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    Perez Alarcón Ayme - Ep

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    Rubí Aymé Pérez Alarcón
    Este documento es el libro diario analítico de la empresa AYME PEREZ 2022 S.A.C para el mes de enero. Contiene 11 asientos contables que registran transacciones como la apertura de cuentas iniciales, compras de mercadería, ventas, costos de ventas, provisiones por honorarios y planilla, y una transferencia automática de cuentas.

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    Perez Alarcón Ayme - Ep

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    Título original

    Perez Alarcón Ayme- Ep (1)

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    AYME PEREZ 2022 S.A.

    C
    AV. COLONIAL CALLAO 4060 *** LIBRO DIARIO ANALITICO DEL MES DE ENERO ***
    CALLAO
    SOLES 21/09/2022
    R.U.C.: 20608267001

    FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE


    CONCEPTO DEBITO CREDITO
    EMISION CODIGO NOMBRE

    00
    Nº VOU: 1
    01/01/2021 281 Mercaderfas POR APERTURA INICIAL 200,000.00 0.00

    01/01/2021 33521 Costo POR APERTURA INICIAL 4,000.00 0.00

    01/01/2021 33411 Costo POR APERTURA INICIAL 30,000.00 0.00

    01/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN POR APERTURA INICIAL 0.00 200,000.00

    01/01/2021 511 Acciones de inversi=n POR APERTURA INICIAL 0.00 184,000.00


    01/01/2021 1011 Caja M.N. POR APERTURA INICIAL 150,000.00 0.00

    TOTAL COMPROBANTE: 384,000.00 384,000.00

    01
    Nº VOU: 1
    07/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN Por compra de merc. con F/004-80512 3,389.83 0.00

    07/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia Por compra de merc. con F/004-80512 610.17 0.00

    07/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN Por compra de merc. con F/004-80512 0.00 4,000.00

    TOTAL COMPROBANTE: 4,000.00 4,000.00

    02
    Nº VOU: 1
    08/01/2021 70111 Ventas a Terceros Por venta de Dúo Pack con F/.002-7723 0.00 1,800.00

    08/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN Por venta de Dúo Pack con F/.002-7723 2,124.00 0.00

    08/01/2021 40111 IGV - Cuenta propia Por venta de Dúo Pack con F/.002-7723 0.00 324.00

    TOTAL COMPROBANTE: 2,124.00 2,124.00

    05
    Nº VOU: 1
    0.00 1,440.00
    09/01/2021 20111 MERCADERIAS COSTO DE VENTAS
    09/01/2021 69111 Costo de ventas a terceros COSTO DE VENTAS 1,440.00 0.00

    1,440.00 1,440.00
    TOTAL COMPROBANTE:
    06
    Nº VOU: 1
    10,000.00 0.00
    15/01/2021 6329 Otros PROVISION POR HONORARIOS
    0.00 800.00
    15/01/2021 40172 Renta de cuarta categorfa PROVISION POR HONORARIOS
    0.00 9,200.00
    15/01/2021 4241 Honorarios por pagar MN PROVISION POR HONORARIOS
    10,000.00 10,000.00
    TOTAL COMPROBANTE:
    11
    Nº VOU: 1
    189.23 0.00
    30/01/2021 6271 Regimen De Prest De Salud PROVISION DE PLANILLA
    2,102.50 0.00
    30/01/2021 6211 Sueldos y Salarios PROVISION DE PLANILLA
    0.00 271.22
    30/01/2021 4072 Afp Integra PROVISION DE PLANILLA
    0.00 1,831.28
    30/01/2021 4111 Sueldos y salarios por pagar PROVISION DE PLANILLA
    0.00 189.23
    30/01/2021 4031 Essalud PROVISION DE PLANILLA
    2,291.73 2,291.73
    TOTAL COMPROBANTE:
    99
    Nº VOU: 5
    0.00 1,440.00
    31/01/2021 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos transferencia automatica
    1,440.00 0.00
    31/01/2021 6111 Mercaderias Manufacturadas transferencia automatica
    1,440.00 1,440.00
    TOTAL COMPROBANTE:
    405,295.73 405,295.73
    TOTAL GENERAL:

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