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    DIARIO

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    Heberson Jaime Mamani Chalco
    Este documento presenta el libro diario de la empresa Soles del mes de enero de 2022. Contiene 5 transacciones que resumen compras y ventas realizadas, pagos a proveedores, cobros de ventas y una transferencia de fondos. La empresa realizó compras por $1,000 más IGV, vendió productos por $635.59 más IGV y pagó proveedores y gastos. También recibió $190,000 de un accionista en efectivo y bienes.

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    Este documento presenta el libro diario de la empresa Soles del mes de enero de 2022. Contiene 5 transacciones que resumen compras y ventas realizadas, pagos a proveedores, cobros de ventas y una transferencia de fondos. La empresa realizó compras por $1,000 más IGV, vendió productos por $635.59 más IGV y pagó proveedores y gastos. También recibió $190,000 de un accionista en efectivo y bienes.

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    HEBERSON JAIME MAMANI CHALCO

    PERIODO 2022 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO


    JR. EL SODIO NRO. 266-INFANTAS
    13/10/2022
    R.U.C.: RUC: CC20411152575

    FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE


    CONCEPTO DEBITO CREDITO
    EMISION CODIGO NOMBRE

    01
    Nº VOU: 1
    31/01/2022 6011 Mercaderías POR LA COMPRA AB 1,000.00 0.00

    31/01/2022 40111 IGV – Cuenta propia POR LA COMPRA AB 180.00 0.00

    31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA AB 0.00 1,180.00

    31/01/2022 40111 IGV – Cuenta propia POR EL PAGO DE ALCABALA 0.00 0.00

    31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO DE ALCABALA 0.00 60.00

    31/01/2022 6431 Impuesto predial POR EL PAGO DE ALCABALA 60.00 0.00

    TOTAL COMPROBANTE: 1,240.00 1,240.00

    02
    Nº VOU: 1
    27/01/2022 70111 Terceros VENTA DE PRODUCTO AB 0.00 635.59

    27/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE PRODUCTO AB 750.00 0.00

    27/01/2022 40111 IGV – Cuenta propia VENTA DE PRODUCTO AB 0.00 114.41

    27/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR LA VENTA DE DEL PRODUCTO AB 450.00 0.00

    27/01/2022 40111 IGV – Cuenta propia POR LA VENTA DE DEL PRODUCTO AB 0.00 68.64

    TOTAL COMPROBANTE: 1,200.00 818.64

    03
    Nº VOU: 1
    31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO AL PROVEEDOR 1,180.00 0.00

    31/01/2022 1032 Cheques en tránsito POR EL PAGO AL PROVEEDOR 0.00 1,180.00

    31/01/2022 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO AL PROVEEDOR 60.00 0.00

    31/01/2022 1011 Caja M.N. POR EL PAGO AL PROVEEDOR 0.00 60.00

    TOTAL COMPROBANTE: 1,240.00 1,240.00

    04
    Nº VOU: 1
    27/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR EL COBRO DE LA VENTA REALIZADA 0.00 750.00

    27/01/2022 1011 Caja M.N. POR EL COBRO DE LA VENTA REALIZADA 750.00 0.00

    27/01/2022 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR EL COBRO DE LA VENTA REALIZADA 50% 0.00 450.00

    27/01/2022 104111 Banco de crédito M.N. POR EL COBRO DE LA VENTA REALIZADA 50% 225.00 0.00

    27/01/2022 1011 Caja M.N. POR EL COBRO DE LA VENTA REALIZADA 50% 225.00 0.00

    TOTAL COMPROBANTE: 1,200.00 1,200.00

    05
    Nº VOU: 1
    3/01/2022 1011 Caja M.N. POR EL COBRO AL ACCIONISTA 190,000.00 0.00

    3/01/2022 1421 Suscrip. x cob. a socios o acc POR EL COBRO AL ACCIONISTA 0.00 190,000.00

    3/01/2022 33311 Costo POR EL COBRO AL ACCIONISTA EN BIENES NO DINERARIOS 150,000.00 0.00

    3/01/2022 1421 Suscrip. x cob. a socios o acc POR EL COBRO AL ACCIONISTA EN BIENES NO DINERARIOS 0.00 150,000.00

    TOTAL COMPROBANTE: 340,000.00 340,000.00

    99
    Nº VOU: 2
    31/01/2022 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 60.00 0.00

    TOTAL COMPROBANTE: 60.00 0.00

    TOTAL GENERAL: 344,940.00 344,498.64

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