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    Libro Diario

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    MARIA MAGLE CANCHANYA FLORES
    El documento es un libro diario de una empresa llamada CADEPSA durante el mes de enero. Contiene 10 asientos contables con detalles de ventas de mercadería a contado, crédito y con IGV.

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    MARIA MAGLE CANCHANYA FLORES
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    El documento es un libro diario de una empresa llamada CADEPSA durante el mes de enero. Contiene 10 asientos contables con detalles de ventas de mercadería a contado, crédito y con IGV.

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    CADEPSA 2024

    JR.CUZCO N596
    HUANCAYO
    20514225352
    *** LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO *** FECHA: 25/04/2024

    Fecha Cuenta Nombre Concepto Débito Crédito

    00 1
    01/01/2024 1011 CAJA SOLES 10,500.00
    01/01/2024 201 ALMACEN 65,000.00
    01/01/2024 251 SUMINSTROS 4,500.00
    01/01/2024 334 UNIDADES DE TRANSPORTES 8,500.00
    01/01/2024 336 EQUIPOS DIVERSOS 20,500.00
    01/01/2024 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,500.00
    01/01/2024 501 CAPITAL SOCIAL 103,500.00

    TOTAL COMPROBANTE 109,000.00 109,000.00

    02 1
    05/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 595.00
    05/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 90.76
    05/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIA AL CONTA 504.24

    TOTAL COMPROBANTE 595.00 595.00

    02 2
    08/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. POR VENTA DE MERCADERIA AL CRE 238.00
    08/01/2024 40111 I.G.V. POR VENTA DE MERCADERIA AL CRE 36.30
    08/01/2024 701 MERCADERIAS POR VENTA DE MERCADERIA AL CRE 201.70

    TOTAL COMPROBANTE 238.00 238.00

    02 3
    05/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 1,190.00
    05/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 181.53
    05/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 1,008.47

    TOTAL COMPROBANTE 1,190.00 1,190.00

    02 4
    10/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA AL CREDITO 119.00
    10/01/2024 40111 I.G.V. VENTA AL CREDITO 18.15
    10/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA AL CREDITO 100.85

    TOTAL COMPROBANTE 119.00 119.00

    02 5
    15/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 2,380.00
    15/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 363.05
    15/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 2,016.95

    TOTAL COMPROBANTE 2,380.00 2,380.00

    02 6
    18/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. POR LA VENTA AL CONTADO 357.00
    18/01/2024 40111 I.G.V. POR LA VENTA AL CONTADO 54.46
    18/01/2024 701 MERCADERIAS POR LA VENTA AL CONTADO 302.54

    TOTAL COMPROBANTE 357.00 357.00

    113,879.00 113,879.00

    Pagina : 1
    CADEPSA 2024
    JR.CUZCO N596
    HUANCAYO
    20514225352
    *** LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO *** FECHA: 25/04/2024

    Fecha Cuenta Nombre Concepto Débito Crédito

    02 7
    20/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 5,950.00
    20/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 907.63
    20/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIAS AL CONTAD 5,042.37

    TOTAL COMPROBANTE 5,950.00 5,950.00

    02 8
    21/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 700.00
    21/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 106.78
    21/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 593.22

    TOTAL COMPROBANTE 700.00 700.00

    02 9
    23/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIA AL CONTAD 200.00
    23/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIA AL CONTAD 30.51
    23/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIA AL CONTAD 169.49

    TOTAL COMPROBANTE 200.00 200.00

    02 10
    15/01/2024 1211 FACTURAS POR COBRAR M.N. VENTA DE MERCADERIA AL CREDI 3,570.00
    15/01/2024 40111 I.G.V. VENTA DE MERCADERIA AL CREDI
    15/01/2024 701 MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIA AL CREDI 3,570.00

    TOTAL COMPROBANTE 3,570.00 3,570.00

    124,299.00 124,299.00

    Pagina : 2

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