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    Ajustes El Martillo

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    AJUSTES

    ALMACÉN EL MARTILLO del 1 de Marzo al 31 de Diciembre 2023


    (Cifras en Quetzales)
    Pda1 31/12/2023
    37 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO SALA DE VENTAS Q 4,350.15
    38 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINAS Q 3,150.11
    39 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SALA DE VENTAS Q 982.03
    40 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN OFICINAS Q 5,564.82
    41 AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL Q 3,333.33
    42 DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,500.27
    43 DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Q 6,546.85
    44 AMORT. ACUM. DE CREDITO MERCANTIL Q 3,333.33
    Registro de Depreciaciones y Amortizaciones según porcentaje legal. Q 17,380.45 Q 17,380.45
    Pda2 31/12/2023
    45 GASTOS PUBLICITARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO Q 4,200.00
    46 GASTOS PUBLICITARIOS VENCIDOS Q 6,300.00
    10 GASTOS PUBLICITARIOS Q 10,500.00
    el 40% de los gastos corresponden al siguiente periodo. Q 10,500.00 Q 10,500.00
    Pda3 31/12/2023
    2 BANCOS Q 1,300.00
    47 ANTICIPO SOBRE VENTAS Q 1,300.00
    Cheque No. 2387 de ferreteria el azadon por reserva de producto. Q 1,300.00 Q 1,300.00
    Pda4 31/12/2023
    7 CLIENTES Q 1,700.00
    2 BANCOS Q 1,700.00
    Nos rechazan un cheque por falta de fondos de nuestro cliente C.B. Q 1,700.00 Q 1,700.00
    Pda5 31/12/2023
    48 MATERIAL DE EMPAQUE Q 2,360.00
    33 GASTOS VARIOS SALA DE VENTAS Q 2,360.00
    Existencia del material de empaque. Q 2,360.00 Q 2,360.00
    Pda6 31/12/2023
    49 DONACIONES Q 7,000.00
    4 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,000.00
    Se obsequian dos fotocopiadoras en buen estado a un ascilo. Q 7,000.00 Q 7,000.00
    Pda7 31/12/2023
    25 PRESTACIONES LABORALES VENDEDORES Q 6,381.30
    50 PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR Q 6,381.30
    Liquidación del señor Engracio Yantuche Pérez. Q 6,381.30 Q 6,381.30
    Pda8 31/12/2023
    51 ALQUILERES SALA DE VENTAS Q 19,250.00
    52 ALQUILERES OFICINA Q 15,750.00
    18 ALQUILERES Q 35,000.00
    Se distribuyen los alquileres. Q 35,000.00 Q 35,000.00
    pda9 31/12/2023
    27 COMISIONES COBRADAS Q 3,696.00
    53 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO Q 3,696.00
    Las comisiones cobradas solo se han devengado 3/5 partes. Q 3,696.00 Q 3,696.00
    Pda10 31/12/2023
    1 CAJA Q 500.00
    31 DEUDORES EMPLEADOS Q 500.00
    Abono en efectivo de Prudencio Tórtola a su deuda de Q.2000.00 Q 500.00 Q 500.00
    Pda11 31/12/2023
    29 IVA POR PAGAR Q 3,980.00
    26 IVA POR COBRAR Q 3,980.00
    Regularización del IVA Q 3,980.00 Q 3,980.00

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