Instructivo Proveedores

INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONSTRUCTORA INGEVEC S.A

OBJETIVO.
Informar las exigencias y formalidades que deben cumplir nuestros

proveedores al emitir un documento electrónico, de acuerdo a lo
requerido por el SII.
Mejorar y facilitar el proceso de recepción, contabilización y pago de

documentos.
Asegurar la correcta y oportuna recepción de los documentos.

DATOS DE FACTURACIÓN.
RAZÓN SOCIAL : EMPRESA CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.

RUT : 89.853.600-9
DIRECCIÓN : AV. CERRO EL PLOMO # 568, PISO 14, LAS
CONDES.
CASILLA DE CORREO : windte_dte@custodium.com. Es la única vía

válida para la recepción de documentos electrónicos (33-34-43-56-61).
CASILLA PARA BH ELECTRÓNICA : fpoblete@ingevec.cl.

RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO.
A contar del día 1 de agosto de 2018, conforme a la Resolución EX. SII
N°54 de fecha 29 de junio de 2018, que fija nóminas de agentes
retenedores y de contribuyentes sujetos a retención y Resolución EX.
SII N°42, del 30 de abril del 2018, que dispone el cambio de sujeto total
de derecho para el cumplimiento de IVA, en distintas industrias
consideradas de difícil fiscalización, entre ellas, las actividades de
construcción, se ha resuelto lo siguiente:
▪ Se fija la nómina de Agentes Retenedores. Los contribuyentes incluidos en la
nómina de agentes retenedores, adicionales a los anteriores deberán retener el
total del IVA de las operaciones que efectúen con contribuyentes incorporados
en las nóminas vigentes de Contribuyentes de Difícil Fiscalización. Los
contribuyentes incluidos en esta nómina deben emitir factura (FE).
▪ Nómina Difícil Fiscalización. Los contribuyentes incluidos en esta nómina NO
deben emitir factura (FE), Constructora Ingevec S.A. deberá emitir factura de
compra (FC
▪ Se fija la nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención. Los contribuyentes
incluidos en esta nómina NO deben emitir factura (FE), Constructora Ingevec S.A.
deberá emitir factura de compra (FC).
▪ Es importante destacar que el SII cada seis meses podrá sacar o incluir a nuevos
contribuyentes a retener, según su cumplimiento tributario
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el responsable de la emisión del
documento, estará determinada por la nómina en la que se encuentre el
contribuyente. Si no se encuentra en las nóminas, deberá facturar y hacer llegar el
documento a la casilla mencionada anteriormente.
Constructora Ingevec S.A., en su calidad de agente retenedor, tiene la obligación de

emitir factura de compra a todos los contribuyentes que se encuentren en las
Nóminas de Difícil Fiscalización y Contribuyentes Sujetos a Retención, sin
consideración de la condición de emisor electrónico.
Para revisar las nóminas, ingresar al SII.

EXIGENCIAS Y FORMALIDADES PARA LA EMISIÓN
DE DOCUMENTOS.
Los documentos electrónicos deben contar con el formato estándar estipulado por el
SII y deberán utilizar siempre los campos disponibles según la definición del Servicio
de Impuestos Internos, evitando colocar información relevante en campos
personalizados de su empresa. Esto último provocará que nuestro sistema rechace el
documento.
Para más información consultar en el siguiente link:

http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_dte.pdf.
Todo documento debe contar con Archivo XML, en el archivo debe hacer referencia
al número de Orden de Compra, Guía de Despacho respectiva, Número de Contrato
y Estado de Pago correspondiente o Número de Cliente para las facturas de servicios
y consumos generales (luz, agua, teléfono).
Cabe mencionar que el archivo XML permite ver el contenido del documento, por lo
tanto, de no recibir correctamente el archivo en nuestra casilla electrónica
windte_dte@custodium.com., el documento será rechazado automáticamente.
El plazo para rechazar un documento es de 8 días corridos, desde la fecha de

recepción en el SII. El rechazo se realiza en línea, directamente en la página del SII,
por lo tanto, cada contribuyente es responsable de revisar los documentos
reclamados por sus clientes en el SII .
REQUISITOS PARA EMITIR FE.
1. Revisar y validar que su empresa no se encuentra en las nóminas de Nómina Difícil

Fiscalización o la nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención, de esto dependerá si le
corresponde facturar. Si se encuentra en las nóminas mencionadas anteriormente, nuestra
empresa debe emitirle una factura de compra.
2. No puede emitir factura sin contar con el avance o EEPP aprobado en nuestro sistema.
3. La forma de pago de la factura debe indicar “crédito”, si no ha recibido el pago.
4. En la factura debe indicar el número del contrato y número de avance, respetando formato
del SII y correlativo de nuestra empresa, de acuerdo al monto acordado entre las partes(Ver
estructura sección referencias en las siguientes páginas).
5. En la factura sólo puede hacer referencia a un contrato y a un EEPP.
6. Debe respetar el precio y cantidad indicada en el avance acordado entre las partes.
7. La casilla windte_dte@custodium.com. Es la única vía válida para la recepción de
documentos electrónicos.
8. El plazo de aceptación de un documento es de 8 días, de acuerdo a lo que indica el SII.
9. Para acceder a información sobre sus pagos y facturas. Ir a
http://190.96.76.140/proveedores2025/.
ESTRUCTURA SECCIÓN REFERENCIAS.
Si usted utiliza un software de facturación propio o de mercado, el archivo XML

resultante (factura electrónica) deberá contener la siguiente estructura en la sección
Referencias (no es lo mismo que la glosa), requerido por nuestra empresa.
▪ Forma de Pago (Pago al Contado “1”, Crédito “2” y Sin costo “3”)
▪ Orden de Compra (Tag “801”).
▪ Guía de Despacho (Tag 52”).
▪ Número de Contrato (Tag 803”).
Las Boletas de Honorarios, deben indicar el número de la OC correspondiente.

TIPOS DE REFERENCIAS:
▪ TAG “FmaPago” se utiliza para hacer referencia a la forma de pago. Pago al Contado
“1”, Crédito “2” y Sin costo “3”. El campo forma parte del encabezado del documento
y determina si el documento está pagado.
<Encabezado>
<IdDoc>
<TipoDTE>33</TipoDTE>
<Folio>369549</Folio>
<FchEmis>2019-09-25</FchEmis>
<FmaPago>2</FmaPago>
<TermPagoGlosa>CREDITO</TermPagoGlosa>
*Un documento no pagado debe indicar Forma de pago Crédito “2”.

▪ TAG “801” se utiliza para hacer referencia a la OC recibida y aprobada. El número
de la Orden de Compra se debe ingresar en el campo “Folio Ref.”, respetando la
numeración y formato establecido por nuestra empresa. La factura no puede
hacer referencia a más de una OC.
</Detalle>
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>600222</FolioRef>
<FchRef>2019-10-01</FchRef>
El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del

documento de referencia.
▪ TAG “52” se utiliza para hacer referencia a las guías de despacho. Por cada guía
cobrada en la factura, debe usar otro <NroLinRef> 2, 3, 4….
</Detalle>
<Referencia>

EJEMPLO FE Y XML CON TAG “801” Y “52” REFERENCIA OC Y GUÍAS.
.
▪ TAG “803” se utiliza para hacer referencia al contrato y avance. El número del
Contrato y avance lo debe ingresar en el campo “Folio Ref.”, respetando la
numeración y formato establecido por nuestra empresa. Cuando cobre retenciones
debe indicar número de contrato y “RETE”.
</Detalle> </Detalle>
<Referencia> <Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef> <NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>803</TpoDocRef> <TpoDocRef>803</TpoDocRef>
<FolioRef>06411002-0015</FolioRef> <FolioRef>06411002-RETE</FolioRef>
<FchRef>2020-07-30</FchRef> <FchRef>2020-07-30</FchRef>
El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del documento

de referencia.
EJEMPLO FE Y XML TAG “803” REFERENCIA CONTRATO Y EEPP.
.
▪ TAG “33” y TAG “34” ” se utiliza para hacer referencia a la factura y factura exenta en
una nota de crédito o nota de débito. <CodRef> 1: Anula Documento de Referencia,
2: Corrige Texto Documento de Referencia, 3: Corrige monto.
</Detalle>
<Referencia>
<CodRef>3</CodRef>
El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del documento

de referencia.
▪ TAG “61” se utiliza para hacer referencia a la nota de crédito en una nota de
débito.
</Detalle>
<Referencia>


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Para más información consultar en el siguiente link:

El plazo para rechazar un documento es de 8 días corridos, desde la fecha de

1. Revisar y validar que su empresa no se encuentra en las nóminas de Nómina Difícil

Si usted utiliza un software de facturación propio o de mercado, el archivo XML

Las Boletas de Honorarios, deben indicar el número de la OC correspondiente.

*Un documento no pagado debe indicar Forma de pago Crédito “2”.

El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del

El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del

El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del documento

El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del documento

El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de emisión del

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