Edicom User-Manual Capex

CAPEX
Manual de Usuario
EDICOM Portal de Proveedores
Grupo Danone
Tecnologías de la Información
One Danone
User Guide EDICOM
Version: 1.0
Content
CAPEX ................................................................................................................................................ 0
Manual de Usuario .............................................................................................................................. 0
Resumen del Proceso empresarial .............................................................................................. 2
1. Ingreso al Portal .................................................................................................................... 2
2. Carga de factura XML ........................................................................................................... 5
3. Llenado de Addenda ............................................................................................................. 6
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Resumen del Proceso empresarial
A partir de Agosto de 2016 se modificará la addenda que se captura en el portal de proveedores

EDIWIN, para poder enviar su factura a las empresas de Grupo Danone:
- Danone de México S.A de C.V.

- Bonafont S.A de C.V.
- Liquimex S.A de C.V.
- Organización de Aguas de México S.A. de C.V.
- Organización FR México S.A de C.V.
- Danone Baby Nutrition México S de RL de CV
A continuación se detalla el proceso para la captura de la nueva addenda y su factura sea correctamente
procesada por el área de cuentas por pagar de Grupo Danone y evitar atraso en sus pagos.
Si recibe este manual, usted pertenece al Tipo de Proveedor: CAPEX
1. Ingreso al Portal
Para ingresar al portal, deberá ingresar desde su navegador web al siguiente URL:
https://clients.edicomgroup.com/
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Dar clic en el botón Ediwin ASP Service que se encuentra en la parte

inferior izquierda.
Lo llevará a la siguiente pantalla
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Para ingresar a su portal deberá ingresar la siguiente información:
Campo Status Descripción

Usuario Requerido RFC del proveedor que facture
Password Requerido Contraseña seleccionada por el proveedor
Dominio Requerido DME761202CP9_R1
Una vez que llene los datos, dar clic en Enviar
Si olvidó su contraseña puede dar clic en el botón Olvidó su contraseña para recuperarla.
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2. Carga de factura XML
Deberá cargar el archivo .XML de su comprobante fiscal CFDI
En la parte superior izquierda, ingresar a la pestaña Documentos y dar clic en el botón Importar ,
El portal lo dirijirá a la pantalla:
Seleccione el archivo que desee importar
Dar clic en el botón Añadir Archivos
Seleccionar la carpeta local en donde se almacena su factura y dar clic en abrir, una vez
seleccionada su factura aparecerá el archivo en la pantalla de importación y debe de dar clic en el
Abrir
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Se cargará la factura seleccionada de la siguiente forma:
Dar clic en el botón Aceptar para procesar la factura cargada.
Prodrá cargar hasta 10 archivos al mismo tiempo antes de dar clic en el botón Aceptar.
Se procesará la factura y se podrán visualizar todos los datos contenidos en ella.
3. Llenado de Addenda Facturas
En la parte inferior de los datos, dar clic a la pestaña Datos Grupo Danone
Colocar su número de proveedor y elegir el tipo proveedor:
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Se desplegará la pantalla para llenar la addenda:
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Deberá colocar la orden de compra que corresponda a su factura, dar clic en el botón Insertar para
agregar una línea.
En caso de que a la factura le corresponda más de una orden de compra, podrá

ingresar ingresar hasta 999 líneas para ingresar las diferentes órdenes de compra
Ingresar el número de orden de compra que tenga.
El número de orden de compra lo podrá obtener de la orden de compra que le envía grupo danone.
Una vez ingresada la orden de compra se desplegará la información que deberá llenar con los
datos de la confirmación que recibe, los campos a llenar son:

Confirmación Requerido Número de confirmación que consta de 10
caracteres.
Ítem Requerido Número de ítem de la orden de compra que
corresponda al servicio al que refiere la factura.
Importe Requerido Importe sin IVA del ítem mencionado en el campo

anterior.
Fecha Requerido Fecha de entrega del servicio que corresponda al

ítem mencionado anteriormente.
+ Para obtener esta información, deberá consultar la confirmación que es

manual proporcionada por el usuario de Grupo Danone que le hizo llegar la Orden de
manual Compra.
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Para agregar una línea dar clic en el botón insertar.
En caso de que a la factura le corresponda más de una confirmación, podrá insertar hasta 999
líneas para ingresar las diferentes confirmaciones que conforman la orden de compra
La información la obtendrá de la confirmación que le envían:
Una vez que haya ingresado los datos requeridos, dar clic en Guardar y Enviar en la parte superior
izquierda para que se genere la addenda del comprobante fiscal.
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4. Llenado de Addenda Notas de crédito
Deberá cargar el XML del comprobante fiscal CFDI como lo indica el punto 2.
Una vez cargada su nota de crédito, podrá visualizar los datos contenidos en la misma, en la parte
inferior de los datos, dar clic a la pestaña Datos Grupo Danone
Se desplegará la pantalla para llenar la addenda:
Deberá colocar la orden de compra de la factura por la cual se hizo la devolución
En caso de que a la nota de crédito le corresponda más de una orden de compra, podrá
podrái insertar hasta 999 líneas para ingresar las diferentes órdenes de compra
Dar clic en el botón Insertar para agregar una línea.
Ingresar el número de orden de compra que tenga.
El número de orden de compra lo podrá obtener de la orden de compra de la factura en referencia.
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Una vez ingresada la orden de compra se desplegará la información que deberá llenar con los
datos de la confirmación que recibe, los campos a llenar son:

Confirmación Requerido Número de confirmación que consta de 10
caracteres. Ingresar la confirmación de la devolución
Ítem Requerido Número de ítem de la orden de compra que
corresponda al servicio al que refiere la factura en
referencia.
Importe Requerido Importe sin IVA de la devolución del ítem

correspondiente.
Fecha Requerido Fecha de la devolución del ítem correspondiente,
+ Para obtener esta información, deberá consultar la confirmación de la factura y la

devoluci devolución.
Para agregar una línea dar clic en el botón insertar.
En caso de que a la nota de crédito le corresponda más de una confirmación, podrá insertar
hasta 999 líneas para ingresar las diferentes confirmaciones que conforman la orden de compra
Confirmación de Importe de la Ítem de la Fecha de la

la devolución devolución factura devolución
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Resumen del Proceso empresarial

A partir de Agosto de 2016 se modificará la addenda que se captura en el portal de proveedores

- Danone de México S.A de C.V.

Si recibe este manual, usted pertenece al Tipo de Proveedor: CAPEX

Dar clic en el botón Ediwin ASP Service que se encuentra en la parte

Lo llevará a la siguiente pantalla

Para ingresar a su portal deberá ingresar la siguiente información:

Campo Status Descripción

Password Requerido Contraseña seleccionada por el proveedor

Dominio Requerido DME761202CP9_R1

Una vez que llene los datos, dar clic en Enviar

2. Carga de factura XML

Deberá cargar el archivo .XML de su comprobante fiscal CFDI

El portal lo dirijirá a la pantalla:

Seleccione el archivo que desee importar

Dar clic en el botón Añadir Archivos

Se cargará la factura seleccionada de la siguiente forma:

Dar clic en el botón Aceptar para procesar la factura cargada.

Se procesará la factura y se podrán visualizar todos los datos contenidos en ella.

3. Llenado de Addenda Facturas

Colocar su número de proveedor y elegir el tipo proveedor:

Se desplegará la pantalla para llenar la addenda:

En caso de que a la factura le corresponda más de una orden de compra, podrá

Ingresar el número de orden de compra que tenga.

Campo Status Descripción

Importe Requerido Importe sin IVA del ítem mencionado en el campo

Fecha Requerido Fecha de entrega del servicio que corresponda al

+ Para obtener esta información, deberá consultar la confirmación que es

Para agregar una línea dar clic en el botón insertar.

La información la obtendrá de la confirmación que le envían:

4. Llenado de Addenda Notas de crédito

Se desplegará la pantalla para llenar la addenda:

Deberá colocar la orden de compra de la factura por la cual se hizo la devolución

Dar clic en el botón Insertar para agregar una línea.

Ingresar el número de orden de compra que tenga.

El número de orden de compra lo podrá obtener de la orden de compra de la factura en referencia.

Campo Status Descripción

Importe Requerido Importe sin IVA de la devolución del ítem

Fecha Requerido Fecha de la devolución del ítem correspondiente,

+ Para obtener esta información, deberá consultar la confirmación de la factura y la

Para agregar una línea dar clic en el botón insertar.

Confirmación de Importe de la Ítem de la Fecha de la

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