Support Cours de Paie Et GRH M2 GRH Esg

TABLE DES MATIERES
LANCEMENT DE LA PAIE ................................................................................................ 2

FERMETURE DE LA PAIE ..................................................................................................... 4
CREATION DES TABLES DE BASE ................................................................................. 4
Création des établissements .............................................................................................. 4
Création des Départements ............................................................................................... 7
Création des Services........................................................................................................ 8
Création des unités ........................................................................................................... 8
Création des catégories ..................................................................................................... 8
Création des Fonctions d’entreprises ................................................................................. 8
CREATION DU PERSONNEL .......................................................................................... 10
ETAT CIVIL .................................................................................................................. 11
COORDONNEES/BANQUE ......................................................................................... 12
POSTE ........................................................................................................................... 12
CONTRAT..................................................................................................................... 13
PAIE .............................................................................................................................. 13
ADMINISTRATIF ......................................................................................................... 14
MODIFICATION DE LA FICHE D’UN SALARIE ............................................................... 14
SUPPRESSION D’UNE FICHE DE PERSONNEL ................................................................ 15
MISE EN SOMMEIL DU PERSONNEL................................................................................ 15
SORTIR UN EMPLOYE DE LA PAIE .................................................................................. 16
ETATS DU BULLETIN DE PAIE DU SALARIE .................................................................. 17
SAISIE DES ELEMENTS VARIABLES ........................................................................... 18
Accès par la barre verticale ............................................................................................. 18
Accès par le menu .......................................................................................................... 18
Accès par la barre d’outils .............................................................................................. 19
SAISIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES VALEURS DE BASE ................. 21
SAISIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES .................................................................. 21
SAISIE DES VALEURS DE BASE(Jours d’absence, prime de rendement, Indemnité de transport,
…)...................................................................................................................................... 22
VISUALISATION DU BULLETIN CALCULE ................................................................. 22
EDITION DU BULLETIN DE PAIE DE L’EMPLOYE TRAITE....................................... 23
EDITION DE TOUS LES BULLETINS ............................................................................. 25
Par le menu .................................................................................................................... 25
Par la barre verticale ....................................................................................................... 25
EDITION DU LIVRE DE PAIE ......................................................................................... 28
Par le menu .................................................................................................................... 28
CLOTURE MENSUELLE.................................................................................................. 31
Par le menu .................................................................................................................... 31
CLOTURE INTERMEDIAIRE .......................................................................................... 33
OUVERTURE DU NOUVEAU MOIS DE PAIE ............................................................... 34
EDITION DES ETATS EN GESTION AVANCEE ............................................................ 34
PASSATION COMPTABLE .................................................................................................. 37
EDITION DU JOURNAL DE CONTROLE ....................................................................... 37
LANCEMENT DE LA PASSATION COMPTABLE ......................................................... 38
REINITIALISATION DES UTILISATEURS ........................................................................ 41
NOTION DE SUPERVISEUR ........................................................................................... 41
REINITIALISER LES UTILISATEURS PAR LE BOUTON REINITIALISATION .......... 41
REINITIALISER LES UTILISATEURS PAR LA COMMANDE REINITIALISATION ... 42
Support de Cours Sage Paie et GRH élaboré par Louis TCHOUMBA à l’attention des étudiants de Master2 GRH de ESG
E-mail : tchoumbalouis@yahoo.fr Tél. : 699 84 04 58 - 679 11 25 07 – 669 47 00 81
LANCEMENT DE LA PAIE
Double clic sur
La fenêtre ci-dessous s’affiche
· Saisir directement votre Code utilisateur

· Cliquer dans la zone Mot de passe et saisir votre mot de passe
NB : parce que c’est un mot de passe, vous verrez une suite de caractères
suivants :***** en lieu et place des lettres que vous tapez.
· Cliquer ensuite sur le bouton Continuer ; la fenêtre ci-dessous s’affiche :
Pour ouvrir la société de paie,

· Cliquer sur le menu Fichier et choisir P:\SODIGABPAIE.PRH
La fenêtre d’application du logiciel suivante s’ouvre
Elle comporte:
1 barre de titre
1barre de menu
1 barre d’outils
NB : D’autres barres d’outils s’ajouteront à celles ci-dessus lors de l’ouverture de

certains menus.
1 barre d’état qui se trouve en bas de la fenêtre et affiche en permanence les

informations suivantes : Raison sociale de la société active, version du logiciel,
période de paie, date du jour, Code utilisateur
1 Barre verticale que l’on peut activer en cliquant sur le menu Fenêtre/Barre
verticale; comme le montre la fenêtre ci-dessous.
FERMETURE DE LA PAIE
Pour fermer la paie, cliquer sur le menu fichier et choisir la commande Quitter
Ou cliquer sur le bouton fermeture a l’angle supérieur droit de la fenêtre
d’application de la paie.
La boite de dialogue ci-dessous s’ouvre ; cliquer sur le bouton Oui pour confirmer la
sortie
CREATION DES TABLES DE BASE

Création des établissements
Remarque : Dans notre contexte, les établissements représentent les sociétés de
SODIGAB (MBOLO, SCORE LIBREVILLE, SCORE PORT GENTIL, SODIGROS,
DIRECTION GENERALE, …)
Pour créer un établissement, dérouler le menu Liste/Etablissement comme le

montre la figure ci-dessous
Elle comporte les établissements déjà créés
Cliquer avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des établissements, puis
choisir créer dans le menu contextuel qui s’affiche (Cf fig ci-dessous)
Renseigner la fenêtre qui s’affiche comme le montre la figure ci-dessous
Cliquer enfin sur le bouton OK pour valider la création de l’établissement.
Création des Départements
Remarque : Dans notre contexte, les Départements représentent les différentes
directions des sociétés (DIRECTION D’EXPLOITATION, COMPTABILITE
GENERALE, CAISSE, BAZAR …)
Pour créer un département, dérouler le menu Liste/Organisation comme le montre la

figure ci-dessous
La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Elle comporte 4 onglets (Département, Services, Unités, Catégories)
Pour créer un nouveau département,

sélectionner l’onglet département
Cliquer sur le bouton créer de la barre d’outils de la liste des organisations
Renseigner la fenêtre qui s’affiche comme l’indique la fenêtre ci-dessous
Création des Services
Même procédure que pour la création des Département
Création des unités

Remarque : Dans notre contexte, les Unités permettent de distinguer les personnels
locaux et non locaux suivant le contexte comptable.
Création des catégories

Création des Fonctions d’entreprises

Dérouler le menu Liste/Tables/Fonctions d’entreprise cf. fig dessous
La fenêtre ci-dessous s’affiche ; elle contient les fonctions d’entreprises déjà créées
Cliquer sur le bouton créer de la fenêtre Fonctions d’entreprise pour ajouter une
nouvelle fonction d’entreprise.
Renseigner la fenêtre qui s’affiche comme le montre la figure ci-dessous
NB : seuls les champs Code et Intitulé sont à renseigner
CREATION DU PERSONNEL
Pour créer une fiche de personnel,
· Cliquer sur le menu liste et choisir fiche de personnel (cf. fenêtre ci-dessous)
ou alors cliquer sur le bouton fiche de personnel de la barre d’outils
Dans l’un ou l’autre choix, La fenêtre Liste des employés ci-dessous s’ouvre :
Elle est vide quand aucun employé n’a encore été créé
On peut aussi activer la barre verticale en cliquant sur le menu Fenêtre/ Barre
verticale et ensuite :
1. cliquer sur l’icône de la barre d’outils verticale
2. ou encore cliquer sur le menu Edition/Créer
3. Ou bien faire un clic droit dans la fenêtre liste des employés et choisir la
commande créer du menu contextuel.
On renseigne la fenêtre qui s’affiche comme celles ci-dessous.
ETAT CIVIL
COORDONNEES/BANQUE
POSTE
CONTRAT
PAIE
ADMINISTRATIF
NB : le compte auxiliaire de l’employé dans la compta, qui est égal au matricule dans
la paie.
MODIFICATION DE LA FICHE D’UN SALARIE
NB : Après la création de la fiche d’un salarie, tous les champs sont modifiables sauf
le matricule
Pour modifier la fiche d’un salarié, il suffit de sélectionner le salarié dans la liste des
salaries (menu liste/fiche de personnel) et modifier les champs désirés.
SUPPRESSION D’UNE FICHE DE PERSONNEL
MISE EN SOMMEIL DU PERSONNEL
On met un employé en sommeil lorsqu’on ne veut pas calculer sa paie
Pour ce faire,
Cliquer sur le menu liste /fiche de personnel
Dans la liste du personnel qui s’ouvre, faire un double clic sur l’employé à mettre en
sommeil afin d’ouvrir sa fiche.
Cliquer sur l’onglet Paie et cocher la case Mise en sommeil comme le montre la
fenêtre ci-dessous
Remarque :
La mise en sommeil d’un salarie est matérialisée dans la liste du personnel par
l’icône ci-après se trouvant devant le nom du salarié dans la colonne Etat
(dernière) de la liste du personnel (cf fig. ci-dessous)
SORTIR UN EMPLOYE DE LA PAIE
Lorsqu’un employé ne fait plus partie de la société, au lieu de le mettre en sommeil il

est préférable de le sortir de la paie comme il suit :
Cliquer sur le menu liste et choisir fiche de personnel

Faire un double clic sur l’employé que l’on veut sortir de la paie pour ouvrir sa fiche
Cliquer sur l’onglet POSTE
Comme le montre la fenêtre ci-dessous,
Renseigner les champs suivants :

1. la date de départ; >>le champ date de sortie de l’établissement se renseigne
automatiquement
2. Motif de départ
3. Cocher la case “à exclure des effectifs après clotures annuelle”
Puis cliquer sur le bouton OK pour Valider la sortie
La fenêtre historique ci-dessous s’ouvre
Cliquer sur le bouton OK
Remarque : la sortie d’un salarie de la paie est matérialisée dans la liste du
personnel par une lettre se trouvant devant le nom du salarie dans la colonne Etat
(dernière) de la liste du personnel (cf. fig. ci-dessous)
ETATS DU BULLETIN DE PAIE DU SALARIE

Lorsqu’on ouvre la liste des salariés (menu liste/fiche de personnel),
On constate que la colonne Etat (à l’extrémité droite de l’écran) présente des icônes
différentes (cf. fenêtre ci-dessous)
Ci-dessous on a la liste complète des différents états que peut prendre le bulletin du
salarié
Le salarié est mis en sommeil
Le bulletin du salarié a été édité
Le bulletin du salarié a été calculé
La clôture intermédiaire du bulletin a été effectuée
Le salarié a quitté la société
La clôture mensuelle ou annuelle du bulletin a été effectuée
Le salarié est actuellement absent (cette icône apparaît lorsqu’on a oublié de
renseigner la date d’embauche ou lorsqu’on a saisit une date d’embauche
supérieure à la date de paie)
Aucune mention: Bulletin non calculé
SAISIE DES ELEMENTS VARIABLES
On y accède de 3 manières
Accès par la barre verticale
Accès par le menu
Accès par la barre d’outils
En cliquant sur le bouton Bulletin
la fenêtre ci-dessous s’ouvre dans l’un ou l’autre cas
Pour afficher l’arbre de visualisation des Etablissements comme le montre la

figure ci-dessus,
1. cliquer sur le menu Option/Arbre de visualisation
2. Cliquer ensuite sur le menu Option /Tri temporaire
3. Selectionner Etablissement et cliquer sur le bouton Inser
On obtient le résultat suivant
4- Cliquer enfin sur le bouton OK
Remarque : La saisie des éléments variables se fait par Etablissement

Pour saisir les éléments variables d’un employé
Sélectionner l’Etablissement de l’employé dans l’arbre de visualisation des
établissements
Ensuite faire un double clic sur le nom de l’employé la fenêtre ci-dessous
SAISIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES VALEURS DE
BASE
SAISIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
HS120% ; HS 130% , HS 150%, ….
Cliquer sur l’onglet Valeurs de Base
Sélectionner « Saisie des heures supplémentaire » à gauche de la fenêtre, les

différents types d’heures supplémentaires s’affichent à droite de la fenêtre
Saisir le nombre d’heures supplémentaire dans la zone correspondante comme
le montre la figure ci-dessus
SAISIE DES VALEURS DE BASE (Jours d’absence, prime de

rendement, Indemnité de transport, …)
Sélectionner « Saisie des cumuls libres »
Et saisir le montant correspondant de la valeur de base dans la colonne valeur
comme le montre la figure
Valider la saisie en cliquant sur le bouton OK

Répéter la procédure pour les autres éléments variables.
VISUALISATION DU BULLETIN CALCULE

Cliquez sur l’onglet Bulletin calculé, la fenêtre ci-dessous s’affiche
EDITION DU BULLETIN DE PAIE DE L’EMPLOYE TRAITE
Clic droit dans le bulletin calculé
Sélectionner Edition du bulletin dans le menu contextuel qui s’affiche

Ou cliquez sur le bouton Edition de la barre d’outils de la fenêtre
Bulletin Salarié.
Dans l’un ou l’autre choix, la fenêtre ci-dessous s’affiche.
Cliquer sur le bouton OK, la fenêtre Imprimer ci-dessous s’affiche
Cliquer sur la case Aperçu avant impression et valider en cliquant sur le

bouton OK pour afficher le bulletin du salarié
Une fois la saisie des éléments variables de l’employé terminé, cliquer sur le
bouton Suivant pour passer à l’employé suivant.
La boîte de dialogues suivantes s’affiche
Cliquer sur le bouton OK pour confirmer l’enregistrement de la saisie des

éléments variables de l’employé
EDITION DE TOUS LES BULLETINS
Par le menu
Par la barre verticale
Dans l’un ou l’autre cas, la fenêtre ci-dessous s’affiche

On peut choisir d’éditer les bulletins des employés par Etablissement, pour cela il
faut insérer le champ ETABLISSEMENT dans la fenêtre d’édition comme le
montre la figure ci-dessous.
Cliquer sur le bouton OK , la fenêtre ci-dessous s’affiche
Cliquer ensuite sur le bouton Aperçu avant impression et sur le bouton OK de

la fenêtre IMPRIMER pour lancer le traitement
A la fin du traitement, les bulletins de paie s’affichent
EDITION DU LIVRE DE PAIE
Par le menu
On déroule le menu Etats/ Livre de paie
Ou on clique sur l’icône de l’onglet EDITION DE PAIE de la barre

verticale
La fenêtre suivante s’ouvre dans l’un ou l’autre cas :
On peut effectuer une sélection par ETABLISSEMENT,
On peut éditer le livre de paie :
· Mensuelle
· Trimestrielle
· Annuelle
· De date à date
Dans notre cas nous ferons une édition du livre de paie par Etablissement avec
totalisation et rupture (Cf. fig ci-dessous).
Si on ne veut pas le détail par salarié, on décoche la case correspondante
Cliquer enfin sur le bouton OK, la fenêtre IMPRIMER ci-dessous s’affiche
Cocher la case Aperçu avant impression, puis cliquer sur le bouton OK pour
lancer le traitement ; la fenêtre ci-dessous s’affiche
CLOTURE MENSUELLE
Lorsqu’on a terminé avec la paie, on doit clôturer le mois courant pour passer au
mois suivant.
Remarque : Avant de clôturer un mois de paie il faut s’assurer que tous les
bulletins de paie des employés ont été édités ET FAIRE UNE SAUVEGARDE DE
LA BASE DE DONNEES DE PAIE
Par le menu
.On déroule le menu Gestion/Clôtures/Mensuelle
Ou on clique sur l’icône de l’onglet TRAITEMENT MENSUEL de la barre

verticale
Dans l’un ou l’autre cas la fenêtre ci-dessous s’affiche
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la clôture mensuelle
La fenêtre IMPRIMER ci-dessous s’ouvre afin d’imprimer le rapport de clôture
Cochez la case Aperçu avant impression, puis cliquez sur le bouton OK.
La fenêtre ci-dessous s’affiche à la fin du traitement
CLOTURE INTERMEDIAIRE
La clôture Intermédiaire est utilisée lorsqu’un ou plusieurs employés ont droit à

plusieurs paie au courant d’un mois de paie
.On déroule le menu Gestion/Clôtures/Intermédiaire
OUVERTURE DU NOUVEAU MOIS DE PAIE
EDITION DES ETATS EN GESTION AVANCEE

On déroule le menu G.A/EDITION
La fenêtre suivante s’ouvre :
Cliquer sur les boutons listes Modèles et sélection et choisir <tous>
Comme le montre la fenêtre ci-dessous
A gauche on a les Etats et à droite de la fenêtre on a les Sélections.
Exemple : Pour imprimer l’ETAT DE TRESORERIE des PAIEMENT ESPECE.
A gauche on a les Etats et à droite de la fenêtre on a les Sélections.
Exemple : Pour imprimer l’ETAT DE TRESORERIE des PAIEMENT ESPECE.
On clique suite sur le bouton OK ; la fenêtre ci-dessous s’affiche

On peut choisir une édition :
· Mensuelle
· Trimestrielle
· Annuelle
· De date à date
Si on veut seulement les employés pour lesquels on a traité la paie, on coche la case
<< Salariés traités dans la période>>
Le clic sur le bouton OK ouvre la fenêtre ci-dessous
Cochez la case <<Aperçu avant Impression>> puis,

Cliquer enfin sur le bouton OK pour lancer l’édition
Remarque 1 :
Si on veut extraire cet état sous Excel, on clique sur le bouton Export Excel de la
fenêtre d’édition ( cf figure ci-dessous)
Dans la fenêtre d’enregistrement qui s’ouvre (Cf fig ci-dessous), attribuer un nom
au fichier sans supprimer l’extension (.CSV) puis cliquer sur le bouton
PASSATION COMPTABLE
La passation comptable consiste, après clôture mensuelle et avant ouverture du mois
de paie, à générer le journal des écritures de paie dans un fichier au format ASCII.
Ce fichier ou pont comptable est destiné à être récupéré par le logiciel de
comptabilité de l’utilisateur.
L’utilisateur doit au préalable lancer l’édition du journal de contrôle afin de s’assurer
qu’il est équilibré.
EDITION DU JOURNAL DE CONTROLE
L’édition du journal de contrôle se fait avant la clôture mensuelle ou intermédiaire. Ce
journal comporte les écritures de paie et doit impérativement être équilibré avant
d’effectuer la passation comptable.
Cliquer sur Annexe/Journal de contrôle (cf. fenêtre ci-dessous)
La fenêtre suivante s’ouvre :
Cliquer sur le bouton OK pour lancer l’édition, la fenêtre IMPRIMER ci-dessous
s’affiche
Cliquer sur le bouton OK pour lancer l’édition du journal de contrôle
LANCEMENT DE LA PASSATION COMPTABLE
Cliquer sur la commande Passation comptable du menu Annexes
La fenêtre ci-dessous s’ouvre
Cliquer sur le bouton fermer, la fenêtre passation comptable ci-dessous s’ouvre
Laisser les sélections par défaut telles quelles et cliquer sur le bouton OK pour lancer
la génération des écritures.
La fenêtre suivante s’ouvre
Lancer la génération en cliquant sur le bouton Enregistrer et confirmer l’écrasement
du fichier existant.
A la fin de l’opération, les écritures contenues dans le fichier SODIGABPAIE-
10.PNM peuvent être intégrés en comptabilité si vous disposez d’une comptabilité
SAGE, dans le cas contraire il faudra retraiter ce fichier afin de l’intégrer dans le
logiciel de Comptabilité.
REINITIALISATION DES UTILISATEURS
Dans le logiciel de Paie, ouvrez le menu Fichier puis le sous-menu Utilitaires et enfin la
commande Utilisateurs.
NOTION DE SUPERVISEUR
Le superviseur est l'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur l'utilisation du programme. Il
est en général le premier à avoir démarré le programme. Il a saisi pour ce faire le mot de
passe SAGE qui lui a été attribué par défaut.
Il a un droit d'accès total dans le programme. Une des premières interventions du
superviseur dans le programme consiste à créer la liste des utilisateurs de la paie et à
définir leurs droits d'accès.
Par mesure de sécurité, le superviseur doit également modifier le mot de passe qui lui a
été attribué
REINITIALISER LES UTILISATEURS PAR LE BOUTON REINITIALISATION

Il est possible qu’un utilisateur ne puisse rentrer dans la Paie après une sortie brutale du
logiciel (comme par exemple lors d’une coupure d’électricité) ; et la fenêtre ci-dessous s’affiche .
Le superviseur doit alors réinitialiser le réseau

Pour ce faire, le superviseur doit saisir son mot de passe dans la fenêtre
Identification, puis cliquer sur le bouton <<Réinitialisation>> (cf figure ci-dessous)
Le clic sur le bouton Réinitialisation ouvre la fenêtre suivante
Sélectionnez l’utilisateur dont l’accès est refusé dans la liste, puis appuyez sur le
bouton << Réinitialiser l’utilisateur>> ; l’utilisateur en question disparaît de la liste
après l’opération.
REINITIALISER LES UTILISATEURS PAR LA COMMANDE REINITIALISATION

Si après avoir réinitialisé l’utilisateur, ce dernier rencontre le message : << Ce
fichier est déjà utilisé>>
Lors de l’ouverture de la société de paie SODIGABPAIE.PRH, le superviseur doit
lancer la commande Réinitialisation du menu Fichier/ Utilitaire
Remarque : Cette commande n’est accessible qu’au superviseur, et lorsqu’il n’a
ouvert aucune société de paie.
La fenêtre ci-dessous s’ouvre
Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher la société de PAIE la fenêtre ci-
dessous s’affiche
Sélectionnez SOREPCO.PRH puis cliquer sur le bouton OUVRIR
La fenêtre ci-dessous s’ouvre en affichant le chemin d’accès du dossier de paie
Cliquez sur le bouton suivant pour afficher la fenêtre ci-dessous
Sélectionnez l’utilisateur dont l’accès est refusé dans la liste, puis appuyez sur le
bouton << Réinitialiser le dossier>> ; l’utilisateur en question disparaît de la liste
après l’opération.
Cliquez enfin sur le bouton TERMINER pour fermer la fenêtre.

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TABLE DES MATIERES

LANCEMENT DE LA PAIE ................................................................................................ 2

Double clic sur

La fenêtre ci-dessous s’affiche

· Saisir directement votre Code utilisateur

Pour ouvrir la société de paie,

NB : D’autres barres d’outils s’ajouteront à celles ci-dessus lors de l’ouverture de

1 barre d’état qui se trouve en bas de la fenêtre et affiche en permanence les

CREATION DES TABLES DE BASE

Pour créer un établissement, dérouler le menu Liste/Etablissement comme le

Elle comporte les établissements déjà créés

Cliquer enfin sur le bouton OK pour valider la création de l’établissement.

Pour créer un département, dérouler le menu Liste/Organisation comme le montre la

La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Pour créer un nouveau département,

Création des unités

Création des catégories

Création des Fonctions d’entreprises

ou alors cliquer sur le bouton fiche de personnel de la barre d’outils

On renseigne la fenêtre qui s’affiche comme celles ci-dessous.

MODIFICATION DE LA FICHE D’UN SALARIE

MISE EN SOMMEIL DU PERSONNEL

On met un employé en sommeil lorsqu’on ne veut pas calculer sa paie

Lorsqu’un employé ne fait plus partie de la société, au lieu de le mettre en sommeil il

Cliquer sur le menu liste et choisir fiche de personnel

Renseigner les champs suivants :

Cliquer sur le bouton OK

ETATS DU BULLETIN DE PAIE DU SALARIE

Accès par la barre verticale

Accès par le menu

la fenêtre ci-dessous s’ouvre dans l’un ou l’autre cas

Pour afficher l’arbre de visualisation des Etablissements comme le montre la

On obtient le résultat suivant

Remarque : La saisie des éléments variables se fait par Etablissement

Sélectionner « Saisie des heures supplémentaire » à gauche de la fenêtre, les

SAISIE DES VALEURS DE BASE (Jours d’absence, prime de

Valider la saisie en cliquant sur le bouton OK

VISUALISATION DU BULLETIN CALCULE

Clic droit dans le bulletin calculé

Sélectionner Edition du bulletin dans le menu contextuel qui s’affiche

Cliquer sur le bouton OK, la fenêtre Imprimer ci-dessous s’affiche

Cliquer sur la case Aperçu avant impression et valider en cliquant sur le

Cliquer sur le bouton OK pour confirmer l’enregistrement de la saisie des

Par la barre verticale

Dans l’un ou l’autre cas, la fenêtre ci-dessous s’affiche

Cliquer sur le bouton OK , la fenêtre ci-dessous s’affiche

Cliquer ensuite sur le bouton Aperçu avant impression et sur le bouton OK de

On déroule le menu Etats/ Livre de paie

Par la barre verticale

Ou on clique sur l’icône de l’onglet EDITION DE PAIE de la barre

La fenêtre suivante s’ouvre dans l’un ou l’autre cas :

Si on ne veut pas le détail par salarié, on décoche la case correspondante

Cliquer enfin sur le bouton OK, la fenêtre IMPRIMER ci-dessous s’affiche

.On déroule le menu Gestion/Clôtures/Mensuelle

Ou on clique sur l’icône de l’onglet TRAITEMENT MENSUEL de la barre

Dans l’un ou l’autre cas la fenêtre ci-dessous s’affiche

La clôture Intermédiaire est utilisée lorsqu’un ou plusieurs employés ont droit à

.On déroule le menu Gestion/Clôtures/Intermédiaire

EDITION DES ETATS EN GESTION AVANCEE