MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

LEY N° 29783 DS 005-2012-TR DS 024-206-EM Tipo de evidencia Se cuenta con Estado de la

Descripción
Capítulo Artículos Artículos Artículos Requisito D P R evidencias implementación

Documento escrito de
Política de SST la política de SST SI Implementado

Política de SST Comunicación de SI

política
 Acciones que se podrían realizar

Documento define la politica de seguridad y salud en el trabajo

que cumpla con requisitos establecidos en el art. 23
N° Identificación de la norma Fecha de publicación Título y capítulo Artículos

1 Ley 29783 20-08-11 Título I Art 2°

2 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo I Art 17°

3 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo I Art 18°

4 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo I Art 19°, 29°,

31°, 32°

5 Ley 29783 Título IV/Capítulo I Art 20°

6 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo I Art 21°

7 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo II Art 22°

8 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo II Art 22°

9 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo II Art 22°

10 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo II Art 23°

11 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo II Art 24°, 25°

12 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 26°

13 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 27°

14 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 28°

15 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 30°, 31°, 32°

16 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 33°

17 Ley 29783 Título IV/Capítulo III

18 Ley 29783 Título IV/Capítulo III

19 Ley 29783 Título IV/Capítulo III

20-08-11 Art 34°

20 Ley 29783 Título IV/Capítulo III

21 Ley 29783 Título IV/Capítulo III

22 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 35°

23 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo III Art 36°

24 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo IV Art 37°

25 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo IV Art 38°, 39°

26 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo V Art 40°, 41°

27 Ley 29783 20-08-11 Título IV/Capítulo V Art 42°

28 Ley 29784 20-08-11 Título IV/Capítulo V Art 43°, 44°

29 Ley 29785 20-08-11 Título IV/Capítulo VI Ar

Art52°

Art 55°

Art 56°

Art 57°

Art 60°

Art 61°

Art 63°
QUE

Descrición de requisito legal

Aplicable a todos los sectores económicos y de servicios

empleadores y trabajadores de la actividad privada,
funcionarios y trabajadores del sector público y trabajadores por
cuenta propia

Adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de SST, de

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y
la legislación vigente

Compromiso visible del empleador, coherencia entre lo

planificado y programado, mejora continua,
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la
seguridad y salud laboral. Cumplir con los otros principios

Participación de los trabajadores en el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo

Mejoramiento del sistema de SST

Medidas de prevención y protección del sistema de SST,

identificando la jerarquía de controles.

a) Política de SST específica para la organización y apropiada a

su tamaño y a la naturaleza de sus actividades
b) ser concisa, estar redactada con claridad, fechada y firmada
por el empleador

c) Política de SST difundida y fácilmente accesible a todas las

personas en el lugar de trabajo

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las

partes interesadas externas, según corresponda

El sistema de gestión de la SST es compatible con otros sistemas

de gestión de la organización, o debe estar integrado en los
mismos. Debe cumplir con los otros principios y objetivos que
menciona el art 23. de la Ley

Trabajadores consultados, informados y capacitados en SST

relacionados con su trabajo, y emergencias
Facilidades para la participación de los trabajadores y
representantes en materia de SST

Liderazgo del sistema de gestión de SST, El empleador delega las

funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del
desarrollo, aplicación del sistema de gestión de SST
El empleador define los requisitos de competencia necesarios
para cada puesto de trabajo.
Programas de capacitación y entrenamiento como parte de la
jornada laboral

Registros del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo (Art 32 y 33° del DS 005-2012-tr), actualizadas y a
disposición de los trabajadores y autoridad competente,
respetando el derecho a la confidencialidad.
Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se
conservan por un periodo de veinte años.

Designación del supervisor de SST elegidos por los propios

trabajadores, en centros de trabajos con 20 trabajadores

El comité y el supervisor cuentan con autoridad que requiera

para llevar acabo adecuadamente sus funciones.
Se les otorga distintivos que permitan a los trabajadores
identificarlos

Elaboración del reglamento interno de SST y revisión anual

a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de

seguridad y salud en el trabajo.
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber
para la participación de los trabajadores en cursos de formación
en la materia.

e) elaborar un mapa de riesgos con la participación de la

organización sindical, representantes de los trabajadores,
delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual
debe exhibirse en un lugar visible.

Servicios de seguridad y salud en el trabajo

Elaboración de línea base del sistema de gestión de SST como

diagnóstico del estado de la SST

Planificación del sistema de gestión de SST

Procedimiento evaluación, vigilancia y control de la SST

Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes

relacionados con el trabajo

Auditoría del sistema de gestión de SST por auditores

independientes, con participación de los trabajadores y sus
representantes.
Los resultados deben ser comunicados al comité de SST, a los
trabajadores y a sus organizaciones sindicales
Información sobre el puesto de trabajo, de forma adecuada y
efectiva, la información y conocimiento necesarios en la relación
con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función
específica, asi como las medidas de protección y prevención
aplicables a tales riesgos

El empleador controla y registra que solo los trabajadores,

adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, accedan
a las zonas de riesgo grave y específico

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos,

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes
en el centro de trabajo no generen daños en la salud del
trabajador

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año

como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se
hayan producido daños a la salud

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de

protección personal adecuados según el tipo de trabajo y
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones

Revisión de indumentaria y equipos de trabajo

Interrupción de actividades en caso de inminente peligro, e

incluso si fuese necesario , abandonar de inmediato el domicilio
o el lugar físico donde se desarrollan las labores
COMO QUIEN

Evidencia de aplicación del requisito legal Responsable Periocidad Evaluación

Aplicación de los requisitos legales de la ley Empleador Anual Implementación

Implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en Empleador Anual Cumple

el trabajo basado en normas nacionales

Programa de premiación a trabajadores SSOMA Cumple Cumple

Acta de la conformación e instalación del CSST. SSOMA Mensual Cumple

Actas de cada reunión.
Gerencia
Auditoría interna Anual Implementación
General

Matriz IPERC línea base SSOMA Anual Cumple

Gerencia
Política SIG fechada y firmada por el empleador Anual Cumple
General

Registro de difusión y publicación de la Política en las áreas de SSOMA Semestral Cumple

trabajo

Gerencia
Revisión anual de política y publicación en página web Anual Implementación
General

Gerencia
Integración del sistema de gestión Anual Cumple
General

Programa de capacitación y entrenamiento, programa de

simulacros SSOMA Anual Cumple

Gerencia
Memorándum de designación del responsable SIG Anual Implementación
General
 Gerencia
Perfil del Puesto General / Anual Implementación
Programa de capacitación y entrenamiento SSOMA

Plataforma documentaria del SIG en medio físico y electrónico SSOMA Mensual Cumple

Gerencia
Memorándum de designación del supervisor de SST Anual No cumple
General

Gerencia
Distintivo para el comité de SST o supervisor de SST Anual No cumple
General

Gerencia
Reglamento interno de SST (RISST) Anual Cumple
General
Administraci
Registro de difusión y entrega de RISST Anual Cumple
ón
Administraci
Registro de capacitaciones Anual Cumple
ón
Recursos
Recomendaciones de SST adjunto al contrato de trabajo Periódico No cumple
Humanos

Gerencia
Desarrollo del sistema de gestión de SST Anual Cumple
General

Mapa de riesgos SSOMA Anual No cumple

Gerencia
Contrato de profesional de SST Anual Cumple
General

Estudio de línea base de SST SSOMA Anual Cumple

Gerencia Anual
General
Procedimiento de inspección de SST, auditoría SSOMA Anual Cumple
Planes de acción
Registro de reportes de incidentes, accidentes y enfermedades e SSOMA Anual
investigación
Inducción específica Jefe de área Al ingreso Cumple

Orden de trabajo y PETAR Jede de área Periódico No cumple

Gerencia
Monitoreo de agentes ocupacionales General Anual No cumple
/SSOMA

Matriz IPERC línea base y específico SSOMA Anual Cumple

Almacén
Registro Kardex de EPPS Periódico Cumple
/SSOMA

Registro de inspección de EPPS SSOMA Mensual Cumple

Política de negativa al trabajo y reporte de condiciones de alto Cuando

riesgo ocurra
 PLAN DE CUMPLIMIENTO
PERIODO 2019
Observaciones ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cumple
No cumple
Implementación
En proceso

X
Elaborar
memorandum

Fotocheck
o un distintivo
especial

Elaborar mapa de X
riesgos
Elaborar
procedimiento

Asignar recursos
económicos
 QUE QUIEN COMO
N° Identificación de la norma Fecha de publicación Título y capítulo Artículos Descrición de requisito legal

Implementar mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la

participación activa de los trabajadores y sus organizaciones
1 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo I Art 23°, 24° sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19º
de la Ley.

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente
Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de
exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores
expuestos.
Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus
2 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo II Art 25° Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma
voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de acreditación no
impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la Inspección
del Trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud en
el trabajo, así como las normas internacionales ratificadas y las
disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva.
 El empleador está obligado a:
a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una
responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el
departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y
riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para
asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal,
incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones
sindicales, a fin de aplicar los elementos
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
organización en forma eficiente.
e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18° de la Ley y en los
programas voluntarios sobre
3 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art. 26° seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador.
f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia
de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.
g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los
peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la
seguridad y salud en el trabajo.
h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y
el sistema de monitoreo de su cumplimiento.
i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena
participación de los trabajadores y de sus representantes en la
ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.
j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las
personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y
programas preventivos establecidos.

La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse

dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida
4 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art. 27°, 28° por el empleador, directamente o través de terceros. En ningún caso
el costo de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser
asumido íntegramente por el empleador.
 Los programas de capacitación deben:
a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de
manera específica a los riesgos existentes en el trabajo.
b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia
en la materia.
c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de
actualización a intervalos adecuados.
d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado
5 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art 29° de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos.
e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo, y ser modificados, de
ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.
f) Contar con materiales y documentos idóneos.
g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus
actividades y riesgos.

Las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de

trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o
6 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art 30° función, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente
los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y
prevención que debe adoptar o exigir al empleador.

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art 31° c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas
de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
8 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Art 33° trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditorías.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la
información mínima establecida en los formatos que aprueba el
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo mediante Resolución Ministerial.

En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el

empleador usuario o principal también debe implementar los
registros a que refiere el inciso a) del artículo 33° para el caso de los
trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como
para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan
9 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Artículo 34° servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo establece un sistema simplificado de
documentos y registros.
 El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un
período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e
incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al
suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años
posteriores al suceso.
10 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Artículo 35° Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley, el
empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de
los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual
pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos
señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser
llevados por el empleador en medios físicos o digitales.

El empleador debe establecer y mantener disposiciones y

procedimientos para:
a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en
el trabajo.
11 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo III Artículo 37° b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de
la organización.
c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento

y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el
12 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 38° Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores
y facilitar su participación.

El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe

13 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 39° garantizar que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo se realice por los trabajadores.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el
14 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 40° cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo
el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador.
 El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el
15 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 41° presente Reglamento, no están facultados a realizar actividades con
fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud.

Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes,

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de
16 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Art 42° trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente
actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo
del empleador.

El empleador debe proporcionar al personal que conforma el Comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y
17 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 46° Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo
especial visible, que acredite su condición.

Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a

la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la cual debe ser democrática, mediante votación
secreta y directa, entre los candidatos presentados por los
trabajadores.
18 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 49° El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en
el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días
hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que
éstos cumplan con los requisitos legales.

El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo

o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser
19 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 51° asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos
fi nes.

El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un

20 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Título IV y capítulo IV Artículo 52° registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima
autoridad de la empresa o empledor.
 En la constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo se levanta un acta que debe contener la siguiente
información mínima:
a) Nombre del empleador;
b) Nombres y cargos de los miembros titulares;
21 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Artículo 53° c) Nombres y cargos de los miembros suplentes;
d) Nombre y cargo del observador designado por la
organización sindical, en aplicación del artículo 29° de la
Ley, de ser el caso;
e) Lugar, fecha y hora de

El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos

22 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Artículo 54° adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los cargos vacantes son suplidos por el

representante alterno correspondiente, hasta la conclusión
del mandato.
23 DS N° 005-2012-TR 25-04-12 Artículo 64° En caso de vacancia del cargo de Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser cubierto a través
de la elección por parte de los trabajadores.
 PLAN DE CUMPLIMIENTO
MESES
Evidencia de aplicación del requisito legal Responsable Periocidad Evaluación Observaciones 1 2 3 4 5 6 7

Acta de la conformación e instalación del CSST. Gerente Anual Cumple

Actas de cada reunión. general

Sistema de gestión de seguridady salud en el trabajo basado en

normas nacionales
a) MOF
b)
c)
d)
e)

Programa de capacitación Jefe SSOMAC Cumple

a)Matriz de capacitación por puesto de trabajo
b)Verificar el perfil del capacitador a) En proceso
c) Plan de inducción general, Programa de capacitación b) Si
d) Elaborar formato para evaluación por parte del trabajador c) No
Jefe SSOMAC
e) Revisión anual del programa de capacitación en SST d) Si
f) Presentaciones en PPT, herramientas y equipos para casos de f) Si
practicas g) En proceso
g) Matriz de capacitación por puesto de trabajo

Adjuntar recomendaciones de seguridad al contrato de trabajo

en caso no conste por escrito la descripción de las Recursos
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas Incumple
humanos
deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar, el
primer día de labores.

a) Documento que define Política de SST que cumpla con los

requisitos del Art. 22° de la Ley 29783
b ) Documento que define el Reglamento interno de SST que
cumpla los requesitos de la RM 050-2013-TR
c ) Se cuenta con una matriz de IPERC Jefe SSOMAC
d ) En proceso
e)
f) Documento que establece el plan anual de seguridad y salud
en el trabajo
a) Formato de registro de incidentes y medidas correctivas
b) Archivador con registro de exámenes médicos ocupacionales
c) Documento / informe de monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y factores disergonómicos
d) Formato y registro de inspecciones internas de SST
e) Formato excel de estadísticas de SST
f) Plan de emergencia donde se menciona los equipos de
emergencia.
g)Formato de inducción, lista de asistencia e informe de
simulacros.
h) Informe de auditorias externas
a) Procedimiento de control documentario
b) Procedimiento de comunicación interna
c) Reuniones del comité de seguridad y seguimiento

Elección, conformación e instalación del Comité de SST

MESES
8 9 10 11 12
DOCUMENTO LEGAL ASOCIADO Titulo y Capi N° Artículo EXTRACTO DEL
RESPONSABLE
PERIODICIDA% CUMPLIMIOBSERVACIONES