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    Conciliacion de IVA Contable y Fiscal

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    CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V.

    Hoja: 1
    Conciliación de IVA Causado Contable y Fiscal Fecha: 13/Ago/2024
    Periodo de causación de Enero 2024 a Enero 2024
    IVA IVA IVA No
    Fecha Tipo Número Concepto Contable Fiscal Acreditable Diferencia
    IVA CAUSADO
    01/Ene/2024 Diario 2 APERTURA DE CUENTA BA.. 0.00 0.00 0
    10/Ene/2024 Ingresos 1 INGRESO POR SERVICIOS.. 7,862.07 7,862.07 0
    11/Ene/2024 Diario 4 DEPOSITO AL BANCO DE L.. 0.00 0.00 0
    20/Ene/2024 Ingresos 2 VENTAS POR $356000 49,103.45 49,103.45 0 0.00
    21/Ene/2024 Diario 5 DEPOSITO DE LA VENTA E.. 0.00 0.00 0
    IVA causado 56,965.52 56,965.52

    IVA ACREDITABLE
    05/Ene/2024 Egresos 1 COMPRA DE MOBILIOARIO.. 11,379.32 11,379.31 0.00 0.01
    05/Ene/2024 Egresos 2 COMPRA DE EQUIPO SOF.. 17,655.17 17,655.17 0.00
    06/Ene/2024 Egresos 3 PAGO DE PROPAGANDA Y .. 2,758.62 2,758.62 0.00
    15/Ene/2024 Egresos 5 MOBILIARIO PARA BODEG.. 12,758.62 12,758.62 0.00
    25/Ene/2024 Egresos 6 COMPRA DE VALES DE GA.. 1,379.31 1,379.31 0.00
    30/Ene/2024 Egresos 7 PAGO EL RESTODE MERC.. 12,758.62 12,758.62 0.00
    IVA acreditable 58,689.66 58,689.65 0.00

    MOVIMIENTOS SIN PERIODO DE CAUSACION

    IVA CAUSADO
    IVA causado

    IVA ACREDITABLE
    IVA acreditable

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