 2022

Instrucciones:
 En base a los documentos planteados en el caso práctico:

 a) Realice un informe indicando diez (10) hallazgos de auditoría, es decir, cuáles son los incumplimientos a la norma ISO
9001.
 b) Para cada hallazgo, indique el punto de la norma que se incumple.
 c) Para cada hallazgo, indique que acciones debe tomar la organización para cumplir con cada una de las no conformidades
encontradas.
Norma: ISO 9001:2015

Hallazgo Punto de la norma ISO 9001:2015 que incumple Acciones para tomar
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe
incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional;
1- Deberá incluir la información
Falta de documentación de procedimiento de b) la información documentada que la organización
complementaria necesaria, con la cual se
calidad, debido a que solo se hace mención a determina como necesaria para la eficacia del sistema de
definan y aclaren cada uno de los puntos
estos, sin embargo, no se contempla información gestión de la calidad.
mencionados en el manual, referencies a
especifica complementaria. NOTA La extensión de la información documentada para
los procedimientos de calidad.
un sistema de gestión de la calidad puede variar de una
organización a otra, debido a: — el tamaño de la
organización y su tipo de actividades, procesos, productos
y servicios; — la complejidad de los procesos y sus
interacciones; y — la competencia de las personas
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, Se debe contemplan incluir los
Falta de mención de procedimientos para mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión procedimientos necesarios, que sean
asegurar principios de la dirección de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus requerido como organización para
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta asegurar los principios de la dirección
Norma Internacional.
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del Deberá incluir en el manual de gestión de
servicio la calidad, la periodicidad con la que se
No se define una periodicidad para la validación y f) la validación y revalidación periódica de la capacidad realizarán las auditorías internas,
realización de auditorías internas para alcanzar los resultados planificados de los procesos permitiendo así garantizar un seguimiento
de producción y de prestación del servicio, cuando las recurrente a la ejecución de los
salidas resultantes no puedan verificarse mediante procedimientos de calidad estipulados.
actividades de seguimiento o medición posteriores;
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe
incluir: De acuerdo con la norma ISO 9001:2015,
a) la información documentada requerida por esta Norma se debe documentar toda información
Internacional; relacionada a los procesos que se refieran
b) la información documentada que la organización a el aseguramiento de la eficacia del
Documentos de sistemas de calidad, faltan
determina como necesaria para la eficacia del sistema de sistema de gestión de calidad, por lo cual
procedimientos de calibración de equipos de
gestión de la calidad. se deberán incluir la documentación de
medida y ensayo
NOTA La extensión de la información documentada para procedimientos de calibración de equipo
un sistema de gestión de la calidad puede variar de una de medida, ensayo y cualquier otro que se
organización a otra, debido a: — el tamaño de la intervenga en el aseguramiento de la
organización y su tipo de actividades, procesos, productos calidad.
y servicios; — la complejidad de los procesos y sus
interacciones; y — la competencia de las personas
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la
calidad para las funciones y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad. Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
Se deberán reformular los objetivos de
Los objetivos de calidad establecidos no cumplen b) ser medibles;
calidad, validando que estos posean las
con las características establecidas por la norma c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
características definidas por la norma ISO
9001:2015 y se consideran muy generales d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y
9001:2015.
servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda. La organización debe
mantener información documentada sobre los objetivos
de la calidad.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión
de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta
Se deberá establecer una métrica fija y
Falta de congruencia en la recopilación de datos Norma Internacional.
estándar, que permita realizar un
de los indicadores de reclamación, donde no se La organización debe determinar los procesos necesarios
seguimiento de las variables para un
aprecia un procedimiento adecuado de la para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a
control estadístico y de monitoreo
recopilación y mediciones de estos. través de la organización, y debe:
respecto a las variables en cuestión.
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos
(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos
procesos;
4.4.1 La organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión
de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional. Se deberá definir un método de acción de
Definición operativa de los indicadores La organización debe determinar los procesos necesarios cara a la estabilidad y cumplimiento de los
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a indicadores.
través de la organización, y debe:
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos procesos logran
los resultados previstos;
6.3 Planificación de los cambios

Cuando la organización determine la necesidad de
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Se deberá especificar en el manual de
Se identificó la ausencia de documentación de La organización debe considerar: gestión de la calidad, la documentación
planificación de acciones del cumplimiento de los a) el propósito de los cambios y sus consecuencias correspondiente a la planificación de
objetivos potenciales; acciones que garanticen el cumplimiento
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; de los objetivos.
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones Se deben definir un procedimiento de
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la comunicación, así como una matriz que
calidad, que incluyan: defina los puntos solicitados por la norma,
Falta de procedimientos de comunicación a) qué comunicar; para que de esta manera exista un
b) cuándo comunicar; respaldo sobre el accionar y los procesos
c) a quién comunicar; adecuados para la comunicación interna
d) cómo comunicar; en la empresa.
e) quién comunica.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y

servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la
Se deberá dejar claro el procedimiento
capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
establecido para el proceso de revisión de
servicios que se van a ofrecer a los clientes. La
Falta de procedimiento de revisión de contratos contratos, permitiendo así tener un
organización debe llevar a cabo una revisión antes de
estándar de revisión y creando un proceso
comprometerse a suministrar productos y servicios a un
más eficiente.
cliente, para incluir:
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
productos y servicios;

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 En base a los documentos planteados en el caso práctico:

Norma: ISO 9001:2015

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

6.3 Planificación de los cambios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y

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